Økonomiplan og budsjett 2013
|
|
- Vibeke Gustavsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiplan og budsjett 2013 Kommunestyret sitt vedtak av med retting frå kommunestyret
2 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggande arbeid og fleire gode levekår for alle Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark Fyresdal kommune sin langsiktige kommuneplan, høyringsframlegg 2
3 Mål for økonomiplanperioden Mål for service og kundekontakt vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggarane vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei vi skal legge til rette for nye innbyggarar vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod Mål for leiing og medarbeidarutvikling Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at: vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye vi gjennomfører planar og når vedtekne mål arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggarane Mål for arbeidsmiljø Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap, fokus på nærvær og tru på at vi blir betre saman ved at: alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar 3
4 Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon Avdeling for bygdeutvikling spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling oppretthalde eit stabilt husdyrtal gjenskape optimismen i landbruket og auke husdyrtalet stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt skape grunnlag for å vere ein vandrekommune i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar nytte flyplassen som reisemål for småflyturisme, og som arrangementsstad for luftsportsaktivitetar Sektor for økonomi og fellestenester vere ein døgnopen kommune via heimesida utvikle strategi for marknadsføring felles elektronisk arkiv for heile organisasjonen oppretthalde den økonomiske handlefridomen auke den digitale kompetansen Sektor for helse og omsorg Hovudmål: Rett hjelp i rett tid - i rett mengde. ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester dagsentertilbod til heimebuande brukarar unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø innbyggarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester, gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid 4
5 Sektor for kultur og oppvekst Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå. fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi kan vise til forbetra resultat på prøver og testar barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule vi stimulerar til høg aktivitet i lag og organisasjonar fokus på rusførebyggande arbeid Sektor for plan og teknikk Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte. vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette legge til rette for gode kommunale bustader aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan legge til rette for gode kommunale vegar gjennom prosjekt arbeide for oppgradering av dei kommunale tenestebygga geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga fokus på klima og miljøtiltak 5
6 Investeringsdel UTGIFTER SUM Avdrag startlån Egenkapitalinnskot KLP Skule (inv./trafikkoml.) Barnehage Demensavd Renseanlegg Kloakkanlegg Sørbygda Næringshage Gang og sykkelveg Industriområde Tomteareal/bustadutvikling SUM INNTEKTER SUM Avdrag startlån Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Meirv.avg.komp NYE LÅN: Kloakkutbygging FOND: Frå fond/overf. Ubruka i TILSKOT: Sjukeheimsplassar SUM I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon 6
7 BUDSJETT ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Fellesavdelinga brutto driftsutg Kyrkjeleg fellesråd Sum av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Netto driftsutg Helse og omsorg - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Statstilskot/refusjonar Netto driftsutg Kultur og oppvekst - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) Brukarbetaling Netto driftsutg Næring og kommunalteknikk - brutto av dette lønsutg andre driftsutg driftsinnt (av dette sjukelønsrefusjon) (kommunale avgifter) (husleige/tomteleige) Netto driftsutg
8 Driftsbudsjett 1000 kr R-2009 R-2010 R-2011 B-2012 B-2013 B-2013 B-2014 B-2015 Sum brutto driftsutg av dette lønsutg andre driftsutg (sjukelønsref.) sum driftsinnt Sum netto driftsutg Skatt forskotspliktige Naturressursskatt Eigedomsskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter Rammetilskot frå staten Andre generelle statstilskot Sum andre innt Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.) Rente- og avdragsinntekter Utbytte Rente- og avdragsutgifter Renter og avdrag netto Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 4,8 12,5 10,4 12,4 10,0 10,0 10,0 10,0 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Overført til investeringsrekneskapen Dekning av tidl. Underskot Avsett til disposisjonsfond Avsett til bundne fond Overskot(underskot -)
9 Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden Konto Inng.saldo Rentesats Avdrag 13 Renter 13 Avdrag 14 Renter 14 Avdrag 15 Renter 15 Avdrag 16 Renter 16 Innfrielsedato ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,60 % ,07 % ,07 % ,07 % ,50 % ,66 % ,66 % ,25 % ,67 % Nye lån Sum lån
