Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå formannskapet
Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015 har iflg. avtale rett til å kjøpe ut den ipaden de har i dag. Avdi ordninga allereie er etablert vil ein ikkje kunne vente ytterlegare effektivisering på området.
Tiltaknr.: BYG-D-001-4400 Bygning drift brannvarsling Gol skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år 200.000 Avvik er meldt i fleire år, sist i 2013. Utsett som følgje av bygging ny skule, men fortsatt eit avvik. Mogeleg med varslingsanlegg som kan flyttast seinare
Tiltaknr.: BYG-D-002-4400 Bygning drift brannvarsling Åsgardane barnehage Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Avvik rapportert i fleire år 60.000 Avvik er meldt i fleire år
Tiltaknr.: BYG-D-003-4400 Bygning drift Maling Gol Helsetun Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Maling av utvendig kledning 200.000 Nødvendig vedlikehold for å unngå at materialet blir ødelagt
Tiltaknr.: BYG-D-005-4400 Bygning drift Solskjerming Gol samfunnshus Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Solskjerming reflekser i idrettshallen 100.000
Tiltaknr.: 4400 Utskifting tak Helsetunvn (2015), Fikkesletten (2016), Sentrumsvegen 57 (2017) Prioritetsnr. 5 Tiltak(beskriving Takene lekker eller vil lekke om kort tid 150.000 100.000 200.000
Tiltaknr.: 4400 Maling Rundingen Helsetunvn. 22 42 Prioritetsnr. 6 Tiltak(beskriving Stort behov for maling 200.000 200.000
Tiltaknr.: GSK-D-002 - Gol skule - 2 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving Gol skule (videreføring av spes.ped tiltak fra 2014) + 325.000 + 325.000 Spes.ped.tiltak 2013/2014 må videreføres i 2015 2016. Trolig tillegsbevilgning haust 2014.
Tiltaknr.: HEL-D-006 - Kommunefysioterapeut Prioritetsnr. Fysioterapi Tiltak(beskriving Også foreslått i sist økonomiplan, men ikke prioritert + 565.000 + 565.000 + 565.000 + 565.000-180.000-180.000-180.000-180.000 - -
Tiltaknr.: Helse- 11 Prioritetsnr. Jordmorstilling økning frå 30% til 60 % stilling Tiltak(beskriving Er også med på forrige økonomiplan, dog ikke prioritert KAN INNTEKTEN VÆRE RETT? + 165.000 + 165.000 + 165.000 + 165.000-195.000-195.000-195.000-195.000??? - -
Tiltaknr.: KUL-D-001-3580 Korps Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Korps vårhalvåret 2014 190.000 Det er nødvendig med jevn og god rekruttering til juniorkorpset. Da prosjektet «Korps i skolen» ble avsluttet sommeren 2014 sank rekrutteringen drastisk, og administrasjonen ser at det ikke er mulig drifte Juniorkorpset. Elevene i Aspirantkorpset og Juniorkorpset bør få tilbud om korpsopplæring fram til sommeren 2015.
Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving : 3420 Institusjonstenester Bemanning av 10 sjukeheimsplassar Oda/ 1. Bemanning av ODA 10 sjukeheimsplassar - Personell med kompetanse innan Geriatri/ Demens ABC Jf. Helse- og omsorgsplan for Gol kommune 2014-2025 Samhandlingsreforma - regjeringa sitt satsingsområde innan helse- og omsorgstenesta i kommunane Helse- og omsorgstjenesteloven Helsepersonelllova Totalt: 2.000.000 + 3.100.000 + 3.100.000 + 600.000 + 600.000-485.000-485.000 Bemanning av ny demensavdeling - 10 sjukeheimsplassar som skal etablerast i tilknytning til eksiterande boligmasse på Gol Helsetun. Behovet for eigen moderne demensavdeling derav 2 plassar til skjerma avdeling. 3 4 tilsette pr. vakt. Vi skal ha ein bemanning der det vert lagt til rette for fleksibel bruk av personalet på tvers av avdelingane. Ved etablering av eigen demensavdeling vil det særleg vere behov for kompetanse innan to områder - Generell kompetanse om demens Geriatri - Spesilakompetanse om utfordrande atferd og alderspsykiatri Husbanken investeringstilskot. Tilskotet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbetring, leie eller andre tiltak som kan gje følgjande typar pleie- og omsorgsplassar: plass i institusjon, her under sjukeheim. Etter helse- og omsorgstenestelova 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Reduserer utgiftene til kjøp av plassar til utskrivingsklare pasientar. Pr. i dag betaler vi 2000,- pr. døgn for leige av plass i anna kommune. Jf vår oversikt kan dette gje innsparing pålydande kr. 600,- pr. plass (da er personale inkl.)
