Saksframlegg Informasjon om planlagte nye idrettshaller i Trondheim Arkivsaksnr.: 09/16988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 1
... Sett inn saksutredningen under denne linja 1.0 Saken gjelder Saken inneholder informasjon om planlagte nye idrettshaller i de ulike skolekretsene i Trondheim. Saken beskriver spesielt hallene på Breidablikk og Utleira, men gir også informasjon om nye haller på Lade, Saupstad, Nidarvoll/Sunnland og Selsbakk. 2.0 Bakgrunn Formannskapet vedtok i møtet den 18.11.2008 (sak 443/08), at rådmannen i samarbeid med idrettslagene skulle legge frem en oversikt over planer, kostnader og mulige finansieringsløsninger for nye idrettshaller. Rådmannen beklager at denne saken ikke er fremmet innen den vedtatte fristen den 31.12.2008. 3.0 Status Trondheim kommune har i dag seks idrettshaller. I tillegg åpner Munkvollhallen i april i år og Rosenborghallen åpner ved årsskiftet 2009/2010. Trondheim kommune vil da ha 8 idrettshaller. De totale driftsutgiftene for disse hallene vil være ca. 16,0 mill. kroner. Idrettsrådet i Trondheim prioriterer idrettshallene høyest i sin prioriteringsliste for nye anlegg. I forbindelse med utarbeidelse av plan for idrett, friluftsliv og friområder 2009-2016, ble det laget en behovsanalyse for idrettshaller. Analysen viser i prioritertrekkefølge hvilken skolekrets har størst behov for en idrettshall. Analysen har følgende rekkefølge: 1) Spongdal skolekrets 2) Markaplassen skolekrets 2) Hoeggen skolekrets 3) Sjetne skolekrets 4) Flatåsen skolekrets 5) Ugla skolekrets 6) Huseby skolekrets 7) Åsheim skolekrets 8) Lade skolekrets 8) Sunnland skolekrets 9) Stabbursmoen skolekrets 10) Sverresborg skolekrets 11) Tonstad skolekrets 11) Selsbakk skolekrets 12) Charlottenlund skolekrets 13) Rosten skolekrets 14) Blussuvoll skolekrets 15) Rosenborg skolekrets Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 2
4.0 Erfaringstall i forbindelse med bygging av kommunale idrettshaller. Tabell 4.1 investeringsutgifter i forbindelse med bygging av kommunale idrettshaller Hall Pris Ferdigstilt Størrelse av hallen m 2 pris kr. Vikåsenhallen ca. 32 mill 2001 2258 m 2 ca. Kr. 14 000 Åsheimhallen ca. 42 mill 2004 2333 m 2 ca. kr. 18 000 Munkvollhallen ca. 72 mill. 2009 2400 m 2 ca. kr. 30 000 Rosenborghallen ca. 63 mill. 2010 2849 m 2 ca. kr. 22 000 Hallene har en gjennomsnittsstørrelse på 2460 m 2. Gjennomsnittprisen per kvadratmeter for Munkvollhallen (ferdig april 09) og Rosenborghallen (ferdig februar 10) er ca. 26 000 kr. 4.2 Driftutgifter for kommunale idrettshaller Erfaringstall for driftkostnader i Vikåsenhallen og Åsheimhallen er i gjennomsnitt ca. 1,9 mill. kroner. Dette gir en gjennomsnitt m 2 pris på ca. 800 kr. 4.3 Spillemidler Ut fra regleverket for spillemidler kan kommunen/idrettslagene søke spillemidlertilskudd basert på hvilke aktiviteter idrettshallen inneholder. Det er mulig å søke tilskudd til følgende: 7,0 mill. Ordinære spillemidler. En vanlig idrettshall har 2 garderobesett. Det kan tildeles 0,25 mill. kroner for ekstra garderobesett utover 2 garderobesett. 0,7 mill. Klatrevegg. Forutsetter et eget område i hallen hvor klatreveggen kan brukes uavhengig av annen aktivitet i hallen. 0,7 mill. 1/3 av godkjent kostnad inntil 0,7 mill. kroner til andre anleggstyper i hallen som skytebane, og styrketreningsrom over 150m2. 0,4 mill. Sosiale rom. Minimumsstørrelse er 100m2. 