10 Hovedoversikt Investering Tekst Budsjett -13 Budsjett -12 Rekneskap -11 INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar 0 0 SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekkning av tidlegare års underskot 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 Udisponert 0 0 SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Overført frå driftsrekneskapet Bruk av lån Aksjesal og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av tidlegare års overskot 0 SUM FINANSIERING BUDSJETTSKJEMA 2B Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansiaerast slik: 7. Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Budsjettskjema 2A Investeringar i anleggsmiddel: Skule/trafikkomlegging Demensavd./omsorgsbustader Barnehage Næringshage Kloakkanlegg -Sørbygda Industriområde Renseanlegg Gang og sykkelveg(tilskot) SUM
11 Hovedoversikt drift Tekst Budsjett Budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT RES. ETTER INTERNE FIN FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKSTERNE FINANSUTG: RES. EKSTERNE FINANSTR Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsdelen Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR UDISPONERA
12 Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Tekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk 14. Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A Fordela slik: Avd. for fellestenester Helse og omsorg Kultur og Oppvekst Plan og teknikk Finans SUM:
13 Mål for 2013 i sektor for økonomi og fellestenester Fleire skjema ut på heimesida auke bruken av elektroniske søknader og gjere heimesida mobiltilpassa Utvide bruk av elektronisk handel og elektroniske fakturaer Innføre elektronisk valadministrasjonsprogram (EVA) ved stortingsvalet Lage retningsliner for bruk av kommunevåpen og autentiske Fyresdal logo Tilby internkurs i Ephorte, Agresso og Outlook Revidering av personalpolitiske retningsliner Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 2 % og ikkje vere eldre enn 1 år Halde fram med fokus på samarbeid og samhald, både i avdelinga og på tvers i organisasjonen Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arb.gj.avgift Overføring soknerådet Telemark kommunerevisjon IKS Disp.pott REMNF Driftsauke - Diverse kontigentar Val Premieavvik SUM Mål for 2013 i avdeling for bygdeutvikling Landbruks- og næringsplan Halde på optimismen, utviklings- og utbyggingslysta Regionalt miljøprogram kulturlandskaps-tiltak, gjennomføre biologisk kartlegging Få større sjølvråderett for felling av rovdyr Oppretthalde aktiviteten i skogbruket Næringshage med vekt på naturforvaltning, SIVAsøknad Flyplassen vidareutvikling som arrangementsstad Vidareutvikling av vandrekonseptet Ferdigstille bryggeparken Etablere bustadfelt/byggeklare tomter Tilrettelegge industriområde med byggeklare tomter 13
14 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Bygdeutvikling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Viltfond Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Revisjon Andre driftsutgifter Næringsarbeid (administrativt) Andre driftsutgifter Inntekter Sysselsetting Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Rekrutering Andre driftsutgifter Inntekter Næringsgartneriet Lønsutgifter Inntekter
15 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kommunestyre Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Formannskap utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kultur, oppvekst og omsorg utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Landbruk og teknikk utval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Kontrollutval Lønsutgifter Andre driftsutgifter Overformynderi Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Andre utval og nemnder Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
16 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Val Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Avdeling for fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter EDB- anlegg Andre driftsutgifter Inntekter Andre fellestenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Disposisjonspostar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Pensjonskostnader Lønsutgifter Inntekt
17 Endringar frå 2012 til 2013 Mål for 2013 i sektor for helse og omsorg Halde aktivitet innanfor økonomisk ramme Fokus på førebygging God vidareføring av Samhandlingsreforma Opne avdeling for demente Opne ny fysioterapi avdeling Utvikle dag-aktivitetstilbod for heimebuande demente Auke tilgang til relevant kompetanse Behalde og rekruttere medarbeidarar Ingen overliggarar på sjukehus Godkjenning av observasjons-/øyeblikkeleg hjelp plass Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP Arb.gj.avgift Krisesenter - husleige Støttekontakt Barnevern Inntekter helse Vikarløn - tillegg Sal av varer/tenester i Pleie og omsorg Opphaldsbetaling Refusjonar SUM
18 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrative sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sosiale tenestar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Edruskapsvern Andre driftsutgifter Inntekter Barnevern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Integrering Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrative helsetenester Andre driftsutgifter Inntekter Legetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
19 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Helsesyster Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Jordmor Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Fysioterapeut Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Psykiatrisk helsearbeider Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Andre tiltak, vaksne Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot brukarorganisasjonar Andre driftsutgifter
