Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 252 188 149 000 205 990 205 990 205 990 205 990 1.1000. Kontorrekvisita 3 560 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 1 932 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1020. Faglitteratur 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1021. Kartverk 2 994 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1023. Abonnement 2 120 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1160. 1.1161. 1.1203. 1.1260. Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved adm. representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 1 574 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 508 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 828 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 890 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1290. Div. forbruksvarer 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1293. se 1023 abonnement 3 193 0 0 0 0 0 1.1311. Mobiltelefoner 1 778 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1400. Annonser 15 040 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1401. Stillingsannonser 51 820 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1500. Kursavgifter 5 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 6 263 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 1 080 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1620. Overnatting 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke 8 292 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1
oppg.plik 1.1920. Festeavgifter 14 598 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 1.1961. Fagsystemer 3 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1972. GABlisens 2 070 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2010. ITutstyr 12 869 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 7 740 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 33 154 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2510. Materialer til vedlh. av maskiner/utstyr 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2792. Andre konsulenttjenester 86 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 37 134 0 0 0 0 0 utgifter 1 826 103 1 183 000 1 386 306 1 386 306 1 386 306 1 386 306 1.6250. Parkeringsgebyr torgavgift 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.6252. Oppmålingsgebyr 79 380 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.6253. Byggesaksgebyr 71 007 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.6320. Festeavgift 211 435 211 000 211 000 211 000 211 000 211 000 1.7100. Ref. sykelønn 285 766 0 0 0 0 0 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 13 195 0 0 0 0 0 37 134 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 inntekter 698 417 307 000 307 000 307 000 307 000 307 000 Administrasjon teknisk 1 127 686 876 000 1 079 306 1 079 306 1 079 306 1 079 306 8100 Vedlikeholdspersonell 1.0151. Lønn vedlikeholdsarbeidere 572 329 521 000 631 680 631 680 631 680 631 680 1.0152. Lønn vaktmestere 1 554 223 1 515 000 1 871 755 1 871 755 1 871 755 1 871 755 1.0190. Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 66 997 55 000 66 603 66 603 66 603 66 603 1.0191. Bistillinger, vaktgodtgjøring 116 483 120 000 106 562 106 562 106 562 106 562 1.0192. Faste tillegg 69 597 74 000 66 595 66 595 66 595 66 595 1.0400. Overtid 234 618 265 000 265 000 265 000 265 000 265 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning 502 372 339 000 603 502 603 502 603 502 603 502 2
SBL 1.1000. Kontorrekvisita 615 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1023. Abonnement 1 416 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1132. Førstehjelpsutstyr 2 111 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1205. 1.1260. 1.1292. Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 690 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 23 726 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 1.1310. Telefon, telefax 7 044 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1311. Mobiltelefoner 12 636 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1.1313. Internett 4 177 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1500. Kursavgifter 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 7 132 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 1 230 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1620. Overnatting 400 0 0 0 0 0 1.1691. Verktøygodtgjørelse 9 250 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 1 438 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 6 120 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.2010. ITutstyr 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.2011. Verktøy, redskaper 32 034 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.3702. Kjøp av legetjenester oppgavepliktig 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 19 548 0 0 0 0 0 1.5020. Morarenter 128 0 0 0 0 0 utgifter 3 247 314 3 050 000 3 772 697 3 772 697 3 772 697 3 772 697 1.6200. Div. avgiftsfrie salgsinntekter 1 400 0 0 0 0 0 1.6491. Tining av vann 13 200 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.6494. Staking kloakk 22 320 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.6503. Salg av tjenester avg.pliktig 9 140 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.7010. Ref. fra navarbeid 5 653 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 129 153 120 000 191 000 191 000 191 000 191 000 3
