Økonomiplan og budsjett Kommunestyret sitt vedtak

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Kommunestyret sitt vedtak 12.12.2013 1

FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggande arbeid og fleire gode levekår for alle Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse 2

Mål for økonomiplanperioden 2014-2017 Mål for service og kundekontakt vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggarane vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei vi skal legge til rette for nye innbyggarar vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod Mål for leiing og medarbeidarutvikling Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at: vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye vi gjennomfører planar og når vedtekne mål arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggarane Mål for arbeidsmiljø Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap og systematisk arbeid for å auke nærværet. Vi har tru på at vi blir betre saman ved at: alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar 3

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2014-2017 Avdeling for bygdeutvikling spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling skape optimisme i landbruket og auke husdyrtalet stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt skape grunnlag for å vere ein vandrekommune i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar nytte flyplassen som reisemål som arrangementsstad utvikle strategi for marknadsføring Sektor for økonomi og fellestenester vere ein døgnopen kommune via heimesida elektronisk arkiv for heile organisasjonen oppretthalde den økonomiske handlefridomen auke den digitale kompetansen Sektor for helse og omsorg Hovudmål: Rett hjelp i rett tid - i rett mengde. ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester dagsentertilbod til heimebuande brukarar unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid Det er eit mål å avdekke problem så tidleg at barn og unge unngår varige problem 4

Sektor for kultur og oppvekst Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå. fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi kan vise til forbetra resultat på prøver og testar barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar fokus på rusførebyggande arbeid Sektor for plan og teknikk Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte. vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette legge til rette for gode kommunale bustader aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan legge til rette for gode kommunale vegar gjennom prosjekt arbeide for opprusting av dei kommunale tenestebygga geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga fokus på klima og miljøtiltak 5

Investeringsdel UTGIFTER 2014 2015 2016 2017 SUM Avdrag startlån 150 150 150 150 600 Egenkapitalinnskot KLP 300 300 300 300 1 200 Skule (inv./trafikkoml.) 500 500 Barnehage 5 300 7 700 13 000 Demensavd 5 000 5 000 Kloakkanlegg Sørbygda 8 000 8 000 Parkering Bryggeparken 1 000 1 000 Tomteareal/bustadutvikling 1 000 1 100 9 800 1 500 13 400 Folkehelse - aktivitetstilbud 400 400 Gang og sykkelveg 900 900 Ventilasjon helse 500 1 000 1 500 Idrettshall 150 5 500 5 650 Aksjer FN-eigedom AS 1 500 1 500 Til disp 2 800 2 800 SUM 24 550 10 400 10 250 10 250 55 450 INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 SUM Avdrag startlån 50 50 50 50 200 Konsesjonskraft 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 Konsesjonsavgift 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200 Meirv.avg.komp 1 750 1 900 1 900 1 900 7 450 BRUK AV LÅNEMIDLAR 0 Kloakk 8 000 0 0 10 600 Barnehage 2 600 FOND: 0 Frå fond/overf. Ubruka i 2013 3 850 150 0 4 000 24 550 10 400 10 250 10 250 55 450 I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon 6

BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014 2017 Driftsbudsjett 1000 kr R-2010 R-2011 R-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 Fellesavdelinga brutto driftsutg. 17 681 21 569 19 637 22 909 20 829 20 829 20 829 20 829 Kyrkjeleg fellesråd 1 832 1 877 1 957 2 207 2 207 2 207 2 207 2 207 Sum 19 513 23 446 21 594 25 116 23 036 23 036 23 036 23 036 av dette lønsutg. 8 990 12 024 9 149 15 246 12 851 12 851 12 851 12 851 andre driftsutg. 10 523 11 422 12 445 9 870 10 185 10 185 10 185 10 185 driftsinnt. 2 760 10 813 6 752 6 507 3 047 3 047 3 047 3 047 (av dette sjukelønsrefusjon) 134 315 70 Netto driftsutg. 16 753 12 633 14 842 18 609 19 989 19 989 19 989 19 989 Helse og omsorg - brutto 44 240 48 011 52 726 46 971 50 021 50 021 50 021 50 021 av dette lønsutg. 35 463 37 376 41 629 35 609 38 023 38 023 38 023 38 023 andre driftsutg. 8 777 10 635 11 097 11 362 11 998 11 998 11 998 11 998 driftsinnt. 12 791 9 235 10 333 7 502 7 735 7 735 7 735 7 735 (av dette sjukelønsrefusjon) 2 004 1 418 2172 300 300 300 300 300 Brukarbetaling 2 723 3 358 3 445 3 142 3 052 3 052 3 052 3 052 Statstilskot/refusjonar 7 014 2 263 1 067 4 923 3 883 3 883 3 883 3 883 Netto driftsutg. 31 449 38 776 42 393 39 469 42 286 42 286 42 286 42 286 Kultur og oppvekst - brutto 33 759 35 525 37 688 35 900 35 705 35 555 35 555 35 555 av dette lønsutg. 27 643 28 538 30 310 29 743 29 913 29 913 29 913 29 913 andre driftsutg. 6 116 6 987 7 378 6 157 5 792 5 642 5 642 5 642 driftsinnt. 10 738 5 334 6 740 3 306 3 376 3 376 3 376 3 376 (av dette sjukelønsrefusjon) 1598 931 1333 Brukarbetaling 1 781 1 900 1 969 1 904 1 854 1 854 1 854 1 854 Netto driftsutg. 23 021 30 191 30 948 32 594 32 329 32 179 32 179 32 179 Næring og kommunalteknikk - brutto 22 940 24 887 26 588 23 218 23 748 23 748 23 748 23 748 av dette lønsutg. 8 777 9 136 10 339 9 964 10 279 10 279 10 279 10 279 andre driftsutg. 14 163 15 751 16 249 13 254 13 469 13 469 13 469 13 469 driftsinnt. 11 227 12 751 17 385 12 284 13 319 13 319 13 319 13 319 (av dette sjukelønsrefusjon) 141 637 353 200 200 200 200 200 (kommunale avgifter) 5 345 5 332 6 036 6 036 6 110 6 110 6 110 6 110 (husleige/tomteleige) 2 083 1 976 2 063 2 250 2 555 2 555 2 555 2 555 Netto driftsutg. 11 713 12 136 9 203 10 934 10 429 10 429 10 429 10 429 7

