Notat Til : Bystyrekomite for byutvikling og kultur Fra : Rådmann Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/1862-4 D11 DRAMMEN 15.04.2013 KONSEKVENSER AV HELGEÅPEN DRAMMENSHALL Hensikt Med bakgrunn i politisk oppdrag og drøftinger administrasjonen har gjennomført, belyser dette notatet de økonomiske og personellmessige konsekvensene ved en begrenset åpning av Drammenshallen i helgene. Bakgrunn Det vises til bystyresak 15/13 Regime for utleie av Drammenshallen, historikk og økonomi og påfølgende vedtak: Bystyret ønsker en vurdering av de økonomiske konsekvensene ved endring av dagens praksis med begrenset tilgang lørdager og søndager for lag/klubber som har sin tilknytning til hallen og som i dag blir tvunget til å legge sine arrangementer til andre haller. Det forutsettes at hallen skal kunne åpnes på helg til leiepris i samsvar med vedtatt prisregime for barn/voksne, dvs. ikke arrangementespris, for gjennomføring av ordinære idrettsarrangementer (serie/kamper). Det skal søkes et konstruktivt samarbeid med arrangørene (klubb/krets/region) for å sikre effektiv utnyttelse av hallen de helgedager den holdes åpen. Parallelt vurderes hva som skal til for at friville/arrangører skal kunne ivareta åpning ettermiddag/kveld og i helger i kommunalt eide haller. I saksbehandlingen høres Drammen Idrettsråd samt de aktører dette måtte angå. Saken legges frem for komiteen før behandlingen av 1. tertial. Utredning Forutsetninger for beregningen: Helgeåpent begrenser seg til perioden oktober mars(6 mnd som er sesongen for seriespill) Det åpnes hver helg i denne perioden Åpningstider i helgene minimum 5 timer/dag(eksempelvis kl 10:00-15:00). Bemanning Med dagens regime, hvor hallen er åpen i ukedagene samt for større arrangement i helgene, er dagens bemanning tilstrekkelig for å betjene brukerne samt sørge for tilstrekkelig drift/vedlikehold av hallen. Overtidsbruken i forbindelse med arrangement er i dag på grensen av hva arbeidsmiljøloven tillater. Fast åpning i helgene for deler av året vil utløse behov for økt bemanning. Dette skyldes at planlagt overtid ikke er tillatt og antall timer med bemanning vil overskride grensene i arbeidsmiljøloven. Som det vises i tabellen under har andre tilsvarende haller i Norge lagt opp til en turnusløsning med mellom 3-4 årsverk.
For å få slik turnus til å gå opp med et tillatt antall arbeidstimer har Drammen kommune tre muligheter hvis det er ønskelig å tilby helgeåpent i Drammenshallen for en begrenset periode: Alternativ 1- ansette en person fast i ca 50 % stilling(hele året), og omdisponere arbeidstiden til de som allerede er ansatt. Utenom håndballsesong vil personen bli benyttet i den øvrige driften av idrettsanleggene. Alternativ 2- leie inn en person i ca 50 % stilling(for håndballsesongen), og omdisponere arbeidstiden til de som allerede er ansatt. Alternativ 3- å benytte dugnad, og omdisponere arbeidstiden til de som allerede er ansatt. Forslag til nye arbeidstidsordninger med turnus, for alle alternativene må drøftes med arbeidstakerorganisasjonen på forhånd.det er i de videre beregningene tatt utgangspunkt i en tredelt turnus. Kostnadsberegning for økt bemanning: Alternativ 1 Fast ansettelse i 50 % stilling på helsårsbasis. Et ½ årsverk inkludert sosiale kostnader er beregnet til ca kr: 250 000 (det er tatt utgangspunkt i dagens lønnsnivå for hallbetjent). I tillegg kommer økt helgetillegg som følge av overgang til turnus på ca kr 30 000. Alternativ 2 Det leies inn en person som sesongarbeider for perioden. Kostnaden for dette alternativet vil avhenge av til hvilken markedspris man får. Det er her for beregningens skyld anslått en timepris på kr 400/time. 19 timer/uke * 24 uker * 400kr/time gir tilnærmet kr 180 000,-. I tillegg kommer økt helgetillegg som følge av overgang til turnus på ca kr 20 000. Alternativ 3 Frivilligheten drifter hallen på kveldstid/helgene. Med et beregnet antall timer pr år for dugnadsvakter får vi følgende kostnad: 19 timer/uke * 24 uker * 150 kr /dugnadstime = 68 400,-/år. I tillegg kommer økt helgetillegg som følge av overgang til turnus på ca kr 20 000,-. Drammenshallen er den eneste kommunale hallen som er bemannet. Det har tidligere (frem til 2008) vært dugnadsvakter i Drammenshallen i helgene som har vært utført av idrettslag og andre frivillige organisasjoner. I samme periode var Drammenshallen bemannet med en driftsleder på dagtid i tillegg til to hallbetjenter som arbeidet skift. Mot slutten av denne perioden viste det seg at interessen for dugnadsarbeid sankt drastisk og det ble umulig å skaffe tilstrekkelig med dugnadsvakter. I tillegg var opplæring av dugnadsvakter vanskelig da det var for lange opphold mellom hver vakt. Kompleksiteten i halldriften for Drammenshallen vanskeliggjør bruken av dugnadsvakter. Tilsvarende haller i Norge benytter ikke dugnadsarbeid(se sammenstilling under). Energiforbruk(Lys, varme, ventilasjon) For å kunne estimere økt energiforbruk er det tatt utgangspunkt kjent årsforbruk og beregnet et timeforbruk basert på antall dager og timer hallen har vært åpen. Man har antatt en 85 % reduksjon i energiforbruk ved stengt hall(noe energi går selv om hallen er stengt). Fratrukket for helger hallen er åpen med dagens regime(arrangement) er det 16 helger som er den eventuelle økningen. Estimert kostnad blir da; 1500 kr/time * 14 timer/helg * 0,85 * 16 helger = kr 285 600,-/år. Andre driftskonsekvenser (vask, vann etc) Ved økt bruk av hallen vil det måtte legges opp til et annet regime for vask og det vil bli brukt mer vann til dusjing og rengjøring etc(av garderober og toaletter). Kostnaden er estimert ut fra dagens
kjente priser på renhold med forventet tillegg for helgearbeid. Økt renholdskostnad blir da kr 4400 kr/helg * 16 helger = 71 040,-/år. Økt vannforbruk er grovt estimert til ca kr 10 000/år. Økte inntekter Ved en eventuell helgeåpning vil Drammenshallen være tilgjengelig for andre idrettslag og klubber som vil ønske seg inn i hallen på helgedager. De økte inntektene dette kan gi er beregnet med dagens leiepriser iht. dagens vedtatte prisregime for barn og unge. Med 50 % belegg i helgene for utøvere over 20 år vil økte inntekter bli; 345 kr/time * 7 timer/helg *16 helger = 38 640 kr/år. Inntekter på kamper er estimert til; 485 kr/kamp * 4 kamper/helg * 16 helger = 31 040 kr/år. Når det gjelder inntekter fra arrangementer så forutsettes det samme antall arrangementer som før. Bortfall av inntekter(for skolen) Gullskogen Skole har pr i dag inntekter som følge av sin utleie av Gulskogenhallen til idretten. Disse leieinntektene vil delvis falle bort ved endring i åpningsregime for Drammenshallen. Disse er estimert til ca kr 40 000,-/år. For Skogerhallen forutesttes ingen endringer. Beregningene er utført ut fra nevnte forutestninger som gir noen forenklinger.det betyr f. eks at mulige besparelser som følge av redusert bruk av overtid jf overgang til turnus ikke kan fastslås fult ut. Beløpene i tabellen under vil derfor beskrive nivået og ikke eksakt kronebeløp på en endring. Oppsummering av økte kostnader/inntekter forbundet endret driftsregime(avrundet): Alt. 1. Ansette Alt. 2. Innleie Alt. 3. dugnad Bemanning Kr 280 000 Kr 200 000 Kr 88 000 Energi Kr 285 000 Kr 285 000 Kr 285 000 Andre driftskostnader Kr 81 000 Kr 81 000 Kr 81 000 Inntekter Kr -70 000 Kr -70 000 Kr -70 000 Sum (netto) Kr 576 000 Kr 496 000 Kr 384 000 Medvirkning Administrasjonen har i sitt arbeid med saken hatt samtaler(egne møter) med de lag som hadde sin tilknytning til Drammenshallen tidligere, men som i dag avholder sin trening i andre haller. Lag det har vært ført samtaler med er Drammen Håndballklubb(DHK), Strømsgodset IF (SIF)og Drammen BUL(BUL). I tillegg har administrasjonen hatt samtaler med Norges Håndballforbund Region Sør(NHF) som har ansvaret for å beramme kamper i seriespill. For å koordinere med idretten på overordnet plan har det vært ført samtaler med Drammen idrettsråd(dir). Friidretten som er en viktig leietaker i Drammenshallen er også hørt. NHF er av den