MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested:, Bystyresalen (budsjettbehandling) Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Askildsen Ordfører Krf Even Tronstad Varaordfører AP Sagebakken Inga Fjeldsgaard Medlem AP Hanne Nøding-Ekeland Medlem AP Stein Inge Dahn Medlem V Alf Gottfred Møll Medlem FRP Siril Follerås Engedal Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sven Seljom Medlem H Paul Storholt Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hannah B. T. Sven Seljom H Dybesland Alf Erik Andersen Paul Storholt FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Sæter Rådmann Erik Tronstad Kommunalsjef Oppvekst Irene Lunde Kommunalsjef Stab Norman Udland Kommunalsjef Helse- og omsorg Arne Wilhelmsen Kommunalsjef Byutvikling Torbjørn Økonomisjef Willumsen
Underskrifter
Saksliste Utvalgssaksnr PS 7/11 Innhold ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Arkivsaksnr 2011/2331 Mandal, 24.11.11 Tore Askildsen ordfører
PS 7/11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til økonomiplan for perioden 2012-2015 vedtas i.h.t. kommunelovens 45. Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2011 er bindende mens budsjettrammene for de etterfølgende år i planperioden er retningsgivende for den videre planlegging. Budsjettskjema 1 A, 1 B og 2 A, 2 B følger vedlagt med et samlet låneopptak på kr 133.100.000. Tidligere vedtatt låneopptak til igangsatte prosjekter på kr 233.700.000 tas også opp i 2012. 2. Den kommunale skattøren for personlige skattytere og dødsboer fastsettes til 11,6 %. 3. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 bokstav a innføres eiendomsskatt i Mandal kommune fra 01.01.12. 4. Eiendomsskatt gjøres gjeldende for alle faste eiendommer i Mandal kommune. 5. Bystyret vedtar et bunnfradrag på kr 300.000 i 2012 forutsatt et nettoinntektsanslag på kr 20 mill etter takseringsutgifter. 6. Rådmannens forslag til Eiendomsskattevedtekter for Mandal kommune vedtas. 7. Det opprettes en sakkyndig nemd på 3 medlemmer med varamedlemmer til å foreta verdsettelse av faste eiendommer, verker og bruk. Som leder velges. Personlig varamedlem Som nestleder velges Personlig varamedlem Som medlem velges.. Personligvaramedlem 8. Det opprettes en sakkyndig ankenemd på 3 medlemmer med varamedlemmer til å behandle anker over sakkyndig nemd fastsettelser. Som leder velges.. Personlig varamedlem Som nestleder velges Personlig varamedlem Som medlem velges.. Personlig varamedlem 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige beslutninger og engasjere nødvendig konsulentbistand i forbindelse med forberedelsene og innføringen av eiendomsskatt. 10. De skisserte mål og prioriteringer i rammesak 2012, vedtatt av bystyret 16.06.11, er fulgt opp og innarbeidet så langt de økonomiske rammer gir dekning. Rapportering om måloppnåelse og avvik vil skje i Tertial- og årsrapporter. 11. Gebyr- og leiesatser m.v. økes tilsvarende gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst(deflator) på 3,25 %(lønnsdel 4,00) slik denne fremgår av forslag til statsbudsjett. Leier som er regulert i.h.t. økning i konsumprisindeksen i egne husleieavtaler, faller utenfor denne regulering. 12. Mandal Parkering AS betaler for leie av grunn til avgiftsparkering etter inngått avtale. 13. Fra 1, januar 2012 gjelder følgende betalingssatser for SFO: Oppholdstid antall dager Gammel betalingssats Ny betalingssats 5 dager pr. uke kr. 2548,- kr. 2466,- 4 dager pr. uke kr. 2074,- kr. 2252,- 3 dager pr. uke kr. 1593,- kr. 1753,- 2 dager pr. uke kr. 1254,- Kostpenger er inkludert i både gammel og ny betalingssats.