Driftsbudsjett 1000 kr R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 B-2017 Sum brutto driftsutg. 120 452 131 869 138 596 131 205 132 510 132 360 132 360 132 360 av dette lønsutg. 80 873 87 074 91 427 90 562 91 066 91 066 91 066 91 066 andre driftsutg. 39 579 44 795 47 169 40 643 41 444 41 294 41 294 41 294 (sjukelønsref.) 3 877 3 301 3 928 500 500 500 500 500 sum driftsinnt. 37 516 38 133 41 210 29 599 27 477 27 477 27 477 27 477 Sum netto driftsutg. 82 936 93 736 97 386 101 606 105 033 104 883 104 883 104 883 Skatt forskotspliktige 25 059 23 039 23 197 23 450 23 450 23 450 23 450 23 450 Naturressursskatt 5 290 4 947 5 105 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Eigedomsskatt 8 281 8 408 9 081 9 640 9 890 9 890 9 890 9 890 Konsesjonskraft 11 132 8 501 9 664 9 900 9 000 9 000 9 000 9 000 Konsesjonsavgifter 5 667 5 417 5 435 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Rammetilskot frå staten 35 816 47 054 51 983 56 121 59 121 59 121 59 121 59 121 Andre generelle statstilskot 3 990 5 028 7 223 4 083 3 998 3 998 3 998 3 998 Sum andre innt. 95 235 102 394 111 688 113 594 115 859 115 859 115 859 115 859 Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.) 12 299 8 658 14 302 11 988 10 826 10 976 10 976 10 976 Rente- og avdragsinntekter 3 318 6 074 2 625 2 621 2 621 2 621 2 621 2 621 Utbytte 3 890 4 840 3 917 3 850 2 000 2 000 2 000 2 000 Rente- og avdragsutgifter 2 903 4 978 4 662 4 502 4 502 4 502 4 502 4 502 Renter og avdrag netto 4 305 5 936 1 880 1 969 119 119 119 119 Netto driftsresultat 16 604 14 594 16 182 13 957 10 945 11 095 11 095 11 095 Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 12,5 10,4 10,6 9,7 7,6 7,7 7,7 7,7 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år 0 1 414 1242 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 2 952 4 277 4 948 3 000 1 655 1 505 1 505 1 505 Bruk av bundne fond 4 171 4 004 3 760 3 780 3 780 3 780 3 780 3 780 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført til investeringsrekneskapen -1 081-2 879-2 437-5 000 0 0 0 0 Dekning av tidl. Underskot 0 0 0 0 0 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond -9 257-11 351-15 388-10 237-10 880-10 880-10 880-10 880 Avsett til bundne fond -11 975-8 816-8 220-5 500-5 500-5 500-5 500-5 500 Overskot(underskot -) 1 414 1 243 87 0 0 0 0 0 8

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden Konto Inng.saldo Rentesats Avdrag 14 Renter 14 Avdrag 15 Renter 15 Avdrag 16 Renter 16 Avdrag 17 Renter 17 Innfrielsedato 01.01.2014 2451900 411 689 2,60 % 15 000 10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 15 000 10 000 01.04.2033 2451903 919 800 3,60 % 131 400 31 000 131 400 25 000 131 400 25 000 131 400 25 000 01.11.2020 2451904 1 393 898 4,60 % 104 000 62 000 104 000 60 000 143 000 60 000 143 000 60 000 01.11.2022 2451906 119 997 2,60 % 26 666 3 000 26 666 3 000 26 666 3 000 26 666 3 000 01.06.2018 2451907 342 256 2,60 % 45 636 9 000 45 636 9 000 45 636 9 000 45 636 9 000 01.03.2021 2451908 260 000 2,07 % 40 000 5 000 40 000 5 000 40 000 5 000 40 000 5 000 31.12.2020 2451909 214 919 2,07 % 28 660 4 000 28 660 4 000 28 660 4 000 28 660 4 000 01.06.2021 2450910 1 387 500 2,07 % 37 500 28 000 37 500 28 000 37 500 25 000 37 500 25 000 01.05.2032 2452000 247 667 1,90 % 247 667 3 000 0 0 0 0 0 0 13.06.2014 2453100 4 410 000 3,66 % 490 000 150 000 490 000 150 000 490 000 150 000 490 000 150 000 30.12.2022 2453102 8 833 310 4,66 % 333 340 400 000 333 340 396 000 333 340 380 000 333 340 380 000 01.07.2040 2453103 27 000 000 2,25 % 1 000 000 596 000 1 000 000 590 000 1 000 000 590 000 1 000 000 590 000 20.06.2040 2454100 410 000 3,67 % 410 000 8 000 0 0 0 0 0 0 20.12.2014 Nye lån 10 600 000 300 000 129 000 400 000 158 000 400 000 177 000 400 000 177 000 31.12.2034 Sum lån 56 551 036 3 209 869 1 438 000 2 652 202 1 438 000 2 691 202 1 438 000 2 691 202 1 438 000 9

Hovudoversikt investering Tekst INNTEKTER Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Sal av fast eigedom 0 0 805 403 Andre salsinntekter 0 0 0 Statlege overføringar 0 7 000 000 0 Andre overføringar 0 0 628 000 Renteinntekter, utbytte, eieruttak 0 0 0 SUM INNTEKTER 0 7 000 000 1 433 403 UTGIFTER Lønsutgifter 600 000 600 000 473 229 Sosiale utgifter 150 000 150 000 142 310 Kjøp som inngår i produksjonen 20 950 000 26 122 000 21 921 178 Kjøp som erstatter egenproduksjon 900 000 0 674 Overføringar 3 300 000 4 058 417 Renteutgifter og omkostningar 0 SUM UTGIFTER 22 600 000 30 172 000 26 595 808 FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 150 000 150 000 140 962 Utlån og aksjekjøp 1 800 000 3 900 000 779 492 Dekkning av tidlegare års underskot 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsett til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Udisponert 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR 1 950 000 4 050 000 920 454 FINANSIERINGSBEHOV 24 550 000 27 222 000 26 082 859 Dekka slik: Overført frå driftsrekneskapet 5 000 000 2 436 642 Bruk av lån 10 600 000 1 000 000 490 905 Aksjesal og mottatte avdrag 50 000 50 000 54 564 Bruk av disposisjonsfond 10 200 000 15 672 000 11 374 000 Meirverdiavgiftskompensasjon 1 900 000 0 Bruk av bundne fond 1 800 000 5 500 000 11 150 000 Bruk av tidlegare års overskot 0 SUM FINANSIERING 24 550 000 27 222 000 25 506 111 UDEKKA 0 0 576 748 Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 1. Investering i anleggsmidler 22 600 000 30 172 000 26 585 808 2. Utlån og forskuttering 1 800 000 3 900 000 779 492 3. Avdrag på lån 150 000 150 000 140 962 4. Avsetningar 0 0 0 5. Sum finansieringsbehov 24 550 000 34 222 000 27 506 262 6. Finansierast slik: 7. Bruk av lånemidlar 10 600 000 1 000 000 490 905 8. Salsinntekter 0 0 805 403 9. Tilskot til investeringar 0 7 000 000 628 000 10. Avdrag på utlån og refusjonar 50 000 50 000 54 564 11. Meirverdiavgiftskompensasjon 1 900 000 0 0 12. Sum ekstern finansiering 12 550 000 8 050 000 1 978 872 13. Overføring frå drift 0 5 000 000 2 436 642 14. Bruk av avsetningar 12 000 000 21 172 000 22 524 000 15. Sum finansiering 24 550 000 34 222 000 26 939 514 16. Udekka/udisponert 0 0-566 748 Investeringar i anleggsmiddel: 2014 Skule 500 000 Demensavdeling/omsorgsbustader 5 000 000 Barnehage 5 300 000 Parkering - Bryggeparken 1 000 000 Kloakkanlegg - Sørbygda 8 000 000 Tomteareal/bustadutvikling 1 000 000 Hamaren Aktivitetspark 400 000 Gang og sykkelveg 900 000 Ventilasjon helse 500 000 SUM 22 600 000 10

