årsregnskap 2014
INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 9 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskap per resultatenhet 10-15 INVISTERINGSREGNSKAP Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 16 Regnskapsskjema 2B Investeringsprosjekter 17-20 SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP 22-26 NOTER TIL REGNSKAPET 27-70 DRIFTSRAMMER PER RAPPORTERINGSOMRÅDE OG TJENESTE 71-73
Årsregnskap 2014 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskapet Driftsregnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 1,6 mill kr. mot budsjettert et negativt resultat 15,7 mill kr. Netto driftsresultat er dermed 17,3 mill kr. bedre enn budsjettert. Hovedforklaringen til det positive avviket ligger i det alt vesentlige at avkastning av Primæroppgavefondet ble høyere enn budsjettert. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knapt 3 mill kr., etter at avsetninger og bruk av avsetninger er postert. Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er begge deler noe høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat er omtrent identisk i budsjett og regnskap. Tjenesteproduksjonen gikk derfor reelt sett i balanse. Dette er bra og skyldes fortsatt effekter av innstramningstiltakene som ble iverksatt fra høsten 2011 og i 2012, samt et betydelig innslag av god budsjettdisiplin i de ulike enhetene. Avsetningene til bundne fond, herunder VAR-avsetningene, er høyere enn forutsatt og medfører at det regnskapsmessige resultatet ikke blir høyere. Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2014 er utgiftssiden i investeringsregnskapet gjort opp med en underdekning på 7,5 mill kr. Brutto investeringsutgifter i 2014 er 388 mill kr mot budsjettert 409 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 118,9 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 315,3 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 323,7 mill kr, hvor lån til investeringer utgjør 282 mill kr og 41,7 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Den øvrige del av finansieringen er dekket med 10,6 mill kr fra fondskapital, 3,6 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 42,5 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Balanseregnskap Ved avslutning av investeringsregnskapet ble samtlige nye låneopptak brukt til finansiering av investeringer. Tidligere har ubrukte lånemidler ligget som en del av likviditeten. Likviditeten var derfor svært stram mot slutten av 2014. I tillegg har likviditeten blitt betydelig svekket de senere år på grunn av følgende forhold: Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Tilskudd til ressurskrevende brukere blir inntektsført akonto lenge før pengene blir overført fra staten. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 239 mill. kroner.
2 Årsregnskap 2014 Akkumulert premieavvik Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i 2002. Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år og fra 2014 over 7 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr. 31.12.2014 var akkumulert premieavvik på 219,3 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne bokføringsmetoden ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet Likviditetsanalyse Tall mill kr 2011 2012 2013 2014 Omløpsmidler 1 219,0 1 056,1 1 192,3 1 284,5 - Premieavvik -119,7-180,8-185,0-239,1 - Fondsmidler -771,7-768,7-771,9-811,1 Sum omløpsmidler - fondsmidler 327,6 106,6 236,4 234,3 Kortsiktig gjeld 353,2 235,0 363,7 475,1 - Premieavvik -6,8-11,6-15,0-19,8 + Ubrukte lånemidler 164,9 50,8 39,4 34,1 + Akkumulert overskudd/underskudd 39,5-21,2-48,7-3,0 Sum kortsiktig gjeld 551,0 253,0 339,4 486,4 Likviditetsreserve -223,4-146,4-104,0-252,1 Dekningsgrad 59,5 % 42,1 % 69,4 % 48,2 %
Årsregnskap 2014 3 Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Det er verdt å merke seg at likviditetsgraden er redusert fra 69,4 % i 2013 til 48,2 % i 2014. Likviditetsanalysen nedenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr 31.12. Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon.
4 Årsregnskap 2014 Beholdning av likvide midler Tall i mill kr 01.01. 2014 Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 207,5 32,3 126,0 380,4 462,3 357,8 409,7 Obligasjoner 198,0 187,8 188,5 188,5 168,5 168,5 218,9 Rentefond 332,0 334,3 336,8 338,4 255,0 343,4 246,0 Aksjefond 65,0 64,3 64,8 65,0 5,1 66,2 68,9 Aksjer 25,5 24,9 25,8 25,9 26,6 27,5 27,7 Eiendomsfond 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 50,1 Sum likvide midler 878,3 693,9 792,2 1 048,4 967,7 1 013,6 1 021,3 - POF* -749,3-751,1-755,6-758,2-761,5-773,0-779,8 - Skattetrekk -49,0-31,1-61,3-31,1-62,3-32,7-35,8 Netto beholdning 110,0-88,3-24,7 259,1 268,5 207,9 205,7 Juli Aug Sept Okt Nov Des Kasse/bank 352,0 316,2 428,5 797,1 295,3 199,3 Obligasjoner 193,9 219,3 242,0 220,1 214,3 214,8 Rentefond 346,9 349,6 330,2 332,2 333,6 328,8 Aksjefond 69,3 70,1 69,0 73,3 78,4 81,3 Aksjer 27,5 27,5 25,6 25,0 24,9 25,8 Eiendomsfond 50,1 50,1 50,6 50,6 50,6 50,9 Sum likvider 1 039,7 1 032,8 1 145,9 1 498,3 997,1 900,9 - POF * -781,5-751,4-760,2-767,1-774,1-782,3 - Skattetrekk -68,8-66,2-35,2-68,4-34,1-54,6 Nto beholdning 189,4 215,2 349,5 662,8 188,9 64,0 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har i hovedsak bestått av ubrukte lånemidler. Ved begynnelsen av året var beholdningen negativ. I løpet av året ble det tatt opp 3 nye finansieringslån på tilsammen 1 010 mill kr, hvorav 761,9 mill kr var refinansiering av tidligere
Årsregnskap 2014 5 låneopptak, mens resten, 248,5 mill kr, gjelder lån til finansiering av årets investeringer. Ved siste årsskifte er låneopptakene disponert i sin helhet. *POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelse av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner, eiendomsfond og bankinnskudd. Langsiktig lånegjeld Tall i mill kr 2011 2012 2013 2014 Brutto lånegjeld pr 01.01. 912,6 1 279,3 1 231,2 2 455,3 +Nye lån 375,00 0,0 157,6 1080,0 -Avdrag/innfrielse -59,8-48,1-70,5-852,1 Brutto lånegjeld pr 31.12. 1 227,8 1 231,2 1 318,3 2 683,2 -Utlån -284,7-292,1-318,6-344,4 Netto lånegjeld pr 31.12. 943,1 939,1 999,7 2 338,8 Antall innbyggere 42 947 43 200 43 200 43 258 Lånegjeld pr innbygger i kr 21 960 21 738 23 141 54 066 Kommunestyret vedtok i sak KST-005/14 å legge ned Larvik kommunale eiendom KF med virkning fra 1. mars 2014. Brutto lånegjeld pr.01.01.2014 er derfor inkludert lånegjelden som er overført fra Larvik kommunale eiendom KF. Foretakets lånegjeld var på 1 132,0 mill kr. Netto lånegjeld pr.31.12 er på 2 338,8 mill kr og tilsvarer kr 54 066 pr innbygger. Samlet låneopptak i 2014 er på 1 080,0 mill kr, hvorav 70 mill kr i startlån til videre utlån. De resterende 1 010,0 mill kr gjelder finansieringslån hvor 761,9 mill kr er brukt til refinansiering av tidligere låneopptak og 248,5 mill kr til finansiering av årets investeringer. Hele lånebeløpet inkludert ubrukte lånemidler fra tidligere år er disponert i 2014. Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. I løpet av 2014 har kommunens lånegjeld til Husbanken økt med 25,8 mill kr, fra 318,6 til 344,4 mill kr. Ved utgangen av året sto det i balansen 34,1 mill kr i ubrukte lånemidler.