oppfattning at Drammenshallen er et bedre hallalternativ for avvikling av håndballkamper enn Gulskogenhallen. Dette begrunnes i liten publikumskapasitet og at hallen er trang(liten avstand til ribbevegger og annet utstyr ). Gulskogenhallen er pr i dag godkjent for kamper i håndball opp til og med 2. divisjon. NHF ser videre behov for at Drammenshallen er åpen alle helger for å kunne få et fornuftig kampoppsett. Ved helgeåpent i Drammenshallen vil NHF søke å legge kampene mest mulig etter hverandre i tid på en bane slik at de kan benytte samme dommer par på flere kamper. En slik booking av kamper fordrer en minimums åpningstid pr helgedag på 5 timer. Gitt at annen aktivitet ønsker seg inn i hallen i helgene kan vi da fylle opp de andre banene med annen aktivitet. DHK har i dag 4 lag som spiller sine kamper utenfor Drammenshallen og ser for seg en utvikling som tilsier flere lag i fremtiden. Tilbakemeldinger administrasjonen har fått fra DHK på Gulskogenhallen er at denne ikke er egnet som kamparena for sine lag. DHK har derfor prioritert å legge sine kamper i egen treningstid i Drammenshallen eller valgt å leie ROS arena for avvikling av kamper. DHK er
positiv til en eventuell åpning av Drammenshallen i helgene og ser også fordeler med dette i forhold til annen aktivitet som rullestolhåndball, tilhørighet til hallen, og egen cafè drift. BUL har i sine samtaler ytret ønske om å flytte sin aktivitet tilbake til Drammenshallen skulle denne åpnes i helgene. BUL flyttet sin aktivitet til Gulskogenhallen i 2008 da vi innførte helgestengning for ordinære kamper og treninger i Drammenshallen. BUL har i dag 3 lag i seriespill og 3 yngre lag som ikke spiller i serie(8,9 og 10 års lag). Medlemsmassen til BUL kommer i hovedsak fra områdene som naturlig ligger til Drammenshallen og disse reiser i stor grad kollektivt. Det er derfor en fordel for BUL om Drammenshallen igjen blir deres hjemmearena. Garderobefasilitetene i Drammenshallen (mange garderober) passer bedre for BUL s aktivitet enn Gulskogen(få garderober). Salgs- og serveringsrettighetene i Drammenshallen innehas av DHK, og BUL (og andre lag som ønsker å drive kiosksalg) må derfor kjøpe ut denne rettigheten hvis de skal selge varer på sine arrangement. SIF er den eneste klubben som ønsker å avvikle sine kamper i Gulskogenhallen selv om de skulle få tilbud om spilletid i Drammenshallen. Dette begrunnes med at de føler Gulskogenhallen som sin hjemmearena og at de ikke ser det som noe problem å avvikle sine kamper her. SIF rekrutterer i tillegg medlemmer fra områdene rundt Gulskogenhallen og dette er et naturlig samlingspunkt for klubben. SIF vil ha 10 lag i 2014 sesongen hvis utviklingen går som planlagt. I våre samtaler med Drammen idrettsråd har de vært positive til helgeåpen Drammenshall. De er videre opptatt av at en slik åpning ikke må få negative økonomiske konsekvenser for annen idrettsaktivitet. DIR har oversendt en egen uttalelse til DK i forbindelse med utredningen og denne er vedlagt dette notatet. Friidretten stiller seg For å sammenlikne åpningsregimer og bemanning i tilsvarende haller i Norge er det hentet inn informasjon fra 4 andre sammenliknbare anlegg. I tabellen under er det angitt hvilke haller vi har innehentet informasjon fra, hvor mange flater de har i sin hall, hvor mange årsverk de har for driften av sin hall, hvilken arbeidstidsordning som benyttes, om det benyttes dugnadsdrift som alternativ til egen bemanning, og om hallen er åpen for vanlig kamper/treninger i helger eller ikke. Nederst er dagens regime for Drammenshallen. Hall Antall flater Antall årsverk Arbeidstidsord. Dugnad Helgeåpent Stavangerhallen 4 3 Turnus Nei Ja Skienshallen 4 3 Turnus Nei Ja Stangehallen* 4 4 Turnus Nei Ja Trondheim Spektrum 6 4 Turnus Nei Ja Drammenshallen 5 2 Skift Nei Nei Tabell: Sammenlikning med tilsvarende haller i Norge *Har eget treningssenter og drives som et AS, antall årsverk oppgitt er tilknyttet halldelen. Hallen er stengt i juni og juli. Rådmannens vurdering Drammen kommune driver sine virksomheter ut fra gitte økonomiske rammer, og må foreta en effektiv prioritering ut fra inntektsgrunnlaget. Drammenshallen drives med en bemanning tilpasset dette. Ut fra det faktum at kommunen kan tilby andre kommunale haller i Drammen
