Dato: 2016-02-24 E6 Kolomoen Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger
3 (18) E6 Kolomoen Moelv FORSLAG TIL OPPLEGG FOR DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling Saksgrunnlaget er utarbeidet av Statens vegvesen for Nye Veier AS Nye Veier takker Statens Vegvesen for god hjelp og støtte i denne viktige overgangsfasen. Kristiansand, 2016-02-24 Finn Aasmund Hobbesland NyeVeier
4 (18) INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 2. DAGENS SITUASJON OG OMTALE AV UTBYGGINGEN... 5 2.1 Dagens situasjon... 5 2.2 Omtale av utbyggingsprosjektet... 6 2.3 Planstatus... 7 3. TIDLIGERE LOKALPOLITISK BEHANDLING... 7 4. TRAFIKKGRUNNLAG... 8 5. UTBYGGINGS- OG FINANSIERINGSOPPLEGG... 10 5.1 Kostnadsoverslag og bompengebidrag... 11 5.2 Forslag til bompengeopplegg... 11 5.3 Bompengeberegning basert på «pessimistiske» forutsetninger... 15 5.4 Finansieringsplan... 15 5.5 Beregningsteknisk rente... 16 6. FYLKESKOMMUNAL GARANTI... 16 7. AVTALE... 17 8. ANBEFALING FORSLAG TIL VEDTAK... 17 9. VIDERE PROSESS... 18 Rambøll
5 (18) 1. INNLEDNING I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 fremhever Regjeringen betydningen av å utvikle E6 som en av de viktigste transportårene i landet. I Stortingsmeldingen legges det derfor stor vekt på å videreføre utbyggingen av E6 som møtefri veg nordover fra Kolomoen. Det er særlig viktig å bedre trafikksikkerheten fordi store deler av de eksisterende tofelts strekningene mellom Oslo og Trondheim har lav sikkerhet. I Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei Reformer i veisektoren foreslår Regjeringen at det opprettes et statlig utbyggingsselskap (Nye Veier AS) som bl.a. skal ha ansvaret for å bygge ut strekningen E6 Kolomoen Moelv i Hedmark og strekningen Moelv Lillehammer Ensby i Hedmark og Oppland i løpet av en 20-årsperiode. Veiselskapet selv avgjør byggestart. Selv om veiselskapet overtar ansvaret for utbyggingen er det en forutsetning at disse prosjektene delfinansieres med bompenger. Nye Veier As ble etablert 1. januar 2016, og prosjektet Kolomoen Moelv er et av de første prosjektene som selskapet ønsker i sette i gang. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for ny E6 hele strekningen fra Kolomoen til Moelv. Siste delstrekning, Kåterud Arnkvern, ble godkjent i Stange og Hamar kommune februar 2016. Hensikten med dette notatet er å danne grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling for å få bindende tilslutning til å delfinansiere utbyggingen av E6 på strekningen Kolomoen Moelv med bompenger. Forslaget til bompengeopplegg vil, sammen med resultatet av den lokalpolitiske behandlingen, danne grunnlag for utarbeidelse av stortingsproposisjon og stortingsvedtak om finansiering av strekningen E6 Kolomoen Moelv. 2. DAGENS SITUASJON OG OMTALE AV UTBYGGINGEN 2.1 Dagens situasjon Strekningen Kolomoen Moelv er i dag vel 42,7 km lang og har i hovedsak standard som avkjørselsfri tofelts veg, med enkeltvise trefeltsstrekninger. Årsdøgntrafikken varierer fra 8.200 kjøretøy nord for Kolomoen, til om lag 18.000 kjøretøy forbi Hamar. På det meste av strekningen, Åkersvika Rudshøgda, ligger årsdøgntrafikken mellom 16.000 og 18.000 kjøretøy. Ved Moelv i nord ligger årsdøgntrafikken på om lag 14.000 kjøretøy. Andelen lange kjøretøy ligger på 14 15 pst. I perioden 2007-2014 har det vært en trafikkvekst på 10,3 pst. i tellepunktet ved Brumunddal, dvs. en gjennomsnittlig trafikkvekst på 1,4 pst. per år. Det har vært størst årlig trafikkvekst fra 2012. Strekningen har svært mange alvorlige ulykker. Siden 2005 er 17 personer drept i trafikkulykker på E6 mellom Kolomoen og Moelv. 12 av disse ulykkene, dvs. 70 pst., var møteulykker. Problemer med kø og forsinkelser har til nå vært størst ved helgeutfart eller i forbindelse med høytider og ferie. Det er ventet at problemene vil bli forsterket med fortsatt økt trafikkvekst, da deler av strekningen allerede har trafikkmengder som ligger over kapasitetsgrensen for tofelts veg.
