FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2013 med nettorammer for hver budsjettenhet slik:
2. Investeringsbudsjettet vedtas rammemessig slik, i hht nye regnskapsforskrifter. Detaljer omkring hvert enkelt investeringsprosjekt framkommer i vedlegg 5 (helt sist):
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet Budsjett Tall i 1000 kroner 2 013 TIL INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 163 583 Fordelt slik: Rådmannen - investeringer 9 700 Havnevesenet - investeringer 1 450 Oppvekst og kultur - investeringer 93 818 Helse og omsorg - investeringer 17 815 Teknisk - Investeringer 40 800 Sum investeringer i anleggsmidler 163 583 3. Mva refusjonen som tilhører investeringsbudsjettet vedtas brukt som finansiering av prosjektet med de 80 % som etter årets regler skal tilbakeføres investeringsbudsjettet. Rådmannen får fullmakt til å innpasse finansieringen av investeringsbudsjett mht bruk av mva midler mellom drifts- og investeringsbudsjett i hht finansieringsplanen og i saker som er kurante (bruk av tippemidler, utbygningsavtaler, og lignende). 4. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 5. Marginavsetningen settes til 12 %. 6. Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr 30 000 000 til dekning av utgifter på kapitalbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til maks frister i hht kommuneloven. 7. I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2 og 3, innkreves eiendomsskatt for 2013 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Den generelle satsen for eiendomsskatt er 7. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, i hht tidligere vedtatt liste, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" i hht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). d. I hht 8 A-4 vedtas å øke takstgrunnlaget med 10 % på det opprinnelige skattegrunnlaget. e. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 8. Kommunale husleier som det ikke har egne bestemmelser for leieregulering, økes med 3%.
9. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs. etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avløp holdes uendret. b) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til kr. 1 725,- eks. mva. (opp fra kr. 1 500,- eks. mva.). Forbruksgebyret for vann settes til kr. 7,50 eks. mva. (opp fra kr. 6,50 eks. mva.). c) Tilknytningsgebyr for vann og avløp holdes uendret. d) Husholdnings- /renovasjonsavgiften settes til kr. 2 539,50 eks. mva pr. abonnement pr. år (opp fra kr. 2 523,-). Rabatt for hjemmekompostering holdes uendret (kr. 500,- eks. mva.). e) Hytterenovasjonen settes til kr. 1 289,50 pr. år eks. mva. (opp fra kr. 1 273,-). f) Slamrenovasjonsavgiften settes til kr. 870,50 pr. abonnement pr. år eks. mva. (opp fra kr. 854,50). Kr. 1 741,- pr. tømming eks. mva. g) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til kr. 281,50 pr. pipe pr. år eks. mva. (opp fra kr. 268,50). h) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr. 90 000 pr. plass) i) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2011) j) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret k) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, økes med 10 %. l) Gebyrer etter matrikkelloven justeres etter gjeldende indeks. m) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 10. Barnehage avvikling av tellinger a) Lokale retningslinjer om rapportering av barn (telling) vedtatt i kommunestyret 21.06.2011, sak 11/50, opphører fra og med 01.01.2013. b) Dersom barnehagen har store aktivitetsendringer (både økning og reduksjon i barnetall) i løpet av året skal barnehagen melde fra til kommunen, jfr. forskrift om Likeverdig behandling 7. - Melding om store aktivitetsreduksjoner vil medføre lavere utbetaling av tilskudd til barnehagen. - Dersom barnehagen har en stor aktivitetsøkning kan barnehagen i forbindelse med melding til kommunen søke om tilleggsforskudd. 11. Betaling for SFO a. Satsene økes med 10 %.