20 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kompetanseheving Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetstilbod Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Omsorgsteam Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Avdelinga på POS Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
21 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Utetenester Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kjøkken / vaskeri Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Aktivitetsavdeling Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Leasingbilar/egne bilar Andre driftsutgifter Inntekter Tøddestogene Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
22 Mål for 2013 i sektor for kultur og oppvekst Leiing og medarbeiderutvikling Arbeide aktivt med vaksenrolla i form av opplæring, kollegabasert rettleiing og synleg leiing Fokus på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon i personalet Arbeide med omdømmebygging i heile sektoren Fokus på HMS og gode meldesystem for avvik og rutinar kurs, etterutdaning eller vidareutdanning jf. Kompetansehevingsplanen (må reviderast) Felles fagmål Arbeide aktivt med: - alternativ opplæring - plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring sosial kompetanse - godt samarbeid med heimen - brukarmedverknad i planarbeid - førebygging av psykisk- og fysisk helse hos barn - lage plan for heilhetstenking barnehage-10 klasse. (eige prosjekt) Utarbeide og ta i bruk heilskapleg plan for tilpassa opplæring og spesialundervisning Vurdering for læring Fagmål barnehage Leik i fokus Fokus på samarbeidet og dialog med føresette Bevisst bruk av TRAS, tidleg registrering av språkutvikling, på alle 3- og 5-åringar Byggje pedagogiske opplegg rundt einskilde barn med spesielle behov Bevisst bruk av matematiske omgrep Gjere seg nytte av nærområda (eks. utegruppe) Rekruttering av kvalifisert personale jmfr. nye signal Fagmål skule Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiinglærar-elev-heim) Alle elvar skal få gode faglege tilbod i tråd med eiga utvikling (TPO) Gjennomgang av innhald og organisering av SFO-tilbodet Vidareføring av Vurdering for læring Skulen skal ha auka fokus på læringstrykket Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgift Inntekt Fast løn KLP/SPK Arb.gj.avgift Sommeraktiviteter for ungdom Vikarløn - tillegg Logoped Kulturtiltak - k-sak 40/ Drift/Opphald SFO Varmebu/ridebane SUM
23 Fagmål kultur Jobbe aktivt for at ungdomsklubben og biblioteket held fram å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggjarane Ungdomsklubben skal utvikle aktivitetar som er inkluderande og førebyggjer rus og kriminalitet blant unge Vidareutvikle strategiplan og rutine for Den kulturelle skulesekken, Beremeisen og den kulturelle spaserstokken Kulturskulen skal oppretthalde noverande tilbod, samt utvikle tilbod innan dans, teater og kunst for born og unge. Utvikle nytt informasjonsmateriell og nye rutinar for oppstart av kulturskuleåret Vidareføre og utvikle Olsokdagane Jobbe aktivt med kulturminnevern, blant anna gjere registreringar lettare tilgjengeleg for publikum Starte arbeidet med ein kulturminneplan Vidareutvikle biblioteket som vesentleg aktør når det gjeld leseglede, lese- og skrivedugleik. I biblioteket sitt arbeid skal lesestunder med tre alderssteg i barnehagen og lesestunder med skuleklasser bli vidare skjerma og prioritert 23
24 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrativt undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Undervisning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Anna undervisning Andre driftsutgifter Inntekter Skulefritidsordning Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kantinedrift Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt barnehage Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Barnehagen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
25 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kulturarbeid Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Tiltak for barn og unge Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sommeraktivitetar ungdom Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Kulturmidlar Andre driftsutgifter Kulturskulen Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Olsokarrangement Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Biblioteket Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Sektor for kultur og oppvekst Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
26 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2012 pr Skup Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