6 (18) Figur 1: Oversikt over prosjektet E6 Kolomoen Moelv. 2.2 Omtale av utbyggingsprosjektet E6 Kolomoen Moelv starter nord for krysset ved Kolomoen i Stange kommune og ender nord for krysset mellom E6 og fv 213 ved Moelv i Ringsaker kommune. Strekningen går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Hedmark fylke. En fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene ble godkjent av Miljøverndepartementet 19. mai 2004. Fylkesdelplanen anbefaler at E6 mellom Gardermoen og Lillehammer utvides til fire felt langs dagens trasé, med vekt på gode miljømessige løsninger ved passering av eksisterende bebyggelse og i forhold til strandsonen ved Mjøsa. Fylkesdelplanen er bekreftet gjennom Regjeringens vedtak i mai 2009 etter gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Mjøsregionen, E6 Kolomoen Lillehammer (november 2007) og etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1). Kommunedelplaner med konsekvensutredning (KU) for strekningen ble utarbeidet i samarbeid med kommunene i 2007 2008. Kommunedelplan med KU ble vedtatt i Stange kommune 18. juni 2008, i Hamar kommune (etter vedtak i Miljøverndepartementet) 11. april 2013 og i Ringsaker kommune 22. april 2009. E6 er planlagt utbygd til firefelts veg med standard bredde 21 meter og fysisk midtdeler på hele strekningen. Det tas utgangspunkt i dagens tofelts-/trefeltsveg som utvikles til firefelts veg. Dagens toplanskryss opprettholdes, bortsett fra krysset nord for Brumunddal som nedlegges. Det blir etablert et nytt kryss med ny innfart til Brumunddal på Bergshøgda sør for Brumunddal. Det
7 (18) er lagt til grunn fartsgrense 110 km/t i på hele strekningen unntatt mellom kryssene ved Kåterud og Vien der det er forutsatt fartsgrense 100 km/t. På strekningen Kåterud Arnkvern Nydal er det søkt fravik for å kunne få fartsgrense 110 km/t. I prosjektet inngår en rekke støytiltak, vilttiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak. Dessuten utføres tiltak på innfartsvegene fra E6 til tettstedene etter avtale med kommunene. Bompengefinansiering vil gi økt trafikk på lokalvegene. I tillegg vil endret vegstruktur (endring av kryss langs E6) også endre kjøremønster på lokalvegnettet. De lokale trafikksikkerhetstiltakene er nødvendige for å redusere ulempene av dette. Bomstasjonene lokalvegen fv 84 er også vurdert som nødvendig for å få trafikken til å bruke den nye vegen. Deler av inntektene fra disse sidevegsbommene er forutsatt å finansiere konkrete lokale tiltak etter avtale med de ulike kommunene. Statens vegvesen har gjennom reguleringsprosessene lagt et godt grunnlag for utbyggingen. Det heleide aksjeselskapet Nye Veier AS (NyeVeier) tok fra 1. januar over ansvaret for utbyggingen på strekningen og er ansvarlig for å bearbeide planmaterialet videre fram til utbygging. NyeVeier vil bearbeide prosjektmaterialet og kan komme til å foreslå endringer av plan- og utbyggingsløsninger. 