6 Årsregnskap 2014 Hovedoversikter Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 2014 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -97 721-93 446-93 091-92 707 Andre salgs- og leieinntekter -312 969-334 118-315 019-289 639 Overføringer med krav til motytelse -312 911-215 342-209 993-320 929 Rammetilskudd -1 118 255-1 117 416-1 115 456-1 066 932 Andre statlige overføringer -73 946-57 256-55 993-70 127 Andre overføringer -5 770-2 284-520 -5 780 Inntekts- og formuesskatt -916 107-923 000-948 000-915 599 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -2 837 678-2 742 862-2 738 072-2 761 714 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 1 407 973 1 342 459 1 306 871 1 334 935 Sosiale utgifter 408 054 390 223 374 970 369 180 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 353 225 385 993 336 525 300 054 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 370 049 356 275 444 464 448 401 Overføringer 248 146 218 393 228 391 259 270 Avskrivninger 110 233 110 233 0 66 296 Fordelte utgifter -23 129-24 269-16 462-12 644 Sum driftsutgifter 2 874 550 2 779 307 2 674 758 2 765 492 Brutto driftsresultat 36 872 36 445-63 314 3 779 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -19 316-49 395-29 395-14 541 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -56 196 0 0-43 568 Mottatte avdrag på lån -359-525 -525-592 Sum eksterne finansinntekter -75 871-49 920-29 920-58 701 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 84 494 79 464 50 919 46 322 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 010 0 0 1 357 Avdrag på lån 60 886 59 672 35 064 32 555 Utlån 206 210 210 81 Sum eksterne finansutgifter 147 596 139 346 86 193 80 314 Resultat eksterne finanstransaksjoner 71 725 89 426 56 273 21 613 Motpost avskrivninger -110 233-110 233 0-66 296 Netto driftsresultat -1 636 15 638-7 041-40 904 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -50 275-50 275 0-59 554 Bruk av disposisjonsfond -4 698-3 246-140 -4 854 Bruk av bundne fond -23 058-14 554-15 439-45 442 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -78 031-68 076-15 579-109 849 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 3 669 2 561 0 3 880 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3 615 3 615 0 39 476 Avsatt til disposisjonsfond 38 205 38 205 19 613 29 377 Avsatt til bundne fond 31 210 8 057 3 007 29 331 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 76 699 52 438 22 620 102 064 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 968 0 0-48 689
Årsregnskap 2014 7 Økonomisk oversikt - Investering Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -2 951 0 0-551 Andre salgsinntekter -2 0 0-290 Overføringer med krav til motytelse -2 537 0 0-649 Kompensasjon for merverdiavgift -30 819-31 852-9 020 0 Statlige overføringer -6 136-16 231 0-483 Andre overføringer -3 668 0 0-15 828 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -82 0 0-84 Sum inntekter -46 193-48 083-9 020-17 885 UTGIFTER Lønnsutgifter 3 382 0 0 10 Sosiale utgifter 1 030 0 0 1 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 273 847 316 207 177 280 98 678 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 184 Overføringer 36 621 37 552 14 720 11 391 Renteutgifter og omkostninger 140 0 0 0 Fordelte utgifter 355 0 0 11 Sum utgifter 315 375 353 759 192 000 110 275 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 44 169 23 233 23 233 39 127 Utlån 45 734 74 000 70 000 80 682 Kjøp av aksjer og andeler 6 247 6 247 0 5 454 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 20 442 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne investeringsfondfond 2 370 0 0 284 Sum finansieringstransaksjoner 118 962 103 480 93 233 125 548 Finansieringsbehov 388 144 409 156 276 213 217 938 FINANSIERING Bruk av lån -323 773-372 955-252 980-169 477 Salg av aksjer og andeler -2 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -42 585-23 233-23 233-38 637 Overført fra driftsregnskapet -3 669-2 561 0-3 880 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -10 247-10 247 0-5 454 Bruk av bundne fond -355-160 0-490 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -380 632-409 156-276 213-217 938 Udekket / Udisponert 7 512 0 0 0
8 Årsregnskap 2014 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 8 3 101 767 1 263 219 Utstyr, maskiner og transportmidler 8 159 843 99 040 Utlån 345 485 343 154 Aksjer og andeler 9 75 799 61 205 Pensjonsmidler 21,22 2 801 631 2 526 195 Sum anleggsmidler 6 484 524 4 292 812 B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 12 144 531 129 025 Aksjer og andeler 10,11,23 486 759 472 813 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 10,11,23 214 819 198 000 Kasse, postgiro, bankinnskudd 199 338 207 467 Premieavvik 21,22 239 068 185 003 Sum omløpsmidler 1 284 514 1 192 308 Sum eiendeler 7 769 038 5 485 120 EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond 6-72 272-38 098 Bundne driftsfond 6-79 390-70 330 Ubundne investeringsfond 6-651 383-657 066 Bundne investeringsfond 6-8 052-6 414 Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift 6 31 338 31 338 Regnskapsmessig mindreforbruk 6-2 968-48 689 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 6 7 512 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto 7-220 508 349 259 Sum egenkapital -995 723-440 000 D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 21,22-3 614 959-3 363 077 Ihendehaverobligasjonslån 13,14,15,16-1 259 413-652 900 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 13,14,15,16-1 423 777-665 462 Sum langsiktig gjeld -6 298 150-4 681 439 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld 18-455 396-348 714 Premieavvik 21,22-19 769-14 967 Sum kortsiktig gjeld -475 165-363 681 Sum egenkapital og gjeld -7 769 038-5 485 120 MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler 34 133 39 368 Andre memoriakonti 50 693 40 390 Motkonto for memoriakontiene -84 827-79 757
Årsregnskap 2014 9 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -916 107-923 000-948 000-915 599 Ordinært rammetilskudd -1 118 255-1 117 416-1 115 456-1 066 932 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd -73 946-57 256-55 993-70 127 Sum frie disponible inntekter -2 108 307-2 097 672-2 119 449-2 052 659 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -19 316-49 395-29 395-14 541 Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) -56 196 0 0-43 568 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 84 494 79 464 50 919 46 322 Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) 2 010 0 0 1 357 Avdrag på lån 60 886 59 672 35 064 32 555 Netto finansinntekter/-utgifter 71 878 89 741 56 588 22 125 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3 615 3 615 0 39 476 Til ubundne avsetninger 38 205 38 205 19 613 29 377 Til bundne avsetninger 31 210 8 057 3 007 29 331 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -50 275-50 275 0-59 554 Bruk av ubundne avsetninger -4 698-3 246-140 -4 854 Bruk av bundne avsetninger -23 058-14 554-15 439-45 442 Netto avsetninger -5 001-18 199 7 041-11 665 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 3 669 2 561 0 3 880 Til fordeling drift -2 037 761-2 023 568-2 055 820-2 038 319 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 034 793 2 023 568 2 055 820 1 989 630 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 968 0 0-48 689