14. Kostpengene i kommunale barnehager foreslås økt 20%: Oppholdstid antall dager Gammel sats kostpenger Ny sats kostpenger 5 dager pr. uke Kr. 250,- Kr. 300,- 4 dager pr.uke Kr. 200,- Kr. 240,- 3 dager pr. uke Kr. 150,- Kr. 180,- 2 dager pr. uke Kr. 100,- Kr. 120,- 15. Fra 01.01.12 fastsettes følgende årsavgifter/gebyrer: VANNPRIS FOR BUDSJETTÅR 2012 GEBYR/ÅR 2010 2011 2012 Abonnement gebyr pr. år kr.900,- kr.900,- kr.900,- Forbrukergebyr kr./m 3 kr.4,00 kr.4,00 kr.4,30 KLOAKKPRIS FOR BUDSJETTÅR 2012 GEBYR/ÅR Abonnement gebyr pr. år Forbrukergebyr kr./m3 2009 2011 2012 kr.2400,- kr.2500,- Kr. 2500,- kr.8,75 kr.9,00 Kr. 9,00 RENOVASJON 2012 2010 2011 2012 Renovasjonsavgifter Standard renovasjon kr.2.111,- kr. 2.213,- kr. 2.213,- HYTTERENOVASJON 2012 Hytterenovasjon Gebyr inkl. deponiavgift 2011 2012 kr.1.099,- kr.1.099,- FEIERAVGIFT 2012 FEIERAVGIFT 2011 2012 Gebyr kr 212,- kr.224,- (Mva. kommer i tillegg) 16. Rådmannen disponerer de vedtatte budsjettrammer innenfor gjeldende
økonomireglement. 17. Bystyret tar til orientering at økonomireglementets bestemmelser om overføring av underskudd/overskudd til året etter videreføres. Sosialhjelp-/rus-/barnevernutgifter og ekstraordinært vintervedlikehold (brøyting) er unntatt fra bestemmelsen. Tilsvarende gjelder for ansvar 1600 Fellesutgifter og ansvar 1700 Politisk styring og kontroll, juridisk bistand ansvar 1800. 18. Barne- og ungdomsrådet samarbeider med skolene og Bygg- og eiendom om fordeling av kr 200.000 av bevilgningen til strakstiltak skole. Enstemmig vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 29.11.2011 : AMU slutter seg til rådmannens forslag til innstilling. Behandling i Administrasjonsutvalg - 01.12.2011 : Brev av 2.11.2011 fra Blomdalen jentekorps og Mandal Guttekorps, Brev av 15.11.2011 fra Norges musikkorps forbund og Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget av 29.11.2011 ble delt ut. Inhabilitet ble drøftet i forhold til representanter som er ansatt i kommunen eller har familie ansatt i kommunen. Forslag fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Høyre og Uavhengig representant datert 1.12.2011: Alternativt budsjett for Mandal Kommune foreløpig utgave Budsjettet for 2012 og økonomiplanen for 2012-15 preges av at kommunen har et for høyt låneopptak. Mandal har de siste årene foretatt mange og nødvendige investeringer; kulturhus, flerbrukshallen, Ime skole, Vassmyra skole, Blomdalen skole for å nevne noen. I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatt satt opp mot et kutt i tjenestetilbudet. Bakgrunnen for dette budsjettsamarbeidet mellom Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og en uavhengig representant er et felles ønske om å unngå å øke skattebelastningen for Mandals innbyggere, men også starte et arbeid for å endre driften av kommunen på sentrale områder. Vi mener det er realistisk å forvente at en endret drift vil gjøre Mandal i stand til å ha høy kvalitet på tjenestene, et robust budsjett og unngå eiendomsskatt. Grupperingen mener investeringsnivået i Mandal og tjenestetilbudet ligger innenfor det kommunen kan håndtere uten å innføre eiendomsskatt. Kommunene pålegges stadig større oppgaver uten at de nødvendigvis får mer penger fra staten. Dette betyr at kommunene får ansvaret med å effektivisere den offentlige tjenesteproduksjonen. For å klare dette må vi Vi mener Mandal har alle muligheter til både å levere gode tjenester og ha en god økonomi.