1/3 del av godkjent kostnad inntil kr. 0,4 mill. kroner. Kafe og vrimlearealer regnes ikke som sosiale rom. 0,7 mill. Drifts og idrettsmateriell 0,7 mill. Klubbhus med egen inngang = Maksimalt ordinær spillemidler tilskudd 10,2 mill. kroner. 5.0 Status i de ulike skolekretsene 5.1 Spongdal skolekrets (prioritert nr. 1) Idrettshall i Spongdal skolekrets er planlagt å gjennomføres i forbindelse med bygging av ny Prosjektet er ikke inkludert i gjeldende økonomiplanen. 5.2 Markaplassen skolekrets (prioritert nr. 2) skole. Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 3
Formannskapet behandlet den 10.03.2009 (sak 77/09) en sak om status, finansieringsmuligheter og fremdriftsplan for Ranheim friidrettshall. Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak om finansiering av hallen når anbudsrunden er avsluttet i august. Rådmannen velger derfor å ikke ta med Ranheim idrettshall i denne orienteringssaken. 5.3 Hoeggen skolekrets (prioritert nr. 2) Foreldreutvalget i Utleira skole og Utleira IL har opparbeidet et aktivitetsområde rundt skolen. Aktivitetsområdet ble finansiert av Trondheim kommune. 5.3.1 Idrettslagets planforslag I tillegg til aktivitetsområdet ønsker Idrettslaget en 11 er bane og en idrettshall. Idrettshallen er planlagt å tilfredstille behovet for kulturarrangement, miljøhus og idrettsanlegg. Idrettslaget mener at i tillegg til de eksisterende skolene i området kan Trondheim kommunale musikk og kulturskole være leietaker i hallen. Idrettslaget har stipulert størrelsen av hallen til ca. 4100 m 2. Idrettslagets uttalelse ligger vedlagt i saken (vedlegg 2). 5.3.2 Reguleringsarbeidet Det aktuelle planområdet ligger langs Utleirveien, nord for det arealet fylkesmannen har reist innsigelse til i kommuneplanens arealdel. Kommunen har vært i dialog med de to grunneierne i området for å kjøpe det privat eide området i planforslaget. Det er til nå ikke oppnådd enighet om kjøpsbetingelsene. Derfor har partene blitt enige om å avvente med videre forhandlinger frem til at planforslaget er behandlet av bystyret. Saken ble fremmet i bystyret den 25.03.2009 (sak 32/09) men ble vedtatt utsatt. 5.3.3 Kostnadsoverslag Med en gjennomsnittspris på 26 000 kr. vil hallen koste ca. 106,0 mill. kroner. Ettersom området eies av to private grunneiere kommer tomtekostnadene i tillegg til prisen. 5.3.4 Byggeutgifter og finansiering Rådmannen mener at totalutgift for idrettshallen vil bli ca. 106,0 mill. kroner. Ordinær spillemidlerstøtte kan utgjøre ca. 10,0 mill. kroner. Det vil bli et behov for restfinansiering på ca. 96,0 mill. kroner. Driftskostnad for en hall i størrelse på 4100 m2 er ca. 3,3 mill. kroner. Kalkuleringen er basert på en kvadratmeterpris på 800 kroner. 5.3.5 Rådmannens vurdering vedr. idrettshall på Utleir Utleirområdet har behov for idrettshall. Idrettshallen i Hoeggen skolekrets står på andre plass i Plan for idrett, friluftsliv og friområder 2009-2016 og bør prioriteres som en fremtidig idrettshall. Finansieringen av Utleir idrettshall ligger ikke i kommunens vedtatte økonomiplan 2009-2012. Hvis hallen skal bygges i kommunal regi anbefaler rådmannen at kommunen på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen avventer med å realisere hallen til et seinere tidspunkt. Styret i Trondheim Spektrum har den 03.02.09 vedtatt å utrede bygging av en avlastningshall. Denne hallens oppgave er primært planlagt å kompensere bruken av Trondheim Spektrum til kommersiell Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 4