10 Årsregnskap 2014 REGNSKAPSSKJEMA 1 B - DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 RE : 100 Sentraladministrasjonen 1 Lønn og sosiale utgifter 47 672 624,81 48 170 851,00 46 302 194,00 40 713 855,52 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 159 280,54 12 044 852,00 14 935 732,00 9 841 569,07 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 155 915,16 735 292,00 907 598,00 3 269 298,95 40 Overføringer 2 333 385,30 199 000,00 199 000,00 2 508 176,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 7 097 893,45 4 876 501,39-4 452 240,26 Sum driftsutgifter 69 419 099,26 66 026 496,39 62 344 524,00 60 785 140,17 60 Salgsinntekter -2 434 164,84-4 773 130,00-4 992 130,00-2 167 234,71 70 Refusjoner -10 643 683,50-5 625 718,38-5 358 086,00-12 177 839,89 80 Overføringer -2 513 849,00-1 000 000,00-1 000 000,00-1 026 156,90 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 854 687,57-285 000,00 - -586 611,62 Sum driftsinntekter -17 446 384,91-11 683 848,38-11 350 216,00-15 957 843,12 Netto driftsutgifter 51 972 714,35 54 342 648,01 50 994 308,00 44 827 297,05 RE: 110 Fellesutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter 68 050 783,19 67 602 374,00 72 508 029,00 55 519 027,46 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 16 140 704,03 14 265 073,00 13 622 683,00 11 908 220,49 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 580 807,13 233 261,00 1 372 095,00 1 600 410,54 40 Overføringer 6 577 409,29 685 000,00 65 000,00 921 009,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 2 267 025,71 1 725 418,29 1 290 000,00 1 896 107,27 Sum driftsutgifter 93 616 729,35 84 511 126,29 88 857 807,00 71 844 775,16 60 Salgsinntekter -1 091 670,75-875 393,00-875 393,00-1 053 265,09 70 Refusjoner -1 419 740,46-1 321 728,40-5 009 000,00-1 169 514,37 80 Overføringer -38 575,00 - - -97 455,48 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 319,00 - - -16,00 Sum driftsinntekter -2 552 305,21-2 197 121,40-5 884 393,00-2 320 250,94 Netto driftsutgifter 91 064 424,14 82 314 004,89 82 973 414,00 69 524 524,22 RE : 111 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger 1 Lønn og sosiale utgifter - -1 892 727,00 34 757 859,00-207 347,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon - 2 354 400,00 2 514 400,00-40 Overføringer 29 993,92 - - - Sum driftsutgifter 29 993,92 461 673,00 37 272 259,00-207 347,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -5 000 000,00-5 000 000,00 - - Sum driftsinntekter -5 000 000,00-5 000 000,00 - - Netto driftsutgifter -4 970 006,08-4 538 327,00 37 272 259,00-207 347,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 1 Lønn og sosiale utgifter 6 628 174,20 6 304 804,00 6 296 386,00 7 853 952,57 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 362 933,76 1 435 368,00 898 465,00 2 258 914,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 107 919,91 107 920,00 634 823,00 653 374,75 40 Overføringer 253 499,93 410 000,00 410 000,00 413 271,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 15 525,00 15 525,00-15 651,00 Sum driftsutgifter 9 368 052,80 8 273 617,00 8 239 674,00 11 195 164,27 70 Refusjoner -115 976,66-251 447,00-250 000,00-380 370,30 Sum driftsinntekter -115 976,66-251 447,00-250 000,00-380 370,30 Netto driftsutgifter 9 252 076,14 8 022 170,00 7 989 674,00 10 814 793,97 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 1 Lønn og sosiale utgifter 201 212,62 165 000,00 165 000,00 181 448,80 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 84 248,00 90 260,00 35 000,00 15 874,57 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 415 318,60 2 731 320,00 2 786 580,00 2 458 453,00 40 Overføringer 405 953,00 453 000,00 453 000,00 405 251,93 Sum driftsutgifter 3 106 732,22 3 439 580,00 3 439 580,00 3 061 028,30 70 Refusjoner -2 714,00 - - -69,93 Sum driftsinntekter -2 714,00 - - -69,93 Netto driftsutgifter 3 104 018,22 3 439 580,00 3 439 580,00 3 060 958,37 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 1 Lønn og sosiale utgifter 5 121 155,38 5 244 354,00 5 166 558,00 4 989 318,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 253 989,12 89 852,00 89 852,00 301 130,53 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon - - - 9 600,00 40 Overføringer 21 620,14 39 408,00 39 408,00 47 387,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 2,57 - - - Sum driftsutgifter 5 396 767,21 5 373 614,00 5 295 818,00 5 347 435,90 60 Salgsinntekter -618 899,00-580 111,00-580 111,00-547 304,00 70 Refusjoner -415 850,56-45 735,00-39 408,00-206 685,93 Sum driftsinntekter -1 034 749,56-625 846,00-619 519,00-753 989,93 Netto driftsutgifter 4 362 017,65 4 747 768,00 4 676 299,00 4 593 445,97 RE: 201 Fellesområde barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter 13 740 197,52 13 229 019,00 12 052 482,00 14 663 177,19 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 402 333,57 537 305,00 249 500,00 918 219,66 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 968 691,00 4 807 286,00 4 789 898,00 5 002 175,00 40 Overføringer 1 554 727,18 1 506 036,00 85 000,00 1 506 830,72 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 776 232,70 1 668 394,71-1 669 138,98 Sum driftsutgifter 22 442 181,97 21 748 040,71 17 176 880,00 23 759 541,55 60 Salgsinntekter -21 680 168,35-21 793 592,00-21 586 840,00-21 331 973,63 70 Refusjoner -1 549 646,02-969 332,00-300 000,00-1 893 553,42 80 Overføringer -163 000,00-53 040,00 - -130 900,00
