Vei, Natur og Idrett 2014

Transkript

1 Vei, Natur og Idrett 2014

2 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid

3 VNI historikk og idrett spesielt Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr VNI Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr

4 Idrett: kr 38 mill i omsetning Utgifter Idrettsavdelingen brutto og netto 2013 Tilskudd 4 % Mva 6 % Lag 15 % Inntekter Utgifter Netto Brutto Lønn Avtaler/rep Strøm Husleie Lag Tilskudd Mva Adk Utleie Andre innt Mva Netto Adk 10 % Lønn 16 % Husleie 41 % Avtaler/rep 5 % Strøm 3 %

5 Investeringsbudsjett P11

6 Bystrategi 2036 idrett og friluftsliv Øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder. Langsiktige mål: 1. Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse. 2. Innbyggerne gis gode muligheter til å utøve idrett.

7 Kommunenale idrettanlegg: Uteanlegg Marienlyst idrettspark- 3 kunstgressbaner, 1 friidrettsbane, 1 grusbane Åssiden Idrettspark 1 kunstgressbane, 2 gressbaner, is v/skolen Berskaug Idrettspark 3 gressbaner, 1 grusbane, 1 cricketbane Konnerud Idrettspark - 2 kunstgressbaner, 1 balløkke/ is Åskollen Idrettspark- 1 kunstgressbane/is, 2 gressbaner Fjell -1 kunstgressbane/is Øren - 1 kunstgressbane/is Bragernes - 1 kunstgressbane/is Gulskogen Arena Kommunale haller Drammenshallen Gulskogenhallen Skogerhallen Galterudhallen Turnhallen- Drammen turn har helårsleie og hallen er bygd om til basishall Drammensbadet Ny tribune på Marienlyst stadion for å tilfredsstille krav i Champions League I Drammen er det til sammen 280 små og store, private og kommunale anleggsenheter. Blant annet 51 balløkker/ballbinger.

8 Kontaktmønster med idretten (For skisprinten) Øvrige klubber og idrettslag

9

10

11

12 Ny ordning for hallrefusjon Målet er en tilskuddsordning med høy grad av forutsigbarhet for klubbene, en rettferdig ordning og en ordning som er enkel å administrere. Egen sak vil legges frem for komiteen.

13 Kvalitetssikring av Idrettsregistreringen Norges idrettsforbund gir ut årlig rapport over anleggssituasjon og tildeling av spillemidler fylkesvis og for de store kommunene. Drammen kommune har gjennomført en kvalitetssikring av vårt eget idrettsregister for å sikre korrekte data på våre anlegg.

14

15 Korrigeringer utført i idrettsregistreringen for anlegg i Drammen: Drammenshallen og Berskoghallen var registrert som normal flerbrukshall, endret til stor flerbrukshall - endringen gav + 4 vekter 75 km med skiløyper var ikke registrert i idrettsregisteret, lagt inn og endringen gav + 4 vekter Drammensbadet var registrert med 1 basseng, har 4 endring ga +12 vekter En rekke klubbhus var registrert som idrettshus og ble derfor ikke telt, endret til klubbhus endring ga + 10 vekter. Total endring ble + 30 vekter som gjorde at poengscoren økte fra 1,7 til 2,1 for Drammen. Dette medførte at vi ligger på et vektet snitt i idrettsforbundets fremstilling(sammen med Bærum og Bergen). Dette vil bli synlig i 2015 rapporten.

16 Gjennomsnittsverdien for disse 21 kommunene er 2,12. Drammen Før: Nå: Vekter Innb 65,473 65,473 Sluttverdi 1,66 2,12

17 Status idrettsområdet Et kort innblikk i status på arbeidet i disse dager.

18 Økonomi Det gjennomføres nå anskaffelse av drift av Gulskogen Arena vinterstid for de neste 3 årene, 1 tilbud er levert og det skal forhandles med leverandøren om ny kontrakt. Den økonomiske situasjonen på drift er stram og det planlegges effektiviseringstiltak for 2015 for å sikre god økonomistyring. Investeringsrammen for oppgradering av infrastruktur på idrett (ca kr 1,5 mill/år) vil bli brukt opp i Kunstgressprosjektet på Brakerøyabanen pågår (kr 3 mill. + spillemidler)

19 Prosjekter I Oppstart Multihall/bydelshaller behovsanalyser. Prosjektet på Berskog (med utvikling friidrettsanlegg, cricketanlegg etc) er i gang. Anleggsplanen for Berskog skal inneholde friidrettsbane, friidrettshall og forslag til plassering av disse. Konsekvenser for ny plassering av cricketanlegg og øvrige fotballanlegg skal også inngå i anleggsplanen.

