SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1
Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering, Samdata på WEB Indikatorer psykisk helsevern Indikatorer somatikk 2
Hva skjedde i spesialisthelsetjenesten i 2014? Vekst i pasienter (1,5 prosent) Vekst i polikliniske konsultasjoner (3,9 prosent) Vekst i DRG-poeng (somatikk 2,2 prosent) Vekst i årsverk (2,6 prosent) Vekst i driftskostnader (3,4 prosent) Kostnad per DRG-poeng økte med 1,2 prosent 3
Andre sentrale utviklingstrekk Betydelig vekst i helseforetakenes kostnader til legemidler Nedgangen i oppholdstid/liggetid fortsetter Lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Økt antall polikliniske konsultasjoner per pasient Stabilt eller økt nivå av dagkirurgi Stabilt nivå av reinnleggelser 4
Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prosent endring 2013-14 Norge totalt Helse Sør-Øst 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,0 5,8 4,2 5,2 3,5 4,3 7,3 5,1 2,5 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,9 4,0 3,6 6,3 3,3 3,0 6,9 5,8 2,0 1,0 1,2 0,7 0,4 2,0 1,0 1,7 0,4 1,5 0,7 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold 0,0 Årsverk Driftskostnader Polikl. kons. (off.) Døgnopphold SOM PSYK TSB SOM PSYK TSB 5
3. SAMDATA på web 35 nye interaktive web-sider med kvalitetssikrede data Aktivitetsutviklingen https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=8d13b10a-89fd-44d7-b82f-ccba4f63c9a8&dd_contenttype=dashboard Kostnader https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=0a0bf9fb-4cc9-4a61-aaf8-956536ac8df4&dd_contenttype=dashboard Kostnadsnivå somatikk https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=80e070c2-d5aa-4eab-bef2-63cae5f01172&dd_contenttype=dashboard Aktivitet somatiske sykehus https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=aa71f53e-8a15-427c-b945-e7697d5285fd&dd_contenttype=dashboard Liggetid https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=2ba62a77-4115-46c8-9d0b-7a8467813caf&dd_contenttype=dashboard Gjennomstrømning på poliklinikk https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/htmlviewer.ashx?dd_contentid=5ea39121-142a-48f6-b579-e65b99aafd34&dd_contenttype=dashboard Helsedirektoratet.no https://helsedirektoratet.no 6
Psykisk helsevern og TSB Kostnadsutvikling og kapasitet Aktivitet Bruk av tjenester Kostnadsindikatorer 7
Kostnader og kostnadsutvikling 2010 2014 Prosent realendring (kroner) 20 15 10 5 0-5 Nasjonal utvikling -10 2010 2011 2012 2013 2014-6,0 15,2 6,0 4,1 1,9-0,4 Psykisk helsevern og TSB Psykisk helsevern TSB PHBU Psyk sykehus DPS 8
Kostnader og kostnadsutvikling 2010 2014 Regionale forskjeller Prosent endring 2010-2014 30 20 10 0-10 Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Somatikk TSB PHBU PHV Sørlandet Kr per innbygger PHV og TSB 7 000 6 000 5 562 5 360 5 243 5 000 5 204 4 000 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 9