Årsregnskap 2014 11 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -104 305,09-104 305,00 - -69 904,77 Sum driftsinntekter -23 497 119,46-22 920 269,00-21 886 840,00-23 426 331,82 Netto driftsutgifter -1 054 937,49-1 172 228,29-4 709 960,00 333 209,73 RE: 202 Fellesområde skoler 1 Lønn og sosiale utgifter 13 129 581,45 12 674 755,00 12 248 704,00 11 738 557,55 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 17 337 469,22 19 954 126,00 27 392 647,00 17 045 321,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 10 760 235,36 10 818 566,00 11 040 074,00 11 000 995,63 40 Overføringer 3 125 855,13 1 434 000,00 370 000,00 1 842 282,10 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 3 102 890,11 364 498,02-1 421 868,02 Sum driftsutgifter 47 456 031,27 45 245 945,02 51 051 425,00 43 049 025,04 60 Salgsinntekter -26 179 798,91-25 407 092,00-25 083 492,00-24 223 265,04 70 Refusjoner -16 902 282,29-17 024 266,00-13 610 167,00-18 242 166,98 80 Overføringer -2 751 796,00 - - -706 070,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -852 870,00-852 870,00 - - Sum driftsinntekter -46 686 747,20-43 284 228,00-38 693 659,00-43 171 502,02 Netto driftsutgifter 769 284,07 1 961 717,02 12 357 766,00-122 476,98 RE : 210 Oppvekst nordøst 1 Lønn og sosiale utgifter 206 128 763,43 193 402 690,00 184 770 694,00 193 771 285,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 37 724 964,13 38 261 089,00 21 508 208,00 22 282 206,62 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 121 973,94 4 281 177,00 19 870 435,00 20 335 108,19 40 Overføringer 3 819 354,23 2 910 710,00 2 910 710,00 3 955 630,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 822 645,61 663 232,96-769 488,37 Sum driftsutgifter 252 617 701,34 239 518 898,97 229 060 047,00 241 113 719,77 60 Salgsinntekter -1 774 730,36-1 774 737,00-1 586 610,00-1 658 196,31 70 Refusjoner -21 986 385,52-7 985 005,00-7 287 670,00-17 778 051,15 80 Overføringer -114 292,49-3 090,00 - -148 635,67 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -319 140,43-319 138,00 - -588 035,99 Sum driftsinntekter -24 194 548,80-10 081 970,00-8 874 280,00-20 172 919,12 Netto driftsutgifter 228 423 152,54 229 436 928,97 220 185 767,00 220 940 800,65 RE : 211 Oppvekst sentrum 1 Lønn og sosiale utgifter 136 751 973,91 132 081 337,00 127 710 421,00 137 206 134,38 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 25 439 944,48 22 390 064,00 10 768 648,00 13 405 943,50 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 187 788,59 3 666 597,00 15 725 971,00 15 681 541,59 40 Overføringer 2 253 186,37 1 716 996,00 1 716 996,00 2 218 108,48 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 627 780,04 434 172,23-496 460,74 Sum driftsutgifter 168 260 673,39 160 289 166,23 155 922 036,00 169 008 188,69 60 Salgsinntekter -1 352 573,79-1 168 688,00-1 122 000,00-1 371 345,50 70 Refusjoner -10 053 391,76-3 979 899,00-3 694 576,00-11 565 896,95 80 Overføringer -276 177,42 - - -197 861,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -156 143,38-133 872,00 - -139 715,81 Sum driftsinntekter -11 838 286,35-5 282 459,00-4 816 576,00-13 274 819,26 Netto driftsutgifter 156 422 387,04 155 006 707,23 151 105 460,00 155 733 369,43 RE: 212 Oppvekst sørvest 1 Lønn og sosiale utgifter 163 178 954,58 154 883 149,00 148 668 893,00 154 422 546,53 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 29 458 028,44 28 087 049,00 13 255 121,00 16 020 533,35 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 739 970,06 4 151 084,00 17 895 614,00 18 083 079,89 40 Overføringer 2 898 183,89 2 069 742,00 1 929 748,00 3 072 153,69 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 784 800,93 821 533,81-1 561 239,01 Sum driftsutgifter 201 059 937,90 190 012 557,81 181 749 376,00 193 159 552,47 60 Salgsinntekter -2 596 903,93-2 605 761,00-2 023 857,00-1 803 633,36 70 Refusjoner -16 919 010,50-6 561 018,00-6 080 308,00-13 465 280,25 80 Overføringer -316 091,00-2 430,00-25 000,00-615 353,63 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -728 375,11-724 618,00 - -192 519,95 Sum driftsinntekter -20 560 380,54-9 893 827,00-8 129 165,00-16 076 787,19 Netto driftsutgifter 180 499 557,36 180 118 730,81 173 620 211,00 177 082 765,28 RE : 221 Larvik læringsenter 1 Lønn og sosiale utgifter 49 644 829,62 47 765 265,00 44 094 674,00 49 053 829,79 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 10 004 696,74 7 973 824,00 5 364 034,00 5 954 498,17 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 057 508,67 1 246 861,00 3 850 131,00 5 132 256,47 40 Overføringer 1 192 811,96 585 000,00 585 000,00 823 359,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 297 917,31 157 942,58-158 215,79 Sum driftsutgifter 63 197 764,30 57 728 892,58 53 893 839,00 61 122 159,77 60 Salgsinntekter -1 522 381,82-2 832 000,00-3 682 000,00-1 620 597,02 70 Refusjoner -23 367 807,56-18 839 115,00-15 409 000,00-20 739 905,40 80 Overføringer -483 470,00 - - -10 000,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -76 777,00 - - -8 040,00 Sum driftsinntekter -25 450 436,38-21 671 115,00-19 091 000,00-22 378 542,42 Netto driftsutgifter 37 747 327,92 36 057 777,58 34 802 839,00 38 743 617,35 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 1 Lønn og sosiale utgifter 29 521 798,01 29 438 532,00 29 371 362,00 29 549 375,49 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 080 098,55 4 813 423,00 3 044 425,00 2 330 681,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 225 984,54 145 142,00 853 792,00 974 610,30 40 Overføringer 297 770,80 159 000,00 159 000,00 273 351,12 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 562 278,90 - - 120 000,00 Sum driftsutgifter 34 687 930,80 34 556 097,00 33 428 579,00 33 248 018,79 60 Salgsinntekter -518 180,43-500 000,00-500 000,00-448 105,62 70 Refusjoner -2 583 580,37-1 425 734,00-1 087 500,00-2 254 635,55 80 Overføringer -395 000,00-340 000,00 - -38 249,00
12 Årsregnskap 2014 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -368 367,03-185 403,00 - -859 557,69 Sum driftsinntekter -3 865 127,83-2 451 137,00-1 587 500,00-3 600 547,86 Netto driftsutgifter 30 822 802,97 32 104 960,00 31 841 079,00 29 647 470,93 RE : 231 Barneverntjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter 76 593 308,11 71 707 114,00 72 298 425,00 74 256 172,01 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 18 417 018,58 16 188 199,00 15 062 500,00 17 850 143,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 28 516 913,10 26 910 398,00 22 970 045,00 27 233 700,28 40 Overføringer 9 049 665,25 8 063 500,00 7 678 000,00 9 047 803,46 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 856 139,91 3 080 769,66 3 000 000,00 119 000,17 Sum driftsutgifter 133 433 044,95 125 949 980,66 121 008 970,00 128 506 819,56 60 Salgsinntekter -476 519,00-482 000,00-280 000,00-298 678,41 70 Refusjoner -48 155 509,77-44 242 951,00-45 254 696,00-49 419 953,26 80 Overføringer -9 209 150,00-8 700 000,00-8 478 807,00-10 372 344,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -5 488 180,44-5 488 000,00-6 742 197,00-10 145 694,80 Sum driftsinntekter -63 329 359,21-58 912 951,00-60 755 700,00-70 236 670,47 Netto driftsutgifter 70 103 685,74 67 037 029,66 60 253 270,00 58 270 149,09 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 1 Lønn og sosiale utgifter 26 492 258,54 26 347 455,00 25 157 957,00 25 405 638,28 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 39 243 999,70 38 279 632,00 35 634 860,00 30 045 140,98 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 678 380,12 1 103 192,00 2 647 160,00 2 973 336,41 40 Overføringer 14 114 507,85 8 590 042,00 22 298 851,00 27 808 899,26 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 519 990,72 52 955,56-500 481,22 Sum driftsutgifter 81 049 136,93 74 373 276,56 85 738 828,00 86 733 496,15 60 Salgsinntekter -38 611 068,93-42 432 791,00-56 041 600,00-42 210 164,08 70 Refusjoner -13 558 010,43-7 