1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 18 417 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 3 070 0 0 0 0 0 19 548 0 0 0 0 0 inntekter 221 901 155 000 226 000 226 000 226 000 226 000 Vedlikeholdspersonell 3 025 413 2 895 000 3 546 697 3 546 697 3 546 697 3 546 697 8111 Bygg: Bibliotekbygg 1.1800. Strøm 94 265 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.1920. Festeavgifter 977 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1950. Kommunale gebyrer 33 480 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 6 508 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.2441. Service/driftsavtale heis 23 586 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.2444. Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg 5 740 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 12 069 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 13 339 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 46 747 0 0 0 0 0 utgifter 236 711 225 000 240 000 240 000 240 000 240 000 1.6300. Husleie 105 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 46 747 0 0 0 0 0 inntekter 151 747 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 Bygg: Bibliotekbygg 84 964 85 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8114 Bygg: Skansen 1.1800. Strøm 64 703 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 1.1801. Olje 83 735 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 4
1.1950. Kommunale gebyrer 39 190 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.2300. 1.2440. Vanlige bygningsmessig vedlikehold Service/driftsavtale brannvarslingsanlegg 12 352 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 4 500 0 0 0 0 0 1.2441. Service/driftsavtale heis 24 608 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 1.2444. Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg 5 760 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 45 985 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 16 100 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 74 855 0 0 0 0 0 utgifter 371 788 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 74 855 0 0 0 0 0 inntekter 74 855 0 0 0 0 0 Bygg: Skansen 296 933 353 000 353 000 353 000 353 000 353 000 8115 Bygg: Idrettshall 1.1800. Strøm 226 239 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.1920. Festeavgifter 1 717 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1950. Kommunale gebyrer 75 952 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 986 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2441. Service/driftsavtale heis 11 793 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.2444. Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg 4 480 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 1 080 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 10 463 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 12 793 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 85 447 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 430 950 391 000 391 000 391 000 391 000 391 000 5
85 447 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 inntekter 85 447 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Bygg: Idrettshall 345 503 381 000 381 000 381 000 381 000 381 000 8120 Bygg: Shell 1.1800. Strøm 63 427 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1920. Festeavgifter 1 007 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1950. Kommunale gebyrer 6 337 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 1 950 0 0 0 0 0 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 1 626 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 2 675 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 9 510 0 0 0 0 0 utgifter 86 532 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 9 510 0 0 0 0 0 inntekter 9 510 0 0 0 0 0 Bygg: Shell 77 022 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 8121 Bygg: Gropa 1.1800. Strøm 33 701 0 0 0 0 0 1.1950. Kommunale gebyrer 7 496 0 0 0 0 0 10 299 0 0 0 0 0 utgifter 51 496 0 0 0 0 0 10 299 0 0 0 0 0 inntekter 10 299 0 0 0 0 0 6