2.3 Planstatus Strekningen er inndelt i delstrekninger med forskjellig planframdrift. Planstatus på de enkelte delstrekninger er som følger, i retning sørfra og nordover: Kolomoen Kåterud i Stange kommune - Strekningen er om lag 12,4 km. - Reguleringsplanen ble godkjent 24. oktober 2012. Kåterud Arnkvern i Hamar kommune - Strekningen er om lag 6,0 km. - Reguleringsplan for Åkersvika godkjent 18. februar 2016. Arnkvern Moelv i Ringsaker kommune - Strekningen er om lag 23,8 km. - Reguleringsplan for strekningen Arnkvern Tjernli ble godkjent 12. desember 2012, for strekningen Tjernli Botsenden 19. juni 2013 og for strekningen Botsenden Moelv 7. mars 2014. 3. TIDLIGERE LOKALPOLITISK BEHANDLING Konkrete forslag om finansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Kolomoen Biri har ikke tidligere vært realitetsbehandlet av berørte kommuner og fylkeskommuner, ut over de uttalelser og innspill som har kommet i forbindelse med revisjon av Nasjonal transportplan. Bompengeselskapet E6 Gardermoen Moelv AS har, etter godkjenning i Stortinget, forskottert 125 mill. kr til forberedende arbeider i form av planlegging, prosjektering og strategisk grunnerverv. Disse midlene må tilbakebetales gjennom finansieringsopplegget for E6 Kolomoen - Moelv.
8 (18) Nydal Øst AS på vegne av IKEA, har etter godkjenning i Samferdselsdepartementet, forskottert 63,8 mill til bygging av rampe E6 og rundkjøring i Nydalskrysset E6/fv. 58. Disse midlene tilbakebetales gjennom finansieringsopplegget for E6 Kolomoen-Moelv. 4. TRAFIKKGRUNNLAG Dagens trafikkbelastning (årsdøgntrafikken, ÅDT 2014) på utbyggingsstrekningen er omtalt i kapittel 2.1. Forventet trafikkgrunnlag i bomstasjonene (passerende årsdøgntrafikk, ÅDT) er beregnet med Regional transportmodell (RTM), delområdemodell "HedOpp", versjon 2.1.133. Modellen er egnet til å beregne effekter av endringer i transportnettet, f. eks. hvilke effekter vegutbygging og bompenger har for biltrafikkens omfang og rutevalg, og i hvilken grad det skjer overgang til andre transportmidler. Modellen dekker fylkene Hedmark, Oppland, og nordlige deler av Akershus. Beregnet gjennomsnittlig døgntrafikk, ÅDT, er lagt til grunn for beregning av bompengepotensialet. Trafikkberegningene er utført i ÅDT 2014-nivå. Trafikkprognosene som er utarbeidet for Hedmark fylke i forbindelse med NTP 2014-2023 er lagt til grunn for trafikkutviklingen etter 2014. Det er regnet med en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 1,3 pst. i 2015-2020, 1,2 pst. i 2021-2030 og 1 pst. etter 2030. Det er forutsatt fire bomstasjoner på strekningen E6 Kolomoen Moelv, samt to på fv 84. Plasseringen av bomstasjonene fremgår av tabellen under samt av figurene 4-8. Tabell 1: Oversikt over bomstasjoner. Bomstasjon Delstrekninger på E6 Lengde på delstrekninger 1 E6 Jønsberg Kolomoen-Kåterud N 12,5 km 2 E6 Vien Nord Kåterud-Arnkværn S 5,3 km 3 E6 Bergshøgda Arnkvern S-Brumunddal N 14,7 km 4 E6 Økelsrud Brumunddal N-Moelv 10,2 km 5 Fv 84 Snarud 6 Fv 84 Bergshøgda For å unngå for stor trafikklekkasje til parallelle sideveger er det forutsatt en bomstasjon på fv 84 ved Snarud og en på fv 84 ved Bergshøgda. Bomtaksten i disse to bomstasjonene er foreslått til 75 pst. av taksten i nærliggende bomstasjon på E6. Ved Økelsrud er det vurdert flere løsninger for å begrense trafikklekkasjen. I