Tenestetilbodet for demente og deira pårørande er per Ingen
Tiltaknr.: Prioritetsnr. Tiltak(beskriving BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NAV-DI-001-8830 Arbeid for sosialhjelp 1 Arbeid for sosialhjelp ressursar til oppfølging av brukarar med sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad (KVP). Med verknad frå 1. januar 2015 blir kommunane pålagde å ha eit tilbod om arbeidsretta aktivitet for mottakarar av økonomisk sosialhjelp. Lov om sosiale tenester i arbeids og velferdsforvaltninga (NAV) Totalt: 300.000 600.000 600.000 600.000-600.000-1.200.000-1.200.000-1.200.000 Loven vil frå 1. januar 2015 krevje at Gol kommune har eit konkret tilbod for å stille vilkår om å utføre arbeid for å få utbetalt økonomisk sosialhjelp. Brukarane treng oppfølging for å løyse arbeidsoppgåver. Om lag 1,5 årsverk kan vere tilstrekkeleg til oppfølging, men dette må ein sjå nærmare på. Friskliv bør også vere ein del av tilbodet. Det bør også vurderas om samarbeid med Hemsedal kommune kan redusere behovet for ressursar. Erfaringar frå andre kommunar viser at ein kan redusere utgiftene til sosialhjelp med 30 %. For Gol kommune vil dette utgjere om lag 1,2 mill. kr. Pr. år. Tiltaket er særleg viktig for å redusere talet på unge på sosialhjelp. Dette vil krevje samordning mellom avdelingane når det gjeld vaktmesteroppgåver og vedlikehald.
Tiltaknr.: UTB-D-001 4100 Geovekst-samarbeid, ortofoto Prioritetsnr. 1 Ansvar/teneste: 4100/3031 Tiltak(beskriving Geovekst-samarbeid - Kartverk, Historisk ortofoto og vanleg ortofoto Tilsyn Forskrift om kart og stedfesta informasjon Etter Plan- og bygningslova 25 har kommunen plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomførast i samsvar med gitte løyve og føresegner gjeve i eller i medhald av denne lova Totalt: 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Kort beskrivelse av tiltaket: KARTVERK Kartverk, kartgrunnlag og ortofoto er eit nyttig hjelpemiddel i all byggesaksbehandling og planbehandling. Kartverket må til ein kvar tid vera oppdatert slik at faktiske situasjonen kjem tydeleg fram. «Fersk vare kartverk» kan avdekke feil og ulovligheter og er viktig verktøy for eigedomstaksering. Sal av kart og geodata gejnnom Geovekstprosjektet finansierer mesteparten av ajourhold /oppdatering kart og ortofoto. Omløpsfotografering og nyfotografering krev ny frisk kapital. Endeleg oversikt over partskonto og forslag og tidspunkt for prosjekt får vi gjennom Geovekstprosjektet og kartverket i løpet av kort tid. Det kan føre til mindre endringar av summane ovafor. Kort beskrivelse av tiltaket: TILSYN Departementet har uttalt at det helst ikkje skal vera den same som saksbehandler byggesaken og som også utøver tilsynet. Ideelt sett skal tilsyn utførast av 2 personar. Dette er håplaust i små kommuner der det berre er ein byggesaksbehandlar. Derfor ligg det til rette for ei interkommunal ordning. Kommunen skal føre tilsyn i eit slik omfang at den kan avdekka brot på egelverk. Kommunen
skal føre tilsyn ved allereie gjevne pålegg og når det vert oppmerksam på ulovlege tiltak utover bagatellmessige tilhøve. Kommunen skal føre tilsyn med særlege tilhøve etter nærare forskrift frå departementet. Tilsyn er ein kommunal oppgåve som ikkje kan settast ut til private. Kommunen avgjer kva saker på kva område det skal førast tilsyn. Tilsynet vert gjennomført med det omfang og intensitet som kommunen finn det rett å gjere. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka og inntil fem år etter at ferdigattest er gjeve, jf 23-3 andre ledd. Dersom tisynet syner vesentleg svikt som ikkje er ivareteke ved uavhengig kontroll, kan kommunen krevje sakkyndig bistand eller utføra tekniske prøver for tiltakshavar rekning. Dersom det blir avdekt feil, manglar eller lovbrot skal det gis økonomiske sanksjoner, jf. Gebyrregulativet om ulovlighetsoppfølging. Erfaring frå andre kommuner er at tilsyn på den måten finansierer seg sjølv. Sjølve tilsynsgebyret ligg frå før inne i byggesaksgebyret. Gebyr for ulovligheter tilfaller kommunen. Tvangsmulkt til staten. Ingen direkte ekstern støtte med unntak av gratis kurs i opplæring i tilsyn. Oppdatert kartverk er ein føresetnad for kvalitet i all slags dokumentasjon som høyrer til i saksbehandlinga. Komplette søknader gir rask saksbehandling og korte frister og vi kan produsere meir Tilsyn har ein langsiktig forebyggande effekt i form av at tilsyn kan høyne og betre kvaliteten generelt på bygg og anlegg.
