Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 Øke antall TT reiser med 20 for de over 67 år 8 150 000 Redusere prisøkning egenandel TT med 50 prosent 4 250 000 F2A Bydelene Norskopplæring barnehageansatte 3 000 000 59 Omsorgsbygg Rehabilitering av Stovner sykehjem 140 000 000 313 Sykehjemsetaten Sikre at dagsatsen til mat pr. sykehjemsbeboer forblir 100 kroner i hele 2013 34 000 000 Øke bemanningen på sykehjemmene 40 000 000 Velferdsteknologi sykehjemmene 30 000 000 Teknisk utstyr sykehjemmene 10 000 000 Sikre at flere får plass på sykehjem ved å redusere sykehjemsprisene 150 000 000 Uteområder: Kingos gate, Akerselva, Tåsen, Rødtvedt, Lambertseter, Majorstutunet, Kantarellen, Silurveien og Solvang sykehjem 20 000 000 314 Helseetaten Geriatrisk ressurssenter 2 000 000 3 årsverk til å styrke betjening av innkomne samtaler til legevaktssentralen 2 100 000 Allmenlegevakten 4 000 000 Oppstartsmidler legevaktbasen Aker 1 000 000 315 Velferdsetaten Nasjonalforeningen for folkehelsen 70 000 Kirkens Bymisjon - forum for menn 550 000 Seniorprosjektet 2 000 000 Fransiskushjelpen - pleietjenesten 305 000 Fransiskushjelpen - besøkstjenesten 30 000 Fransiskushjelpen - sorgtjenesten 20 000 Fransiskushjelpen - "vi over 60" gruppene 30 000 Opprette barnehagetilbud Oslo krisesenter 300 000 1
Frelsesarmeen Jobben 1 620 000 Jobben, ny båt 400 000 SKBO Lønn som fortjent 480 000 Investering verksted Lønn som fortjent 200 000 Sykepleie på hjul 87 000 Blå Kors Kontaktsenter 583 000 Retretten 125 000 Stiftelsen P22 - Motivasjonsavdelingen 1 700 000 Frelsesarmeen Fyrlyskorps 413 000 Norsk Folkehjelp Bekkelagstunet, drift og brannsikring 2 700 000 Ikke nedleggelser av institusjoner i Velferdsetaten 20 000 000 Røykerom sprøyterommet (halvtårsvirkning) 500 000 200 000 Oslo Røde Kors, gatemegling 500 000 Ungdom mot vold 210 000 Røde Kors, kontaktsenteret Groruddalen 500 000 Sub Church /Sub Scene 400 000 Barne- og ungdomssenteret på Holmlia 400 000 Riverside Ungdomshus 1 000 000 Oslo Røde Kors, Flyktningeguiden 70 000 Prosjekt familiehjelperen 150 000 DIXI, ressurssenteret for voldtatte 81 000 Oslo Røde Kors, nettverket for besøkstjenesten 40 000 Oslo Røde Kors, besøkstjenesten 70 000 Fontenehuset i Oslo 2 870 000 354 Enhet for mangfold og integrering Human rights service 1 000 000 360 Barne- og familieetaten Kirkens Bymisjon, Robust 3 065 000 362 Kriminalitetsforebygging Salto: Forebygging av radikalisering 2 000 000 Natteravnene 780 000 Sum eldre og sosiale tjenester 333 749 000 200 200 000 2
Kultur og utdanning Drift Kapital 53 Undervisningsbygg Ny syver ball bane Skøyen skole til erstatning for tapt bane 1 500 000 Uranienborg skole, prosjektering flerbrukshall 2 000 000 Haukåsen skole, nytt atrium 3 500 000 210 Grunnskolen En dysleksivennlig skole, lærekurs på nett tilbys alle skoler (4 lærere pr. skole) 1 700 000 290 Oslo musikkskole Økte midler øremerkes Torshovkorpset 1 150 000 502 Kulturetaten Thorshov skoles musikkorps 150 000 Jødisk Museum 500 000 Norsk Maritimt Museum 1 000 000 Oslo Operafestival 50 000 Skøytemuseet (stiftelsen) 100 000 Sum kultur og utdanning 6 650 000 5 000 000 Miljø og samferdsel 184 Beredskapsetaten Styrke bemanning 3 000 000 542 Bymiljøetaten Forprosjekt Frogner Stadion 4 000 000 Prosjektering Årvoll og Korsvoll Flerbrukshaller 3 000 000 Rustad skianlegg: Prosjektering 2 000 000 Valle Hovin prosjektering 2 000 000 Rehabilitering av idrettsanlegg 46 300 000 Linderudkollen langrennsanlegg 9 000 000 Kringsjå sandvolleyballarena 4 000 000 Klubbhus Sagene IF Voldsløkka 7 000 000 Diverse nærmiljøanlegg 15 000 000 Skøyen skole Skate Ramper 2 500 000 Jordal betong skateanlegg 4 000 000 Kuba betong skateanlegg 7 500 000 3
Veitvedt sportsklubb: Klubbhus med garderober 10 000 000 Kunstgressbane i bydel Østensjø, idrettskretsens prioritering 8 500 000 Forprosjektere cricket anlegg: S. Nordstrand, Groruddalen, sentrum og Oslo Vest 3 000 000 Tilskudd til Norges Cricketforbund, tiltak rettet mot barn og unge og særlig jenter 250 000 Aktiv på dagtid 300 000 Økt reasfaltering, disponeres i henhold til forslag 35 000 000 Bedre gate- og parkbelysning 2 000 000 Renhold av gater, parker og torg 5 000 000 650 Brann- og redningsetaten Øke bemanningen - nyansettelser 7 000 000 Sum miljø og samferdsel 29 550 000 150 800 000 Finans og næring, bystyret 100 Bystyret Folkeavstemming om OL i Oslo 5 000 000 455 Visit Oslo Videreføring av fjorårets tilskudd 7 000 000 Overføring av oppgaver fra påtenkt næringsselskap 1 400 000 Ungt entreprenørskap Videreføring av fjorårets tilskudd 100 000 459 Næringsetaten Servicekontoret, aktiviteten legges tilbake i etaten 2 300 000 Næringsutviklingsoppgaver flyttes til næringsetaten 5 000 000 Sum finans og næring, bystyret 20 800 000 Summer påplussinger Eldre og sosiale tjenester 333 749 000 200 200 000 Kultur og utdanning 6 650 000 5 000 000 Miljø og samferdsel 29 550 000 150 800 000 Finans og næring, bystyret 20 800 000 390 749 000 356000000 4
Salderinger Eldre og sosiale tjenester BUDSJETT 2013 59 Omsorgsbygg Redusere kommunal utbygging av barnehager 93 000 000 Drift Kapital Redusere avsetning til rehabilitering av barnehager 75 000 000 Salg av barnehager - virksomhetsoverdragelser (rundt 20 barnehager) 108 000 000 Konkurranseutsetting av barnehager (høyalternativet) 6 200 000 F2A Barnehager Tilsvarende reduseres behovet for inventar og utstyr (byomfattende barnehage) 2 100 000 FO1 Helse, sosial og nærmiljø Ikke motta noen flyktninger 20 000 000 FO2 Oppvekst Fjerne støtte barnehageplasser for Oslo krisesenter i bydel St. Hanshaugen 300 000 FO4 Økonomisk sosialhjelp/kvalif. Sosialhjelp 43 700 000 315 Velferdsetaten Redusere avsetning til nettstedet om frivillighet 200 000 Sum eldre og sosiale tjenester 70400000 278 100 000 Miljø og samferdsel 542 Bymiljøetaten Rammereduksjon 5 000 000 Dronning Euphemias gate, reversere trikkeprosjektet 31 000 000 Ikke etablere 200 nye ladestasjoner for el-bil 8 000 000 Smestad gjenbruksstasjon etableres uten tak 47 000 000 Kunstgress på Rustad: ikke skifte ut dekket 8 500 000 711 Kjøp av transporttjenester Månedskortet økes med 100 kroner 70 000 000 761 Sykkelprosjektet Prosjektet tidsforskyves 64 000 000 Sum miljø og samferdsel 75 000 000 158 500 000 5