basisalternativet er det forutsatt en løsning der det opprettholdes toplanskryss ved Økelsrud, men at fv 95 stenges for gjennomkjøring vest for krysset for å begrense trafikklekkasjen til sidevegnettet, jf. figur 2 nedenfor. Det kan også være aktuelt å iverksette trafikkreduserende tiltak på mulige omkjøringsveger sør for Økelsrud (Fv 20 og fv 84). Dette vil bli vurdert nærmere når ny E6 er ferdigstilt og bompengeinnkrevingen er iverksatt. Som det fremgår av tabell 1 er det store forskjeller i lengden på de ulike delstrekningene av E6 mellom Kolomoen og Moelv. Det er forutsatt en bom på hver av delstrekningene. Hvis bomtakstene skal fastsettes etter lengden på delstrekningene, basert på lik takst per km på alle delstrekninger, vil det gi store forskjeller i bomtakstene. For å unngå så store variasjoner i bomtakstene er det heller valgt å betrakte Kåterud Arnkværn S og Arnkværn S Brumunddal N som én delstrekning. Dermed får man tre delstrekninger mellom Kolomoen og Moelv og
9 (18) bomtakstene fastsettes med lik takst per km på disse tre delstrekningene. Taksten som beregnes på delstrekningen Kåterud Brumunddal N som har to bomstasjoner, «deles» likt på de to bomstasjonene. Dermed utjevnes ulikhetene i bomtakstene, jf. nærmere omtale av bompengeopplegg og takster i kapittel 5.2. Figur 2: Bomplassering og fv 95 stengt for gjennomkjøring ved Økelsrud. I tabellen nedenfor er angitt beregnet trafikkvolum i åpningsåret 2019 i de enkelte bomstasjonene, basert på en fastsetting av bomtakster som beskrevet ovenfor. Tabell 2: Beregnet årsdøgntrafikk i bomstasjonene. Bomstasjon ÅDT 2019 uten bom ÅDT 2019 med bom Trafikkavvisning 1 E6 Jønsberg 13 200 9 100 31 pst. 2 E6 Vien N 20 600 10 700 48 pst. 3 E6 Bergshøgda 20 300 13 000 36 pst. 4 E6 Økelsrud 19 800 13 300 33 pst. 5 Fv 84 Snarud 5 000 2 300 54 pst. 6 Fv 84 Bergshøgda 5 100 5 000 2 pst. Andel avvist trafikk omfatter både trafikanter som velger andre kjøreruter, velger andre reisemiddel, velger andre reisemål eller utelater reiser på grunn av bomavgiftene. I figur 3 nedenfor er det vist hvilke veger som får merkbar trafikkøkning pga. avvist trafikk fra E6 og fv 84. Fordi det er forutsatt bomstasjoner både på E6 og fv 84 nord for Vienkrysset, blir det betydelig trafikkoverføring til fv 72 nordøst for Hamar. Også fv 67/73 mellom Hamar og Brumunddal får økt trafikk. For øvrig viser trafikkberegningene at man får merkbar trafikkøkning på fv 84 nord for Snarud, på fv 222 som går parallelt med E6 mellom Stange og Hamar, og på fv 60 mellom kryss med rv 25 i øst og Brumunddal i vest. Erfaringer fra andre bomprosjekt tilsier at de teoretiske trafikkberegningene har en tendens til «overdrive» trafikklekkasjen til alternative veger. Det er imidlertid grunn til å følge nøye med på trafikkutviklingen på alternative ruter når bompengeinnkrevingen settes i verk, og om nødvendig vurdere tiltak for å begrense trafikkoverføringen til disse. I finansieringsberegningene er det i tillegg tatt høyde for reduksjon i trafikkgrunnlaget av andre grunner (uleselige nummerskilt, utenlandske kjøretøyer, gratispasseringer med elbil etc).