Hovudoversikt drift Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling 4 957 5 007 5 414 Andre sals- og leigeinntekter 13 295 12 260 12 890 Refusjonar 8 930 12 137 20 986 Rammetilskot frå staten 59 121 56 121 51 983 Andre statlege overføringar 4 083 4 083 7 223 Andre overføringar 9 160 10 060 11 584 Inntekts- og formueskatt 23 450 23 450 23 196 Eigedomsskatt 9 890 9 640 9 081 Andre direkte og indirekte 10 400 10 400 10 540 skatter SUM DRIFTSINNTEKTER 143 286 143 158 152 897 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 73 057 71 472 74 790 Sosiale utgifter 18 742 20 427 17 790 Kjøp som inngår i produksjonen 20 963 20 191 24 407 Kjøp som erstattar 10 761 10 371 11 371 eigenproduksjon Overføringar 8 937 8 759 10 237 Avskrivingar 3 800 3 800 5 996 Fordela utgifter 0-50 0 SUM DRIFTSUTGIFTER 136 260 134 970 144 591 DRIFTSRESULTAT 7 026 8 188 8 306 FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 4 621 6 471 6 433 Mottatte avdrag på utlån 0 0 109 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 4 621 6 471 6 542 FINANSUTGIFTER Renteutgifter og 1 438 1 438 1 584 låneomkostningar Avdrag på lån 3 064 3 064 3 016 Sosial- og næringsutlån 0 0 62 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 4 502 4 502 4 662 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR 119 1 969 1 880 Motpost avskrivingar 3 800 3 800 5 996 NETTO DRIFTSRESULTAT 10 945 13 957 16 182 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert frå 0 0 1 242 tidlegare år Bruk av disposisjonsfond 1 655 3 000 4 948 Bruk av bundne fond 3 780 3 780 3 760 Bruk av likviditetsreserve 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR 5 435 6 780 9 950 Overføring til investeringsdelen 0 5 000 2 437 Avsett til dekning frå tidlegare år 0 0 0 Avsett til disposisjonsfond 10 880 10 237 15 388 Avsett til bundne fond 5 500 5 500 8 220 Avsett til likviditetsreserven 0 0 0 SUM AVSETNINGAR 16 380 20 737 26 045 UDISPONERA 87 11

Budsjettskjema 1A Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2013 Rekneskap 2012 1. Skatt på inntekt og 28 350 000 28 350 000 28 301 973 formue 2. Ordinære rammetilskot 59 121 000 56 121 000 51 983 425 3. Skatt på eigedom 9 890 000 9 640 000 9 080 596 4. Andre skatter 5 500 000 5 500 000 5 434 638 5. Andre generelle 3 998 000 4 083 000 7 222 790 statstilskot 6. Sum frie disponible inntekter 106 859 000 103 694 000 102 023 422 7. Renteinntekter og 4 621 000 6 471 000 6 433 075 utbytte 8. Avdrag på utlån 0 0 108 684 9. Renteutgifter, provisjon -1 438 000-1 438 000-1 583 705 o.a. 10. Nye utlån 0 0-62 262 11. Avdrag på lån -3 064 000-3 064 000-3 016 012 12. Netto finansinntekter/-utgifter 119 000 1 969 000 1 879 780 13. Dekning av tidlegare års meirforbruk 14. Til ubundne -10 880 000-10 237 000-15 388 402 avsetningar 15. Til bundne avsetningar -5 500 000-5 500 000-8 219 911 16. Bruk av tidlegare års 0 0 1 242 402 mindre forbruk 17. Bruk av ubundne 1 655 000 3 000 000 4 948 000 avsetningar 18. Bruk av bundne 3 780 000 3 780 000 3 760 106 avsetningar 19. Netto avsetningar -10 945 000-8 957 000-13 657 805 20. Overført til investeringsrekneskapet 0-5 000 000-2 436 642 21. Til fordeling drift 96 033 000 91 706 000 87 808 755 22. Sum fordelt til drift 96 033 000 91 706 000 87 722 000 23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk 0 0 86 755 Fordela slik: Bygdeutvikling og 20 239 000 22 319 000 16 775 000 fellestenester Helse og omsorg 42 286 000 39 484 000 42 393 000 Kultur og oppvekst 32 329 000 32 579 000 30 948 000 Plan og teknikk 10 429 000 10 934 000 9 203 000 Finans -9 250 000-13 610 000-11 597 000 SUM: 96 033 000 91 706 000 87 722 000 12

Mål for 2014 i avdeling for bygdeutvikling Kommunedelplan for næring, landbruk og busetting Heim = Fyresdal Prosjektansvar for hovudprosjektet og prosjektleiing for tre delprosjekt Kartlegging av rekrutterings- og kompetansebehov for næringslivet Flyplassen som arrangementsplass Kartlegging av ynskje og potensiale, tilrettelegging og organisering Snøskuterløyper Traséval, konsekvensutgreiing, grunneigaravtaler Stø opp om - nyetableringar, - eksisterande bedrifter, - husdyrhaldarar, - anna jordbruks- og skogbruksdrift, - reiselivsbedrifter, - sunn viltforvalting, - vandring, turstigar, m.m. Eit aktivt samarbeid - med lag, organisasjonar, og - Fyresdal kurs- og leirsted Mål for 2014 i sektor for økonomi og fellestenester Modernisere heimesida Auke kompetansen på dokumentasjonsplikt i organisasjonen Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 2 % og ikkje vere eldre enn 1 år Auke tal kundar på avtaler om e-faktura og avtalegiro Framleis fokus på samarbeid Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn 310 000 KLP 45 000 Arbeidsgjevaravgift 40 000 Rekrutteringsutgifter 50 000 Driftsavtale IT-drift 150 000 Kontingentar 100 000 Stillingsreduksjon -250 000 Lønsmidlar - permisjonar -400 000 Overformynderiet -50 000 Val -75 000 Premieavvik -2 000 000-2 000 000 SUM -2 080 000-2 000 000 13