Bygg: Gropa 41 197 0 0 0 0 0 8122 Bygg: Gamle flyplassbygning 1.1800. Strøm 32 472 0 0 0 0 0 1.1920. Festeavgifter 2 826 0 0 0 0 0 1.2599. Div. materiell 55 445 0 0 0 0 0 21 979 0 0 0 0 0 utgifter 112 722 0 0 0 0 0 21 979 0 0 0 0 0 inntekter 21 979 0 0 0 0 0 90 743 0 0 0 0 0 Bygg: Gamle flyplassbygning 8123 Bygg: Syltefjord skole/rektorbolig 1.1800. Strøm 16 589 0 0 0 0 0 4 590 0 0 0 0 0 utgifter 21 179 0 0 0 0 0 4 590 0 0 0 0 0 inntekter 4 590 0 0 0 0 0 Bygg: Syltefjord skole/rektorbolig 16 589 0 0 0 0 0 8124 Bygg: Prestebolig 1.0390. Rundvask 3 935 0 0 0 0 0 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 167 0 0 0 0 0 1.1800. Strøm 7 670 0 0 0 0 0 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1920. Festeavgifter 813 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7
1.1950. Kommunale gebyrer 6 898 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 195 0 0 0 0 0 2 953 0 0 0 0 0 utgifter 22 631 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1.7050. Statstilskudd prestebolig 58 240 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 2 953 0 0 0 0 0 inntekter 61 193 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Bygg: Prestebolig 38 562 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 8125 Bygg: Rådhuset 1.1590. Opplæringstiltak for ansatte 3 500 0 0 0 0 0 1.1800. Strøm 52 546 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 1.1801. Olje 11 647 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000 1.1950. Kommunale gebyrer 54 184 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 26 642 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 1.2399. Div. materiell og arbeid 18 857 0 0 0 0 0 1.2449. Div. service /driftsavtaler 1 190 0 0 0 0 0 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 26 576 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 1.2600. Kjøp av tjenester til rengjøring av komm.bygg 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 10 745 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 48 567 0 0 0 0 0 utgifter 254 454 312 000 312 000 312 000 312 000 312 000 48 567 0 0 0 0 0 1.7700. Forsikringsoppgjør 27 275 0 0 0 0 0 8
inntekter 75 842 0 0 0 0 0 Bygg: Rådhuset 178 612 312 000 312 000 312 000 312 000 312 000 8126 Bygg: Ungdomsklubben 1.1800. Strøm 12 801 0 0 0 0 0 1.1950. Kommunale gebyrer 5 426 0 0 0 0 0 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 315 0 0 0 0 0 4 636 0 0 0 0 0 utgifter 23 178 0 0 0 0 0 4 636 0 0 0 0 0 inntekter 4 636 0 0 0 0 0 Bygg: Ungdomsklubben 18 542 0 0 0 0 0 8127 Bygg: Andre bygg 1.1800. Strøm 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 433 0 0 0 0 0 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 1 625 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 utgifter 2 572 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 514 0 0 0 0 0 inntekter 514 0 0 0 0 0 Bygg: Andre bygg 2 058 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 8128 Bygg: Hestehall 1.1800. Strøm 28 877 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 9
1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 230 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 277 0 0 0 0 0 utgifter 36 384 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 7 277 0 0 0 0 0 inntekter 7 277 0 0 0 0 0 Bygg: Hestehall 29 107 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 8129 Bygg: Hamningberg/ Syltefjord 1.2331. Vedlikehold ytre anlegg 15 618 0 0 0 0 0 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 33 521 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.3708. Kjøp av tjenester fra lag og foreninger 17 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8 380 0 0 0 0 0 utgifter 74 519 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 8 380 0 0 0 0 0 inntekter 8 380 0 0 0 0 0 Bygg: Hamningberg/ Syltefjord 66 139 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 8200 Vei og gatelys 1.1250. Kjemikalier, vegsalt 79 320 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.1400. Annonser 3 045 0 0 0 0 0 1.1800. Strøm 537 493 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 1.2310. Sommervedlikehold 129 641 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1.2311. Vintervedlikehold 98 631 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 1.2314. Bortsatt arbeid vedlikehold veier 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2341. Vedlikehold gatelys 95 200 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 10
232 708 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 utgifter 1 176 038 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 232 708 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1.7711. Ref. asfaltarbeid avg.pliktig 15 700 0 0 0 0 0 inntekter 248 408 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Vei og gatelys 927 630 810 000 810 000 810 000 810 000 810 000 8300 Renholdsteam 1.0110. Lønn administrative fagstilling 86 800 330 000 162 981 162 981 162 981 162 981 1.0181. Lønn renholder 2 920 889 2 527 000 2 803 632 2 803 632 2 803 632 2 803 632 1.0184. Svangerskapslønn 32 757 0 0 0 0 0 1.0190. Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 11 216 15 000 0 0 0 0 1.0200. Sykevikarer 321 900 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 1.0210. Vikar ved svangerskapspermisjon 15 611 0 231 616 231 616 231 616 231 616 1.0221. Vikar ved kurs, etterutdanning 4 199 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.0230. Vikar ved permisjoner 18 173 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.0231. Vikar ved ferier 126 785 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 1.0232. Vikar ved avspassering 19 053 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.0300. Ekstrahjelp 6 351 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0390. Rundvask 47 420 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 1.0400. Overtid 4 839 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0900. 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordninger KLP Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 0 25 000 0 0 0 0 687 238 507 000 703 073 703 073 703 073 703 073 1.1020. Faglitteratur 634 0 0 0 0 0 1.1160. 1.1203. 1.1291. Bevertning ved kurs, opplæring, møter Gaver, påskjønnelser og lignende Rengjøringsmateriell, vaskemidler, papir 1 026 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 482 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 218 277 198 000 198 000 198 000 198 000 198 000 11
1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 1 518 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1500. Kursavgifter 1 200 0 0 0 0 0 1.1690. Telefongodtgjørelse 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1692. Uniforms/klesgodtgjørelse 6 952 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 1 460 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 6 957 0 0 0 0 0 37 921 0 0 0 0 0 utgifter 4 580 658 3 900 000 4 397 302 4 397 302 4 397 302 4 397 302 1.7100. Ref. sykelønn 130 609 70 000 31 427 31 427 31 427 31 427 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 4 027 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 28 611 0 136 183 136 183 136 183 136 183 37 921 0 0 0 0 0 inntekter 201 168 70 000 167 610 167 610 167 610 167 610 Renholdsteam 4 379 490 3 830 000 4 229 692 4 229 692 4 229 692 4 229 692 8400 Brannvesen 1.0100. 1.0190. Lønn administrative lederstillinger Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn 48 945 55 000 50 791 50 791 50 791 50 791 222 412 158 000 227 618 227 618 227 618 227 618 1.0191. Bistillinger, vaktgodtgjøring 815 136 815 000 606 361 606 361 606 361 606 361 1.0400. Overtid 6 569 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.0550. Lønn brannutrykning 56 680 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.0920. 1.0930. Kollektive ulykkes og gruppelivsforsikr. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 122 310 137 000 211 149 211 149 211 149 211 149 1.1020. Faglitteratur 2 493 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1023. Abonnement 3 009 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1132. Førstehjelpsutstyr 2 644 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1160. Bevertning ved kurs, opplæring, 817 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12
1.1161. møter Bevertning ved adm. representasjon 98 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1290. Div. forbruksvarer 60 250 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 10 353 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1310. Telefon, telefax 3 436 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1311. Mobiltelefoner 16 432 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1312. Linjeleie, sambandsleie 13 779 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 1.1590. Opplæringstiltak for ansatte 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1620. Overnatting 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1700. Drivstoff, olje 1 633 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1701. Vedlikehold, service 550 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1703. Forsikringer 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1800. Strøm 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1920. Festeavgifter 325 0 0 0 0 0 1.2440. 1.2510. 1.3500. 1.3702. Service/driftsavtale brannvarslingsanlegg Materialer til vedlh. av maskiner/utstyr Kjøp av tjenester fra andre kommuner Kjøp av legetjenester oppgavepliktig 38 312 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 213 925 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.3709. Kjøp av div. tjenester 11 846 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 39 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 utgifter 1 691 454 1 564 000 1 494 919 1 494 919 1 494 919 1 494 919 1.6212. Salg av brannverntjenester 2 000 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 105 050 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 5 188 0 0 0 0 0 39 500 0 0 0 0 0 inntekter 151 738 0 0 0 0 0 13