virksomhet. Rådmannen er i dialog med Trondheim Spektrum for å prioritere Utleir området når en avlastningshall bygges. 5.4 Sjetne skolekrets (prioritert nr. 3) Rådmannen har ingen konkrete prosjekter i området, men rådmannen er kjent med at styret i Sjetne IL har utnevnt en anleggsgruppe som arbeider med planer om en ny idrettshall i området. 5.5 Flatåsen skolekrets (prioritert nr. 4) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området. 5.6 Ugla skolekrets (prioritert nr. 5) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området 5.7 Huseby skolekrets (Prioritert nr. 6) 5.7.1 Prosjekt Kolstad fotball planlegger en idrettshall med garderobeanlegg, bydelsmuseum og bydelskafe i bygget. Det vil også være muligheter for kulturelle arrangement i hallen. Idrettslaget har vært i dialog med Heimdal videregåendeskole og Nidaros Idrettsungdomsskole om leie av halltid på dagtid. Idrettslaget planlegger å bygge hallen uten kommunal finansiering. 5.7.2 Status Etter ønske fra idrettslaget arbeider byplankontoret med en mulighetsstudie for området. Mulighetsstudie vil være ferdig i begynnelsen av april. 5.7.3 Rådmannens vurdering vedrørende idrettshall på Saupstad På bakgrunn at prosjektet er ennå i en tidlig fase og mye arbeid gjenstår er det vanskelig å vurdere prosjektets innehold. Byplankontoret i samarbeid med idrettslaget har laget en evaluering vedr. plassering av hallen. Mulighetsstudie for området er under utarbeidelse og vil være ferdig som planlagt. 5.8 Åsheim skolekrets (prioritert nr. 7) 5.8.1 Idrettslagets planforslag Heimdal IF har tatt initiativ til videre utvikling av Heimdal idrettspark som ligger ved Breidablikk skole. Idrettslaget og lokalmiljøet i Heimdal ønsker et klubbhus og samfunnshus i tillegg til en idrettshall. Idrettslaget opplyser at ved stenging av Heimdal Samfunnshus ble omlag 40 organisasjoner uten tilbud om innendørsfasiliteter. Idrettslaget foreslår at musikkrom for skolen bygges i forbindelse med idrettshallen. Videre mener idrettslaget at Breidablikk skole, Stabbursmoen skole, barnehagene i området, Nidaros skole og Heimdal videregående skole kan være aktuelle brukere av hallen. Idrettslaget stipulerer byggeutgiftene for en ny hall til ca. 54,0 mill. kroner. Idrettslaget opplyser at de vil stå for kostnadene for et klubbhus. 5.8.2 Reguleringsarbeidet Reguleringsplan for området ble fremmet for bystyret den 25.03.09 (sak 31/09), men ble vedtatt utsatt. Planen skal legge til rette for en helhetlig utvikling av skole- og idrettsanlegg, herunder flerbrukshall med klubblokaler for Heimdal idrettsforening, barnehage og boliger. Planområdet omfatter eksisterende skole- Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 5
og idrettsområde, samt privat boligeiendom ved Idrettsveien. 5.8.3 Kostnadsoverslag Idrettslaget ønsker å være byggeherre og stå for driften av idretthallen (Vedlegg 1) Idrettslaget forutsetter imidlertid samme driftsmodell som er brukt i forbindelse av bygging og drift av Charlottenlundhallen. 5.8.4 Bygging og drift av Charlottendlundhallen er basert på følgende modell: Idrettshallen har en spilleflate på ca. 20 x 40 m og eies og driftes av Charlottenlund sportsklubb. Kommunens leieutgifter var 2,8 mill. kroner i 2008 og på grunn av renteøkning er det forventet at kostnadene i 2009 blir 3,2 mill. kroner. 