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1102 Bygdeutvikling Lønsutgifter 1 856 880 1 711 322 1 882 000 1 954 000 1 734 000 Andre driftsutgifter 785 792 365 944 440 000 521 000 496 000 Inntekter -1 842 775-276 771-1 418 000-1 521 000-1 418 000 110205 Viltfond Lønsutgifter 35 562 0 0 35 000 0 Andre driftsutgifter 69 314 62 025 0 30 000 0 Inntekter -104 876-56 930 0-65 000 0 1103 Revisjon Andre driftsutgifter 315 600 326 000 327 000 327 000 327 000 1104 Næringsarbeid (administrativt) Andre driftsutgifter 167 436 130 794 300 000 300 000 300 000 Inntekter -167 436-8 725-348 000-348 000-348 000 1105 Sysselsetting Lønsutgifter 1 287 814 1 049 543 827 000 1 027 000 827 000 Andre driftsutgifter 418 242 351 698 250 000 250 000 250 000 Inntekter -977 335-386 904-540 000-740 000-540 000 1106 Rekruttering Andre driftsutgifter 231 308 171 407 87 000 87 000 137 000 Inntekter -29 304-18 830-10 000-10 000-10 000 14

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1111 Kommunestyre Lønsutgifter 1 096 032 943 741 1 209 000 1 209 000 1 179 000 Andre driftsutgifter 143 815 91 619 226 000 226 000 226 000 Inntekter -8 567-6 184-7 000-7 000-7 000 1112 Formannskap utval Lønsutgifter 270 379 227 423 237 000 246 000 277 000 Andre driftsutgifter 37 965 103 018 37 000 77 000 37 000 Inntekter -2 599-56 874 0-49 000 0 1115 Kontrollutval Lønsutgifter 67 879 55 711 98 000 98 000 88 000 Andre driftsutgifter 134 759 104 927 139 000 139 000 139 000 Inntekter -500 1116 Overformynderi Lønsutgifter 56 460 49 626 44 000 44 000 0 Andre driftsutgifter 26 980 19 243 15 000 15 000 0 Inntekter 0-20 970 0 0 0 1118 Andre utval og nemnder Lønsutgifter 139 175 67 732 129 000 129 000 129 000 Andre driftsutgifter 76 162 17 232 64 000 64 000 64 000 Inntekter -459-58 0 0 0 15

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1119 Val Lønsutgifter 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 1 582 22 443 75 000 75 000 0 Inntekter 0-3 333 0 0 0 1121 Avdeling for fellestenester Lønsutgifter 5 785 983 4 481 454 5 580 000 5 650 000 5 467 000 Andre driftsutgifter 1 264 834 856 204 1 086 000 1 073 000 1 045 000 Inntekter -412 383-191 181-375 000-385 000-378 000 1122 EDB- anlegg Andre driftsutgifter 2 470 584 2 216 822 1 515 000 2 115 000 1 665 000 Inntekter -1 629 864-402 232-281 000-881 000-281 000 1123 Andre fellestenester Lønsutgifter 106 838 69 828 85 000 85 000 85 000 Andre driftsutgifter 3 513 619 3 421 384 3 399 000 3 429 000 3 499 000 Inntekter -228 544-59 198-195 000-225 000-195 000 1124 Disposisjonspostar Lønsutgifter 27 099 641 2 065 000 265 000 2 065 000 Andre driftsutgifter 307 083 52 059 350 000 350 000 350 000 Inntekter -257-524 0 0 0 1125 Pensjonskostnader Lønsutgifter -1 580 794 0 3 000 000 3 000 000 1 000 000 Inntekt 0-3 000 000-3 000 000-1 000 000 16

Mål for 2014 i sektor for helse og omsorg Implementere ny organisasjonsmodell Målretta økonomistyring budsjett i balanse Førebygging Sikre tilgang til rett kompetanse Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Opprette dag-avdeling for heimebuande med demens Vidareføre planleggingsarbeidet med Multidose Vidareføring av Samhandlingsreforma Elektronisk kommunikasjon med Helseforetak (HF) skal vere på plass i løpet av året Ingen overliggarar på sjukehus Auke talet på leasingbilar med ein bil Gi barn, unge og familiar nødvendig hjelp og støtte når forholda heime er vanskelege Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn 1 180 000 KLP 165 000 Arbeidsgjevaravgift 145 000 NAV løn/drift 150 000 Krisesenter - husleige 35 000 Fengselshelsetenesta 150 000 VTA 65 000 Fysioterapeut 83 000 60% Vernepleiar 290 000 Vikarløn - tillegg 500 000 Psykiatri -200 000 Folkehelsegruppa - prosjektarbeid 400 000 Multidose 100 000 Samhandlingskoordinator 80 000 Barnevern -80 000 Parallell akupunktur 205 000 205 000 SUM 3 035 000 438 000 17

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1210 Administrative sosiale tenestar Lønsutgifter 1 180 881 956 665 734 000 1 155 000 805 000 Andre driftsutgifter 651 394 554 503 657 000 657 000 922 000 Inntekter -335 482-222 325-6 000-227 000-6 000 1211 Sosiale tenestar Lønsutgifter 463 976 267 043 608 000 608 000 200 000 Andre driftsutgifter 546 339 666 711 456 000 456 000 454 000 Inntekter -142 895-25 355 0 0 0 1212 Edruskapsvern Andre driftsutgifter 41 966 26 426 33 000 33 000 33 000 Inntekter -30 339-34 209-42 000-42 000-42 000 1213 Barnevern Lønsutgifter 378 419 357 052 0 0 0 Andre driftsutgifter 1 073 817 758 556 1 628 000 1 628 000 1 548 000 Inntekter -33 450-90 357 0 0 0 1215 Integrering Lønsutgifter 0 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 3 743 000 2 151 363 3 061 000 3 061 000 3 061 000 Inntekter -3 983 800-2 328 000-3 222 000-3 222 000-3 222 000 1216 Parallell akupunktur Andre driftsutgifter 205 000 Inntekter -205 000 1217 Folkehelseprosjekt Andre driftsutgifter 400 000 18