være villig til å endre måten vi driver kommunen på, og være villig til å se etter nye inntektskilder. Det er imidlertid viktig å presisere at det ikke er akseptabelt for grupperingen å innføre eiendomsskatt. Det er ikke noe som tilsier at tjenestenivået blir høyere og bedre med eiendomsskatt. I kommunen er det slik at det er politikerne som setter målene og administrasjonen og de øvrige ansatte som gjennomfører. Vi tror at ved å sette tydelige mål og rammer for driften vil vår dyktige administrasjon i samarbeid med politikerne kunne finne virkemidler og effektiviseringstiltak for å tilpasse driften til disse målene. Ved ikke å sette mål aksepterer vi at økonomien i kommunen settes i fare, og at vi ikke vil være i stand til å løse de kommunale oppgavene i fremtiden. Kommunenes sentralforbund anbefaler at budsjettet skal ha et overskudd på 3%. I 2010 hadde kommunen et overskudd på 3,7 %. Dette gir handlingsrom for kommunen til å takle uforutsette hendelser, som for eksempel store snømengder, akutte hendelser og andre utgifter som er vanskelig å forutse. I tillegg er det viktig å kunne betale ned gjeld og ha penger til vedlikehold og nye investeringer. Det finnes kommuner som klarer å ha et godt overskudd på budsjettet, og det finnes kommuner som ikke klarer det. Selv om det er forskjeller geografisk mellom kommuner og forskjell på hvilke utfordringer kommunene har, er det etter vår mening ingen grunn til at Mandal, med alle våre muligheter og verdier, ikke skal være gode på dette området også. Det er viktig for oss å presisere at vi mener Mandal har alle muligheter til både å levere gode tjenester og ha en god økonomi. I Mandal har regnskapet de siste årene vært i minus eller nær null. Da er det etter vår mening viktig å foreta endringene mens vi ennå har tid, slik at vi slipper å foreta drastiske kutt og nedleggelse av tjenester den dagen kassen er tom. Samtidig er det viktig at innbyggerne har en realistisk forventning til hvilket nivå det skal være på tjenestene som kommunen yter. Vi skal aldri slutte å søke etter forbedringer, men det er en grense for hva kommunen kan beskjeftige seg med. Vi må kort sagt sette tæring etter næring slik man også gjør i privatøkonomien. Dersom vi i fremtiden også skal kunne levere et godt tjenestetilbud, ta vare på kommunens eiendommer og kunne investere i infrastruktur må vi ha en robust økonomi. Grupperingen vil være pådriver i dette arbeidet, og sikrer i inneværende periode gjennom sitt flertall våre forslag om innstramminger i pengebruken. 2012 vil bli et spesielt år for Mandal. Kommunen må gjennomgå hele driften med tanke på effektivisering og innsparinger. Å få kontroll over kostnadene må prioriteres høyt. For å kunne få et bedre grunnlag for framtidige beslutninger og effektivisere styringen av kommunen er det viktig å relatere alle kostnadene i kommunen til de forskjellige aktivitetene (tjenestene). Slik kostnadene blir framstilt nå er det vanskelig å få et bilde av spesielt hvordan de indirekte kostnadene fordeles, men faktisk også hvor de direkte kostnadene hører hjemme. Ved å fordele både direkte og indirekte kostnader på de forskjellige aktivitetene vil både administrasjon og politikere få et mye bedre styringsverktøy. Hvor detaljert denne fordelingen skal være er vanskelig å si, men jo mer detaljert jo bedre styringsverktøy får man. Det finnes flere måter å gjøre dette på, men en ABC analyse (aktivitetsbasert kostnadskontroll) er en effektiv, moderne og anerkjent metode. Grupperingen ber rådmannen legger fram en egen sak om dette i et av de første bystyremøtene i 2012. Det vil være nødvendig å konkurranseutsette deler av kommunens drift. Rådmannen vil bli bedt om å legge fram en egen sak om dette i et av de første Bystyremøtene i 2012. Her vil det komme fram hvilke deler av driften som er mulig å konkurranseutsette. Blant annet på grunn av konkurranseutsetting må kommunens innkjøpsavdeling og rutiner effektiviseres og det må sikres at nødvendig kompetanse er på plass.