12. Havnebudsjett Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2013 med investeringer iht. forslag fra havnestyret. Underskuddet dekkes dersom det ikke kan dekkes av egne midler, av kommunekassen gjennom et disposisjonsfond som viser havnekassens forpliktelser overfor kommunekassen (midlertidig driftslån), og som tilbakebetales når det blir mulig. 13. Vederlag for bruk av kommunale båtplasser og innretninger Leiesatsene i de kommunale båthavnene økes med 10 %. Leiesatser for nye plasser, fastsettes eventuelt i egen sak. Behandling i Formannskapet - 04.12.2012: Høyre og Frp v/ordfører og Andreas Bjørn Salvesen foreslo: Mål Netto driftsresultat (%) 1,15 % Mål Netto driftsresultat (mkr) 5 035 Fra forslag budsjett/økonomiplan 7 500 (1) Endring budsjettramme 2 465 Påplusninger: Opprettholde Ore skole - 700 Beholde legevakten - 1 500 Reversert økning eiendomsskatt - 3 000 Styrket næringsutvikling - 500 Reduksjon eiendomsskatt bolig/fritid - 500 Opprettholde 10 sykehjemsplasser (nettoeffekt) -1 100 Flyttekostnader til sykehuset - 500 Styrke spesialundervisning - 250 Formannskapets disposisjon - 500 Økning skolesektoren videreutdanning mv - 750 (2) Sum påplusninger - 9 300 Inndekning: Redusert finanskostnad for høy rentebane 1 285 Konkurranseutsett revisjonstjenester 0 Ekstern finansiering Frivillighetssentralen 50 Redusert sykefravær 500 Privat andel adm.kost utbyggingsprosjekter 0 Andel parkvedlikehold mv til lag/foreninger 200 Samordning og flytting av Enhet XX til sykehuset 0 Område 17 Felles 900 Område 30 Helse Felles 1 400 Konkurranseutsette helse/omsorg 2 500 (3) Sum inndekning 6 835
(3) Nettopåplusninger/inndekninger (2) + (3) - 2 465 (4) Nettoeffekt alle endringer (1) + (3) 0 Til investeringsbudsjettet: Netto driftsresultat + (4) 5 035 Netto driftsresultat: 5 035 Kristelig Folkeparti v/torrey Skeibrok foreslo: Formannskapets disp kr 440 overføres kultur Spesialundervisning 500 Ore skole 1 000 Legevakten 1 500 Sykehjemsplasser 2 500 Styrke skolen 1 000 = 6 940 Inndekning redusert finanskost 1 285 Overskudd 1 845 Pensjonistpartiet v/petter Kjølleberg foreslo. Ore skole 1 mill 10 sykehjemsplasser 1 mill Legevakt 1,5 mill Eiendomsskatt 3 mill 6,5 mill Arbeiderpartiet v/arnt Abrahamsen foreslo: Overskudd 7 500 Pluss Minus 10 Politisk virksomhet Formannskapets disp 350 Red 1000/1001 350 Slå sammen H&O med O&K 100 16 Fellestjenester SLT-koordinator 100 Styrke helsetjenesten (32) 100 Styrke helsetjenesten (32) 500
Oppvekst og kultur 22 Ore skole 1 000 20 Oppvekst felles 250 22-26 Barneskolen SFO 200 Ordinær grunnskoleundervisning ub 450 Ny Spindsbok 150 Helse og omsorg 64 Listaheimen somatisk 3 500 Teknisk utvalg 41 Vedlikehold 500. Totalt: 6 550 7 950 Nytt overskudd: 1 400 Krf, V og Ap fremmet følgende fellesforslag: 1.b. + 440 000 til Formannskapet Oppvekst: 20 a. 250 000 Spesialundervisning + 250 000 til felles ksole post 250 22 a. + 1 000 000 Ore skole Helse: 34 a. + 2 500 000 Listaheimen 10 plasser 33 a. + 1 500 000 Legevakt Teknisk: 1.41a. + 500 000 vedlikehold Kultur: 28.c. + 150 000 Spindsboka VOTERING: Ved alternativ votering mellom H og Frps fellesforslag og Krf, V og Aps fellesforslag innstiller formannskapet med 4 (3Frp,1H) mot 3 (V,Ap,Krf) på Høyre og Fremskrittspartiets fellesforslag. Vedlegg 1 Åpent brev vedr. Ore skole 2 Åpent brev til Farsund Kommune - Ikke ta fra oss Ore skole 3 Anmodning om økning av rammetilskuddet til dekning av økte driftsutgifter 4 Søknad om lånekapital 5 Særutskrift - Budsjettforutsetninger 2013
6 Bud 2013 - Rådmannens forslag - pr 25.11 7 Building the Brooklyn Bridge 8 Tilsagn - Building the Brooklyn Bridge. Saksutredning: Det vises til eget kommentarhefte.