Helse Sør-Øst 437 Helse Sør-Øst 500 Helse Sør-Øst 87 Helse Vest 414 Helse Vest 476 Helse Vest 72 Helse Midt-Norge 427 Helse Midt-Norge 528 Helse Midt-Norge 58 Helse Nord 439 Helse Nord 603 Helse Nord 41 Totalt 433 Totalt 508 Totalt 75 Ahus-området Østfold 366 380 Ahus-området Østfold 431 Ahus-området 65 Bruk av tjenester 2014 485 Østfold 94 Vestre Viken-området 423 Vestre Viken-området 466 Vestre Viken- 71 Innlandet 424 Innlandet 616 Innlandet 66 Diakonhjemmet-området 448 Diakonhjemmet- 450 Diakonhjemmet- 67 OUS-området 448 OUS-området 443 OUS-området 84 Sørlandet 457 Sørlandet 524 Sørlandet 118 Telemark 494 Telemark 644 Telemark 122 Vestfold Lovisenberg-området 502 621 Vestfold Lovisenberg-området 396 581 Vestfold Lovisenberg- 109 158 0 500 Døgnpasienter PHV Pas. bare dag/poliklinikk PHV Bare avtalespes 0 500 Døgnpasienter PHBU Pas. bare dag/poliklinikk PHBU Bare avtalespesialister 0 200 Døgnpasienter TSB Pas. bare dag/poliklinikk TSB Poliklinikk PHV 10
Kostnader og kapasitet Endring 2013 2014 HF Driftskostnader PHV og TSB Årsverk PHV og TSB Døgnplasser PHV Døgnplasser TSB 2014 Endring 2013-2014 2014 Endring 2013-2014 2014 Endring 2013-2014 2014 Endring 2013-2014 Sørlandet sykehus 1 338 3,4 Østfoldsykehuset 1 116-5,5 Akershus univ.sh 1 832-1,2 OUS 2 640 3,5 Sykehuset Innlandet 1 836 2,9 Sykehuset i Vestfold 1 138 0,8 Sykehuset i Telemark 722-1,3 Vestre Viken 1 838 0,9 1 369 1,4 1 034-0,9 1 595 1,8 1 814 4,1 1 878 2,3 934 0,1 690-6,2 1 805 5,2 202-4,2 73 0 194 0 35-2,8 232-5,7 68 0 256-3,0 102 0 291 8,1 52 0 102-13,6 49 36,1 124-14,5 3 0 292 0 63 0 Helse Sør-Øst (inkl. private) 15 154 1,4 12 562 1,9 2 064-1,5 1 143 11,6 11
Kostnader og aktivitet Endring 2013-2014 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Kostnader PH og TSB Pasienter PHV Oppholdsdøgn PHV Konsultasjoner PHV Pasienter PHBU Konsultasjoner PHBU Pasienter TSB Oppholdsdøgn TSB Konsultasjoner TSB 12
Deloppsummering 1: Kostnadsutvikling, aktivitet og bruk av tjenester for PHV og TSB Tall fra Sørlandet viser: Sterkere kostnadsvekst for psykisk helsevern og TSB enn for somatiske spesialisthelsetjenester i perioden 2010 2014, men ikke siste år Lik kostnadsvekst for alle tjenesteområder innen psykisk helsevern - ikke omfordeling fra sykehus til DPS Betydelig kostnadsvekst for TSB tom 2013, men ingen vekst siste år Mer personell og økt aktivitet i poliklinikkene, men Nedgang i antall behandlede pasienter i psykisk helsevern siste år Forbruket av helsetjenester er noe høyere enn landsgjennomsnittet, spesielt for TSB (målt ved antall pasienter som hadde vært i behandling) 13
Kostnadsindikatorer Kostnadsnivå: Kostnad per polikliniske pasient Kostnad per polikliniske konsultasjon Kostnad per døgnopphold Kostnad per oppholdsdøgn Ikke vekting av aktivitetsmålene Ikke egnet for sammenligning av foretak med veldig forskjellig behandlingsprofil eller veldig forskjellig pasientpopulasjon Må se flere indikatorer i sammenheng Bakgrunn for forskjeller i kostnadsnivå: Personelltetthet og belegg i døgnavdelingene/ personellproduktivitet i poliklinikkene Behandlingsomfang Kostnadsnivået i foretaket (lønnsnivå, personellsammensetning, fordelte felleskostnader, indirekte kostnader, ) 14
Kroner - 2014 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 47 134 Totalt 49 902 HSØ 41 722 Sørlandet 238 556 30 107 Totalt 269 872 30 623 HSØ 174 871 31 536 Sørlandet 214 508 36 386 Totalt 180 061 33 912 HSØ 164 849 25 243 Sørlandet Kostnadsnivå Indikatorer 2014 Kostnad per døgnopphold Kostnad per polikliniske pasient Tjenesteområde Kr per opph.døgn 2014 Totalt HSØ Sørlandet PHV 11 945 12 785 11 172 - Sykehus 14 448 15 076 12 838 PHBU PHV TSB (HF) - DPS 8 585 8 987 8 526 TSB (HF) 7 680 8 466 6 422 15