1 I tillegg til dette leier kommunen hallen til idrettslag på kveldstid for ca. 0,5 mill. kroner. Hallen disponeres av Trondheim kommune alle skoledager fra 08.00-16.00. Leietiden tilsvarer ca. 1500 timer per år. I tillegg kan Trondheim kommune disponere hallen inntil 10 hele døgn i løpet av skoleåret. Idrettslaget disponerer hallen mellom klokken 16.00-23.00. Hallen er da sammenlignbar med en privat idrettshall. Dette betyr at ingen andre idrettslag får tilgang til hallen uten avtale med halleieren. Andre idrettslag må betale leie til halleier. Avtalen er tinglyst 5.8.5 Byggeutgifter og finansiering Investeringsutgiftene Basert på gjennomsnittsbyggekostnader vil rådmannen anslå at Breidablikkhallen vil koste 91,0 mill. kroner. Ordinær spillemidlerstøtte kan utgjøre ca. 10,0 mill. kroner. Kommunen kan selge tomteareal i området og skyte midler i hallen for en kommunal egenandel. Rådmannen antar at tomteverdien i areal 1, Gnr 316, bnr 80, Breidablikk er mellom 10-13 mill. kroner og verdi for areal 2, gnr 316, bnr 74, (mot Idrettsvegen) ca. 1,5 mill. kroner. Total tomteverdi mellom 11,5-14,5 mill. kroner. Ved bygging av idrettshallen i kommunal regi vil kommunen få merverdiavgiftsrefusjon. Hvis imidlertid idrettslaget bygger hallen vil de kun få merverdiavgiftrefusjon for den delen av halltiden som blir benyttet av skolen. Det samme gjelder hvis det dannes for eksempel et aksjeselskap hvor kommunen eier deler av selskapet. Det forutsettes videre at avtalen har en minimum varighet på 10 år. I dette tilfellet er det beregnet at skolene bruker ca. 30 prosent av den disponible tiden. I forhold til at hallen eies og driftes av kommunen innebærer dette en lavere merverdiavgiftsrefusjon. Driftsutgiftene Gjennomsnitts driftkostnad for en idrettshall er 800 kroner per kvadrat. Netto driftsutgiftene for en hall som er 3500 m 2 blir 2,8 mill. kroner. I tillegg kommer finansieringsutgiftene knyttet til låneopptaket. Skolen betaler per dags dato gjennomsnitt 0,18 mill. kroner for leie av gymsalen i Breidablikk. 5.8.6 Rådmannens vurdering om idrettshall på Breidablikk 1 Avtalen innebærer at Trondheim kommune dekker 85% av følgende: strømutgiftene, lønn for driftsleder, kapitalkostnadene, driftskostnadene og vedlikeholdskostnadene. Beløpet varierer fra år til år avhengig av rentenivået. Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 6
Investeringsutgiftene Det er ikke gjennomført et forprosjekt for idrettshallen og derfor er det knyttet stor usikkerhet til tallmaterialet knyttet til byggingen av idrettshallen. Gjennomsnittlig størrelse for de kommunale idrettshallene er ca. 2460 m 2. Rådmannen antar at hallen idrettslaget planlegger på Breidablikk bør ha en minimumsstørrelse på ca. 3500m 2. En gjennomsnittspris på kr. 26 000,- gir en byggekostnad på ca. 91,0 mill. kroner,-. Idrettslaget opplyser at hallen kan bygges med en lavere pris, men rådmannen tar i denne saken utgangspunkt i erfaringstall for de to siste idrettshallene som har vært prosjektert i kommunen. Rådmannen har vært i kontakt med Heimdal IF for å diskutere investeringsutgiftene i forbindelse med bygging av en idrettshall. Idrettslaget foreslår å bruke samme finansierings- og driftsmodell som ble brukt i forbindelse med Charlottenlundhallen. Denne modellen innebærer i realiteten at kommunen tar all risiko ved utbyggingen. I forbindelse med byggingen av Charlottenlundhallen var idrettslaget ikke forpliktet ved sine tidlige kalkyler og kommunen måtte dekke finanskostnadene basert på faktiske