Tiltak som skal iverksettes i løpet av 2012 og utover i perioden NHO Service har i sin analyse «Mer velferd for pengene» 1 vist hvordan Mandal kan spare opp mot 50 millioner kroner i året gjennom å endre tjenesteproduksjonen. Selv om det må påpekes at denne analysen har svakheter er den basert på kommunens egen rapportering av sine tall, sammenlignet med andre kommuner. Vi har likevel beregnet et betydelig lavere innsparingsbeløp enn det analysen viser. Vi mener det er hevet over enhver tvil at også Mandal kan spare store beløp ved å være en bevisst og profesjonell tjenestetilbyder. Noen av de tiltakene vi vil iverksette og jobbe politisk for i den kommende perioden er: Planlegge og gjennomføre konkurranseutsetting innenfor flere virksomhetsområder Kommunesammenslåing med Lindesnes og Marnardal vil kunne gi innsparinger og synergieffekter som vil gi relativt store utslag på budsjettet Utsette prosjekter som øker lånebelastningen, som ikke allerede er påbegynt eller lovpålagt Gjennomføre idémyldring med alle ansatte i kommunen. Tiltak som gir besparing premieres. (forslag til modell?) Be kontrollutvalget gjennomgå vedtak som er fattet, men ikke gjennomført Salg av eiendommer Eldreplanen forutsettes å holde tidsrammen Omsorgsboliger søkes bygd som OPS prosjekter Buen driftes så kommersielt som mulig uten at det får for store konsekvenser for lokale lag og foreninger Innkjøpsrutiner skjerpes inn og innkjøpskompetansen heves I dette dokumentet har vi lagt til grunn at budsjettet for 2012 skal gå i balanse. Som nevnt vil det bli et år med endringer i kommunen. Økonomiplanen for 2012 2015 legger opp til en ny økonomisk kurs med tanke på å effektivisere driften og få kontroll over gjelden. Enkelte investeringer blir derfor forskjøvet i tid. Å gjennomføre alle vedtatte tiltak de nærmeste 4 årene vil føre til en for stor belastning på driftsbudsjettet. Dette gjelder delvis også de såkalte «selvfinansierende» investeringene. Det betyr at det ikke uten videre er «fritt frem» for disse tiltakene. Det forutsettes at renten holder seg uendret gjennom budsjettåret 2012. Det er heller ikke rom for å betale ekstraordinære avdrag utover innbetalinger fra infrastrukturtiltak etc. I tillegg til de kuttene som fremkommer nedenfor vil Rådmannen bli pålagt gjennomføre et kutt på 0,5% i 2012 økende til 1% i resten av perioden, i driftskostnadene. Disse kuttene skal gjennomføres uten å redusere kvaliteten på tjenestene utover det som allerede er tatt inn i budsjettforslaget. I forbindelse med samhandlingsreformen forutsettes det at kommunen gjennomfører tiltak for å kunne ivareta behovene til flere pasienter i løpet av perioden slik at utgiftene til sykehusopphold reduseres i tråd med reformens intensjon. Dette vil medføre at kommunen i større grad vil beholde rammetilskudd fra staten. 1 http://www.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/fylker/vest-agder/regneeksempler/1002_mandal.pdf
Innsparinger Vi har gjennomgått forslagene fra de fire virksomhetsområdene og foretatt våre prioriteringer. Det er viktig å poengtere at dette for årene 2013-15 er usikre prognoser. Vi mener at flere av disse innsparingspostene vil kunne tas inn igjen når vi får en endring av driften i kommunen. Besparelsene som er listet opp her er trukket ut fra kommunalsjefenes egen oppstilling i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Byutvikling Byutvikling 2012 2013 2014 2015 Redusert vedlikehold vei 2 100 000 250 000 250 000 250 000 Redusert vedlikehold park og idrett 350 000 600 000 600 000 600 000 Redusert drift av Speilen isbane 400 000 500 000 500 000 500 000 Redusert bygningsvedlikehold 250 000 500 000 500 000 500 000 Økte husleiesatser 150 000 350 000 350 000 350 000 Sum 1 250 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Oppvekst Oppvekst 2 012 2 013 2 014 2 015 Reduksjon skole felles 450 000 450 000 450 000 450 000 Reduksjon kurs, deltakelse på tilbakemeldingsmøter etc. 250 000 250 000 250 000 250 000 Bortfall av deltakelse på ordningen Kompetanse for kvalitet 200 000 300 000 300 000 300 000 Endring leirskoletilbudet for ungdomsskolene 300 000 300 000 300 000 300 000 Legge ned PS 0 0 700 000 700 000 Innkjøp materiell etc for 2012 i 2011 750 000 0 0 0 Sum 1 950 000 1 300 000 2 000 000 2 000 000 Helse og omsorg Vi vil skjerme helse og omsorg i budsjettet for 2012, og resten av planperioden. Det er derfor ikke lagt inn noen innsparingstiltak her. Gjennomføringen av Eldreplanen vil imidlertid medføre lavere driftskostnader for kommunen, slik det framgår i økonomiplanen på side 6. 2 Det er lagt opp til en omfordeling av investeringer på 1 million fra maskin/utstyr ingeniørvesen til nyasfaltering i 2012 se også avsnittet Utsatte lånekostnader