i helgene for de fleste aktiviteter, og at enkelte private haller i Drammen også synes å være tilgjengelig, vurderes tilbudet som tilfredsstillende. Det har tidligere vært lite belegg i Drammenshallen, da den var helgåpen. Rådmannen anbefaler derfor at Drammenshallen ikke åpnes i helgene utover dagens arrangementordning. Kommunen vil imdlertid lytte til Drammen idrettsråd, hvis de anbefaler en annen prioritering innenfor dagens gitte budsjettrammer. Vedlegg: DIR s kommentarer til notatet: Idrettsrådet støtter håndballens ønske om helgeåpent i Drammenshallen. DIR tar også VNI's beregninger og satser for hvilken kostnadsøkning dette vil innebære til etterretning og har
intet grunnlag for å betvile disse tallene. DIR mener behovet for helgeåpent primært er i den mest hektiske håndballsesongen, dvs fra høstferien til påskeferien, ca 5-6 måneder. Enten man velger en slik variant eller ønsker helgeåpent gjennom hele skoleåret, i så fall må man se på om åpent annen hver helg kan være tilfredsstillende, så mener DIR at ekstrakostnaden kan halveres av det VNI skisserer, dvs en kostnadsøkning på ca 200.000,- pr år +/ 50.000,- avhengig av om kommunen ønsker å bruke et kvart ekstra årsverk eller basere seg på at brukerne jobber dugnad i helgene. Vi ser at det nå er mer utfordrende å få til slik dugnad enn tidligere, men minner om at Berskaughallen (ca ½ Drammenshall) i stor grad driftes på dugnad av sine brukere (= eiere). Hvilken ekstrakostnad DIR på vegne av hele Drammensidretten kan akseptere for slik helgeåpning avhenger selvsagt av hvordan politikerne velger å finansiere dette. Pr d.d. kan ikke DIR akseptere noen nedskjæring av annen støtte til idretten for å oppnå denne fordelen for noen få lag. VNI har gjennomført en konstruktiv og positiv dialog med hallens hovedbrukere, dvs håndballen ved 3 klubber og NHF, region Sør. DIR har bedt VNI om også å gjennomføre en dialog med en annen stor brukergruppe, byens to friidrettsklubber. Slik DIR leser svarene fra de 4 nevnte aktører så ønsker SIF håndball å ha all sin aktivitet i Gulskogenhallen. Drammen BUL har håp om vekst blant sine yngre lag (hadde nylig kun 2 lag totalt). DIR ber om at det vurderes om disse kan få noe treningstid i den nye Galterudhallen og om få år i en ny hall ved Brandenga skole, men har respekt for at det for BUL pr nå er Drammenshallen som ligger i nærmiljøet. Da gjenstår NHF som kampkoordinator og DHK som en pr nå i hovedsak voksenklubb som de aktørene som sterkest krever helgeåpen Drammenshall. DIR registrerer at Gulskogenhallen er godkjent for kamper opp til 2. divisjon, men at DHK ikke finner den hallen akseptabel for sine lag. NHF Sør anfører 3 hovedargumenter for at Gulskogenhallen egner seg dårlig til håndballkamper. Ingen av disse beskrankningene er til stede i Berskaughallen som så langt DIR kjenner til har mye ledig kapasitet i helgene og således kan være et alternativ til noe kampavvikling for NHF og DHK. DIR ser svært positivt på at bystyret har bedt rådmannen legge opp til at om Drammenshallen åpnes for idretten i større grad i helgene så skal dette skje til ordinære leiepriser. Vi oppfatter at det pr 2013 vil bety at håndballklubbene får leie hallen til ordinær aktivitet (trening og kamper) til en timepris på kr 345,- mot nå kr. 485,- og til 20 % pris for aktiviteter for de under 20 år. Dette prinsippet må selvsagt også legges til grunn for all annen idrett i byen som ønsker å leie hallen til større helgearrangementer, i sær for barn og unge. Dette gjelder bl.a. for idretter og IL innen dans, friidrett, matteidetter og turn. Flere ganger har IL i Drammen måttet legge NM, norgescuper og større turneringer etc til haller utenfor byen fordi leieprisen i Drammenshallen har vært for høy for disse klubbene.