27 Mål for 2013 i sektor for plan og teknikk Leiing og medarbeiderutvikling Driftsoperatøropplæring vatn ein person Opplæring GIS, geografisk informasjonssystem Fokus på generell faglig oppdatering Service og kundekontakt Fokus på samordning med andre avdelingar Vere løysingsorintera innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrom Fagmål plan, byggesak og oppmåling Vidareutvikle geografisk informasjonssystem som eit verktøy Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata Prosjekt bygg Fullføre planar for dementavdeling Planlegge barnehageutbygging Gjennomføre energimerking Fylje opp bygginga av gang -og sykkel veg Byggje vatn og avløp i Sørbygda nord Fylje opp reklamasjonar Gimle Fagmål byggforvaltning Innføre FDV, forvaltning, drift og vedlikehald system i kommunale bygg Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg Forbetre avfallshandteringa på kommunale bygg Fagmål reinhald Deltake aktivt i utbyggingsprosessane Oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane Fagmål samferdsel Betre standarden på kommunale vegar (krev midlar) Fagmål vatn og avløp Fokus på påslepp frå TKV AS Endra klimatiske forhold krev meir fokus på ledningsanlegg Vatn og avløp i Sørbygda Fullføre ledningskartverk Gjennomføre pålagde øvelsar Fagmål brann/redning Forberede ny organisering av brannvesenet Opplæring (utrykningsbevis) Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Fast løn KLP Arb.gj.avgift % heimel reinhald til dementavd Grunnkurs brann/utrykkningsbevis Geovekstprosjekt 38% andel i 4 år Kommuneplanarbeid Adresseregister Avgifter komm bygg Gebyr byggesak/oppmåling % auk på Vatn % auk på Kloakk Akkreditering/analyser kloakk Vassavgifter TK SUM
28 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Administrativt plan og teknikk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Personalutvikling Andre driftsutgifter Inntekter Leige grunnareal Andre driftsutgifter Inntekter Tilskot Andre driftsutgifter Inntekter Plan og reguleringsarbeid Andre driftsutgifter Inntekter Forvaltning, drift og vedlikehald bygningar Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Næringsmiddelbygg Andre driftsutgifter Inntekter
29 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Fyresdal Hotell Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Reinhald Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Administrativt samferdsel og gis Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Flyplassen Andre driftsutgifter Inntekter Kommunale vegar og gateljos Andre driftsutgifter Inntekter Private vegar Andre driftsutgifter Inntekter Vassverk Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter
30 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Kloakkanlegg Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Renovasjon Andre driftsutgifter Inntekter Brannvern Lønsutgifter Andre driftsutgifter Inntekter Førebyggande brannvern Andre driftsutgifter Inntekter Næringsproduksjon Andre driftsutgifter Inntekter
31 Finans Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle. Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret. Endringar frå 2012 til 2013 Tekst Utgifter Inntekter Konsesjonskraft Rammetilskot Eigedomsskatt Utbytte SUM Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Næringsfond Andre driftsutgifter Inntekter Skatt frå forskotspliktige Inntekter Eigedomsskatt Inntekter Naturressursskatt Inntekter
32 Ansvar Tekst Regnskap Regnskap Budsjett Justert budsjett Budsjett Tiltak 2011 pr Rammetilskot Inntekter Andre statlege tilskot Inntekter Renter Andre driftsutgifter Inntekter Avdrag Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar inventar/utstyr Andre driftsutgifter Inntekter Avskrivingar bygningar Andre driftsutgifter Inntekter Overført investering Andre driftsutgifter
33 Avgifter og leiger 2013 Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd: Bustad Tøddebakkane 5 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 5 hybel 2 825, , ,- Tøddebakkane 6 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 6 hybel 2 825, , ,- Tøddebakkane 13 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 23 bustad 5 365, , ,- Tøddebakkane 23 hybel 2 535, , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Huset på Prærien leilegheit , , ,- Prærien I 5 365, , ,- Prærien III 5 365, , ,- Prærien IV 5 365, , ,- Lærarbustad Hauggrend 5 365, , ,- Vestly 5 365, , ,- Sletta 4 005, ,- 0,- Leilighet Hegglandsgrend 4 005, , ,- Oland 1 000, ,- 0,- Trygdebustader 4 470, , ,- 33
34 Barnehagen: Betalingssatsar frå d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Timepris Under 4 G 335,- 268,- 201,- 134,- 2, G 1.848, , ,- 739,- 11,55 Over 5 G 2.330, , ,- 932,- 14,60 Syskenmoderasjon med 50% reduksjon for andre barnet og 75% reduksjon for tredje og påfylgjande barn. Skulefritidsordninga: Betalingssatsar frå Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag. SFO er stengt 4 veker i juli og i romjola. Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Samfunnshuset: Kulturskulen: Betalingssatsar frå Eineundervisning kr 2 500,-. Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2.000,- Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1.600,- Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon Betalingssatsar frå Veslesalen med Storesalen med Bare kjøkken Heile huset kjøkken. kjøkken Private arrangement 500,- 500,- 500,- 1000,- Lag/foreningar 200,- 200,- 200,- 400,- Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet. 34