Tiltaknr.: VEG-D-003-4350 Skiltprosjekt Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving Skiltprosjekt lovverk pålegg frå statens kartverk 300.000 300.000 300.000 300.000 Avdelinga vil forsøke å invitere stølslag og liknande til å delta
Tiltaknr.: VEG-D-001-4350 Asfaltering Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Økning av ramme for asfaltering 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 I behovsanalysa til Øk-plan 2011-14 var det føresett at vedlikehaldsmidlane til asfaltering måtte aukast med 1,1 mill kroner i året i planperioden. Etterslepet er no vorten større, og fører til framtidig økte utgifter til drift og vedlikehold av vegane. Eit godt døme på dette er Sentrumsvegen som vart fresa i 2008. Det var djupe hjulspor som gjorde vegen mindre trafikksikker samla opp vatn og umogeleg å brøyte skikkelig. Fresinga javna ut hjulspora slik at ei asfaltering eit av dei påfølgande åra kunne få best mogleg resultat. Men sidan det har vore så begrensa med midlar etter at det vart fresa, har det ikkje vore mogleg å følgje opp planen. No er hjulspora på god veg attende, og eksisterande asfaltdekket er no ikkje tjukt nok til at det kan fresast meir. Om det ein gong skal asfalterast i sentrum må ein då gjere det i to omgangar for å få eit resultat som varar. Dermed blir det totalt sett meir kostbart enn om ein hadde asfaltert når det var nødvendig. Liknande problemstillingar gjeld for mange av dei kommunale vegane. Tiltaket er et forsøk på å etterkomme mål i kommuneplanens arealdel som seier at vegane skal ha ein tilfredstillande standard, og at alle vegar der grunnforholda tilseier det skal ha fast dekke.
Tiltaknr.: VEG-D-002-4350 Vedlikehald kommunale veger og bruer Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Økning av ramme for vedlikehold av bruer 400.000 400.000 400.000 400.000 Gol kommune har ansvar for totalt 10 bruer (inkl. Eiklid bru). Fleire av disse bruene har stort behov for vedlikehold. Inspeksjonsrapport utført i juni 2010 av Safe controll har avdekket et vedlikeholdsbehov. Kommunalteknisk avdeling har derfor satt opp et behov på kr. 400.000,- pr år i neste periode til vedlikehold av bruer og forefallande arbeid på vegnettet. Det er fare for at ein eller fleira av bruene kan bli stengt. Dette er da i strid med mål i kommuneplanens arealdel om at vegane skal ha ein tilfredstillande standard.
Tiltaknr.: STAB-DI-007-4000 Tilskot til Gol kyrkjelege fellesråd utover prisauke Prioritetsnr. 7 Tiltak(beskriving Søkt tilskot utover prisauke grunngjeving i budsjettkommentarane Totalt: Gol kyrkjelege fellesråd har søkt om tilskot utover normal prisake
Tiltaknr.: KUL-D-003-3510 Økt bemanning Prioritetsnr. 4 Tiltak(beskriving Gol bibliotek øke bemanning 500.000 500.000 500.000 Med ny skole i Gol, økt utlån og krav til tjenesten er det behov for å øke bemanninga med 50% barnebibliotekar. Uten økt ressurs er det ikke er mulig å følge opp samarbeidsavtalen med grunnskolene i Gol, selv om kontinuerlig fokus på språkutvikling og lesestimulering er viktig for å sikre god læring. For å sikre barn og unge sin læring, må bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjon og andre samarbeide om ulike tiltak. Det er det ikke ressursar til i dag. Kulturavdelinga vart i UKL-møtet 29.10.2014 beden om å finne ut kva for ressursar som skulane nyttar i dag til skulebibliotek.