Bruker: YHTUJI Klokken: 06:44 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1
Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 151,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 555,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 2.289,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0,00 30.489,60 Sum utgifter 0,00 0,00 33.484,60 36240 Diverse inntekter -230,86 0,00 0,00 38400 Driftstilskudd fra FR -107.881,00-200.000,00 0,00 38440 Husleietilskudd fra FR -90.500,00-181.000,00-90.500,00 39000 Renteinntekter 0,00-30.000,00 0,00 Sum inntekter -198.611,86-411.000,00-90.500,00 Sum avdeling: 1000 Felles -198.611,86-411.000,00-57.015,40 2
Avdeling: 1010 Kontordrift 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 7.313,14 30.000,00 5.397,22 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 4.433,00 7.500,00 6.264,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 13.038,78 25.000,00 13.544,35 31201 Gaver, blomsterhilsener 2.899,00 5.000,00 3.225,00 31210 Annet forbruksmateriell 6.454,92 3.000,00 948,00 31230 Omkostninger, gebyrer 205,00 3.500,00 2.291,90 31300 Porto, posttjenester, budbil 4.131,20 15.000,00 6.481,20 31310 Telefon/telefaks 0,00 10.000,00 408,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 3.910,41 7.500,00 3.952,02 31410 Annonser 0,00 0,00 4.796,00 31430 Informasjonsutgifter 0,00 12.000,00 2.989,52 31900 Husleie, fellesutgifter 0,00 0,00 51.319,00 31990 Kontingenter 0,00 7.000,00 6.140,69 32210 Leie/leasing utstyr 13.913,71 50.000,00 14.959,05 32730 Regnskapsføring 0,00 15.000,00 0,00 33110 Ovf fra MR til FR for lønn 0,00 112.000,00 0,00 33130 Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0,00 2.626,02 33140 Andre refusjoner til FR 126,00 0,00 175,50 34290 MVA-komp drift høy sats 8.044,25 52.700,00 8.839,95 34650 Ovf kirkeofringer til andre 1.280,00 0,00 0,00 34670 Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt 100,00 0,00 230,00 Sum utgifter 65.849,41 355.200,00 134.587,42 36240 Diverse inntekter -0,89 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -8.044,25-52.700,00-8.839,95 37700 Div refusjoner fra andre -6.000,00 0,00 0,00 38400 Driftstilskudd fra FR 0,00 0,00-103.004,00 38600 Kirkeofring til egen menighet -1.500,00 0,00 0,00 38650 Kirkeofring til andre -450,00 0,00 0,00 38670 Innsamlet til misjonsprosjekt -100,00 0,00-230,00 Sum inntekter -16.095,14-52.700,00-112.073,95 Sum avdeling: 1010 Kontordrift 49.754,27 302.500,00 22.513,47 3
Avdeling: 1015 Kontor Møllergata 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.222,80 2.000,00 1.496,15 31166 Transport 39.555,25 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 98,96 0,00 0,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 711,43 5.000,00 2.323,68 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 1.500,00 0,00 31900 Husleie, fellesutgifter 53.534,15 150.000,00 51.333,83 32210 Leie/leasing utstyr 1.584,47 16.000,00 4.859,33 34290 MVA-komp drift høy sats 1.056,92 2.500,00 1.994,99 Sum utgifter 97.763,98 177.000,00 62.007,98 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -1.056,92-2.500,00-1.994,99 Sum inntekter -1.056,92-2.500,00-1.994,99 Sum avdeling: 1015 Kontor Møllergata 96.707,06 174.500,00 60.012,99 4
Avdeling: 1018 Gamle Aker kirke 30140 Kvelds- og nattillegg faste 343,75 0,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 490,60 0,00 0,00 30200 Vikarlønn aga-pliktig 3.087,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 483,74 0,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 69,18 0,00 0,00 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 48,00 5.000,00 279,20 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 684,42 2.500,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 1.078,21 5.000,00 3.090,26 31310 Telefon/telefaks 1.030,88 2.400,00 812,66 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 3.500,00 3.006,00 32030 Inventar og utstyr 849,00 1.000,00 0,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.392,00 15.000,00 16.532,80 32400 Serviceavtaler 0,00 1.000,00 0,00 32600 Renhold av bygg 5.911,39 6.500,00 4.852,00 32610 Vask av tekstiler 0,00 0,00 676,80 32651 Alarmutrykning 1.397,00 2.000,00 0,00 33140 Andre refusjoner til FR 20.826,96 26.000,00 34.896,00 34290 MVA-komp drift høy sats 2.609,18 9.000,00 6.560,93 34291 MVA-komp drift middels sats 83,58 0,00 0,00 Sum utgifter 40.384,89 78.900,00 70.706,65 36310 Utleie lokaler -57.865,00-200.000,00-44.500,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -2.692,76-9.000,00-6.560,93 Sum inntekter -60.557,76-209.000,00-51.060,93 Sum avdeling: 1018 Gamle Aker kirke -20.172,87-130.100,00 19.645,72 5