10 (18) Figur 3: Veger som får økt trafikk er markert med rød strek. 5. UTBYGGINGS- OG FINANSIERINGSOPPLEGG Lokale garantimyndigheter er gitt mulighet til å benytte en beregningsteknisk lånerente som i større grad er basert på den forventede renten i låneperioden, med tillegg for usikkerhet og evt. rentesikring. Vurderingen av usikkerheten og rentesikring skal gjøres av lokale myndigheter. NyeVeier anbefaler et bompengeopplegg som legger til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. Den valgte beregningstekniske renten må vurderes som forsvarlig for å kunne fatte garantivedtak, og garantistene må ta høyde for variasjoner i rentenivå i løpet av låneperioden samt at bompengeperioden maksimalt kan øke med fem år og at realtaksten maksimalt kan økes med 20 pst. før garantiansvaret trer i kraft. NyeVeier har i tillegg gjennomført følsomhetsanalyser med rentenivå 6,5 pst og 4 pst. Når det gjelder takst- og rabattstruktur varsler Regjeringen, i Prop. 1S Tillegg 2 (2015-2016) om Endring av Prop. 1 S (2015 2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv., at de vil innføre en rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som er utstyrt med elektronisk brikke. Denne rabatten kan kombineres med passeringstak og en timesregel. Denne ordningen skal gjelde alle nye prosjekt. For eksisterende prosjekt krever omleggingen enighet med lokale myndigheter. Omleggingen skal skje uten å øke den statlige andelen i prosjektet. For tunge kjøretøy vil det være krav om bruk av elektronisk brikke, og behovet for rabatt faller derfor bort.
11 (18) 5.1 Kostnadsoverslag og bompengebidrag Rammene for etablering av et statlig utbyggingsselskap for veg ble presentert for Stortinget i Meld. St. 25 (2014 2015) På rett vei Reformer i veisektoren, jf. Innst. 362 S (2014 2015). Det nye selskapet Nye Veier AS vil være ansvarlig for utbyggingen og finansieringen av denne strekningen. Det vil dermed bli sentralt for bompengeselskapet og for beregningen av takster når og hvor mye av investeringen som skal finansieres med bompenger. Meld. St. 25 (2014 2015) På rett vei Reformer i veisektoren angir vegstrekningene og prosjektene i utbyggingsselskapets oppstartsportefølje. Kostnadene til utbygging av strekningen Kolomoen til Brumunddal er stortingsmeldingen satt til 6,3 mrd (2015 kr). Stortingsmeldingen gjør referanse til Nasjonal transportplan for 2014-2023 og angir at 2,1 mrd statlig finansiering og 2,1 mrd bompenger gjøres tilgjengelig som bompenger. Strekningen Brumunddal Moelv er i stortingsmeldingen kostnadsregnet til 1,9 mrd kr. For strekningen Brumunddal til Moelv er det ikke satt av finansiering før etter år 2023. Foreliggende kostnadsoverslag for strekningen Kolomoen Moelv er på 8 720 mill. 2015-kr. Omregnet til 2016-prisnivå blir dette 8 960 mill kr. Dette er i beregningen avrundet til 9 000 mill kr. NyeVeier har i denne utredningen lagt til grunn at bompengeselskapet skal bidra med halvparten av prosjektkostnadene, dvs 4 500 mill kroner av investeringen. 5.2 Forslag til bompengeopplegg Det er forutsatt innkreving av bompenger i begge kjøreretninger i automatiske bomstasjoner som settes i drift når anlegget åpnes for trafikk. Bompengeinnkrevingen vil være basert på AutoPASSsystemet. Utstyret (antenner, kamera osv.) plasseres på stolper langs vegen. Som nevnt i kapittel 4 er det forutsatt en bomstasjon på hver delstrekning, se figur 3. På strekningen E6 Kolomoen Moelv er det forutsatt fire bomstasjoner. I tillegg er det forslått en bomstasjon på fv 84 ved Snarud og en på fv 84 ved Bergshøgda. Mer detaljert plassering av bomstasjoner er vist i figur 4-8. Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer. Det er lagt til grunn etterskuddsinnkreving i 15 år fra vegåpning. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn bompengeinnkreving i perioden 2020-2034. Kjøretøy i takstgruppe 1 (lette kjøretøy) som er utstyrt med elektronisk brikke får 20 pst. rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt Det har betydning for inntektene og dermed fastsetting av bomtakstene, hvor stor andel av trafikantene som vil benytte seg av rabattordningen. Det er i bompengeberegningene antatt at 80 pst. av trafikantene vil betale med elektronisk brikke. Dette er noe høyere enn erfaringstall i dag. En høy andel brikkebrukere vil redusere inntektene noe, men samtidig gi reduserte driftskostnader.