Stab I tillegg til virksomhetsområdets egen innsparingsforslag har vi lagt inn en generell innsparing på 1 million. Vi mener dette er realistisk, men det vil kreve en umiddelbar gjennomgang av sekkeposter og generelle avsetninger innen virksomhetsområdet. Stab 2 012 2 013 2 014 2 015 Overformynderiet over til staten 0 125 000 125 000 125 000 Politiske møter 100 000 100 000 100 000 100 000 Arbeidsgiverpolitiske tiltak 500 000 500 000 500 000 500 000 PC8 215 000 580 000 580 000 580 000 Reduksjon i rammen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Sum 1 815 000 2 305 000 2 305 000 2 305 000 Utsatte lånekostnader Utsatte lånekostnader 3 2 012 2 013 2 014 2 015 Investeringsrammed udisp 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Rådhuset - oppgradering 0 500 000 10 000 000 10 000 000 IKT utvikling/oppgradering 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Nyasfaltering 4-1 000 000 0 0 0 Maskin/utstyr ingeniør/parkvesen 1 000 000 0 0 0 Andorsengården 5 000 000 ENØK-tiltak investering 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ulvegjelet oms.senter varmepumpe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 Holum oms.senter varmepumpe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 Mandal sykehus ENØK-tiltak 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Bygg kvalifiseringsenheten 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 Kjøp kontorer Amfi 22 000 000 22 000 000 22 000 000 0 Sum 60 400 000 64 900 000 74 400 000 25 000 000 Reduserte driftskostnader 4 228 000 4 543 000 5 208 000 1 750 000 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 2012 2013 2014 2015 Til fordeling drift enhetene 714 912 000 731 293 000 729 190 000 720 068 000 3 Gjennom å utsette låneopptak reduserer vi kommunens driftsutgifter med anslagsvis 7% årlig. 4 Tas fra posten Maskin/utstyr ingeniør/parkvesen
- Eiendomsskatt 20 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 = Til fordeling drift enhetene 694 912 000 681 293 000 679 190 000 670 068 000 - Fra skjema 1B 711 591 800 714 703 800 716 793 800 704 963 800 = Overskudd (+)/underskudd (-) -16 679 800-33 410 800-37 603 800-34 895 800 Besparelser i forhold til rådmannens innstilling + Ekstraordinær nedbetaling 5 10 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 + Byutvikling 1 250 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 + Oppvekst 1 950 000 1 300 000 2 000 000 2 000 000 + Helse og omsorg 0 0 0 0 + Stab 1 815 000 2 305 000 2 305 000 2 305 000 + Renteprognose 6 0 2 000 000 2 000 000 4 000 000 + Redusert lånekostnad 4 228 000 4 543 000 5 208 000 1 750 000 + Generell innsparing 7 3 557 959 7 147 038 7 167 938 7 049 638 + Konkurranseutsetting 8 3 000 000 4 000 000 4 000 000 + Økonomisk gevinst eldreplanen 0 5 000 000 6 000 000 7 000 000 + Salg av eiendommer 1 400 000 700 000 700 000 700 000 - Leiekostnader 9 750 000 750 000 750 000 0 Overskudd (+)/underskudd (-) 6 771 159 4 034 238 3 227 138 11 108 838 Forslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: Økonomiplan for 2012-2015. Bystyret mener det er viktig at en ser den fulle effekt av de varslede effektiviseringstiltakene knytte til prosjektet Mandal mot toppen før en evt. vurderer 5 Ekstraordinær nedbetaling venter til økonomien er i balanse. 6 Vi legger opp til en lavere renteøkning enn det forslaget fra rådmannen tilsier. 7 Det legges opp til en kostnadskutt på 0,5% i 2012, økende til 1% i 2013, 2014 og 2015. 8 Vi vil se en gevinst av konkurranseutsetting. Arbeidet med dette starter i 2012, men effekten kan ikke forventes før i 2013. 9 Leiekostnader for Amfi og Kvalifiseringsenheten vil måtte tas inn fordi investeringen utsettes til 2015.