Kultur og utdanning BUDSJETT 2013 200 Utdanningsetaten Rammereduksjon 3 600 000 Drift Kapital 290 Oslo musikkskole Tilbakeføre økt avsetning til nye kulturskoler 2 000 000 354 Enhet for mangfold og integrering Tilbakeføre økt avsetning MIRA 800 000 502 Kulturetaten Oslo Nye Teater AS 80 000 000 Kunstnerisk utsmykning reverseres til aktivitetsnivå likt 2012, prosjekt 113001 19 800 000 Avvikle driften ved Popsenteret 14 600 000 Popsenteret/øvingshotell: Reversere rammeøkning til drift 4 000 000 Avsetning til tilskudd til innovativ kultur tilbakeføres 5 500 000 Tilbakeføre økt avsetning løpende kunst og kulturtiltak 3 500 000 Avvikle ordningen med kulturkort 250 000 Redusert avsetning Kunstnernes Hus 70 000 Redusert avsetning Nydalen Samdans AS 350 000 503 Kulturbyggene i Bjørvika Selge B5 tomten tilbake til Hav Eiendom 163 750 000 Sum kultur og utdanning 114 670 000 183 550 000 Byutvikling 400 Eiendoms-og byfornyelsesetaten Rammereduksjon 5 000 000 520 Byantikvaren Rammereduksjon 1 000 000 609 Plan- og bygningsetaten Avvikle magasinet ByplanOslo 540 000 Rammereduksjon 3 800 000 55 Boligbygg Reversere ufordelt avsetning investering i boliger til vanskeligstilte 149 000 000 Sum byutvikling 10 340 000 149 000 000 6
Fellesutgifter, finansposter, byrådsavdelingene, næring Drift Kapital 100 Bystyret Rammereduksjon 2 000 000 120 Byrådsavdelingene Rammereduksjon 3 000 000 122 Div. prosjekter finans Rammereduksjon 2 000 000 125 UKE Rammereduksjon 7 000 000 126 Diverse avsetninger Kunnskapsnettverket (3,8-1,5) reduseres tilsvarende til regnskap 2011 1 500 000 Internasjonal strategi (4-2) redusere ambisjonsnivået 2 000 000 Lokal Agenda 21 (1,5-,0750) redusere ambisjonsnivået 750 000 192 Diverse avsetninger Tilbakeføre avsetning avvikling Huken pukkverk 25 000 000 199 Tilfeldige avsetninger Redusert overføring 25 000 000 425 Andre utbyggingsformål Økt eiendomssalg 120 000 000 455 Næringsformål Ikke etablere kommunalt næringsselskap 10 700 000 940 Selvassuransefondet Ingen økt avsetning i 2013 36 300 000 Tapsfondet Ingen økt avsetning i 2013 33 000 000 Aksjer Salg aksjer i Hafslund ASA 4 900 000 000 Sum finans og næring 148 250 000 5 020 000 000 7
Summer salderinger Drift Kapital Eldre og sosiale tjenester 70 400 000 278 100 000 Kultur og utdanning 114 670 000 183 550 000 Miljø og samferdsel 75 000 000 158 500 000 Byutvikling 10 340 000 149 000 000 Finans og næring 148 250 000 5 020 000 000 Sum Salderinger 418 660 000 5 789 150 000 Disponerte midler 390 749 000 356 000 000 Netto saldert investering (-) 5 433 150 000 980 Overførsel fra drift til kapital 27 911 000 Redusert låneopptak 5 461 061 000 Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten pålegges 3 % rammekutt 640 Renovasjonsetaten pålegges 3 % rammekutt 620 Vann- og avløpsetaten Ufordelte prosjekter innen vann- og avløp settes til 100 mill. i 2013, 2014, 2015 pg 2016 Tilsvarende reduseres i gebyrer på vann- og avløp og renovasjon for 2013 8