Avdeling: 1019 Lovisenberg kirke 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 0,00 1.000,00 0,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr -4.765,30 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats -1.191,33 200,00 0,00 Sum utgifter -5.956,63 1.200,00 0,00 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00 2.700,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 1.191,33-200,00 0,00 Sum inntekter 1.191,33-200,00 2.700,00 Sum avdeling: 1019 Lovisenberg kirke -4.765,30 1.000,00 2.700,00 6
Avdeling: 1020 Trefoldighetskirken 30140 Kvelds- og nattillegg faste 543,75 0,00 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 312,50 0,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 934,48 0,00 0,00 30200 Vikarlønn aga-pliktig 5.867,38 0,00 0,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 700,00 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 82,18 0,00 0,00 30990 AGA lønn 1.046,73 0,00 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 11,59 0,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 131,75 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 2.233,52 10.000,00 4.154,59 31250 Renholdsmateriell 2.139,60 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 564,00 8.000,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 0,00 3.000,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 0,00 7.340,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 4.624,00 0,00 1.584,00 32600 Renhold av bygg 11.811,17 8.000,00 4.818,64 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 40.000,00 37.620,00 33140 Andre refusjoner til FR 25.391,04 17.500,00 14.856,00 33700 Refusjoner til andre 0,00 0,00 40.500,00 34290 MVA-komp drift høy sats 5.202,08 12.500,00 13.847,81 Sum utgifter 61.595,77 99.000,00 124.721,04 36310 Utleie lokaler -76.250,00-100.000,00-65.600,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -5.202,08-12.500,00-13.847,81 37700 Div refusjoner fra andre 0,00 0,00-64.260,00 Sum inntekter -81.452,08-112.500,00-143.707,81 Sum avdeling: 1020 Trefoldighetskirken -19.856,31-13.500,00-18.986,77 7
Avdeling: 1021 Menighetshus Akersbakken 30 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 2.000,00 167,20 31210 Annet forbruksmateriell 8.393,24 15.000,00 6.892,76 31800 Strøm/elektrisk kraft 72.856,34 100.000,00 86.344,74 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 3.000,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 40.000,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 23.978,07 30.000,00 24.615,74 31965 Eiendomsskatt -20.736,25 30.000,00 12.836,25 32030 Inventar og utstyr 0,00 20.000,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 10.505,60 30.000,00 0,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 0,00 5.000,00 1.693,60 32400 Serviceavtaler 4.280,80 25.000,00 13.092,20 32600 Renhold av bygg 47.156,00 65.000,00 37.155,00 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 28.276,20 11.000,00 9.689,60 32651 Alarmutrykning 4.638,40 3.000,00 4.516,80 34290 MVA-komp drift høy sats 50.609,49 75.000,00 45.903,15 Sum utgifter 229.957,89 454.000,00 242.907,04 36310 Utleie lokaler -102.320,00-160.000,00-68.925,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -50.609,49-75.000,00-45.903,15 Sum inntekter -152.929,49-235.000,00-114.828,15 Sum avdeling: 1021 Menighetshus Akersbakken 30 77.028,40 219.000,00 128.078,89 8
Avdeling: 1022 Menighetshus Lovisenberggaten 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 2.000,00 0,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 6.868,18 15.000,00 3.884,46 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 2.000,00 0,00 31900 Husleie, fellesutgifter 9.615,00 111.000,00 101.695,00 31960 Kommunale avgifter 0,00 30.000,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 2.000,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 15.000,00 7.628,60 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.425,00 7.500,00 4.389,20 32600 Renhold av bygg 3.499,00 6.000,00 2.813,00 34290 MVA-komp drift høy sats 3.234,64 17.000,00 4.678,82 Sum utgifter 24.641,82 207.500,00 125.089,08 36300 Husleieinntekter bolig -8.750,00 0,00-8.750,00 36310 Utleie lokaler -166.272,00-290.000,00-119.600,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -3.234,64-17.000,00-4.678,82 Sum inntekter -178.256,64-307.000,00-133.028,82 Sum avdeling: 1022 Menighetshus Lovisenberggat -153.614,82-99.500,00-7.939,74 9