Kostnadsnivå PHV Utvikling 2010-2014 350 000 300 000 250 000 200 000 Kostnad per døgnopphold 290 991 262 202 269 872 238 939 164 841 174 871 Prosent endring 2010-2014 50 40 30 20 10 0-10 Døgnbehandling 150 000 2010 2011 2012 2013 2014-20 Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per døgnopphold Opphold Personellfaktor Kostnader døgnbehandling Varighet (gj.snitt) 16
Kostnadsnivå PHV Utvikling 2010-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Kostnad per polikliniske pasient 31 536 29 540 30 623 30 107 29 007 23 548 Prosent endring 2010-2014 50 40 30 20 10 0-10 Poliklinikker 15 000 2010 2011 2012 2013 2014-20 Totalt HSØ Sørlandet Totalt Helse Vest Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge Sørlandet Kostnad per pasient Pasienter Konsultasjoner per fagårsverk Kostnader poliklinikk Konsultasjoner per pasient 17
Forskjeller i kostnadsnivå PHV 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = 238 939 kr) Varighet (gj.snitt per institusjon 100 = 20 døgn) Personellfaktor (100 = 4,2 årsverk) 150 Kostnad per polikliniske pasient (100 = 30 107 kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 11 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 421 kons) 150 125 100 75 Relativt nivå 125 100 75 Relativt nivå 50 50 18
Produktivitet og personellinnsats PHBU 30 20 10 0-10 Helse Sør-Øst 21 16-5 -7-20 2011 2012 2013 2014 Konsultasjoner per fagårsverk HSØ Konsultasjoner per pasient HSØ Pasienter per fagårsverk HSØ (= 26 i 2014) Pasienter per fagårsverk Sørlandet (=23 i 2014) 19
Forskjeller i kostnadsnivå PHBU 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellproduktivitet Kostnad per polikliniske pasient (100 = 47 134 kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 14 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 369 kons) 175 150 125 100 Relativt nivå 75 50 20
Produktivitet og personellinnsats TSB 30 20 10 0-10 Helse Sør-Øst 25 16 10 0-20 2010 2011 2012 2013 2014 Personellfaktor Behandlerfaktor Konsultasjoner per årsverk Konsultasjoner per fagårsverk 21
Forskjeller i kostnadsnivå TSB 2014 Kostnadsnivå, behandlingsomfang og personellinnsats Kostnad per døgnopphold (100 = 214 508 kr) Varighet (median per HF, 100 = 12 døgn) Personellfaktor (100 = 2,6 årsverk) 175 Kostnad per polikliniske pasient (100 = 36 386 kr) Konsultasjoner per pasient (100 = 13 kons) Konsultasjoner per fagårsverk (100 = 405 175 kons) 150 125 150 125 Relativt nivå 100 100 75 75 50 50 Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 22
Forskjeller i kostnadsnivå 2014 Relativt nivå alle tjenesteområder Kostnad per døgnopphold PHV Kostnad per polikliniske pasient PHV Kostnad per polikliniske pasient PHBU Kostnad per døgnopphold TSB Kostnad per polikliniske pasient TSB 175 150 125 100 75 50 Helse Sør-Øst (HF) Sørlandet Østfold Akershus univsh. Innlandet Vestre Viken Vestfold Telemark Relativt nivå 23