12 (18) Figur 3: Forslag til prinsipiell plassering av bomstasjoner. Figur 4: Plassering av bomstasjon på E6 ved Jønsberg mellom Kolomoen og Kåterud
13 (18) Figur 5: Plassering av bomstasjoner på E6 og fv 84 nord for Vienkrysset Figur 6: Plasering av bomstasjoner på E6 og fv 84 ved Bergshøgda
14 (18) Figur 7: Plassering av bomstasjon på fv 4 ved Bergshøgda i forhold til nytt toplanskryss Figur 8: Plassering av bomstasjon på E6 ved Økelsrud Øvrige forutsetninger som er lagt til grunn: - Tunge kjøretøy (over 3 500 kg) betaler dobbelt takst. - Innskuddsrente 2 pst. - Årlig prisvekst 2,5 pst. Dette gjelder anleggskostnader, driftskostnader og bomtakster. - Årlige innkrevings-/driftskostnader per bomstasjon er satt til 5 mill. kr på ny E6 og 3 mill. kr på fv 84. - Det antas at 6 pst. enten har fritak for betaling eller bompengene lar seg ikke innkreve. - Beregnet trafikkgrunnlag i bomstasjonene er omtalt i kapittel 4.
15 (18) Som omtalt i kapittel 4 er prinsippet om lik bomtakst per km på delstrekninger av ny E6 lagt til grunn, der strekningen Kolomoen Moelv er inndelt i tre delstrekninger: Kolomoen Kåterud, Kåterud Brumunddal N og Brumunddal N Moelv. Det innebærer altså at bomtaksten på disse delstrekningene vektes etter lengden på delstrekningene. Bomtaksten som da beregnes for delstrekningen Kåterud Brumunddal N dels likt på de to bomstasjonene som er forutsatt på denne delstrekningen. Bomtakstene på fv 84 er satt til 75 pst. av taksten i nærliggende bomstasjon på E6. Med disse forutsetningene er bomtakstene for lett bil uten rabatt beregnet til: Parseller: Bomtakst lett bil, 2016-kroner Bomtakst let bil med rabatt E6 Kolomoen-Kåterud N 26 kr 20,8 E6 Kåterud-Arnkværn S 21 kr 16,8 E6 Arnkvern S-Brumunddal N 21 kr 16,8 E6 Brumunddal N-Moelv 21 kr 16,8 Sum E6 Kolomoen Moelv: 89 kr Fv 84 Snarud 16 kr 12,8 Fv 84 Bergshøgda 16 kr 12,8 Kjøretøy over 3 500 kg skal betale dobbel takst. Det forutsettes at takstene justeres i tråd med prisutviklingen. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, er det lagt til grunn at bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kan øke takstene med inntil 20 pst og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. I basisalternativet er det beregnet at bompengene skal dekke løpende renteutgifter på om lag 3,3 mrd kr og løpende innkrevingskostnader på om lag 515 mill. kr, i tillegg til bidraget til utbyggingen på løpende 4,8 mrd. kr. (4,5 mrd 2016 kr). Brutto bompengeinntekter er følgelig forventet å utgjøre om lag 8,1 mrd kr. 5.3 Bompengeberegning basert på «pessimistiske» forutsetninger Det er også utført en beregning basert på følgende pessimistiske forutsetninger: - Bomselskapet dekker sin del av en kostnadsøkning på 10 pst. - Lånerente 6,5 pst. - Ett års forsinket oppstart - Årlig trafikkvekst redusert til 0,9 pst. fra 2015. Med disse forutsetningene beregnes innkrevingstiden til å bli om lag 19 år, det vil si en økning på fem år ut over basisalternativet. Dette viser at prosjektet er relativt robust i forhold til ugunstige endringer i forutsetningene. 5.4 Finansieringsplan Nye Veier AS har ansvaret for utbyggingen og finansieringen, herunder oppstart og fremdrift. I beregningene er det lagt til grunn at vegen er ferdigstilt og innkrevingen tar til høsten 2019. I denne utredningen er det lagt til grunn et samlet bompengebidrag på 4 500 mill 2016-kr. Nye Veier AS har ansvaret for utbyggingen. Det skal avtales en forventet kostnad med Samferdselsdepartementet før saken fremmes for Stortinget. Det legges foreløpig til grunn at eventuelle kostnadsøkninger opp til 10% skal dekkes av partene ut fra deres relative bidrag. Det vil si at bompengeselskapet maksimalt skal bidra med 450 mill. kr til dekning av kostnadsøkninger. Eventuelle overskridelser utover dette forutsettes å være Nye Veier AS sitt ansvar,