Avdeling: 1023 Barnehagelokaler 30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 12.452,00 0,00 0,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 976,82 0,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 1.590,40 24.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 641,81 0,00 0,00 Sum utgifter 15.661,03 24.000,00 0,00 36300 Husleieinntekter bolig -270.000,00-240.000,00-18.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -641,81 0,00 0,00 Sum inntekter -270.641,81-240.000,00-18.000,00 Sum avdeling: 1023 Barnehagelokaler -254.980,78-216.000,00-18.000,00 10
Avdeling: 1024 Prestebolig Geitmyrsveien 7D 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 1.816,36 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 24.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 454,09 Sum utgifter 0,00 24.000,00 2.270,45 36300 Husleieinntekter bolig -140.000,00-240.000,00-104.930,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-454,09 Sum inntekter -140.000,00-240.000,00-105.384,09 Sum avdeling: 1024 Prestebolig Geitmyrsveien 7D -140.000,00-216.000,00-103.113,64 11
Avdeling: 1025 Menighetshus Geitmyrsveien 7D 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0,00 318,40 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 531,20 31310 Telefon/telefaks 1.454,38 0,00 1.220,66 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 45.000,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 57.759,49 90.000,00 57.206,79 31965 Eiendomsskatt -7.647,50 70.000,00 54.844,50 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 3.920,00 140.000,00 44.501,14 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 0,00 15.000,00 0,00 32400 Serviceavtaler 19.502,40 29.000,00 20.048,80 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 38.200,00 0,00 93.321,00 34290 MVA-komp drift høy sats 30.209,09 75.000,00 54.286,98 35410 Avsetning til ubundne driftsfond 0,00 153.904,33 0,00 Sum utgifter 143.397,86 617.904,33 326.279,47 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -30.209,09-75.000,00-54.286,98 37700 Div refusjoner fra andre -68.227,28 0,00 0,00 Sum inntekter -98.436,37-75.000,00-54.286,98 Sum avdeling: 1025 Menighetshus Geitmyrsveien 7 44.961,49 542.904,33 271.992,49 12
Avdeling: 1026 Leilighet Pavels gate 1 31900 Husleie, fellesutgifter 21.362,00 52.000,00 3.820,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 19.750,00 0,00 Sum utgifter 21.362,00 71.750,00 3.820,00 36300 Husleieinntekter bolig -102.977,85-197.500,00-106.624,16 Sum inntekter -102.977,85-197.500,00-106.624,16 Sum avdeling: 1026 Leilighet Pavels gate 1-81.615,85-125.750,00-102.804,16 13
Avdeling: 1027 Kollektivet G7D 31960 Kommunale avgifter 0,00 0,00 10.403,64 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 30.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 2.600,91 Sum utgifter 0,00 30.000,00 13.004,55 36300 Husleieinntekter bolig 0,00-300.000,00-51.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-2.600,91 Sum inntekter 0,00-300.000,00-53.600,91 Sum avdeling: 1027 Kollektivet G7D 0,00-270.000,00-40.596,36 14
Avdeling: 1028 Kinesisk menighet G7D 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 2.000,00 0,00 Sum utgifter 0,00 2.000,00 0,00 36300 Husleieinntekter bolig -726.549,75-1.042.000,00-427.772,00 Sum inntekter -726.549,75-1.042.000,00-427.772,00 Sum avdeling: 1028 Kinesisk menighet G7D -726.549,75-1.040.000,00-427.772,00 15
Avdeling: 1040 Felles stillinger 30100 Fast lønn aga-pliktig 291.366,00 560.000,00 459.400,14 30140 Kvelds- og nattillegg faste 2.743,75 510,00 5.925,00 30151 Helligdagstillegg faste 3.076,85 0,00 3.074,74 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 4.512,50 4.225,00 5.037,50 30154 Personlige tillegg faste 0,00 0,00 3.800,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 42.477,75 67.155,00 77.519,82 30200 Vikarlønn aga-pliktig 43.220,90 0,00 82.170,91 30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig 0,00 0,00 77.070,00 30604 Telefongodtgjørelse 2.562,00 0,00 1.830,00 30606 Motpost trekkpliktig godtgjørelse -2.562,00 0,00-1.830,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 15.088,00 0,00 31.214,50 30900 Pensjonsinnskudd KLP 1.306,22 67.155,00 25.337,30 30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 2.782,00 0,00 3.793,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 307,81 950,00 903,66 30990 AGA lønn 46.052,78 78.910,00 94.952,40 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 184,18 9.470,00 3.092,06 30998 AGA påløpte FP 5.989,31 