20 Prosjekter II Campus Marienlyst - Prosjektorganisering er beskrevet og skal ledes av Byprosjekter med deltakelse fra VNI, Byplan og Drammen idrettsråd. Prosjektet skal vurdere fremtidige muligheter innenfor Marienlystområdet. 3. september ble det gjennomført 1 års garantibefaring på Marinelyst Gamle gress. 2. september ble det gjennomført kontrollbefaring på ny tribune på Gamle gress Det er startet med planlegging av en oppgradering av innkjøringen til Gulskogen idrettsanlegg i tett dialog med SIF.

21 Politiske saker/info Toppidrettssatsning fra NIF med 8 desentraliserte kraftsentre rundt i Norge OPS/OFS/IK for finansiering av idrettsanlegg, en times fysisk aktivitet/dag Nytt forslag til tilskuddsordning til erstatning for hallrefusjon. Kapasitetsmodellen er presentert for DIR og de skal styrebehandle denne 3. september. Det gis en rask tilbakemelding til administrasjonen på denne behandlingen. Det er god dialog med Drammen idrettsråd rundt ny tilskuddsordning og det er stor enighet om prinsippene som skal følges. Tour of Norway har henvendt seg til Drammen kommune og ønsker en start i rittet her i Drammen i Det vil bli gitt en egen orientering om dette I komiteen.

22 Arrangementer/spillemidler Arrangementer Planleggingen av WC Skisprint 2015 er startet, Drammen kommune er representert med to representanter i organisasjonskomiteen. Thorleif Haugs Minneløp og Landfallhytta opp planlegges. U21 Landskamper arrangeres på Marienlyst Gamle gress i september og i oktober. NM i hurtigløp på skøyter skal arrangeres på Marienlyst i Spillemidler I 2014 ble det søkt om spillemidler til 16 ordinære anlegg, og 18 nærmiljøanlegg med henholdsvis kr 15,7 mill og kr 5,0 mill i spillemidler. Drammen kommunes andel av spillemidler som fordeles i Buskerud har tradisjonelt vært stor.

23 Økonomiske overføringer Samarbeid, tilskudd og støtteordninger til idretten.

24 Tilskudd til Drammensidretten Støtte til idretten/støtte til DIR Utviklingsstipend MØS midler Driftstøtte Haukås Driftsstøtte Gjerpenkollen Støtte til halleiere Subsidiering halleie Svømmeklubben overgang ref halleie SUM

25 Spesifisering DIR Støtten fordeles på følgende måte ( kr ,- til DIR): grunnstøtte til alle lag. Fordeles uavhengig av antall medlemmer medlemsstøtte støtte til lag som eier og driver egne anlegg til kurs/utdanning av ledere og trenere til drift av idrettsrådet- inkludert kr ,- som kompensasjon for reklameavtalen som ble avviklet til klubber som arrangerer større stevner/mesterskap

26 Idrett- utviklingsprosjekt OFS som finansieringsmodell Det utarbeides egen sak(politisk bestilling) for å vurdere hvilke muligheter som finnes for å inngå økonomisk samarbeid med frivillige lag og foreninger for finansiering og drift av idrettsanlegg. Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2014/15. Interkommunalt samarbeid I 2013 etablerte kommunene og idrettsrådene i Lier, Nedre Eiker, Sande og Drammen en administrativ koordineringsgruppe for interkommunale idrettsanlegg. Målet: Sikre koordinering av planer for store kostnadskrevende anlegg som kan egne seg for interkommunal etablering. Utvidet samarbeid: Samarbeidet har åpnet for å ta med andre kommuner og både Asker og Øvre Eiker har deltatt på det første møte i 2014.

27 Idrett- utviklingsprosjekt OFS/OPS Samarbeid med Konnerud IL om drifting av skianlegget på Konnerud Erfaringer fra dette samarbeidet vil danne grunnlag for eventuelle flere OFS- samarbeid på drift av anlegg. Kommunen planlegger også på drift av naturisbaner med egne ressurser i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Finansiering av ny tribune på Marienlyst Stadion - OPS-samarbeid med SIF Toppfotball Marienlyst Utvikling AS er etablert som OPS, og skal skaffe midler til multifunksjonshall og nytt friidrettsanlegg (OFS = Offentlig Frivillig Samarbeid, OPS= Offentlig Privat Samarbeid) 27