16 (18) Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, legges det til grunn at en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom Nye Veier og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse ut over dette tilfaller Nye Veier AS. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. 5.5 Beregningsteknisk rente Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebetingelser for bompengeprosjekt. Det vil også være usikkerhet om fremtidig rentenivå. NyeVeier anbefaler at det legges til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst for dette prosjektet, forutsatt at fylkeskommunen som garantister aksepterer dette og at fylkeskommunene forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye regionale bompengeselskapene når disse er etablert. Det er gjort følsomhetsanalyser for endrede rentenivåer. Med en beregningsteknisk rente på 6,5 pst må takstene settes om lag 10 pst høyere enn det er lagt til grunn i denne utredningen. En beregningsteknisk rente på 4 pst vil gi tilvarende 10 pst lavere takster. Endelige takster vil bli vedtatt når det nærmer seg innkrevingsstart. Da vil det være mer klarhet i hvilke renter selskapet kan forvente og takstene kan settes ut fra dette. 6. FYLKESKOMMUNAL GARANTI Det er forutsatt at det stilles fylkeskommunal garanti for bompengeprosjektets gjeld. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Vedtak om fylkeskommunal garanti må foreligge før saken legges fram for Stortinget, da dette skal omtales i bompengeproposisjonen. Fylkeskommunene Akershus og Hedmark har i felleskap garantert for forskudd til planlegging og grunnerverv. Beløpet på 125 mill. kr er stilt til rådighet gjennom bompengeselskapet E6 Gardermoen Moelv AS. NyeVeier legger til grunn at den samme fordelingen av garantiansvaret videreføres også for hovedutbyggingen. NyeVeier har forstått at dette spørsmålet ikke er fullt ut avklart mellom fylkeskommunene. Endelig fordeling av lånegarantien vil det være mulig å komme tilbake til. Det er imidlertid nødvendig at det gjennom vedtak, sannsynliggjøres over enhver tvil at garanti vil blir stilt. Lånegarantien må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen. Dvs. at en beregning av maksimal lånegjeld vil være basert på pessimistiske forutsetninger om trafikkutvikling, kostnadsutvikling mv. Som omtalt i kapittel 5.3, er det utført en finansieringsanalyse for anbefalt bomkonsept som er basert på pessimistiske forutsetninger. Maksimal lånegjeld er da beregnet til om lag 6150 mill. kr i åpningsåret. Garantistene krever i tillegg at garantibeløpet tar høyde for ytterligere 10 pst. til å dekke omkostninger. Dette gir en beregnet garantiramme på om lag 6 800 mill. kr. Lånegjelda vil være på det nivået ved utgangen av 2021. Fylkeskommunale garantier skal godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
17 (18) 7. AVTALE Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E6 på strekningen Kolomoen Moelv vil det bli inngått avtale med bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen. 8. ANBEFALING FORSLAG TIL VEDTAK NyeVeier vil anbefale at det gis tilslutning til videre arbeid med en bompengeordning som beskrevet i dette notatet. Trafikkberegningene tyder på at det kan bli en del trafikklekkasje til fv 72, fv 222, fv 84 og fv 60 øst for Brumunddal. NyeVeier vil be Statens vegvesen følge nøye på hva som faktisk skjer med trafikkbelastningen på disse vegene når ny E6 med bompengeinnkreving står ferdig. Dersom trafikkøkningen blir uakseptabelt høy, kan det være aktuelt å vurdere tiltak for å begrense