9.470,00 10.930,35 31310 Telefon/telefaks 2.380,67 0,00 2.324,30 31330 Mobiltelefon 448,00 0,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 17.000,00 8.500,00 5.000,00 31540 Diverse personalutgifter 0,00 0,00 5.546,00 31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig 1.680,00 0,00 4.488,00 31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 288,00 0,00 432,00 31660 OU-midler 3.988,06 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0,00 1.500,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 4.740,00 1.027,00 33110 Ovf fra MR til FR for lønn 49.144,00 0,00 62.470,00 34290 MVA-komp drift høy sats 689,66 0,00 581,07 Sum utgifter 534.726,44 811.085,00 967.589,75 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -20.351,00 0,00-1.578,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -689,66 0,00-581,07 37460 Ref sykep/foreldrepenger fra FR 0,00 0,00-3.224,00 37700 Div refusjoner fra andre -20.000,00 0,00 0,00 38450 Andre tilskudd fra FR -50.462,50 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -550.000,00-800.000,00-300.000,00 Sum inntekter -641.503,16-800.000,00-305.383,07 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger -106.776,72 11.085,00 662.206,68 16
Avdeling: 1100 Råd og utvalg 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 3.173,60 15.000,00 406,00 Sum utgifter 3.173,60 15.000,00 406,00 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 3.173,60 15.000,00 406,00 17
Avdeling: 1218 Gudstjenester Gamle Aker 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 3.393,40 23.000,00 7.140,03 31132 Blomster til pynt 1.935,20 2.000,00 1.440,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 596,30 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 165,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1.332,15 5.000,00 1.236,26 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 545,25 Sum utgifter 6.825,75 30.000,00 10.957,84 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -1.332,15 5.000,00-1.781,51 Sum inntekter -1.332,15 5.000,00-1.781,51 Sum avdeling: 1218 Gudstjenester Gamle Aker 5.493,60 35.000,00 9.176,33 18
Avdeling: 1219 Gudstjenester Lovisenberg 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 0,00 2.500,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 129,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 500,00 0,00 Sum utgifter 0,00 3.000,00 129,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-500,00 0,00 Sum inntekter 0,00-500,00 0,00 Sum avdeling: 1219 Gudstjenester Lovisenberg 0,00 2.500,00 129,00 19
Avdeling: 1220 Gudstjenester Trefoldighet 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 1.713,29 20.000,00 628,17 31132 Blomster til pynt 489,60 5.000,00 600,80 31210 Annet forbruksmateriell 48,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 400,20 5.500,00 150,20 34291 MVA-komp drift middels sats 97,51 0,00 94,23 Sum utgifter 2.748,60 30.500,00 1.473,40 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -497,71-5.500,00-244,43 Sum inntekter -497,71-5.500,00-244,43 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester Trefoldighet 2.250,89 25.000,00 1.228,97 20
Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 500,00 34,40 31132 Blomster til pynt 0,00 500,00 120,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 13.165,08 25.000,00 15.870,22 31201 Gaver, blomsterhilsener 200,00 2.000,00 694,00 31210 Annet forbruksmateriell 437,04 1.000,00 65,68 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 2.000,00 3.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 109,26 6.000,00 55,02 34291 MVA-komp drift middels sats 207,75 0,00 0,00 Sum utgifter 16.119,13 38.000,00 16.839,32 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -317,01-6.000,00-55,02 Sum inntekter -317,01-6.000,00-55,02 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement 15.802,12 32.000,00 16.784,30 21
Avdeling: 1520 Ungdomsklubb 10-14 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 8.700,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 30.000,00 3.000,00 31990 Kontingenter 0,00 2.000,00 450,00 33700 Refusjoner til andre 3.250,67 0,00 0,00 Sum utgifter 3.250,67 40.700,00 3.450,00 38620 Innsamlinger til egen virksomhet 0,00 0,00-1.340,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00-7.500,00 0,00 Sum inntekter 0,00-7.500,00-1.340,00 Sum avdeling: 1520 Ungdomsklubb 10-14 3.250,67 33.200,00 2.110,00 22