065 289,00-7 036 851,00-13 802 246,37 80 Overføringer -5 420 628,00 - - -9 660 720,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -680 378,13-400 000,00 - -965,98 Sum driftsinntekter -58 270 085,49-49 898 080,00-63 078 451,00-65 674 096,43 Netto driftsutgifter 22 779 051,44 24 475 196,56 22 660 377,00 21 059 399,72 RE : 501 Kultur, idrett og fritid 1 Lønn og sosiale utgifter 27 142 649,50 24 119 762,00 22 744 901,00 24 968 784,29 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 23 176 523,89 22 092 199,00 16 246 928,00 17 276 613,90 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 875 091,73 1 491 412,00 5 843 592,00 6 693 153,43 40 Overføringer 38 853 390,79 37 206 838,00 29 870 087,00 33 373 491,36 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 3 599 433,24 2 242 401,60 7 000,00 2 569 574,10 Sum driftsutgifter 94 647 089,15 87 152 612,60 74 712 508,00 84 881 617,08 60 Salgsinntekter -4 924 434,63-6 802 395,00-5 802 395,00-4 793 374,99 70 Refusjoner -8 156 689,09-2 369 119,00-2 342 934,00-8 781 560,69 80 Overføringer -5 173 830,00-2 189 000,00 - -6 160 330,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -6 319 600,01-6 493 091,00 - -869 836,87 Sum driftsinntekter -24 574 553,73-17 853 605,00-8 145 329,00-20 605 102,55 Netto driftsutgifter 70 072 535,42 69 299 007,60 66 567 179,00 64 276 514,53 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 1 Lønn og sosiale utgifter 19 162 896,48 19 729 301,00 25 554 731,00 10 158 650,81 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 583 047,23 7 451 115,00 3 575 115,00 4 628 196,27 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 200 444,74 - - 210 000,00 40 Overføringer 1 041 318,66 200 000,00 200 000,00 376 191,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 4 843 655,37 609 886,53-573 613,28 Sum driftsutgifter 33 831 362,48 27 990 302,53 29 329 846,00 15 946 651,40 60 Salgsinntekter -2 714 042,11-3 735 046,00-7 757 482,00-1 993 611,39 70 Refusjoner -7 320 589,62-5 388 510,00-300 000,00-7 784 489,41 80 Overføringer -3 457 534,00 - - -302 700,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 648 071,90 - - -1 490 666,17 Sum driftsinntekter -16 140 237,63-9 123 556,00-8 057 482,00-11 571 466,97 Netto driftsutgifter 17 691 124,85 18 866 746,53 21 272 364,00 4 375 184,43 RE: 702 Felles vaskeri 1 Lønn og sosiale utgifter 3 068 484,08 3 047 539,00 2 991 038,00 2 954 527,23 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 381 041,08 1 402 000,00 1 402 000,00 1 250 188,53 40 Overføringer 232 065,66 150 000,00 150 000,00 210 720,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 122 185,92 122 185,92-122 185,92 Sum driftsutgifter 4 803 776,74 4 721 724,92 4 543 038,00 4 537 622,55 60 Salgsinntekter -100 094,00-70 000,00-70 000,00-77 382,00 70 Refusjoner -236 229,25-150 733,00-150 000,00-234 451,85 Sum driftsinntekter -336 323,25-220 733,00-220 000,00-311 833,85 Netto driftsutgifter 4 467 453,49 4 500 991,92 4 323 038,00 4 225 788,70 RE: 703 Produksjonskjøkken 1 Lønn og sosiale utgifter 6 666 132,34 6 032 725,00 6 110 197,00 6 082 217,58 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 13 934 039,86 13 148 393,00 13 480 813,00 13 435 558,03 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 124,00 - - 22 500,00 40 Overføringer 28 273,20 - - 32 772,30 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 800 329,55 800 278,35-888 956,87 Sum driftsutgifter 21 435 898,95 19 981 396,35 19 591 010,00 20 462 004,78 60 Salgsinntekter -15 075 905,22-14 747 000,00-13 747 000,00-14 316 987,11 70 Refusjoner -1 414 393,16-130 276,00-108 064,00-343 900,88 Sum driftsinntekter -16 490 298,38-14 877 276,00-13 855 064,00-14 660 887,99 Netto driftsutgifter 4 945 600,57 5 104 120,35 5 735 946,00 5 801 116,79 RE : 710 Omsorg nordøst
Årsregnskap 2014 13 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 1 Lønn og sosiale utgifter 158 466 910,16 148 515 755,20 144 643 974,20 157 386 728,25 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 27 867 409,94 26 727 134,00 17 593 660,00 17 904 558,56 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 089 544,86 1 816 084,00 10 682 858,00 11 367 288,30 40 Overføringer 3 370 718,60 2 372 000,00 2 372 000,00 3 440 886,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 067 088,92 788 340,70-1 048 624,52 Sum driftsutgifter 192 861 672,48 180 219 313,90 175 292 492,20 191 148 086,07 60 Salgsinntekter -21 880 007,06-21 268 200,00-21 268 200,00-20 792 111,63 70 Refusjoner -14 344 300,94-2 923 805,00-2 501 265,00-14 027 418,82 80 Overføringer -155 251,73 - - -149 490,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -321 365,64 - - -635 481,85 Sum driftsinntekter -36 700 925,37-24 192 005,00-23 769 465,00-35 604 502,30 Netto driftsutgifter 156 160 747,11 156 027 308,90 151 523 027,20 155 543 583,77 RE: 720 Omsorg sentrum 1 Lønn og sosiale utgifter 155 399 610,93 143 730 548,00 134 682 577,00 159 730 058,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 24 870 915,19 24 735 332,00 16 336 945,00 17 193 695,28 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 964 244,93 1 764 412,00 10 120 129,00 10 639 035,22 40 Overføringer 2 614 337,53 3 985 521,00 3 985 521,00 3 463 013,42 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 590 652,49 160 866,75-272 075,14 Sum driftsutgifter 185 439 761,07 174 376 679,75 165 125 172,00 191 297 878,05 60 Salgsinntekter -20 814 367,20-19 745 509,00-19 745 509,00-20 236 610,01 70 Refusjoner -14 748 257,66-6 263 381,00-5 892 763,00-14 814 930,18 80 Overføringer -365 117,57 - - -204 349,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -3 192 357,85-3 000 000,00 - -883 664,78 Sum driftsinntekter -39 120 100,28-29 008 890,00-25 638 272,00-36 139 553,97 Netto driftsutgifter 146 319 660,79 145 367 789,75 139 486 900,00 155 158 324,08 RE: 730 Omsorg sørvest 1 Lønn og sosiale utgifter 105 234 243,34 99 406 887,00 95 103 992,00 108 408 720,20 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 19 150 455,43 19 273 237,00 11 897 145,00 12 586 143,13 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 837 546,31 1 436 836,00 11 829 328,00 8 827 832,48 40 Overføringer 1 839 447,86 1 700 000,00 1 700 000,00 1 925 149,77 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 692 860,12 335 085,59-698 814,71 Sum driftsutgifter 128 754 553,06 122 152 045,59 120 530 465,00 132 446 660,29 60 Salgsinntekter -12 680 357,86-12 718 145,00-12 718 145,00-12 671 666,96 70 Refusjoner -8 327 851,53-2 100 121,00-3 735 300,00-10 290 314,38 80 Overføringer -238 739,25 - - -301 032,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -318 786,56 - - -314 957,82 Sum driftsinntekter -21 565 735,20-14 818 266,00-16 453 445,00-23 577 971,16 Netto driftsutgifter 107 188 817,86 107 333 779,59 104 077 020,00 108 868 689,13 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1 Lønn og sosiale utgifter 143 421 486,95 138 547 400,00 139 