Innherred samkommune Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef Ola Stene 1
2www.innherred-samkommune.no Regnskapstallene 2007 Enhet Regnskap 2007 Revidert Budsjett 2007 Forbruk i % Regnskap 2006 700 POLITISKE ORGANER 749 734 670 000 111,90 831 756 702 ØKONOMIENHETEN 5 557 671 6 541 123 84,97 6 547 175 703 IKT 14 362 472 14 393 546 99,78 12 084 715 704 ORGANISASJONSENHETEN 6 056 522 6 822 476 88,77 5 706 953 705 KEMNER 3 763 992 3 772 832 99,77 3 582 152 706 LANDBRUK/NATURFORVALTNING 3 987 141 4 248 338 93,85 3 927 483 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING 1 334 022 1 650 443 80,83 1 184 744 708 BARN / FAMILIE 0 0 0 36 603 365 710 HELSE / REHABILITERING 0 0 0 31 291 997 720 SERVICEKONTOR 7 330 165 8 336 761 87,93 6 327 484 725 DOKUMENTSENTER 4 444 060 4 922 074 90,29 3 604 514 SUM ENHETER 700-725 47 585 779 51 357 593 92,66 111 692 338 Dette er en besparelse på 3,8 mill kr i forhold til budsjett.
3www.innherred-samkommune.no Evaluering - sammendrag Trøndelag Forskning og Utvikling AS har gjennomført evaluering av forsøket og konkluderer: Samkommune gir god politisk kontroll Samkommunen er egnet til styring av et omfattende kommunalt samarbeid. Årlige besparelser på 7 % av budsjettet + bedre ressursutnyttelse i morkommmune-enheter! TFU-rapport 2007:1
4www.innherred-samkommune.no Forskerne konkluderer med at forsøket har vært en suksess! Forholdet mellom de to relativt jevnstore nabokommunene Levanger og Verdal var tidligere preget av rivalisering og lite samarbeid. På kort tid har samkommunen bidratt til å etablere et omfattende samarbeid. Oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre tjenester eller besparelser innen en rekke områder. Samarbeidet er også styrket på områder som ikke formelt omfattes av forsøket Lokaldemokratiet har blitt styrket hvis man vektlegger at de folkevalgte har fått økt makt og innflytelse.
5www.innherred-samkommune.no Servicekontor og dokumentsenter SERVICEKONTOR prisjustert ramme(1000kr) 7252 7557 7897 faktisk ramme (10000KR) 7252 6727 7330 innsparing % #DIV/0! 100 89 93 faktisk innsparing (1000KR) 0 0 830 567 1396 Årsverk 14 13 13,4 12,8 DOKUMENTSENTER prisjustert ramme(1000kr) 5017 5228 5463 faktisk ramme (10000KR) 5017 4304 4444 innsparing % #DIV/0! 100 82 81 faktisk innsparing (1000KR) 0 0 924 1019 1943 Årsverk 12,4 10,4 9,7 10,2
6www.innherred-samkommune.no Økonomi og Kemner ØKONOMIENHETEN prisjustert ramme(1000kr) 6256 6425 6695 6996 faktisk ramme (10000KR) 6256 5736 6399 5558 innsparing % 100 89 96 79 faktisk innsparing (1000KR) 0 689 296 1438 2423 Årsverk 18,2 16 17 16,2 KEMNER prisjustert ramme(1000kr) 3489 3583 3734 3902 faktisk ramme (10000KR) 3489 3144 3582 3764 innsparing % 100 88 96 96 faktisk innsparing (1000KR) 0 439 152 138 729 Årsverk 9,1 8,3 8,3 10,5
7www.innherred-samkommune.no Organisasjon og IKT ORGANISASJONSENHETEN prisjustert ramme(1000kr) 5904 6063 6318 6602 faktisk ramme (10000KR) 5904 5979 5706 6056 innsparing % 100 99 90 92 faktisk innsparing (1000KR) 0 84 612 546 1243 Årsverk 14,9 14,9 13,3 13,1 IKT prisjustert ramme(1000kr) 10902 11196 11667 12192 faktisk ramme (10000KR) 10902 10965 12084 14362 innsparing % 100 98 104 118 faktisk innsparing (1000KR) 0 231-417 -2170-2356 Årsverk 7 7 6,8 6,8