Avdeling: 1521 Ungdomsklubb 14-18 30100 Fast lønn aga-pliktig 52.243,46 92.850,00 0,00 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 155,00 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 1.270,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 6.269,21 11.145,00 0,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 0,00 39.190,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 4.058,46 1.145,00 0,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 210,31 285,00 0,00 30990 AGA lønn 7.395,97 13.090,00 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 572,25 1.575,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 883,96 1.575,00 0,00 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 10.000,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 0,00 20.000,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 50.000,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 2.550,00 0,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 1.420,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 20.000,00 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 10.000,00 0,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 0,00 3.750,00 0,00 Sum utgifter 71.633,62 280.000,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00-280.000,00 0,00 Sum inntekter 0,00-280.000,00 0,00 Sum avdeling: 1521 Ungdomsklubb 14-18 71.633,62 0,00 0,00 23
Avdeling: 1523 Ungdom åpner rom i byen 30610 Honorar trekkpliktig med aga 8.660,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 1.221,06 0,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 436,24 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 6.351,39 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 80,56 0,00 0,00 Sum utgifter 16.749,25 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -80,56 0,00 0,00 Sum inntekter -80,56 0,00 0,00 Sum avdeling: 1523 Ungdom åpner rom i byen 16.668,69 0,00 0,00 24
Avdeling: 1540 Arbeid blant barn 30100 Fast lønn aga-pliktig 78.786,69 151.200,00 0,00 30140 Kvelds- og nattillegg faste 1.062,50 150,00 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 1.267,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 11.117,69 18.145,00 0,00 30200 Vikarlønn aga-pliktig 12.798,16 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 7.499,47 18.145,00 0,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 183,48 285,00 0,00 30990 AGA lønn 13.089,16 21.320,00 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.057,45 2.560,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 1.567,64 2.560,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 152,00 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 30,90 7.500,00 6.278,05 31500 Opplæring, kurs 0,00 2.550,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0,00 7.000,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 1.425,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 38,00 0,00 0,00 Sum utgifter 127.383,14 227.107,00 13.278,05 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -3.732,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -38,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00-20.000,00 0,00 Sum inntekter -3.770,00-20.000,00 0,00 Sum avdeling: 1540 Arbeid blant barn 123.613,14 207.107,00 13.278,05 25
Avdeling: 1541 Feriekoloni 31290 Andre tjenester 0,00 0,00 12.554,76 31300 Porto, posttjenester, budbil 0,00 0,00 2.310,40 31310 Telefon/telefaks 0,00 0,00 2.104,15 31430 Informasjonsutgifter 0,00 0,00 2.774,16 31440 Trykking, kopiering 0,00 0,00 23.959,00 31711 Årsavgift egne transportmidler 0,00 0,00 3.431,75 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 0,00-2.107,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 0,00 9.672,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 1.797,18 34700 Tilskudd til andre 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Sum utgifter 375.000,00 375.000,00 431.496,40 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-1.797,18 37700 Div refusjoner fra andre 0,00 0,00-43.478,01 38700 Tilskudd fra andre -375.000,00-375.000,00-1.350.000,00 Sum inntekter -375.000,00-375.000,00-1.395.275,19 Sum avdeling: 1541 Feriekoloni 0,00 0,00-963.778,79 26
Avdeling: 1543 Babysang 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 1.376,00 10.000,00 157,52 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 2.715,19 12.000,00 4.936,75 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.500,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 344,00 4.100,00 39,38 Sum utgifter 12.935,19 26.100,00 5.133,65 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -344,00-4.100,00-39,38 38620 Innsamlinger til egen virksomhet -1.000,00 0,00-2.278,03 38700 Tilskudd fra andre 0,00-8.000,00 0,00 Sum inntekter -1.344,00-12.100,00-2.317,41 Sum avdeling: 1543 Babysang 11.591,19 14.000,00 2.816,24 27