innføring av eiendomsskatt. En ønsker også en grundigere vurdering av noen tjenesteområder og mulige gevinster ved evt. konkurranseutsetting. Dette kan gjelde praktisk bistand i pleie og omsorg., slik den vedtatte eldreplanen legger opp til, IKT og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Slike vurderinger trenger grundig forarbeid og en anser det derfor ikke som aktuelt å sette i gang slike prosesser før budsjettet må vedtas. I forhold til rådmannens forslag til kutt og inntektsøkninger for å komme i ballanse i 2012 og i økonomiplanen for perioden 2012 2015 foreslår vi følgende tiltak: Inntekter: Økt utbytte Agder Energi: 5 mill Det er blitt klart at AE har funnet 200 300 mill ekstra som kan tilføres eierne som utbytte og brukes i driften. Mandal har 2 % av aksjene i AE og for derfor en økning i utbytte på ca. kr. 4 6 mill. Det vil bli avklart på eiermøte i januar om en vil bruke midlene slik, men signaler fra siste eiermøte tyder på at det vil bli resultatet. Økt utbytte Maren 0,2 mill. Med et forventet utbytte i Maren på kr. 1 mill vil Mandal tilføres ca. 70 % eller 700 000. Det er 200 000 høyere enn budsjettert. Utgifter. Det betales ikke ekstra ned på gjeld. 10,0 mill Med bakgrunn ønske om å bruke noe mer tid på vurderinger mht effektiviserings muligheter og.l. vil en ikke foreta ekstra nedbetaling av gjelden i 2012. Kutt I rådmannens alternative forslag har han foreslått kutt på i alt kr. 16,7 mill i 2012. Med de inntektsøkninger som er nevnt over (15,2 mill) er det behov for å redusere utgiftene med kr. 4,8 mill for å ende opp med en bunnlinje slik rådmannen anbefaler på kr. 3,3 mill. Vi tar utgangspunkt i rådmannens liste med forslag til kutt, og regner med at de tiltak som her er foreslått har vært gjenstand for grundig vurdering og fortsatt vil være de mest aktuelle. Blant disse har vi foretatt en prioritering basert på forventede konsekvenser og behov for inndekning. Vi ønsker også å få vurdert andre områder hvor det er mulig å foreta kutt uten av det går vesentlig ut over kvaliteten på tjenestene, og vil komme tilbake til dette i forbindelse med prosjektet Mandal mot toppen. Dette arbeidet skal iverksettes like over nyttår, slik at en kan ha et revidert budsjett klart til møte i juni. Byutvikling (kuttene reduseres fra kr. 1,75 til 1,6 mill. ) Kommersiell bruk av Buen 0,3 mill Redusert vedlikehold vei 0,5 Redusert vedlikehold park og idrett 0,1 Drift Speilen isbane 0,5 (vil ikke ramme driften av isbanen) Økte husleie satser 0,1 Redusert bygningsvedlikehold 0,1 Sum kutt 1,6 mill. Oppvekst (kuttene reduseres fra kr. 6,25 til kr. 2,0 mill.) Reduksjon skole felles. 0,5 mill Reduksjon kurs og tilbakemeldingsmøter 0,2 Leirskoletilbud 0,3
Pedagogisk Senter reduksjon 0,5 års effekt. 0, 3 Jobbrotasjon TIOBA 0,2 Innkjøp materiell 0,5 Sum kutt 2,0 mill Helse og omsorg (kuttene reduseres fra kr. 5,875 mill. til 0.2 mill.) Reduksjon i praktisk bistand: 0,2 mill Sum kutt 0,2 mill. Dette kuttet er i tråd med eldreplanen, men forøvrig legges det ikke opp til kutt i helse og omsorg i 2012. Men iht. eldreplanen forutsettes det over tid en reduksjon i kostnadene fra 39% til 37% av totalkostnadene (uten barnehagekostandene). Det er muligens også potensiale til en ytterligere reduksjon ned mot 35% i løpet av 3 6 år uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene. (Jfr Eldreplanen) Stab (kuttene er i tråd med rådmannens forslag på kr 0,815 mill. ) Politiske møter 0,1 Arbeidsgiverpolitiske tiltak 0,5 PC8 0,215 Sum kutt 0,815 mill. Samlet oversikt: Inntektsøkninger: Utgiftsreduksjoner: Regnskapsforbedring på kr. 5,200 mill. 14,615 mill. 19,815 mill. Det bevilges kr. 200 000 til Risøbank under forutsetning av at VAF bevilger tilsvarende. Forventet inntekt v. eiendomsskatt. 