612 855,00 141 183 490,69 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 12 112 199,16 12 079 328,00 6 818 227,00 12 565 161,75 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 9 997 390,58 7 508 670,00 8 143 331,00 9 460 458,11 40 Overføringer 626 162,38 576 313,00 1 063 500,00 565 813,56 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 775 383,46 794 642,68-791 061,53 Sum driftsutgifter 167 932 622,53 159 506 353,68 155 637 913,00 164 565 985,64 60 Salgsinntekter -1 279 243,60-1 019 310,00-1 019 310,00-1 060 158,08 70 Refusjoner -37 253 875,46-29 855 807,00-29 493 500,00-39 533 643,80 80 Overføringer -561 400,00 - - -150 000,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -466 992,39 - - -641 921,72 Sum driftsinntekter -39 561 511,45-30 875 117,00-30 512 810,00-41 385 723,60 Netto driftsutgifter 128 371 111,08 128 631 236,68 125 125 103,00 123 180 262,04 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 1 Lønn og sosiale utgifter 50 840 114,31 45 935 684,00 44 156 044,00 45 991 423,87 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 896 838,31 11 244 663,00 7 212 836,00 7 207 867,74 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 32 694 912,21 32 987 634,00 34 066 650,00 35 290 976,12 40 Overføringer 54 721 893,19 56 563 526,00 52 644 538,00 55 396 934,43 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 388 066,06 334 292,37-335 702,40 Sum driftsutgifter 148 541 824,08 147 065 799,37 138 080 068,00 144 222 904,56 60 Salgsinntekter -2 236 990,69-3 455 000,00-3 455 000,00-2 431 406,07 70 Refusjoner -15 758 693,12-10 906 726,00-10 814 000,00-13 492 496,95 80 Overføringer -494 000,00-545 600,00-545 600,00-90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -2 036 622,00-2 036 622,00 - -607 180,55 Sum driftsinntekter -20 526 305,81-16 943 948,00-14 814 600,00-16 531 083,57 Netto driftsutgifter 128 015 518,27 130 121 851,37 123 265 468,00 127 691 820,99 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 1 Lønn og sosiale utgifter 42 375 653,96 39 498 925,00 38 075 335,00 41 025 470,43 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 480 216,09 6 981 964,00 3 793 404,00 4 285 253,46 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 11 047 354,50 11 380 703,00 12 734 000,00 15 231 888,50 40 Overføringer 427 699,46 258 622,00 258 622,00 658 262,84 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 458 812,11 43 758,30-33 402,51 Sum driftsutgifter 59 789 736,12 58 163 972,30 54 861 361,00 61 234 277,74 60 Salgsinntekter -39 691,27 - - -104 907,61 70 Refusjoner -19 088 459,98-16 184 310,00-18 515 808,00-21 266 611,97 80 Overføringer -668,07 - - -70 350,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -3 302 130,80-3 200 000,00 - -18 424,42 Sum driftsinntekter -22 430 950,12-19 384 310,00-18 515 808,00-21 460 294,00 Netto driftsutgifter 37 358 786,00 38 779 662,30 36 345 553,00 39 773 983,74 RE: 780 NAV
14 Årsregnskap 2014 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 1 Lønn og sosiale utgifter 46 411 752,13 48 088 890,00 47 496 025,00 44 615 826,72 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 12 018 395,84 8 823 940,00 6 670 417,00 9 512 002,64 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 764 143,31 2 536 745,00 5 040 268,00 4 294 324,82 40 Overføringer 47 429 403,12 41 695 000,00 38 695 000,00 48 225 569,32 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 2 117 758,55 455 435,93 210 000,00 325 936,70 Sum driftsutgifter 109 741 452,95 101 600 010,93 98 111 710,00 106 973 660,20 60 Salgsinntekter - - - -5 380 483,15 70 Refusjoner -7 539 722,45-4 968 782,02-4 905 000,00-7 634 562,37 80 Overføringer -30 105 203,50-29 018 000,00-29 018 000,00-27 105 110,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 709 768,72-525 000,00-525 000,00-1 362 768,24 Sum driftsinntekter -39 354 694,67-34 511 782,02-34 448 000,00-41 482 923,76 Netto driftsutgifter 70 386 758,28 67 088 228,92 63 663 710,00 65 490 736,44 RE : 790 Arbeid og kvalifisering 1 Lønn og sosiale utgifter 43 201 837,92 39 755 622,00 39 136 628,00 41 676 794,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 12 039 334,21 11 255 296,00 9 009 040,00 9 365 523,45 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 898 983,38 443 487,00 2 608 757,00 3 619 699,68 40 Overføringer 342 284,54 448 823,00 448 823,00 265 079,51 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 198 033,03 587 972,36-577 428,51 Sum driftsutgifter 57 680 473,08 52 491 200,36 51 203 248,00 55 504 525,77 60 Salgsinntekter -7 612 158,45-5 892 000,00-5 892 000,00-6 918 619,33 70 Refusjoner -7 792 974,29-5 137 875,00-5 038 823,00-7 787 864,67 80 Overføringer -187 558,61-16 500,00-16 500,00-93 699,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -549 992,98 - - -191 690,44 Sum driftsinntekter -16 142 684,33-11 046 375,00-10 947 323,00-14 991 873,44 Netto driftsutgifter 41 537 788,75 41 444 825,36 40 255 925,00 40 512 652,33 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1 Lønn og sosiale utgifter 18 800 923,43 19 250 194,00 17 933 379,00 17 192 220,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 20 066 790,25 20 798 891,00 21 930 347,00 17 195 914,98 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 008 340,80 583 462,00 263 591,00 2 318 312,97 40 Overføringer 3 981 546,31 4 703 000,00 4 703 000,00 3 666 963,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 9 965 911,53 9 489 639,64-8 455 223,32 Sum driftsutgifter 53 823 512,32 54 825 186,64 44 830 317,00 48 828 635,81 60 Salgsinntekter -2 200 535,39-1 834 000,00-1 934 000,00-2 425 309,39 70 Refusjoner -5 530 688,91-6 073 462,68-5 375 000,00-5 178 343,54 80 Overføringer -1 055 683,00-859 000,00-636 000,00-1 091 305,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -260 000,00 - - -80 000,00 Sum driftsinntekter -9 046 907,30-8 766 462,68-7 945 000,00-8 774 957,93 Netto driftsutgifter 44 776 605,02 46 058 723,96 36 885 317,00 40 053 677,88 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1 Lønn og sosiale utgifter 26 633 728,38 26 439 374,00 25 992 839,00 26 225 292,49 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 36 175 756,68 38 533 528,00 39 083 528,00 33 894 842,49 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 35 782 332,84 34 414 000,00 35 414 000,00 33 623 947,36 40 Overføringer 1 076 380,46 2 140 000,00 2 140 000,00 1 987 690,31 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 53 383 634,82 48 034 634,81-65 083 010,51 Sum driftsutgifter 153 051 833,18 149 561 536,81 102 630 367,00 160 814 783,16 60 Salgsinntekter -175 299 427,24-176 599 000,00-173 546 000,00-166 824 011,34 70 Refusjoner -1 325 848,83-420 014,84 - -976 663,54 80 Overføringer - - - -123 555,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -8 883 228,35-8 642 000,00-8 572 000,00-27 970 493,80 Sum driftsinntekter -185 508 504,42-185 661 014,84-182 118 000,00-195 894 723,68 Netto driftsutgifter -32 456 671,24-36 099 478,03-79 487 633,00-35 079 940,52 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter 8 074 735,94 8 970 261,00 8 825 849,00 8 064 718,66 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 285 360,03 5 298 904,00 5 293 000,00 5 201 673,91 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 558 544,60 400 000,00 400 000,00 82 785,79 40 Overføringer 622 961,65 840 000,00 840 000,00 400 010,50 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 57,20 - - - Sum driftsutgifter 15 541 659,42 15 509 165,00 15 358 849,00 13 749 188,86 60 Salgsinntekter -14 278 115,39-14 634 434,00-14 518 849,00-12 879 369,64 70 Refusjoner -1 318 988,89-874 730,46-840 000,00-742 019,89 80 Overføringer -15 000,00 - - -41 147,00 Sum driftsinntekter -15 612 104,28-15 509 164,46-15 358 849,00-13 662 536,53 Netto driftsutgifter -70 444,86 0,54-86 652,33 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 1 Lønn og sosiale utgifter 29 697 991,10 30 475 093,00 29 383 532,00 28 337 805,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 188 824,50 6 421 281,00 6 910 576,00 3 222 800,27 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 170,00 - - 29 420,48 40 Overføringer 797 103,78 425 000,00 425 000,00 643 191,02 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 886 653,86 120 697,98-416 131,63 Sum driftsutgifter 34 571 743,24 37 442 071,98 36 719 108,00 32 649 349,35 60 Salgsinntekter -17 266 344,59-18 665 000,00-18 665 000,00-17 599 132,75 70 Refusjoner -1 616 816,57-460 589,00-425 000,00-805 086,27 80 Overføringer -14 500,00 - - - 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -232 014,22 - - -337 619,33 Sum driftsinntekter -19 129 675,38-19 125 589,00-19 090 000,00-18 741 838,35 Netto driftsutgifter 15 442 067,86 18 316 482,98 17 629 108,00 13 907 511,00 RE: 820 Larvik brannvesen 1 Lønn og sosiale utgifter 26 359 393,85 24 804 566,00 24 279 737,00 25 472 647,16
Årsregnskap 2014 15 Art Tekst Regnskap 2014 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 691 251,86 5 202 037,00 3 540 480,00 3 862 091,63 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 323 459,79 3 499 774,00 5 158 667,00 5 100 059,50 40 Overføringer 529 054,75 467 688,00 467 688,00 505 022,41 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 646 634,65 646 555,58-660 655,80 Sum driftsutgifter 36 549 794,90 34 620 620,58 33 446 572,00 35 600 476,50 60 Salgsinntekter -5 064 944,58-6 079 400,00-6 079 400,00-4 833 383,14 70 Refusjoner -3 526 603,26-2 046 437,00-2 010 788,00-3 952 874,40 80 Overføringer - - - -39 648,00 Sum driftsinntekter -8 591 547,84-8 125 837,00-8 090 188,00-8 825 905,54 Netto driftsutgifter 27 958 247,06 26 494 783,58 25 356 384,00 26 774 570,96 RE: 901 Ikke kommunale barnehager 1 Lønn og sosiale utgifter - 2 000 000,00 - - 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 171 756 637,00 164 004 648,00 164 721 603,00 154 307 621,60 40 Overføringer 3 618 945,00 3 990 556,00 3 600 000,00 3 931 685,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 13 064,14 - - - Sum driftsutgifter 175 388 646,14 169 995 204,00 168 321 603,00 158 239 307,00 70 Refusjoner -1 205 588,00-1 173 601,00-1 000 000,00-1 690 717,40 80 Overføringer - - - -523 803,00 Sum driftsinntekter -1 205 588,00-1 173 601,00-1 000 000,00-2 214 520,40 Netto driftsutgifter 174 183 058,14 168 821 603,00 167 321 603,00 156 024 786,60 RE: 902 DNAS 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 23 093 015,04 23 093 015,00 21 887 924,00 21 832 778,00 Sum driftsutgifter 23 093 015,04 23 093 015,00 21 887 924,00 21 832 778,00 Netto driftsutgifter 23 093 015,04 23 093 015,00 21 887 924,00 21 832 778,00 RE: 950 Diverse overføringer til andre 1 Lønn og sosiale utgifter 314 608,51 - - - 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 967 737,82 2 069 242,00 770 000,00 1 565 159,88 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 026 353,03 6 965 065,00 7 111 703,00 7 756 968,50 40 Overføringer 3 297 109,76 2 755 000,00 3 605 000,00 2 766 484,39 Sum driftsutgifter 12 605 809,12 11 789 307,00 11 486 703,00 12 088 612,77 60 Salgsinntekter - - - -4 550,00 70 Refusjoner -310 424,76 - - -438 576,38 80 Overføringer -20 000,00-20 000,00 - - 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -435 000,00-265 000,00-265 000,00-238 846,25 Sum driftsinntekter -765 424,76-285 000,00-265 000,00-681 972,63 Netto driftsutgifter 11 840 384,36 11 504 307,00 11 221 703,00 11 406 640,14 RE: 979 Kirke 1 Lønn og sosiale utgifter 476 580,52 12 195,00-462 585,92 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 146 739,00 146 739,00 - - 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 30 055,15 30 056,00 176 795,00 177 097,00 40 Overføringer 25 597 252,85 25 585 057,00 22 873 244,00 23 120 146,00 Sum driftsutgifter 26 250 627,52 25 774 047,00 23 050 039,00 23 759 828,92 60 Salgsinntekter -476 580,52 - - -462 585,92 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 112 000,00-1 112 000,00 - -1 336 672,00 Sum driftsinntekter -1 588 580,52-1 112 000,00 - -1 799 257,92 Netto driftsutgifter 24 662 047,00 24 662 047,00 23 050 039,00 21 960 571,00 RE: 984 Eiendom 1 Lønn og sosiale utgifter 46 823 141,72 43 186 280,94 - - 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon -49 478 878,42-39 695 828,25 - - 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 574 451,79 980 690,00 2 916 346,00 3 107 252,00 40 Overføringer 9 170 221,30 3 487 695,80 19 428 485,00 19 471 306,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 48 928 742,00 42 923 840,81 - - Sum driftsutgifter 56 017 678,39 50 882 679,30 22 344 831,00 22 578 558,00 60 Salgsinntekter -30 664 722,93-36 587 982,00 - -439 885,00 70 Refusjoner -13 608 305,21-471 084,00 - - 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1 758 683,00-1 758 683,00 - -1 336 672,00 Sum driftsinntekter -46 031 711,14-38 817 749,00 - -1 776 557,00 Netto driftsutgifter 9 985 967,25 12 064 930,30 22 344 831,00 20 802 001,00 RE: 990 Hovedinntekter 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 1 285 000,00 2 871 592,88 1 285 000,00 5 640 028,03 Sum driftsutgifter 1 285 000,00 2 871 592,88 1 285 000,00 5 640 028,03 70 Refusjoner -10 240 198,00-9 915 000,00-9 915 000,00-23 066 571,84 80 Overføringer -2 050 550 131,91-2 057 209 000,00-2 080 249 000,00-1 999 078 601,51 Sum driftsinntekter -2 060 790 329,91-2 067 124 000,00-2 090 164 000,00-2 022 145 173,35 Netto driftsutgifter -2 059 505 329,91-2 064 252 407,12-2 088 879 000,00-2 016 505 145,32 RE: 991 Finansielle transaksjoner 1 Lønn og sosiale utgifter - 1,00 - - 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 357 395,77 - - 1 044 980,16 40 Overføringer 46,07 21 000,00 21 000,00-50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 205 107 389,74 195 379 096,64 103 020 943,00 195 691 015,06 Sum driftsutgifter 206 464 831,58 195 400 097,64 103 041 943,00 196 735 995,22 70 Refusjoner -4 187 308,07-2 081 000,00-2 081 000,00-3 262 500,00 90 Overføringer -235 999 927,71-209 903 323,88-29 394 800,00-183 938 233,04 Sum driftsinntekter -240 187 235,78-211 984 323,88-31 475 800,00-187 200 733,04 Netto driftsutgifter -33 722 404,20-16 584 226,24 71 566 143,00 9 535 262,18 - -
