Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / /

Transkript

1 Gausdal kommune Vestringsvegen ØSTRE GAUSDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / / Revidert forslag om omlegging av takst- og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad - Segalstad bru (Gausdalsvegen) 1. Bakgrunn Vi viser til vårt brev av vedrørende «Omlegging til ny takst- og rabattstruktur i eksisterende bompengeprosjekt i Oppland fylke». Vi sender herved over vårt reviderte forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Fv 255 Jørstad Segalstad bru i Oppland. Hensikten med omleggingen er å redusere driftskostnadene og å bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter , er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter. For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved 5 regionale bompengeselskap, er det av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har samme takst- og rabattstruktur. Nytt sentralsystem for bompengeinnkrevingen vil bli anskaffet innen Dette systemet vil ikke ta høyde for forskuddsbaserte rabatter. For prosjekter som velger å opprettholde forskuddsbaserte rabatter vil en derfor måtte opprettes en særordning. Kostnadene til denne løsningen må deles på de prosjekter som velger å opprettholde særordningen med forskudd. Det er grunn til å anta at dette vil øke de administrative kostnadene for disse prosjektene da det blir langt færre prosjekter å dele systemkostnadene på. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Østensjøveien 34 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap Postboks 1010 Nordre Ål Postboks LILLEHAMMER Org.nr: Vadsø

2 2 Kriteriene er beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2 ( ), samt i brev fra SD til Vegdirektoratet av og Prosjekter lagt frem for Stortinget etter følger de nye kriteriene. I igangsatte prosjekter må det gjøres noen tilpasninger for å etterkomme kriteriene. Ny inndeling av takstgrupper ble innført den 4. april 2016 for alle bompengeprosjekter i Norge. De nye takstgruppene er takstgruppe 1 (kjøretøy under 3500 kr og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1) og takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys). Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer: - Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. - Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1. - Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort. - For prosjekter i drift er det videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig passeringstak og timeregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles. - Kriteriet med dobbel takst for takstgruppe 2 i nye prosjekter skal ikke vektlegges for igangsatte prosjekter fordi ingen grupper skal komme vesentlig dårligere ut enn i dagens system. Bompengeinnkrevingen på Fv 255 på strekningen Jørstad Segalstad bru ble vedtatt den gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr 35 ( ), jf. Innst. S nr. 144 ( ). Bompengeinnkrevingen på Gausdalsvegen startet Bompengeopplegget ble lokalpolitisk behandlet av Oppland fylkeskommune og Gausdal og Lillehammer kommuner. En ekstraordinær økning av takstene på 15 % ble vedtatt i Gausdal kommune sak 30/13, tatt til etterretning i Lillehammer kommune sak 29/13, godtatt av Oppland fylkeskommune i brev av ref: Takstøkningen ble gjennomført Fylkestinget i Oppland fylkeskommune behandlet i sak 15/17 den et forslag om omlegging til ny takst- og rabattstruktur på strekningen fv. 255 Jørstad Segalstad bru. Der ble det vedtatt at: «Fylkestinget ønsker å beholde dagens rabattsystem for bompengeinnkreving på fv. 255 Gausdalsvegen». Dette var som følge av lokale vedtak i Gausdal og Lillehammer kommuner hvor det kommer frem at det er kort tid igjen av innkrevingen, og at merbelastningen for tyngre kjøretøy som i dag har 50 % rabatt med forhåndsbetaling vil bli for høy. I etterkant av disse vedtakene er det blitt sendt ut brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet om konsekvensene av å ikke legge om til nytt takstsystem. Vegdirektoratet har nå gått i

3 3 dialog med de selskapene som ikke vil legge om til ny takst- og rabattstruktur, og har vurdert alternative virkemidler for å ta hensyn til lokale brukere i gjenstående innkrevingsperiode. Rent konkret betyr dette at det nå kan være aktuelt med passeringstak også for takstgruppe 2 på Gausdalsvegen. Oppland fylkeskommune har kontaktet Lillehammer og Gausdal kommune, og de er villige til å vurdere saken på nytt ettersom forutsetningene er forandret. 2. Status for bompengeselskapets økonomi: Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS er ansvarlig for innkreving på strekningen. Regnskapstall for 2015: Driftsinntekter: kr Driftskostnader ekskl. avskrivninger: kr Langsiktig gjeld: kr Vektet effektiv lånerente inkl. sikring: 4,78 % Gjennomsnittlig antall passeringer pr. døgn : Forventet nedbetalingstid: 2024 Til sammenligning av gjennomsnittlig antall passeringer pr døgn, var forutsatt årsdøgntrafikk som var lagt til grunn i St.prp. nr. 35 ( ) omregnet til 2015 på Den reelle trafikken er altså noe høyere enn forutsatt. Det er også en positiv utvikling i trafikken de siste 5 årene. 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg Innkreving på strekningen startet opp Det er en bomstasjon på rv 255 ved Fåberg kirke og en bomstasjon på fv 315 ved Lundgård. Det er lagt til grunn etterskuddsvis tovegsinnkreving i automatiske bomstasjoner. Dagens takst- og rabattstruktur: Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering 0 % - 21,00-42,00 30 % 735,00 14, ,00 29,40 40 % 4 410,00 12, ,00 25,20 50 % 7 350,00 10, ,00 21,00 For øvrig gjelder takstretningslinjene for bompengeprosjekter. Dato for siste takstendring var Med noe høyere trafikk enn forutsatt og fortsatt løpende prisjustering av bompengetakstene i tråd med veksten i konsumprisindeksen, samt lavere lånerente enn forutsatt forventer vi at selskapets gjeld er nedbetalt i år 2024, etter femten års innkreving.