utbyggingskostnader. Kommunen har videre renterisikoen ved idrettslagets låneopptak og måtte inn med betydelige garantier i forbindelse med låneopptaket. Dersom modellen fra Charlottenlundhallen overføres fullt ut, vil kommunen tilnærmet få like høye utgifter som om kommunen selv bygger hallen. Driftskostnadene Kommunen dekker gjennom leien på 3,2 mill. kroner det alt vesentligste. Rådmannen vil ikke anbefale at kommunen dekker like stor andel på Breidablikk. Skolen på Breidablikk er bygd for 235 elever. Dagens elevtall er noe høyere. Stabbursmoen skole som også er foreslått å være med som en del av elevgrunnlaget for modellen, har muligheter til å benytte seg av Åsheimhallen. Barnehagene i området har ingen behov for en idrettshall til annet enn tilfeldige besøk. Charlottenlund barne- og ungdomsskolen har elevgrunnlag på 1100-1200. Etter rådmannens vurdering har Breidablikk skole behov for en gymsal. De årlige driftskostnadene i de kommunale idrettshallene er ca. 1,9 mill. kroner per hall i størrelse på ca. 2460 m 2. De kommunale hallene er disponibel fra 08.00-23.00. Rådmannen er skeptisk til Charlottenlundmodellen, da erfaringen viser at en slik modell blir mer kostnadskrevende for kommunen enn en vanlig idrettshall eid av kommunen. I tillegg til dette er kommunen bundet ved en avtale som sier at ingen andre enn Heimdal IF har tilgang til hallen på kveldstid, uten at de betaler for det. Evaluering av Charlottenlundprosjektet viser at kommunen ville fått tilnærmet like utgifter hvis hallen hadde vært bygd i kommunal regi. Finansieringen av Breidablikk idrettshall er ikke innarbeidet i kommunens vedtatte økonomiplan 2009-2012. Kommunen planlegger å realisere 4 haller i løpet av 2009/2010. Dette vil øke kommunens driftskostnader med ca. 10,0 mill. Rådmannen har ved flere anledninger signalisert at kommunens økonomiske situasjon er krevende både på kort og mellomlang sikt. Derfor anbefaler rådmannen at man avventer med å realisere hallen til et seinere tidspunkt. 5.9 Lade idrettsanlegg (prioritert nr. 8) 5.9.1 Prosjekt Kommunen planlegger i samarbeid med Rosenborg ballklubb en fotballhall, 4-5 kunstgressbaner og 2 Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 7
gressbaner i anlegget. Orientering om dette ble lagt frem i formannskapet den 27.11.2008 (sak 263/08). 5.9.2 Status Idrettsanlegget er under regulering. Det er avholdt samrådsmøter med de ulike partene, deriblant næringslivet for å avklare mulige trafikkløsninger, idrettslag for å informere om planene samt Ringve museum og Lade kirke. Reguleringsplanen vil bli fremmet til politisk behandling i februar 2010. 5.9.3 Rådmannens vurdering vedrørende Lade prosjektet Reguleringsplanen er godt i gang. Prosjektet krever bred informasjon om planene, og derfor har rådmannen etablert en egen nettside der arbeidet med prosjektet er beskrevet. Rådmannen har arrangert flere samarbeidsmøter hvor for eksempel idrettsrådet, idrettslagene tilknyttet til anlegget for eksempel Trygg/Lade har deltatt. 6.0 Sunnland skolekrets (prioritert nr. 8) 6.0.1 Prosjekt Nidelv IL arbeider med å realisere en idrettshall i området Sunnland og Nidarvoll. Idrettslaget er i dialog med ulike private aktører. Rådmannen har ikke mottatt planer for romprogram og eller idrettslagets kostnadsoverslag. Hallen er planlagt å bygt i privat regi. 6.0.2 Status Bygningsrådet vedtok den17. februar 2009 (sak 39/09 pkt. 2) følgende: Det bør vurderes å utarbeide en egen reguleringsplan for idrettshallen for å muliggjøre at plassering og bygging av en flerbrukshall kan realiseres som et eget prosjekt innenfor en samlet plan, og slik at det er mulig å realisere flerbrukshallen før, og uavhengig av resten av skoleutbyggingen. 