Brannvesen 1 539 716 1 564 000 1 494 919 1 494 919 1 494 919 1 494 919 8405 Feiing 1.0155. Lønn feier 29 728 0 0 0 0 0 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 4 389 0 0 0 0 0 1.1023. Abonnement 650 0 0 0 0 0 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 14 038 0 0 0 0 0 1.2011. Verktøy, redskaper 546 0 0 0 0 0 1.3500. Kjøp av tjenester fra andre kommuner 310 000 310 000 165 000 165 000 165 000 165 000 3 646 0 0 0 0 0 utgifter 362 997 310 000 165 000 165 000 165 000 165 000 1.6413. Feieavgift 165 635 0 165 000 165 000 165 000 165 000 1.6513. Feieavgift utgår 0 320 000 0 0 0 0 3 646 0 0 0 0 0 inntekter 169 281 320 000 165 000 165 000 165 000 165 000 Feiing 193 716 10 000 0 0 0 0 8410 Sivilt beredskap 1.0151. Lønn vedlikeholdsarbeidere 33 073 33 000 36 696 36 696 36 696 36 696 1.0500. Annen lønn 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1800. Strøm 16 211 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 45 600 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.3515. Interkomm. akutt forurensing 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 400 0 0 0 0 0 utgifter 99 284 112 000 115 696 115 696 115 696 115 696 400 0 0 0 0 0 inntekter 400 0 0 0 0 0 14
Sivilt beredskap 98 884 112 000 115 696 115 696 115 696 115 696 8500 Vann 1.0151. Lønn vedlikeholdsarbeidere 275 466 304 000 302 174 302 174 302 174 302 174 1.0400. Overtid 77 802 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 58 710 55 000 66 478 66 478 66 478 66 478 1.1250. Kjemikalier, vegsalt 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1251. Analyse vannprøver 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1290. Div. forbruksvarer 1 261 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1291. 1.1292. Rengjøringsmateriell, vaskemidler, papir Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 606 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 669 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1310. Telefon, telefax 12 730 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1311. Mobiltelefoner 3 482 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1312. Linjeleie, sambandsleie 367 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1400. Annonser 1 652 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1500. Kursavgifter 2 550 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1590. Opplæringstiltak for ansatte 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 13 058 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 920 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1620. Overnatting 400 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1700. Drivstoff, olje 15 726 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1701. Vedlikehold, service 28 841 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 1.1702. Årsavgifter 2 915 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1703. Forsikringer 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 5 442 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1800. Strøm 549 331 395 000 865 000 865 000 865 000 865 000 1.1853. Ansvarsforsikring 14 003 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1.1860. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr 0 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1.1870. Alarmer 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 88 907 70 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.1920. Festeavgifter 616 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 122 343 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 15
1.2011. Verktøy, redskaper 908 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 9 239 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2110. Kjøp av transportmidler 42 822 0 0 0 0 0 1.2300. Vanlige bygningsmessig vedlikehold 465 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2331. Vedlikehold ytre anlegg 211 625 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.2340. Vedlikehold utstyr 14 962 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2446. Service/driftsavtale pumpestasjon 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 51 282 0 0 0 0 0 1.2450. Reparasjoner ITutstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2501. Materiell til vedlh Anlegg 51 608 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.2510. Materialer til vedlh. av maskiner/utstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2791. Konsulenttjenester vann/avløp 139 340 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.3716. Kjøp av laboratoruimtjenester 132 300 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 11 825 0 0 0 0 0 utgifter 1 977 173 1 622 000 2 066 652 2 066 652 2 066 652 2 066 652 1.6410. Vannavgift 4 183 728 4 880 000 4 880 000 4 880 000 4 880 000 4 880 000 1.6420. Tilknytning vann 104 524 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 11 825 0 0 0 0 0 inntekter 4 300 077 4 902 000 4 902 000 4 902 000 4 902 000 4 902 000 Vann 2 322 904 3 280 000 2 835 348 2 835 348 2 835 348 2 835 348 8510 Avløp 1.0151. Lønn vedlikeholdsarbeidere 721 075 719 000 791 624 791 624 791 624 791 624 1.0192. Faste tillegg 3 360 5 000 3 037 3 037 3 037 3 037 1.0400. Overtid 1 279 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 154 088 129 000 174 825 174 825 174 825 174 825 1.1290. Div. forbruksvarer 1 673 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1292. Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær 6 458 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 16