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1220 Administrative helsetenester Lønsutgifter 185 593 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 755 736 549 145 591 000 641 000 591 000 Inntekter -66 444-45 712-35 000-85 000-35 000 1221 Legetenester Lønsutgifter 3 690 699 3 294 071 3 183 000 3 570 000 4 014 000 Andre driftsutgifter 232 202 209 463 290 000 290 000 290 000 Inntekter -1 814 500-1 830 142-1 427 000-1 497 000-1 577 000 1222 Helsesyster Lønsutgifter 450 277 377 387 452 000 452 000 455 000 Andre driftsutgifter 25 058 9 827 0 0 0 Inntekter -20 280-400 0 0 0 1223 Jordmor Lønsutgifter 744 080 547 450 514 000 529 000 514 000 Andre driftsutgifter 29 460 10 295 31 000 31 000 31 000 Inntekter -151 183-15 941 0-15 000 0 1224 Fysioterapeut Lønsutgifter 816 522 658 585 807 000 807 000 1 054 000 Andre driftsutgifter 11 789 12 959 4 000 4 000 4 000 Inntekter -298 738-170 832-281 000-281 000-364 000 122501 Psykiatrisk helsearbeider Lønsutgifter 564 176 462 407 550 000 550 000 553 000 Andre driftsutgifter 10 133 4 249 7 000 7 000 7 000 Inntekter -13 275-126 790 0 0 0 19

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 122502 Andre tiltak, vaksne Lønsutgifter 303 976 253 284 413 000 413 000 415 000 Andre driftsutgifter 12 578 8 673 14 000 14 000 14 000 Inntekter 0 0 0 0 0 122503 Tilskot brukarorganisasjonar Andre driftsutgifter 0 0 12 000 12 000 0 122504 Kompetanseheving Andre driftsutgifter 22 458 0 72 000 72 000 0 Inntekter -1 892 0-6 000-6 000 0 122506 Aktivitetstilbod Lønsutgifter 17 766 11 698 0 0 0 Andre driftsutgifter 10 497 6 030 20 000 20 000 0 Inntekter 0-3 676-2 000-2 000 0 122507 Barn og unge Lønsutgifter 148 328 72 219 0 4 000 0 Andre driftsutgifter 230 24 992 60 000 60 000 0 Inntekter -36 203-9 568-9 000-13 000 0 122508 Omsorgsteam Lønsutgifter 74 270 17 912 0 20 000 0 Andre driftsutgifter 30 412 6 422 110 000 90 000 0 Inntekter -6 194-386 0 0 0 1231 Pleie og omsorgstenester Lønsutgifter 15 443 498 13 026 711 13 057 000 13 632 000 27 460 000 Andre driftsutgifter 2 290 529 1 707 290 2 897 000 2 897 000 3 255 000 Inntekter -4 203 779-2 738 846 2 933 000-3 382 000-5 655 000 20

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1232 Utetenester Lønsutgifter 10 264 317 8 594 733 8 874 000 9 666 000 0 Andre driftsutgifter 412 894 111 046 189 000 189 000 0 Inntekter -3 360 094-824 180-2 678 000-3 057 000 0 1233 Kjøkken / vaskeri Lønsutgifter 2 430 375 2 234 802 2 403 000 2 635 000 2 553 000 Andre driftsutgifter 1 058 098 688 905 973 000 973 000 973 000 Inntekter -675 500-453 016-556 000-575 000-556 000 1234 Aktivitetsavdeling Lønsutgifter 1 767 970 1 455 113 1 732 000 1 792 000 0 Andre driftsutgifter 43 034 18 831 65 000 65 000 0 Inntekter -65 192-89 767-27 000-110 000 0 1235 Leasingbilar/egne bilar Andre driftsutgifter 128 568 162 816 147 000 147 000 210 000 Inntekter -20-2 149 0 0 0 1236 Tøddestogene Lønsutgifter 2 703 727 2 443 248 2 332 000 2 535 000 0 Andre driftsutgifter 43 155 7 997 10 000 10 000 0 Inntekter -21 913-105 118 0-49 000 0 21

Mål for 2014 i sektor for kultur og oppvekst Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Prosjekt for læring 300 000 300 000 Fast løn 450 000 KLP/SPK 60 000 Arbeidsgjevaravgift 55 000 Bibliotektilbod i fengsel 20 000 20 000 Reduksjon på totalramma -1 000 000 Skuleskyss -250 000 Vikarløn - tillegg 20 000 Tilskot skiløyper plan for idrett 150 000 150 000 Drift/Opphald SFO -50 000 SUM -195 000 420 000 Barnehagen Arbeide for ein felles plan som fylgjer barnet frå barnehagen til det går ut av 10. klasse Arbeide for ei godt og konstruktivt samarbeid med føresette til beste for barnet Halde fokuset på temaet leik, og vidareutvikle dette Være ein pådrivar i planane med "NY" barnehagefløy og utarbeiding av pedagogiske planer kring bruk av nye lokalar Rekruttering av kvalifisert personell samt arbeide for å halde på dei me har Utvikle relasjonar knyta til bruk av kompetanse i bygda Vidareføre prosjektet "Vurdering for læring" Fokus på å utvikle sosial kompetanse på alle plan Vidareføre ute-barnehage konseptet Skulen Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiinglærar- elev- heim)» Implementering av plan for spesial pedagogiske tiltak. Alle elevar skal få gode faglege tilbod i tråd med eiga utvikling (TPO)» Vi ynskjer også å auke merksemda på middels og sterke elevar Gjennomgang av innhald og organisering av SFO- tilbodet Skulen skal jobbe med å auke elevens motivasjon for læring Det skal vere god kommunikasjon mellom skule og skuleigar Ha fokus på mobbeproblematikken Kultur Vidareutvikle Olsok arrangementet Hovudrullering av plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv Arbeid kring ein felles kommunal aktivitetskalender Arbeide med kulturminnevern og gjøre desse tilgjengelege for publikum Oppretthalde godt samarbeid mellom Fyresdal kommune og lokale lag og foreiningar Oppretthalde kulturskuletilbodet til beste for brukarane Oppretthalde eit godt ungdomstilbod gjennom "klubben", samt styrkje dette Oppretthalde og vidareutvikle bibliotektenesta som eit låg terskel - tilbod med fokus på sosial kontakt og samhandling. Vidareføre tiltak retta mot barn og føresette med lesestimulerande tiltak Være ein pådrivar/inspirator for aktivitetar/arrangement knytt til betre folkehelse og trivsel for befolkninga i Fyresdal kommune Vidareføre sommaraktivitetar for ungdom 22