35 Symjehallen: Billettprisar Dagspris: Born 10,- 10,- 10,- Vaksne 30,- 30,- 30,- Sesongkort Vaksne Barn September - desember 750,- 250,- Januar - april 750,- 250,- Sektor for plan og teknikk: Gebyr etter plan og byggningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk Reguleringsplan 12-8, inntil 10 tomter , , ,- Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter ,- 240,- 250,- Mindre endringar av godkjent plan , , ,- Byggesaker etter 20-1, søknad om løyve til tiltak 7 200, , ,- Andre byggjesaker 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande 2 400, , ,- Meldingsaker 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid 1 200, , ,- Godkjenning av føretak , , ,- Godkjenning ansvarsrett 23-3 og ,- 600,- 610,- Større bygg pr. m2 12,- 12,- 12,- Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker , , ,- Delingssaker 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk 750,- 750,- 750,- Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglarfirma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar 600,- 600,- 600,- Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarande medgått utgift. 35
36 Gebyr etter matrikkelloven 32, forskriftene 16 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneigedom, areal frå m , , ,- Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000, , ,- - Der markarbeid ikkje er påkrevd 6 000, , ,- Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 3 000, , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå m , , ,- Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da 1 000, , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå m , , ,- Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3 500,- 500,- 500,- Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid 1,2 promille av årsløn Grensejustering Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå m2 (maks) 6 000, , ,- Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå m , , ,- Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m m3 (maks) 4 500, , ,- Arealoverføring Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå m , , ,- - arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Anleggseigedom, volum frå m , , ,- - volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret 500,- 500,- 500,- Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Inntil 2 punkt 3 000, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 300,- 300,- 300,- Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar Inntil 2 punkt 6 000, , ,- For overskytande grensepunkt, pr punkt 600,- 600,- 600,- Gebyr for klarlegging av rettighetar faktureras etter medgått tid Privat grenseavtale Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 1 000, , ,- For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 100,- 100,- 100,- Utskriving av matrikkelbrev Inntil 10 sider 175,- 180,- 180,- Over 10 sider 350,- 365,- 365,- 36
37 Gebyr for utsleppsløyve pe 1 200, , , pe 3 000, , , pe , , ,- Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve 600,- 600,- 600,- Vassavgift Minsteavgift bygg 2 310, , ,- Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn 1 848, , ,- Årsavgift pr. m 3 9,- 10,- 11,- Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 93,- Minsteavgift tilkopling , , ,- Kloakkavgift Minsteavgift bygg 4 010, , ,- Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk 3 465, , ,- Årsavgift pr. m 3 16,- 18,- 20,70 Tilkoplingsavgift pr.m 2 75,- 85,- 98,- Minsteavgift tilkopling , , ,- Slamtømingsavgift Slam med tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Slam med tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank større/lik 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Tett tank mindre enn 4 m 3, pr. tøming 1 354, , ,- Større tank pr. m 3 pr. år 236,- 236,- 247,- Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming 962,- 962, ,- 37
38 Årsavgift renovasjon Standard abonnement bustad 2 244, , ,- Standard abonnement med heimekompostering 1 683, , ,- Redusera standardabonnement bustad 1 122, , ,- Miniabonnement 1 570, , ,- Høgstandard hytte 1 570, , ,- Standard hytteabonnement 1 122, , ,- Redusera hytteabonnement 448,- 448,- 448,- Utleigehyblar med kjøkken 1 122, , ,- Feieavgift Ordinær feieavgift 300,- 300,- 300,- Ordinær tilsynsavgift 150,- 150,- 150,- Avgift utover fyrste pipa på same hus 225,- 225,- 225,- Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing 450,- 450,- 500,- Feiing på fritidsbustad, pr. feiing 500,- 500,- 500,- Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS. Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt. På årsavgifter og tilkoplingsavgifter kjem mva. i tillegg. 38
39 Sektor for helse og omsorg Betaling for tenester frå legekontoret fyljer fastlegetariffen. Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Heimehjelp < 2G 165,-* 170,-* 170,-* 2-3G 480,- 480,- 480,- 3-4G 780,- 780,- 780,- 4-5G 1 085, , ,- > 5G 1 385, , ,- Timesats u/abonnement 165,- 170,- 170,- Korttidsopphald Pr. døgn 129,-* 133,-* 133,-* Pr. dag/natt 68,-* 70,-* 70,-* *= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. foreskrifter Kaup av mat for heimebuande eldre Middag heimebuande eldre 50,- 60,- 60,- Alle måltid 90,- 100,- 100,- 39
40
Betalingssatsar pr Barnehagen:
Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-
DetaljerØkonomiplan og budsjett Framlegg frå formannskapet
Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Framlegg frå formannskapet 06.11.2012 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Vedteke i kommunestyret
Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Kommunestyret sitt vedtak av
Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Kommunestyret sitt vedtak av 15.12.11 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod Handlekraft
DetaljerØkonomiplan og budsjett Framlegg frå formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Framlegg frå formannskapet 08.11.2017 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Kommunestyret sitt vedtak
Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Kommunestyret sitt vedtak 12.12.2013 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Framlegg frå formannskapet
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Framlegg frå formannskapet 16.11.2016 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Vedtak i kommunestyret
Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Vedtak i kommunestyret 15.12.2016 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Formannskapet sitt framlegg av 9. november 2011
Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Formannskapet sitt framlegg av 9. november 2011 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod
DetaljerØkonomiplan og budsjett Vedteke i kommunestyret
Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Vedteke i kommunestyret 10.12.2015 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerØkonomiplan og budsjett Vedteke i kommunestyret
Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 Vedteke i kommunestyret 13.12.2018 1 FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerKyrkja er open og inkluderande og tek vare på viktige verdiar og tradisjonar. Tilsette, sokneråd og friviljuge gjer ein stor innsats.
Fyresdal Senterparti stiller til val med ei liste av nye og tidlegare folkevalde som gjennom kontakt med innbyggjarane og gode demokratiske prosessar, ynskjer å kome fram til dei beste løysingane og best
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerVedlegg til årsbudsjett 2017
Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerFyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: 14:00
Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 29.11.2017 Tid: 14:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerSUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerDet vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.
MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2011 2014
- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerLøns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.
Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerOversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11
Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan
DetaljerHovudoversikt investeringsrekneskap
Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.
DetaljerForsand kommune Saksframlegg
Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune
DetaljerFyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: 14:00
Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 28.11.2018 Tid: 14:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:
KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerPersonal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.
08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat
DetaljerGEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå
GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85
DetaljerJustert budsjett SUM INNTEKTER
REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0
DetaljerArbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.
Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg
DetaljerGebyr og betalingssatsar 2016
Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018
Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerBehandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.
Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene
Detaljer1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:
Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014
DetaljerKOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE
KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal
DetaljerSaksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133
Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerGEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.
GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerAurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)
Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling
DetaljerBetalingssatsar Areal- og naturforvaltning
vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering
DetaljerHovudoversikt investeringsrekneskap
Rekneskap 2017 Innhald Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Detaljer1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018
1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)
DetaljerOPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016
OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,
DetaljerUtval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00
Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.
DetaljerHovudoversikt investeringsrekneskap
Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...
DetaljerFyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: 08:30
Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 10.05.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare
DetaljerSaksnr. utval Utval Møtedato 112/18 Formannskapet Kommunestyret. Vedlegg i saka: Prisbok
FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: 18/11141 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 15.11.2018 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 112/18 Formannskapet 26.11.2018 Kommunestyret Prisbok
DetaljerBETALING FOR KOMMUNALE TENESTER
MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerSaksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner
Detaljer