1.1312. Linjeleie, sambandsleie 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1400. Annonser 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1590. Opplæringstiltak for ansatte 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1700. Drivstoff, olje 20 820 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1701. Vedlikehold, service 3 303 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1702. Årsavgifter 2 915 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1703. Forsikringer 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1800. Strøm 52 238 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.1860. 1.1979. Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Div. lisenser, avtaler, kontigenter 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 998 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 52 061 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2210. 1.2300. Leie/leasing av anleggsmaskiner Vanlige bygningsmessig vedlikehold 101 242 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2331. Vedlikehold ytre anlegg 57 127 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2340. Vedlikehold utstyr 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.2446. Service/driftsavtale pumpestasjon 8 205 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2449. Div. service /driftsavtaler 650 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2450. Reparasjoner ITutstyr 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2500. Materialer til vedlh. bygninger 1 495 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2501. Materiell til vedlh Anlegg 3 724 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2510. Materialer til vedlh. av maskiner/utstyr 1 231 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2791. Konsulenttjenester vann/avløp 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.3540. Tømming av slam 1 140 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.3707. Kjøp av tjenester ettervern institusjon 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 826 0 0 0 0 0 1.4700. Tap på fordringer 5 950 0 0 0 0 0 1.4780. Erstatning ved skade 5 460 0 0 0 0 0 1.5020. Morarenter 212 0 0 0 0 0 1.5500. Avsetninger til bundne fond 86 401 0 0 0 0 0 17
utgifter 1 305 931 1 314 000 1 430 486 1 430 486 1 430 486 1 430 486 1.6411. Avløpsavgift 2 288 858 2 240 000 2 240 000 2 240 000 2 240 000 2 240 000 1.6421. Tilknytning avløp 115 043 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.7100. Ref. sykelønn 4 813 0 0 0 0 0 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 2 830 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 33 113 0 0 0 0 0 826 0 0 0 0 0 inntekter 2 445 483 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Avløp 1 139 552 936 000 819 514 819 514 819 514 819 514 8520 Renovasjon 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 1 086 0 0 0 0 0 1.1920. Festeavgifter 7 422 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 12 997 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.3511. Interkommunalt avfallsselskap 1 298 866 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 222 0 0 0 0 0 1.5500. Avsetninger til bundne fond 417 466 0 0 0 0 0 utgifter 1 738 059 1 823 000 1 823 000 1 823 000 1 823 000 1 823 000 1.6412. Renovasjonsavgift 2 134 527 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 222 0 0 0 0 0 inntekter 2 134 749 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Renovasjon 396 690 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000 8600 Utearealer, park og anlegg 1.1703. Forsikringer 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1800. Strøm 3 555 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.2011. Verktøy, redskaper 2 909 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2330. Vedlikehold uteområder 16 042 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 18
1.2331. Vedlikehold ytre anlegg 14 204 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.3704. Kjøp av renovasjonstjenester 1 757 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 117 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 utgifter 46 584 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 8 117 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.7715. Ref. fra lag og foreninger 9 831 0 0 0 0 0 inntekter 17 948 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Utearealer, park og anlegg 28 636 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 8601 Grustak 1.6504. Salg av grus avg.pliktig 13 460 0 0 0 0 0 inntekter 13 460 0 0 0 0 0 Grustak 13 460 0 0 0 0 0 8700 Drift bil og maskinpark 1.1700. Drivstoff, olje 268 273 258 000 258 000 258 000 258 000 258 000 1.1701. Vedlikehold, service 369 266 345 000 345 000 345 000 345 000 345 000 1.1702. Årsavgifter 10 577 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 1.1703. Forsikringer 3 342 213 000 193 000 193 000 193 000 193 000 1.1800. Strøm 488 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 52 146 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2210. Leie/leasing av anleggsmaskiner 53 271 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 156 317 0 0 0 0 0 1.4780. Erstatning ved skade 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 utgifter 906 020 880 000 860 000 860 000 860 000 860 000 156 317 0 0 0 0 0 inntekter 156 317 0 0 0 0 0 19