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1240 Administrativt undervisning Lønsutgifter 1 507 878 1 398 647 1 725 000 1 774 000 1 724 000 Andre driftsutgifter 34 923 33 736 40 000 40 000 40 000 Inntekter -293 458-255 534-3 000-52 000-3 000 1241 Undervisning Lønsutgifter 15 597 534 12 650 289 15 715 000 15 838 000 14 853 000 Andre driftsutgifter 3 269 444 2 714 547 3 558 000 3 558 000 3 308 000 Inntekter -1 413 975-1 176 117-613 000-770 000-613 000 1242 Anna undervisning Andre driftsutgifter 751 300 350 600 150 000 500 000 150 000 Inntekter -760 700-887 200-150 000-500 000-150 000 1244 Skulefritidsordning Lønsutgifter 1 139 149 856 176 891 000 976 000 891 000 Andre driftsutgifter 14 540 3 400 32 000 22 000 32 000 Inntekter -671 088-402 284-502 000-543 000-452 000 1246 Kantinedrift Lønsutgifter 380 837 321 155 339 000 384 000 350 000 Andre driftsutgifter 263 687 185 935 150 000 190 000 150 000 Inntekter -188 560-222 987-112 000-184 000-112 000 1250 Administrativt barnehage Lønsutgifter 540 976 412 891 501 000 501 000 619 000 Andre driftsutgifter 1 080 16 146 16 000 16 000 16 000 Inntekter -1 306 0 0 0 0 1251 Barnehagen Lønsutgifter 7 426 426 6 306 489 6 568 000 7 139 000 6 674 000 Andre driftsutgifter 470 150 368 367 373 000 450 000 373 000 Inntekter -1 869 494-1 754 096-1 271 000-1817 000-1 271 000 23

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1260 Kulturarbeid Lønsutgifter 347 638 322 387 341 000 348 000 344 000 Andre driftsutgifter 360 438 154 369 241 000 261 000 411 000 Inntekter -381 336-10 761-23 000-23 000-173 000 1261 Tiltak for barn og unge Lønsutgifter 562 614 463 765 571 000 571 000 574 000 Andre driftsutgifter 598 888 436 040 364 000 454 000 364 000 Inntekter -381 395-214 267-131 000-221 000-131 000 1262 Sommeraktivitetar ungdom Lønsutgifter 86 482 56 455 0 60 000 0 Andre driftsutgifter 173 738 1 225 0 0 0 Inntekter -260 221 0 0-60 000 0 1263 Kulturmidlar Andre driftsutgifter 389 000 390 000 409 000 389 000 389 000 1264 Kulturskulen Lønsutgifter 1 315 992 1 034 886 1 405 000 1 405 000 1 503 000 Andre driftsutgifter 392 672 164 357 177 000 182 000 177 000 Inntekter -224 683-190 638-173 000-178 000-173 000 1265 Olsokarrangement Lønsutgifter 24 758 8 671 0 0 0 Andre driftsutgifter 222 542 200 154 40 000 40 000 40 000 Inntekter -210 858-175 020 0 0 0 1270 Biblioteket Lønsutgifter 522 256 430 620 518 000 538 000 536 000 Andre driftsutgifter 238 232 176 826 268 000 281 000 278 000 Inntekter -19 905-33 765-28 000-48 000-48 000 24

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1280 Sektor for kultur og oppvekst Lønsutgifter 811 914 1 171 488 1 444 000 1 459 000 1 545 000 Andre driftsutgifter 58 357 130 566 64 000 64 000 64 000 Inntekter -215 670-255 862-400 000-400 000-400 000 1281 Veiledarkorps Lønsutgifter 45 846 0 0 300 000 Andre driftsutgifter 279 657 21 750 0 0 0 Inntekter -325 503-1 215 0 0-300 000 25

Mål for 2014 i sektor for plan og teknikk Leiing og medarbeidarutvikling Driftsoperatøropplæring leidningsnett Lovpålagt opplæring brann Fokus på generell fagleg oppdatering Service og kundekontakt Fokus på samordning med andre avdelingar Vere løysingsorienterte innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsromet Fagmål plan, byggesak og oppmåling Bruke geografisk informasjonssystem som eit verktøy Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata Adresseregisteret ferdigstillast med unntak av hytter Fagmål byggforvaltning Arbeide med innføring av FDV forvaltning, drift og vedlikehalde system i kommunale bygg Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg Ruste opp 1-2 bustader Skifte tak brannstasjon Fagmål reinhald Deltake aktivt i utbyggingsprosessane Forbetre utstyret for å lette arbeidsbelastningane Fagmål samferdsel Oppretthalde standarden på kommunale vegar Fagmål vatn og avløp Fokus på påslepp frå næringsabonnentar Endra klimatiske forhold krev meir fokus på leidningsanlegg Arbeide med leidningskartverk Revidere IK system Endringar frå 2013 til 2014 Tekst Utgift Inntekt Fast løn 250 000 KLP 35 000 Arbeidsgjevaravgift 30 000 Kursutgifter - brann -150 000 Naudnett 90 000 Feieavgift 28% auk 50 000 90 000 Vedlikehald bygg - auka areal 180 000 Straum/energi -150 000 Renovasjonsord. kommunale bygg/område 20 000 Renovasjon 3,8% auk 90 000 100 000 2,5% auk vatn 15 000 28 000 2,5% auk kloakk 20 000 37 000 Husleige 50 000 Tilknytingsgebyr Sørbygda 350 000 Auka kloakkinntekter Sørbygda 50 000 Vassavgifter næring 50 000 330 000 SUM 530 000 1 035 000 Fagmål brann/redning Forberede ny organisering av brannvesenet Innføre nytt naudnett Drive informasjonsverksemd Prosjekt Fullføre planar for dementavdeling/utomhusområde Planlegge/setje i verk barnehageutbygging Bygge vatn og avløp i Sørbygda Fylje opp reklamasjonar Gimle Planlegge/bygge ut Kynjushamaren Parkeringsplass Bryggeparken 26

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1300 Administrativt plan og teknikk Lønsutgifter 1 918 246 1 812 029 1 828 000 1 907 000 1 926 000 Andre driftsutgifter 455 131 118 374 154 000 154 000 194 000 Inntekter -497 446-177 028-319 000-319 000-269 000 1301 Personalutvikling Andre driftsutgifter 4 265 15 403 40 000 40 000 0 Inntekter -493-3 081 0 0 0 1302 Leige grunnareal Andre driftsutgifter 110 881 123 561 106 000 106 000 106 000 Inntekter -26 778-29 514-20 000-20 000-20 000 1303 Tilskot Andre driftsutgifter 406 508 165 570 0 129 000 0 Inntekter -380 200-129 000 0-129 000 0 1304 Plan og reguleringsarbeid Andre driftsutgifter 73 964 59 226 360 000 360 000 360 000 Inntekter -183 437-115 111 67 000-67 000-67 000 1310 Forvaltning, drift og vedlikehald bygningar Lønsutgifter 3 195 107 2 454 884 2 990 000 3 008 000 3 005 000 Andre driftsutgifter 4 711 620 4 153 300 4 902 000 4 902 000 5 048 000 Inntekter -3 141 411-2 841 433 3 121 000-3 121 000-3 176 000 27