8www.innherred-samkommune.no LANDBRUK OG PBOM LANDBRUK prisjustert ramme(1000kr) 3701 3801 3961 4139 faktisk ramme (10000KR) 3701 3909 3927 3987 innsparing % 100 103 99 96 faktisk innsparing (1000KR) 0-108 34 152 77 Årsverk 10 9 9 9 PBOM prisjustert ramme(1000kr) 2159 2217 2310 2414 faktisk ramme (10000KR) 2159 1155 1184 1334 innsparing % 100 52 51 55 faktisk innsparing (1000KR) 0 1062 1126 1080 3269 Årsverk 17,1 16,1 15,5 16,3
9www.innherred-samkommune.no OPPSUMMERT KOSTNADSUTVIKLING 8 enheter i ISK faktisk innsparing (1000KR) 2004 2005 2006 2007 sum Økonomienhet 0 689 296 1438 2423 IKT-enhet 0 231-417 -2170-2356 Org-enhet 0 84 612 546 1243 Kemner 0 439 152 138 729 Landbruk 0-108 34 152 77 PBOM 0 1062 1126 1080 3269 Dokumentsenter 0 0 924 1019 1943 Servicekontor 0 0 830 567 1396 SUM 0 2398 3555 2769 8723 Ser en bort fra IKT faktisk innsparing (1000KR) 2004 2005 2006 2007 sum Økonomienhet 0 689 296 1438 2423 Org-enhet 0 84 612 546 1243 Kemner 0 439 152 138 729 Landbruk 0-108 34 152 77 PBOM 0 1062 1126 1080 3269 Dokumentsenter 0 0 924 1019 1943 Servicekontor 0 0 830 567 1396 SUM 0 2167 3973 4940 11079
www.innherred-samkommune.no Spesielt om IKT Fra enhetsleders orientering i samkommunestyret 28.2.2008 10
www.innherred-samkommune.no Driftet 1/1-2004 Ca 70 servere samlet Ca 1000 pc-er Ca 50 kopimaskiner / skrivere Ca 50 skrivere Ca 1200 brukere (e-postkontoer) Brukbart nett på ca 40 lokasjoner 11
www.innherred-samkommune.no Drifter i dag Ca 80 servere 1 stort lagringszan + backup robot Over 3000 pc-er Over 80 kopimaskiner / printere Ca 100 rene skrivere Ca 2500 brukere. (e-postkontoer) Over 4000 elever Nett på rundt 100 fysiske lokasjoner Drifter noen eksterne brukere (DNK, IR, Retura, Ecopro, Tinve, Falstadsenteret) 12
www.innherred-samkommune.no Halverte driftsutgifter pr pc / bruker i perioden Driftsutgiftene pr pc er halvert i perioden Lisensutgifter pr pc kan ikke vi påvirke Lisensutgifter som går på kommunenivå, sparer vi store summer på, med å være i ISK Vi oppfattes som 1 kommune og ikke 2 lisensmessig Utgifter til investeringer er også redusert kraftig grunnet stordriftsfordeler. Dette gjelder både pcer, servere osv. Trenden er at programvaren blir dyrere og maskinene billigere 13
Eksempel på besparelse på anskaffelse KOSTNAD PROGRAMVARE FRA VISMA UNIQUE www.innherred-samkommune.no VISMA UNIQUE Kostnad hver for seg Kostnad hver for seg KOSTNADER PROGRAMVARE for: for: ØKONOMI/ LØNN Levanger Verdal Kostnad v/ ISK BESPARELSE Rabatt Investering: 18173 innbyggere 13962 innbyggere Modul: kr kr kr kr % SUM 2 012 360 1 677 302 2 415 232 1 274 430 34,5 Installasjon og Opplæringskostn Modul SUM 913 000 913 000 913 000 913 000 50,0 Årlig Driftskostnad Modul SUM 482 791 402552 579 675 305 668 34,5 TOTALT FOR 4 ÅR 4 856 524 4 200 510 5 646 932 3 410 102 37,7 (SUM INVESTERING, OPPLÆRING OG 4 ÅRS DRIFT) 14
www.innherred-samkommune.no Oppsummet TAR EN HENSYN TIL AT PRODUKSJONEN HAR ØKT OG KVALITETEN HAR BLITT BEDRE, JFR TFU-RAPPORTEN, ANTAR JEG AT EN HAR TATT UT EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER PÅ 15-20 MILL KR. GEVINSTENE FORDELES ETTER FOLKETALL 15