Drift bil og maskinpark 749 703 880 000 860 000 860 000 860 000 860 000 Teknisk 9 373 937 7 734 000 9 489 448 9 489 448 9 489 448 9 489 448 20
2009 2009 Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Teknisk Tiltak 8000 Fjerne lønnsposter for ingeniører Fjerne lønn til ingeniører for oppmåling/saksbehandling. Stillingene har stått vakante i over ett år. Samtidig styrkes kjøp av tjenester noe. innsparing på kr. 157.400,. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0150.301.0 8000 (Administrasjon teknisk) 85 000 85 000 85 000 85 000 340 000 Lønn ingeniører 1.0150.302.0 85 000 85 000 85 000 85 000 340 000 Lønn ingeniører 1.0930.301.0 18 700 18 700 18 700 18 700 74 800 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1.0930.302.0 18 700 18 700 18 700 18 700 74 800 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1.2792.120.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Andre konsulenttjenester utgifter 157 400 157 400 157 400 157 400 629 600 inntekter 0 0 0 0 0 netto 157 400 157 400 157 400 157 400 629 600 SUM NETTO TILTAK 157 400 157 400 157 400 157 400 629 600 Tiltak 8300 Renhold Reduksjon av en 75 % stilling som nå står vakant. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0181.241.0 8300 (Renholdsteam) 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Lønn renholder 1.0181.253.0 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Lønn renholder 1.0181.254.0 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Lønn renholder 1.0930.241.0 15 400 15 400 15 400 15 400 61 600 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 21
2009 2009 1.0930.253.0 15 400 15 400 15 400 15 400 61 600 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1.0930.254.0 15 400 15 400 15 400 15 400 61 600 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL utgifter 256 200 256 200 256 200 256 200 1 024 800 inntekter 0 0 0 0 0 netto 256 200 256 200 256 200 256 200 1 024 800 SUM NETTO TILTAK 256 200 256 200 256 200 256 200 1 024 800 Tiltak 8700 Redusere vedlikehold biler og maskiner Få utført mindre servic/vedlikehold på bil og maskiner. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.1701.333.0 8700 (Drift bil og maskinpark) 40 000 0 0 0 40 000 Vedlikehold, service utgifter 40 000 0 0 0 40 000 inntekter 0 0 0 0 0 netto 40 000 0 0 0 40 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 0 0 0 40 000 Kapittel : Fellestiltak Tiltak Alle: Økte strømutgifter kommunale bygg Pga. av antatt økte strømspriser i 2009 i forhold til 2008 økes bevilgningen med kr. 300.000 i 2009. Beløpet er foreløpig budsjettert på 8127 Andre bygg under teknisk, men fordeles etterhvert på alle bygg. beløpet reduseres gradvis utover i økonomiplanperioden i takt med økt effekt av enøktiltak i kommunen. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.1800.355.0 8127 (Bygg: Andre bygg) 300 000 200 000 150 000 100 000 750 000 Strøm utgifter 300 000 200 000 150 000 100 000 750 000 inntekter 0 0 0 0 0 netto 300 000 200 000 150 000 100 000 750 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 200 000 150 000 100 000 750 000 22
2009 Tiltak Alle: Reduserte utgifter til forsikringer Ut fra opplysninger fra vår forsikringsmegler ser det ut for at de samlede utgiftene til forsikringer, skade og person, går noe ned i 2009. Dette e stipulert til kr. 100.000,. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.1860.120.0 8000 (Administrasjon teknisk) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Forsikring bygninger, maskiner og utstyr utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 inntekter 0 0 0 0 0 netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 23
2009 Tiltak som ikke er med i rådmannens forslag: Kapittel : Teknisk Tiltak 8400 Brannvesen Redusere vaktordningen med 1 mann, slik at det kun er en på vakt. Han skla betjene helsesenteret, trygghetsalarmer etc.. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0191.339.0 8400 (Brannvesen) 261 000 261 000 261 000 261 000 1 044 000 Bistillinger, vaktgodtgjøring 1.0930.339.0 57 420 57 420 57 420 57 420 229 680 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL utgifter 318 420 318 420 318 420 318 420 1 273 680 inntekter 0 0 0 0 0 netto 318 420 318 420 318 420 318 420 1 273 680 SUM NETTO TILTAK 318 420 318 420 318 420 318 420 1 273 680 24