4 4 Dagens inntekter for regnskapsåret 2015 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 0 % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr Totalt kr kr Forslag til nytt takst- og rabattsystem Det foreslås å endre rabatten pr passering til 20 pst. og innføre et månedlig passeringstak på 27 for takstgruppe 1. Rabatt og passeringstak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke. I takstgruppe 2 gis det ingen rabatt. Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 ( ) og i etterfølgende korrespondanse mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene. Endret rabattsystem vil i størst mulig grad gjøre at ingen kommer dårligere ut enn i dagens system. Statens vegvesen Region øst har derfor i samarbeid med bompengeselskapet beregnet hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt. I tabellen nedenfor tar vi utgangpunkt i dagens takster som ikke er prisjustert siden juli Takstene er avrundet til nærmeste hele krone. Ved endelig takstfastsettelse må disse takstene prisjusteres til gjeldende kroneverdi kroner Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Stasjon Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale Fv 255 Fåberg / Fv 315 Jørstadmoen 21,00 16,80 34,00 34,00 Ny takst og rabattstruktur vil føre til en høyere grunntakst for kjøretøy i takstgruppe 1 med mellom kr 2,10 - kr 6,30 avhengig av tidligere rabattavtale. Kjøretøy uten tidligere rabattavtale får ikke høyere takst. For at ingen gruppe skal komme vesentlig dårligere ut, settes det et passeringstak, slik at ingen betaler for mer enn 27 passeringer pr. kalendermåned for takstgruppe 1 og 2. Passeringstaket forutsetter AutoPASS-avtale og bruk av brikke. Et slikt tak vil ta hensyn til storbrukere og lokalbefolkning. I beregningene har vi lagt til grunn en brikkeandel for takstgruppe 1 på 80 %. Dette er en økning fra dagens brikkeandel på 4-5 %. Dette skyldes at man trenger brikke for å oppnå passeringstak, samt at en omlegging av hele bompengesektoren vil føre til 20 % rabatt også i andre bompengeanlegg.

5 5 I nye prosjekt er det forutsatt at kjøretøy i takstgruppe 2 skal ha dobbel takst av kjøretøy i takstgruppe 1. I pågående prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen gruppe skal komme vesentlig dårligere ut. Når man tar bort rabatten på opptil 50 % for takstgruppe 2, vil det medføre at taksten må gå litt ned i forhold til dagens takst. Det er derfor lagt opp til en pris for takstgruppe 2 som ikke lenger er 2 ganger takstgruppe 1 slik det er forutsatt i lokalpolitiske vedtak omtalt i St.prp. nr. 35 ( ). I dagens system har 4,5 % av passeringene i takstgruppe 2 30 % rabatt, 4,5 % har 40 % rabatt, 46 % har 50 % rabatt, 14 % er fritakspasseringer og 30 % er fullprisbetalende. Ett passeringstak på 27 for takstgruppe 2 vil føre til en reduksjon i antall betalende passeringer med passeringer. Dette tilsvarer 12,6 % av alle passeringer for takstgruppe 2. Noe som fører til at man må sette ned grunnprisen for kjøretøyklassen med ca. 20 % for at inntektene fra denne gruppen skal holde seg uforandret. Ett passeringstak for takstgruppe 2 vil føre til en maksimal belastning pr. kjøretøy pr. måned på 918 kroner. Dette tilsvarer 44 passeringer for kjøretøy i takstgruppe 2 med maksimal rabatt i dagens takst- og rabattsystem. Gausdal kommune har i brev av ytret ønske om å beholde dagens takst- og rabattsystem, men viser forståelse for ønsket om forenkling av systemene for landet totalt sett. Vi mener nytt forslag til takst- og rabattsystem som er foreslått ovenfor, gir positive effekter for storbrukere og lokale trafikanter i Gausdal også for kjøretøy i takstgruppe 2. For Gausdalsvegen er det noen usikkerhetsmomenter ved de nye beregningene, fordi det er store endringer fra dagens takst og rabattstruktur. Dersom det i etterkant viser seg at inntektene svikter som følge av passeringstaket, må ordningen revideres og tilpasses. På grunn av usikkerheten er det ønskelig at man etter ett til to års drift med nytt system tar en grundig gjennomgang av passeringstak, fordeling av inntekt mellom takstgrupper og utvikling i brikkeandel. Dette for å sikre at anlegget blir nedbetalt i tide. Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur, og endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner. Beregningene legges ved på eget Excel regneark