Deloppsummering 2: Kostnadsindikatorer PHV og TSB Gjennomgående lavt kostnadsnivå for psykisk helsevern og TSB men betydelig kostnadsvekst fra 2010-2014 Korte døgnopphold i PHV, men mye behandling per pasient i poliklinikkene Mange konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikkene Lavt kostnadsnivå i døgnavdelingene for TSB? Personellsammensetning? Ingen økning i konsultasjoner per fagårsverk siste femårsperiode, men betydelig økning i konsultasjoner per pasient Redusert omfang av døgnbehandling i PHV, men døgnkostnadene reduseres ikke tilsvarende Økt personelltetthet men bare liten endring i gjennomsnittlig varighet 24
Somatiske spesialisthelsetjenester Behandlingsprofil i Helseforetaket (aktivitet og effektivitet) Forbruk, sykehusopphold, personell og senger Kostnadsnivå og utvikling/ kostnad per DRG-poeng. 25
Aktivitet og effektivitet Behandlingsprofil 26
Utvikling i DRG-poeng 2010-2014 RHF Indeksert vekst, startår = 100 Pst vekst etter behandlingsnivå 110 30 108 106 104 102 100 98 96 94 2010 2011 2012 2013 2014 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Totalt Norge Døgnopphold Dagbehandling Polikliniske konsultasjoner 27
Endring i DRG-poeng 2013-14, HF. Døgn, dag og poliklinikk. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Pst endr DRG-poeng Døgn Pst endr DRG-poeng Dag Pst endr DRG-poeng Poliklinikk 28
Relativ fordeling av DRG-poeng etter behandlingsnivå 2014 120,0 100,0 80,0 60,0 18,4 18,3 19,9 18,1 17,8 17,6 18,1 18,8 20,4 21,0 15,4 11,3 6,4 6,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,8 3,9 9,6 6,5 6,7 6,5 40,0 20,0 0,0 75,3 75,2 72,4 76,0 76,0 76,0 75,1 74,8 72,9 72,4 80,7 79,0 Andel DRG-poeng døgn Andel DRG-poeng dag Andel DRG-poeng Poliklinikk 29
Utvikling i liggetid for døgnopphold 2010-14 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 Landet samlet Sørlandet sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF 30
Gjennomstrømning på poliklinikkene, HF 2010 og 2014 Antall konsultasjoner per pasient 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Andel nye pasienter poliklinikk 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 2010 2014 2010 2014 31
Dagkirurgi som andel av all kirurgi 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 2010 2011 2012 2013 2014 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 32
Utvikling reinnleggelsesrate 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 2010 2011 2012 2013 2014 Sørlandet Østfold Telemark Ahus Innlandet Vestre Viken Vestfold 33
Deloppsummering 3: Aktivitetsutvikling og behandlingsprofil for Sørlandet Sykehus - somatikk Dempet vekst i døgnbehandling (nedgang 2013-14) 2014: Lavere andel av DRG-poengene (aktivitet) fra døgnaktivitet, høyre fra poliklinikk Kortest liggetid for døgnopphold Antall polikliniske konsultasjoner per pasient høyere (lavere andel nye pasienter på poliklinikkene Lavere andel operasjoner i form av dagkirurgi Lavere reinnleggelsesrate 34
Forbruksrater somatikk Er befolkningen ved Sørlandet Sykehus sitt område mye på sykehus? 35
Forbruksrater døgnopphold (standardisert) 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 2010 2011 2012 2013 2014 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 36
Forbruksrater poliklinikk (standardisert) 1 100 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 2010 2011 2012 2013 2014 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Viken-området Vestfold 37