16 Årsregnskap 2014 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 321 726 360 006 192 000 115 729 Utlån og forskutteringer 45 734 74 000 70 000 80 682 Avdrag på lån 44 169 23 233 23 233 39 127 Avsetninger 22 812 0 0 284 Årets finansieringsbehov 434 440 457 239 285 233 235 823 FINANSIERING Bruk av lånemidler -323 773-372 955-252 980-169 477 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 953 0 0-551 Tilskudd til investeringer -9 803-16 231 0-16 311 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -75 941-55 085-32 253-39 286 Andre inntekter -187 0 0-374 Sum ekstern finansiering -412 657-444 271-285 233-225 999 Overført fra driftsregnskapet -3 669-2 561 0-3 880 Bruk av avsetninger -10 602-10 407 0-5 944 Sum finansiering -426 929-457 239-285 233-235 823 Udekket / Udisponert 7 512 0 0 0
Årsregnskap 2014 17 REGNSKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 RE : 100 Sentraladministrasjonen 1506 Ladestasjoner elbil 2014 - - - 20 000,00 4404 Oppgradering av møterom F7 og R4 783 097,45 - - 790 000,00 5109 Oppgradering Tele- og datanettet 2 177 136,83 1 911 345,00 4 350 000,00 2 350 000,00 5159 Formidlingssenter Kaupang 165 533,00-500 000,00 200 000,00 5291 Websak sikkerhetsmodul - 21 367,63 - - 5313 Trådløst nettverk 6 814,21 - - - 5322 Fiberutbygging kommunale enheter -88 975,00 17 893,75 - - 5345 Ny kjernemodul til Noark 5-43 985,64 - - 5346 Web utviklingsprosjekter 556 952,77 330 110,75 2 000 000,00 500 000,00 5362 Websak: ny funksjonalitet og integrasjon 88 938,00-300 000,00 75 000,00 5368 Agresso versjon Milestore 3 2 930 832,30-1 700 000,00 2 263 000,00 5371 Identitetshåndtering 104 812,50 866 385,00 - - 5373 Inventar Kantina F7 209 789,00 257 215,00-210 000,00 5899 Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg - - 1 000 000,00-5997 Intern låneordning - - 2 500 000,00 1 100 000,00 8013 På stell - Forflytning i Larvik Kommune 2 480,00 - - - 6 937 411,06 3 448 302,77 12 350 000,00 7 508 000,00 RE: 202 Fellesområde skoler 5191 Grunnskole, IKT - 512 516,85 500 000,00-5331 Nye mesterfjellet skole, inventar/ utstyr/uteareal 12 589 759,76-13 000 000,00 13 000 000,00 5349 Oppvekst - fagsystem 494 736,95-1 300 000,00 700 000,00 13 084 496,71 512 516,85 14 800 000,00 13 700 000,00 RE : 210 Oppvekst nordøst 7195 Matpenger SFO -1 645,40 - - - -1 645,40 - - - RE : 230 Barne- og ungdomstjenester 7685 Psykisk helsearbeid - B/U-tjenester 1 122,75 - - - 1 122,75 - - - RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 5364 Tolkeprogram (fagsystem) - - 400 000,00 - - - 400 000,00 - RE: 501 Kultur, idrett og fritid 5294 Poesiparken - 80 025,40 - - 5369 Investeringer, Bølgen 200 000,00-200 000,00 200 000,00 8228 Skolekantine Larvik Kulturskole 285,52 - - - 200 285,52 80 025,40 200 000,00 200 000,00 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv. - 299 225,00 - - 5356 Ny omsorgsteknologi 2 208 959,30 972 348,50 4 000 000,00 3 200 000,00 2 208 959,30 1 271 573,50 4 000 000,00 3 200 000,00 RE: 703 Produksjonskjøkken 5121 Kjøkkenutstyr Produksjonskjøkken 332 419,97 - - 332 420,00 5333 Omsorg Felles, Produksjonskjøkken 2 000,00 1 557 182,50 - - 334 419,97 1 557 182,50-332 420,00 RE: 710 Omsorg nordøst 5997 Intern låneordning 833 296,25 - - 833 300,00 833 296,25 - - 833 300,00 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede
18 Årsregnskap 2014 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Regnskap 2013 Vedtatt budsjett 2014 Regulert budsjett 2014 5073 Kjøp/salg av bil 487 187,00 - - 487 187,00 487 187,00 - - 487 187,00 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 5370 Nødnett, legetjeneste 399 437,27-400 000,00 400 000,00 399 437,27-400 000,00 400 000,00 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 5997 Intern låneordning 1 108 805,72 1 295 438,40-900 000,00 1 108 805,72 1 295 438,40-900 000,00 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1308 Foldvik Høymyr boligfelt 334 537,00 - - - 1355 Marius brygge park 21 208,75 147 156,50 - - 1359 Rakke forvaltning KMT 266 326,00 - - - 1402 Futeparken - 766 481,08 - - 1444 Torpefeltet 3 utbyggingsavtale 1 112,49 282 474,16 - - 1445 Anleggsutstyr Øya 2012 og 2013-2 649 318,00 - - 1446 Brunlaskogen utbyggingsavtale 1 853 006,62 2 759 517,65 - - 1448 TS tiltak i Larvik by - 1 562 155,95 - - 1454 Bøkkerbakken VA 443 937,05 - - 350 000,00 1458 Torsrødveien/Storgata Stavern VA - 26 777,00 - - 1459 Ahlfeldtsgate VA 6 819 162,71 1 009 294,28-11 990 000,00 1468 Trafikksikkerhet 2012-18 572,50 - - 1469 Vei investeringer 2012 10 000,00 - - - 1470 Steingata VA 1 244 816,24 20 312,50-1 242 000,00 1472 Solåsen Park utbyggingsavtale - 316 615,00 - - 1473 Trafikkavvikling Tjodalyng skole, veianlegg - 1 565 153,90 - - 1474 Hvidsten sag Kvelde utbyggingsavtale 23 425,50 1 374 336,97 - - 1475 KOU vei - trafikk og TS - 252 320,50 - - 1479 Vei investeringer 2013 738 405,48 2 511 151,71-738 500,00 1480 Asfalt 2013-1 489 170,70 - - 1485 Bøkeskogen skilting 64 125,00 - - 100 000,00 1486 Gatelys Sentrum nord 2 209 527,46 1 602 548,00-1 908 000,00 1489 Anleggsutstyr Øya 2014 822 000,00 - - 1 000 000,00 1490 Fagerli - Torstvedt Syd, ny skole trafikkløsning 353 683,38 - - 250 000,00 1492 Asfalt 2014 5 509 008,82 - - 5 500 000,00 1493 Ferdige VVA prosjekter etterkostnader 6 792,50 - - - 1502 Park investeringer 2014 184 269,84 - - 400 000,00 1505 Malmøya VA anlegg feriehjemmet 687 500,00 - - 850 000,00 1506 Ladestasjoner elbil 2014 822 982,20 - - 650 000,00 1509 Larvik torg ombygging 2015 8 450,87 - - - 1907 Veiformål - - 10 500 000,00-5332 Nye mesterfjellet skole, trafikkløsning - - 9 500 000,00-5348 Torstvedt skole, trafikkløsning - - 7 500 000,00-5361 Skredsikring Faret(fra 2015) 4 538,89 - - - 22 428 816,80 18 353 356,40 27 500 000,00 24 978 500,00 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1176 Etterkostnader diverse prosjekter - 478 890,00 - - 1239 Vassvik ny kloakk og vannledning - 1 716,80 - - 1283 Bjønnes - Østby VA 247 287,00 2 159 573,77 - - 1303 Ulfsbakk høydebasseng - 5 000,00 - - 1308 Foldvik Høymyr boligfelt 20 211,20 450 070,60 - - 1324 Ula og Kjerringvik VA-anlegg - 9 654,00 - - 1364 Manglerød boligfelt bidragsmodell - 18 653,61 - - 1370 Omsland vannverk grunnvannundersøkelser 770 638,00 58 825,40-800 000,00 1380 Nordlyløkka VA fase 2-12 851,00 - - 1389 KMT, ny gjenvinningsstasjon husholdningsavfall 4 306 466,74-19 500 000,00 4 500 000,00 1393 Gopledal UV anlegg og spylebsseng 3 533 219,02 18 144 967,03-3 500 000,00 1394 Brånan boligfelt bidragsmodel - 12 435,72 - - 1407 Rammeavtale utskifting av AC 2010-2013 - 3 101 214,35 - - 1411 Huseby 3 VA - 358 946,14 - - 1414 Lydhus - Anvik VA anlegg - 127 376,20 - -