6 6 5. Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling: Vi foreslår at Oppland fylkeskommune og de berørte kommunene Gausdal og Lillehammer så snart som mulig behandler og vedtar: - Å endre takst- og rabattstrukturen for strekningen Fv 255 Jørstad Segelstad bru i Oppland Fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 ( ) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget. - Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabellen i punkt 4. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende kroneverdi. - Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. - Det innføres et passeringstak på 27 passeringer for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Dersom det viser seg at passeringstaket fører til en reduksjon i inntekter for selskapet på mer enn 7 %, må passeringstaket justeres. - Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort, men grunntakst justeres i forhold til dette. - Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen utgangen av Ordningen evalueres etter ett til to år fra endring. Seksjon for Virksomhetsstyring Med hilsen Trygve Elvsaas Seksjonssjef Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Likelydende brev sendt til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

7 Dagens takster Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Tung/Lett Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Tung/Lett Takst kr 21,00 kr 42,00 Tungbilandel: 5,9 % 2 Takst kr 21,04 kr 34,13 Tungbilandel: 5,9 % 1, Gj. Takst kr 14,76 kr 24,95 kr 15,36 Lettbilandel: 94,1 % 1, Gj. Takst kr 14,76 kr 24,95 kr 15,36 Lettbilandel: 94,1 % 1, Endring Lettbiltakst Endring Tungbiltakst Trafikktall Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Prosent Avvisning lett: 0 % Brikkeandel takstgruppe 1: 80,00 % Svinn: 4,14 % 0,18 % -18,75 % Antall fullpris ,19 % 30,38 % Fremmedpasseringer med brikke Avvisning tung: 0 % Brikkeandel takstgruppe 2: 96,47 % 0,22 % 10% rabatt - - 0,00 % 0,00 % Takstgruppe 1 20% rabatt - - 0,00 % 0,00 % Trafikktall Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Prosent av total 30% rabatt ,27 % 4,55 % Takstgruppe 2 Antall fullpris ,92 % 4,32 % 40% rabatt ,78 % 4,50 % 20% rabatt ,84 % 0,00 % 50% rabatt ,84 % 46,28 % Fritak ,43 % 1,58 % Fritak ,78 % 14,08 % -20,33 % Tap ,90 % 0,01 % Tap ,14 % 0,22 % 58,07 % Totalt ,09 % 5,91 % Totalt ,00 % 100,00 % Passeringer med brikke Brikkeandel 75,71 % 96,47 % ukjent Tak lett Passeringer passeringstak , ,00 % Inntekter: Tak tung Rabatttype Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt 27 0 % kr kr kr % kr - kr - kr - 20 % kr - kr - kr - 30 % kr kr kr Rabatttype Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt 40 % kr kr kr % kr kr kr % kr kr kr % kr kr - kr % kr - kr - kr % kr - kr - kr - Totalt kr kr kr Totalt kr kr kr Totalt Inntekter: Nytt takstregime Antall passeringer som rammes av tak Passeringstak Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Uidentifiserte Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Totalt ,79 % 13,98 % 13,80 % ,00 % 12,60 % 12,03 % ,62 % 10,80 % 9,69 %

8 Antall Passeringer 0 % Dagens 30 % 40 % 50 % Med brikke Ny Uten brikke Økte kostnader for 50% 20 kr 420,00 kr 294,00 kr 252,00 kr 210,00 kr 336,00 kr 420,00 60,00 % 30 kr 630,00 kr 441,00 kr 378,00 kr 315,00 kr 453,60 kr 630,00 44,00 % 45 kr 945,00 kr 661,50 kr 567,00 kr 472,50 kr 453,60 kr 945,00-4,00 % 60 kr 1 260,00 kr 882,00 kr 756,00 kr 630,00 kr 453,60 kr 1 260,00-28,00 % Takstgruppe 2 Rabatt i dagens struktur Dagens pris Ny pris 0 % kr 42,00 29,00 30 % kr 29,40 29,00 40 % kr 25,20 29,00 50 % kr 21,00 29,00 Tilsvarende antall passeringer i dagens takst- og rabattsystem Maksimal belastning pr. måned 0 % 30 % 40 % 50 % Differanse pr. passering Passeringstak Fritakspasseringer Dagens pris Ny pris Ny pris avrundet Differanse pr. passering kr kr 13, kr 42,00 kr 40,25 kr 40,00 kr (2,00) kr kr kr 0, kr 42,00 kr 34,79 kr 35,00 kr (7,00) kr kr kr (3,80) kr 42,00 kr 34,13 kr 34,00 kr (8,00) kr kr kr (8,00) kr 42,00 kr 33,31 kr 33,00 kr (9,00) kr