Årsverk per 1000 innbyggere 2014 korrigert for pasientflyt. Landsgjennomsnitt = 100. 120 110 100 90 97 95 98 94 95 91 90 92 101 109 109 111 96 96 94 89 89 87 93 95 105 80 70 60 Helse Sør-Øst Sørlandet Østfold Telemark Innlandets område Vestre Vikenområdet Leger Sykepleiere Annet helsepersonell Vestfold 38
Deloppsummering 4: Befolkningens tilbud - somatikk Døgnopphold per innbygger på gjennomsnittet for Sør-Øst Poliklinikkopphold per innbygger noe over gjennomsnitt (jf. flere konsultasjoner per pasient) Årsverk per innbygger: På linje med lignende foretak (?) 39
Kostnadsnivå Kostnad per DRG-poeng 40
Kostnad per DRG-poeng 2010-2014 Nasjonal utvikling Regional endring 2010-2014 108 10 106 8 104 6 102 4 100 2 98 0 96-2 94-4 92-6 90 2010 2011 2012 2013 2014-8 Nasjonalt Helse Sør- Øst Helse Vest Helse Midt- Norge Helse Nord Kostnader DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnad per DRG-poeng Kostnader DRG-poeng 41
Kostnad per DRG poeng HF 2014 Helseforetak Kostnad per DRG-poeng 2014 Pst. endr. 2013-14 Relativt kostnadsnivå Landet 51 475 1,2 1,00 Helse Sør-Øst 50 197 0,8 0,98 Sykehuset Østfold 51 434 6,2 1,00 Akershus Universitetssykehus 52 636-1,6 1,02 Oslo Universitetssykehus 57 333 1,7 1,11 Sykehuset Innlandet 45 315-0,7 0,88 Vestre Viken 43 388-1,3 0,84 Sykehuset i Vestfold 43 301 2,3 0,84 Sykehuset i Telemark 49 880 1,4 0,97 Sørlandet sykehus 47 783 2,0 0,93 42
Prosent endring i kostnad per DRG 2013-14 hva skjedde; dekomponere i kostnads- og aktivitetseffekt 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Endring i kostnad per DRG 2013-14 Kostnadsendring 2013-14 Endring DRG-poeng 2013-14 43
Personell per 1000 DRG-poeng 2014 25,0 20,0 20,7 19,7 19,2 19,2 20,1 22,1 19,7 17,0 18,8 17,5 15,0 12,0 10,0 10,3 10,1 8,1 7,9 9,4 7,1 7,2 10,2 10,0 7,8 9,8 8,4 9,9 6,5 7,8 7,2 8,7 6,5 9,6 5,0 0,0 Norge totalt Helse Sør-Øst Sørlandet Sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Telemark OUS Ahus Sykehuset Innlandet Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold HF Leger Sykepleiere Annet Helsepersonell 44
Oppsummering 5: Kostnadsnivå somatikk Kostnad per DRG-poeng lavere enn ved Østfold og Telemark, høyere enn ved Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Personell per DRG-poeng, på linje med Østfold, lavere enn Telemark, høyere enn Vestfold, Innlandet og Vestre Viken Fra 2013-2014: Sammenlignet med regionen samlet, Sørlandet svakere vekst i DRG-poeng og større økning i kostnad per DRG. 45
Prioritering psykisk helsevern og TSB? Kostnadsfordeling på HF-nivå 2014 46
Kostnadsfordeling i Helseforetak 120,0 100,0 80,0 3,5 2,6 4,7 2,6 2,2 3,6 4,3 3,1 11,9 22,2 22,5 21,5 19,6 19,3 19,7 22,0 60,0 40,0 74,3 85,5 72,8 76,0 78,2 77,1 76,0 74,9 20,0 0,0 Ahus OUS Vestfold Innlandet Telemark Østfold Sørlandet Vestre Viken Somatikk PH TSB 47
Indikatorer somatikk oppsummert Sterke sider? Poliklinisk behandlingsprofil Korte liggetider døgn Stabilt lav reinnleggelsesrate Kostnad per DRG lavere enn for andre HF med høy andel poliklinikk Se nærmere på? Mange polikliniske konsultasjoner per pasient Lavere andel dagkirurgi Hvorfor driver Innlandet og Vestre Viken mer kostnadseffektivt? 48