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 131601 Næringsmiddelbygg Andre driftsutgifter 94 920-13 545 0 250 000 250 000 Inntekter -287 573-6 0-250 000-250 000 131802 Traktor 1320 Reinhald Andre driftsutgifter 93 149 227 965 0 30 000 30 000 Inntekter -18 630-45 593 0 0 0 Lønsutgifter 3 435 118 2 859 687 3 357 000 3 397 000 3 537 000 Andre driftsutgifter 235 077 173 174 215 000 215 000 215 000 Inntekter -370 072-84 184-88 000-111 000-88 000 1370 Administrativt samferdsel og gis Lønsutgifter 595 121 502 476 591 000 605 000 610 000 Andre driftsutgifter 188 910 173 848 256 000 256 000 256 000 Inntekter -477 851-178 202-359 000-359 000-359 000 1372 Flyplassen Andre driftsutgifter 162 147 177 908 172 000 172 000 172 000 Inntekter 0 0-7 000-7 000-2 000 1373 Kommunale vegar og gateljos Andre driftsutgifter 3 249 593 1 088 717 1 282 000 1 282 000 1 282 000 Inntekter -2 469 765-214 272-33 000-33 000-33 000 1374 Gateljos Andre driftsutgifter 301 250 0 0 0 0 Inntekter -210 875 0 0 0 0 28

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1375 Private vegar Andre driftsutgifter 262 802 330 950 0 331 000 0 Inntekter -262 000-331 000 0-331 000 0 1381 Vassverk Lønsutgifter 196 676 163 473 193 000 202 000 194 000 Andre driftsutgifter 347 515 394 586 495 000 545 000 465 000 Inntekter -1 155 410-1 211 889-1 166 000-1 216 000-1 244 000 1382 Kloakkanlegg Lønsutgifter 295 259 245 412 286 000 299 000 288 000 Andre driftsutgifter 910 304 817 163 832 000 832 000 861 000 Inntekter -1 866 669-1 894 294-1 734 000-1 734 000-2 171 000 1383 Renovasjon Andre driftsutgifter 2 638 190 2 498 339 2 631 000 2 631 000 2 681 000 Inntekter -2 835 395-2 854 428-2 872 000-2 872 000-2 972 000 1384 Brannvern Lønsutgifter 695 993 573 327 719 000 719 000 719 000 Andre driftsutgifter 318 658 213 214 657 000 707 000 597 000 Inntekter -32 256-31 566-19 000-69 000-19 000 1385 Førebyggande brannvern Andre driftsutgifter 747 850 765 932 593 000 593 000 623 000 Inntekter -453 487-302 025-299 000-299 000-389 000 1387 Næringsproduksjon Andre driftsutgifter 561 691 142 995 279 000 279 000 329 000 Inntekter -2 263 594-1 858 437-2 030 000-2 030 000-2 360 000 29

Finans Endringar frå 2013 til 2014 Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle. Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret. Tekst Utgift Inntekt Konsesjonskraft -900 000 Rammetilskot 3 000 000 Eigedomsskatt 250 000 Meirverdiavgiftskompensasjon frå investering/overføring investering -5 000 000-5 360 000 Utbytte -1 850 000 Avsett fond 643 000 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1410 Næringsfond Andre driftsutgifter 5 988 833 1 460 192 5 350 000 5 350 000 5 350 000 Inntekter -17 357 235-7 769 132-17 050 000-17 050 000-16 150 000 1421 Skatt frå forskotspliktige Inntekter -23 196 765-19 877 422-23 450 000-23 450 000-23 450 000 1423 Eigedomsskatt Inntekter -9 080 596-9 689 927-9 640 000-9 640 000-9 890 000 1424 Naturressursskatt Inntekter -5 105 208-5 189 210-4 900 000-4 900 000-4 900 000 30

Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr. 01.11.13 2013 2013 2014 1431 Rammetilskot Inntekter -51 983 425-47 672 878-56 121 000-56 121 000-59 121 000 1432 Andre statlege tilskot Inntekter -4 147 076-2 628 406-5 636 000-5 636 000-276 000 1441 Renter Andre driftsutgifter 1 582 030 879 452 1 438 000 1 438 000 1 438 000 Inntekter -6 462 166-3 311 347-6 471 000-6 471 000-4 621 000 1442 Avdrag Andre driftsutgifter 3 016 012 1 928 615 3 064 000 3 064 000 3 064 000 Inntekter 0-30 000 0 0 0 1451 Avskrivingar inventar/utstyr Andre driftsutgifter 922 028 87 500 600 000 600 000 600 000 Inntekter -922 028-87 457-600 000-600 000-600 000 1452 Avskrivingar bygningar Andre driftsutgifter 5 074 066 0 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Inntekter -5 074 066 0-3 200 000-3 200 000-3 200 000 1463 Overført investering Andre driftsutgifter 14 592 280 0 17 037 000 17 037 000 12 680 000 31

Avgifter og leiger 2014 Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd: Bustad 2012 2013 2014 Tøddebakkane 5 bustad 5 420,- 5 650,- 5 820,- Tøddebakkane 5 hybel 2 870,- 3 080,- 3 170,- Tøddebakkane 6 bustad 5 420,- 5 630,- 5 820,- Tøddebakkane 6 hybel 2 870,- 3 080,- 3 170,- Tøddebakkane 13 bustad 5 420,- 5 650,- 5 820,- Tøddebakkane 23 bustad 5 420,- 5 650,- 5 820,- Tøddebakkane 23 hybel 2 580,- 2 790,- 2 875,- Huset på Prærien leilegheit 1 4 050,- 4 260,- 4 390,- Huset på Prærien leilegheit 2 4 050,- 4 260,- 4 390,- Prærien I 5 420,- 5 650,- 5 820,- Prærien III 5 420,- 5 650,- 5 820,- Prærien IV 5 420,- 5 650,- 5 820,- Lærarbustad Hauggrend 5 420,- 5 650,- 5 820,- Vestly 5 420,- 5 650,- 5 820,- Sletta 4 050,- - - Leilegheit Hegglandsgrend 4 050,- 4 200,- 4 325,- Oland 1 000,- - - Trygdebustader 4 520,- 4 760,- 4 900,- 32