Avdeling: 1590 Informasjonsarbeid 30100 Fast lønn aga-pliktig 95.500,64 182.725,00 0,00 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 255,00 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 2.110,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 11.460,08 21.930,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 8.001,58 21.930,00 0,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 218,56 475,00 0,00 30990 AGA lønn 13.496,41 25.765,00 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.128,22 3.095,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 1.615,89 3.095,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 0,00 5.000,00 3.151,20 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 190,50 0,00 0,00 31430 Informasjonsutgifter 4.756,25 0,00 0,00 31440 Trykking, kopiering 0,00 5.000,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 4.250,00 0,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 2.370,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 923,75 6.000,00 787,80 34650 Ovf kirkeofringer til andre 0,00 0,00 17.957,00 Sum utgifter 137.291,88 284.000,00 21.896,00 36200 Annet salg uten avgift -2.100,00-20.000,00-9.906,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -923,75-6.000,00-787,80 38600 Kirkeofring til egen menighet 0,00 0,00-411,00 38650 Kirkeofring til andre 0,00 0,00-17.957,00 Sum inntekter -3.023,75-26.000,00-29.061,80 Sum avdeling: 1590 Informasjonsarbeid 134.268,13 258.000,00-7.165,80 28
Avdeling: 1600 Diakoni 30100 Fast lønn aga-pliktig 123.984,24 233.179,00 0,00 30140 Kvelds- og nattillegg faste 0,00 310,00 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 2.535,00 0,00 30154 Personlige tillegg faste 3.800,00 0,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 15.334,11 27.980,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 16.951,78 27.980,00 0,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 221,56 570,00 0,00 30990 AGA lønn 16.626,08 32.880,00 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 2.390,22 3.945,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 2.162,15 3.945,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 1.000,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 0,00 500,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 5.100,00 1.557,75 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 2.845,00 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 13.000,00 0,00 33110 Ovf fra MR til FR for lønn 31.483,00 84.000,00 0,00 33140 Andre refusjoner til FR 3.140,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 2.500,00 0,00 Sum utgifter 216.093,14 442.269,00 1.557,75 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -10.090,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-2.500,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00-300.000,00 0,00 Sum inntekter -10.090,00-302.500,00 0,00 Sum avdeling: 1600 Diakoni 206.003,14 139.769,00 1.557,75 29
Avdeling: 1601 Værestedet 30100 Fast lønn aga-pliktig 131.311,11 252.005,00 0,00 30140 Kvelds- og nattillegg faste 975,00 258,33 0,00 30152 Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 2.116,67 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 16.412,30 30.241,67 0,00 30200 Vikarlønn aga-pliktig 3.746,10 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 11.005,96 30.241,67 0,00 30950 Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikringer 15,00 475,00 0,00 30990 AGA lønn 19.182,69 35.583,33 0,00 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP) 1.551,83 4.266,67 0,00 30998 AGA påløpte FP 2.314,13 4.266,67 0,00 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 5.000,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 381,61 35.000,00 0,00 31132 Blomster til pynt 1.713,60 5.000,00 924,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 36.502,99 80.000,00 14.478,00 31200 Velferdstiltak 228,00 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 530,90 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 3.276,08 12.500,00 51,10 31250 Renholdsmateriell 0,00 7.500,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 4.250,00 0,00 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 0,00 2.366,67 0,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 11.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 720,32 10.200,00 243,78 Sum utgifter 229.867,62 532.271,68 15.696,88 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -6.224,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -720,32-10.200,00-243,78 38700 Tilskudd fra andre -10.000,00-250.000,00 0,00 Sum inntekter -16.944,32-260.200,00-243,78 Sum avdeling: 1601 Værestedet 212.923,30 272.071,68 15.453,10 30