20,0 mill. Med disse utgiftene/ inntektene vil budsjettet ha en bunnlinje på kr. 3.115 mill. Økonomiplan for 2012 2015 Økonomiplanen videreføres i hovedsak i tråd med rådmannens forslag, men en formulering som i vedtaksform ivaretar behovet for en økonomiplan med trygghet for de inntekter som er nødvendig for å få et budsjett i ballanse i hele økonomiplanperioden. Bystyret vil bruke første halvår 2012 til slike vurderinger og vil be rådmannen fremme revidert forslag til økonomiplan i bystyrets møte i juni 2012. Dersom det må innføres eiendomsskatt fra 1.1.2013, vil en første året kun ha 2 promille med muligheter for en økning til 4 promiller i 2014. Med et potensiale på 25 mill med 2 promiller er det behov for ytterligere innsparinger på 15 mill for å få budsjettet i ballanse i 2013. Dette gjøres ved: Effektiviseringsgevinst i Mandal mot Toppen: 5 mill Innbetaling av infrastrukturbidra fra utbyggere 5 mill Reduksjon ekstraord. innbetaling av avdrag 5 mill Sum: 15 mill For 2014 og 2015 følges rådmannens forslag eller en beregner økte innsparingsgevinster slik at
Budsjettet for hvert år kommer i ballanse. Forslag til vedtak: Med følgende endringer godkjennes rådmannens forslag til innstilling. Pkt 3 9 strykes. De innsparinger og kostnadsøkninger som nevnes over innarbeides i budsjettet. Dersom en ikke makter å fremme forslag til revidert økonomiplan for 2012 2015 i ballanse basert på effektiviseringstiltak og innsparinger, vil en innføre eiendomsskatt med virkning fra 1.1.2013. Venstre v/ Dahn foreslår endring til siste avsnitt i forslaget fra AP, Krf, V, SV og MDG: Det skal fremmes forslag til revidert økonomiplan for 2012-2015 som er i balanse, ved hjelp av effektiviseringstiltak, innsparinger, eiendomsrealisering og ved å se på inntektsmuligheter. Arbeiderpartiet v/ Inga Fjeldsgaard foreslår: Avstemmig: Administrasjonsutvalget tar forslag som er lagt fram til orientering. Administrasjonsutvalget utsettes til nytt møte 6.12.2011 kl. 12. Utsettelsesforslaget falt med 6 mot 5 stemmer (Dahn, Møll, Andersen, Dybesland, Follerås Engedal). Forslag fra Frp, H, Sp og Uavhengig representant falt med 7 mot 4 stemmer (Møll, Andersen, Dybesland, Follerås Engedal) Forslag fra AP, Krf, V, SV og MDG med Venstres endringsforslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer( Tillitsvalgte Vinsjevik og Tronstad) som ble avgitt for rådmannens forslag. Innstilling i Administrasjonsutvalget- 01.12.2011 : Med følgende endringer godkjennes rådmannens forslag til innstilling. Pkt 3 9 strykes. De innsparinger og kostnadsøkninger som nevnes over innarbeides i budsjettet. Det skal fremmes forslag til revidert økonomiplan for 2012-2015 som er i balanse, ved hjelp av effektiviseringstiltak, innsparinger, eiendomsrealisering og ved å se på inntektsmuligheter.