trafikklekkasjen. Det er lagt til grunn dobbel takst for tunge kjøretøyer i tråd med praksis fra tilsvarende prosjekt. Det er for tiden noe usikkerhet om konsekvensene av endrede rammebetingelser for bompengeprosjekt. NyeVeier anbefaler at det legges til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. for dette prosjektet, forutsatt at fylkeskommunene som garantister aksepterer dette og at lokale myndigheter forplikter seg til å legge prosjektet inn i et av de nye bompengeselskapene når disse er etablert. NyeVeier anbefaler videre at det lokalt gjøres vedtak om at dersom økonomien i prosjektet utvikler seg gunstigere enn det som ligger til grunn i finansieringsanalysen, så forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E6 Kolomoen Moelv, kan settes lavere enn de som er beregnet med lånerente 5,5 pst. NyeVeier har på bakgrunn av dette notatet og anbefalingen ovenfor utarbeidet følgende forslag til kommunale og fylkeskommunale vedtak: 1. Utbyggingen av E6 på strekningen Kolomoen Moelv delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på ny E6 og fv 84 som vist på kart i denne rapporten. 2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 3. Ved åpning av Kolomoen Moelv forutsettes det at bomtakstene ikke overskrider (i 2016-kr): 89 kr for lett bil totalt i bomstasjonene på ny E6 16 kr for lett bil på fv 84 ved Snarud (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Vien N). 16 kr for lett bil på fv 84 ved Bergshøgda (tilsvarer 75 pst. av taksten på ny E6 Bergshøgda). Tunge biler betaler to ganger lettbiltakst. 4. Dersom trafikken på sideveger viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene. 5. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E6 Kolomoen Moelv kan settes lavere enn de som er beregnet i
18 (18) finansieringsanalysen med lånerente 5,5 pst. Endelig takst- og rabattsystem skal legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 6. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen Kolomoen Moelv. 7. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på NyeVeier anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger. Gjelder bare fylkeskommunene: 8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Hedmark fylkeskommune og Akershus fylkeskommune samlet ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til 6150 mill. kr for hele strekningen Kolomoen Moelv, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 6800 mill. kr. Garantien gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Til grunn for garantivedtaket legges en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. 9. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 26 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. 9. VIDERE PROSESS Foreliggende forslag om delvis bompengefinansiering av ny E6 Kolomoen Moelv sendes til behandling i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Saken sendes til Hedmark og Akershus fylkeskommune for fylkeskommunal behandling. På grunn av behov for raske saksbehandling anbefales det at den kommunale og fylkeskommunale prosessen skjer i parallell. Det anbefales at Hedmark fylkeskommune avklares garantispørsmålet med Akershus fylkeskommune så snart som mulig. Det vises til møte på Hamar den 22. februar d.å. hvor frister for kommunal og fylkeskommunale vedtak ble drøftet. Dersom kommunene og fylkeskommunen gir sin tilslutning til forslaget oversendes saken til Samferdselsdepartementet for videre behandling. NyeVeier vil bistå arbeidet i dette arbeidet. Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en stortingsproposisjon. Basert på vedtak om bompengeordningen i Stortinget utarbeides en avtale med bompengeselskapet før anleggsstart.