Betalingssatsar pr 01.01.14 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Timepris Under 4 G 335,- 268,- 201,- 134,- 2,10 4 5 G 1 848,- 1 478,- 1 109,- 739,- 11,55 Over 5 G 2 330,- 1 864,- 1 398,- 932,- 14,60 Syskenmoderasjon med 50 % reduksjon for andre barnet og 75 % reduksjon for tredje og påfylgjande barn. Kulturskulen: Eineundervisning kr 2 500,- Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2 000,- Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1 600,- Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon. Skulefritidsordninga: Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggingsdagar og i jola. Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon. Samfunnshuset: Veslesalen med Storsalen med kjøkken Bare kjøkken Heile huset kjøkken. Private arrangement 500,- 500,- 500,- 1000,- Lag/foreiningar 200,- 200,- 200,- 400,- Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet. Gimle skule: Kantine med Kantine Skulekjøkken Sløydsal, tekstil, Klasserom kjøkken musikk Private arrangement 700,- 500,- 500,- 300,- 300,- Lag/foreiningar 350,- 200,- 200,- 150,- 150,- 33

Symjehallen: Dagspris: 2012 2013 2014 Barn 10,- 10,- 10,- Vaksne 30,- 30,- 30,- Sesongkort: Vaksne Barn September - desember 700,- 200,- Januar - april 700,- 200,- Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk 2012 2013 2014 Reguleringsplan 12-8, inntil 10 tomter 14 400,- 14 800,- 15 000,- Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter 12-8 240,- 250,- 150,- Mindre endringar av godkjent plan 12-14 6 000,- 6 100,- 6 250,- Byggesaker etter 20-1, søknad om løyve til tiltak 7 200,- 7 400,- 7 500,- Andre byggjesaker 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2 400,- 2 500,- 2 600,- Meldingsaker 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1 200,- 1 200,- 1 300,- Godkjenning av føretak 22-3 2 400,- 2 500,- 2 500,- Godkjenning ansvarsrett 23-3 og 13-4 600,- 610,- 650,- Større bygg pr. m2 12,- 12,- 12,- Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker 19-1 1 200,- 1 200,- 1 300,- Delingssaker 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 750,- 750,- 750,- Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglar firma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar 600,- 600,- 600,- Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande faktisk utgift. 34

Gebyr etter matrikkelloven 32, forskriftene 16 Oppretting av matrikkeleining 2012 2013 2014 Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 2000 m2 12 500,- 13 000,- 15 000,- Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 050,- 1 100,- 1 100,- - Der markarbeid ikkje er påkrevd 6 250,- 6 500,- 6 500,- Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3 100,- 3 200,- 3 200,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 2000 m2 9 400,- 9 800,- 9 800,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 050,- 1 100,- 1 100,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 2000 m3 4 700,- 4 900,- 4 900,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3 500,- 500,- 500,- Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid 1,2 promille av årsløn Grensejustering Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå 0 500 m2 (maks) 6 250,- 6 500,- 6 500,- Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 250 m3 2 350,- 2 500,- 2 500,- Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 1000 m3 (maks) 4 700,- 4 900,- 4 900,- Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 500 m2 9 400,- 9 800,- 9 800,- - arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Anleggseigedom, volum frå 0 500 m3 3 100,- 3 200,- 3 200,- - volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkt 3 100,- 3 200,- 3 200,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 300,- 300,- 300,- Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar Inntil 2 punkt 6 250,- 6 500,- 6 500,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 600,- 600,- 600,- Gebyr for klarlegging av rettighetar faktureras etter medgått tid Privat grenseavtale Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 1 050,- 1 100,- 1 100,- For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 100,- 100,- 100,- Utskriving av matrikkelbrev Inntil 10 sider 180,- 180,- 180,- Over 10 sider 365,- 365,- 365,- 35

Gebyr for utsleppsløyve 2012 2013 2014 0 15 pe 1 200,- 1 300,- 1 300,- 16 49 pe 3 000,- 3 100,- 3 100,- 50 2000 pe 10 000,- 11 000,- 11 000,- Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve 600,- 600,- 600,- Gebyr Vatn 2012 2013 2014 Gebyr bustad 2 540,- 2 794,- 2 864,- Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn 2 540,- 2 794,- 2 864,- Årsgebyr pr. m 3 10,- 11,- 11,- Tilkoplingsgebyr store anlegg pr.m 2 85,- 93,- 95,- Gebyr tilkopling 12 500,- 15 000,- 17 500,- Gebyr kloakk 2012 2013 2014 Gebyr bustad 4 410,- 5 071,- 5 198,- Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk 4 410,- 5 071,- 5 198,- Årsgebyr pr. m 3 18,- 20,70 21,20 Tilkoplingsgebyr store anlegg pr.m 2 85,- 98,- 100,- Gebyr tilkopling 12 500,- 15 000,- 17 500,- Slamtømingsgebyr 2012 2013 2014 Slam med tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 415,- 1 415,- Slam med tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 415,- 1 415,- Tett tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 415,- 1 415,- Tett tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354,- 1 415,- 1 415,- Større tank pr. m 3 pr. år 236,- 247,- 253,- Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming 962,- 1 000,- 1 200,- 36

Årsgebyr renovasjon 2012 2013 2014 Standard abonnement bustad 2 244,- 2 244,- 2 330,- Standard abonnement med heimekompostering 1 683,- 1 683,- 1 748,- Redusera standardabonnement bustad 1 122,- 1 122,- 1 165,- Miniabonnement 1 570,- 1 570,- 1 631,- Høgstandard hytte 1 570,- 1 570,- 1 631,- Standard hytteabonnement 1 122,- 1 122,- 1 165,- Redusera hytteabonnement 448,- 448,- 466,- Utleigehyblar med kjøkken 1 122,- 1 122,- 1 165,- Feiegebyr 2012 2013 2014 Ordinær feiegebyr 300,- 300,- 300,- Ordinær tilsynsgebyr 150,- 150,- 280,- Gebyr utover fyrste pipa på same hus 225,- 225,- 290,- Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing 450,- 500,- 600,- Feiing på fritidsbustad, pr. feiing 500,- 500,- 600,- Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS. Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt. På årsgebyr og tilkoplingsgebyr kjem mva. i tillegg. 37

Heimehjelp 2012 2013 2014 < 2G 170,-* 175,-* 180,-* 2-3G 480,- 480,- 500,- 3-4G 780,- 780,- 800,- 4-5G 1 085,- 1 085,- 1 100,- > 5G 1 385,- 1 385,- 1 400,- Timesats u/abonnement 170,- 175,- 175,- Det skal vere same prosentvise auk på alle inntektsnivå som auk i *. Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret 2012 2013 2014 Pr. døgn 133,-* 137,-* 142,-* Pr. dag/natt 70,-* 72,-* 74,-* *= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. forskrifter. Kaup av mat for heimebuande eldre 2012 2013 2014 Middag heimebuande eldre 60,- 60,- 60,- Alle måltid 100,- 100,- 100,- Betaling for tenester frå legekontoret fyljer fastlegetariffen. Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. 38