6.0.3 Rådmannens vurdering vedrørende idrettshall på Nidarvoll/Sunnland Området har behov for idrettshall. 6.1 Stabbursmoen skolekrets (prioritert nr. 9) Rådmannen har ingen konkrete prosjekter i området. 6.2 Sverresborg skolekrets (prioritert nr. 10) Idrettshall i Sverresborg skolekrets er planlagt å gjennomføres i forbindelse med bygging av ny Åsveien skole. Prosjektet er ikke inkludert i gjeldende økonomiplanen 6.3 Tonstad skolekrets (prioritert nr. 11) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området. 6.4 Selsbakk skolekrets (prioritert nr. 11) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området, men idrettslaget i området ønsker å bygge nye klubb- og turnlokaler for å erstatte lokalene som brant ned for noen år siden. 6.4.1 Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 8
Prosjekt Lokalene skal inneholde møtelokaler samt, et lite aktivitetsareal. 6.4.2 Status Idrettslaget har informert rådmannen om arbeidet, og slik rådmannen oppfatter saken jobber idrettslaget nå med planløsningen i bygget. 6.4.3 Rådmannens vurdering vedrørende turnlokaler på Selsbakk Idrettslaget leder dette prosjektet. Rådmannen har hatt dialogmøter med idrettslaget og gitt tilbakemelding til idrettslaget at kommunen vil være behjelpelig med bistand i planprosessen. 6.5 Charlottenlund skolekrets (prioritert nr. 12) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området. 6.6 Rosten skolekrets (prioritert nr. 13) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området. 6.7 Blussuvoll skolekrets (prioritert nr. 14) Rådmannen har ingen konkrete idrettshallprosjekter i området. 6.8 Rosenborg skolekrets (prioritert nr. 15) Byggingen av Rosenborghallen er startet og hallen antas å bli ferdig i begynnelsen av 2010. 7.0 Andre idrettshallprosjekter i Trondheim 6.1 Midlertidig hall I behandling av budsjett 2009 bevilget bystyret kr. 6 000 000,- til etablering av midlertidige halløsninger i 2009. Rådmannen vil før sommeren komme tilbake med en egen sak om dette. 8.0 Konklusjon I forhold til prioriteringslisten i plan for idrett, friluftsliv og friområder 2009-2016 foreligger det konkrete planer for prioritet nr 1,2,6,7,8,8,10 og 15. Erfaringstall fra bygging av idrettshaller viser at de eksisterende idrettshallene har en gjennomsnittspris på 26 000 kr per kvadrat. Initiativtakerne i Utleir og Breidablikk har kalkulert hallkostnadene lavere enn hva rådmannen mener er realistiske kostnader. Rådmannen ser behovet for flere idrettshaller i kommunen, men kan ikke i denne økonomiplanperioden anbefale bygging av flere idrettshaller enn de som allerede er vedtatt. Jeg kan heller ikke anbefale at Trondheim kommune finansierer driften av private haller med betydelige driftstilskudd fra kommunen. Rådmannen anser ikke at kommunen på nåværende tidspunkt har muligheten til å delta økonomisk på samme måte som ved bygging og drifting av Charlottenlundhallen.... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 9
Rådmannen i Trondheim, 17.04.2009 Tor Åm kommunaldirektør for kultur Katarina Sederholm Hoff rådgiver Vedlegg: 1. Uttalelse fra Heimdal Idrettsførening 2. Uttalelse fra Utleira IL Saksfremlegg - arkivsak 09/16988 10