Avdeling: 1610 Stillhet og bønn 30610 Honorar trekkpliktig med aga 5.400,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 802,01 0,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 0,00 1.000,00 0,00 31132 Blomster til pynt 60,80 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 305,55 1.000,00 225,41 31166 Transport 0,00 2.000,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 76,00 0,00 146,00 31510 Opplæringstiltak for ansatte 0,00 3.000,00 0,00 31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig 1.680,00 0,00 0,00 31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 288,00 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 10.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 15,20 4.400,00 0,00 Sum utgifter 8.627,56 21.400,00 371,41 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -600,00 0,00-600,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -15,20-4.400,00 0,00 Sum inntekter -615,20-4.400,00-600,00 Sum avdeling: 1610 Stillhet og bønn 8.012,36 17.000,00-228,59 31
Avdeling: 1640 Arbeid blant eldre og voksne 31132 Blomster til pynt 0,00 500,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 4.467,36 12.000,00 78,00 31160 Tur og leirutgifter 8.060,64 0,00 7.725,30 31201 Gaver, blomsterhilsener 538,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 4.900,00 0,00 Sum utgifter 13.066,00 17.400,00 7.803,30 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-4.900,00 0,00 38620 Innsamlinger til egen virksomhet -300,00 0,00-6.200,00 38650 Kirkeofring til andre -3.650,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00-15.000,00 0,00 Sum inntekter -3.950,00-19.900,00-6.200,00 Sum avdeling: 1640 Arbeid blant eldre og voksne 9.116,00-2.500,00 1.603,30 32
Avdeling: 1641 Bare barnemat 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 940,76 10.000,00 825,01 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 3.000,00 0,00 Sum utgifter 940,76 13.000,00 825,01 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-3.000,00 0,00 38620 Innsamlinger til egen virksomhet -1.410,00 0,00 0,00 Sum inntekter -1.410,00-3.000,00 0,00 Sum avdeling: 1641 Bare barnemat -469,24 10.000,00 825,01 33
Avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerådet 31300 Porto, posttjenester, budbil 0,00 5.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 1.000,00 0,00 Sum utgifter 0,00 6.000,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-1.000,00 0,00 37700 Div refusjoner fra andre 0,00-5.000,00 0,00 Sum inntekter 0,00-6.000,00 0,00 Sum avdeling: 1710 Trosopplæring - fra Kirkerådet 0,00 0,00 0,00 34
Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 0,00 1.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 200,00 0,00 Sum utgifter 0,00 1.200,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-200,00 0,00 Sum inntekter 0,00-200,00 0,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring 0,00 1.000,00 0,00 35
Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid 31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester 0,00 7.300,00 43,84 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.536,12 8.000,00 5.320,92 31160 Tur og leirutgifter 0,00 62.100,00 0,00 31500 Opplæring, kurs 750,00 0,00 0,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0,00 30.489,60 33710 Tap på fordringer 0,00 0,00 16.500,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 15.000,00 10,96 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 73,70 Sum utgifter 2.286,12 92.400,00 52.439,02 36101 Konfirmantinnbetaling -24.000,00-30.000,00-22.500,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-15.000,00-84,66 38410 Konfirmanttilskudd fra FR -2.850,00-5.100,00 0,00 38600 Kirkeofring til egen menighet 0,00-13.000,00 0,00 Sum inntekter -26.850,00-63.100,00-22.584,66 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid -24.563,88 29.300,00 29.854,36 36
Avdeling: 1800 Kirkemusikk gudstjenester 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.000,00 0,00 29.438,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 0,00 0,00 2.248,30 Sum utgifter 8.000,00 0,00 31.686,30 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk gudstjenester 8.000,00 0,00 31.686,30 37
Avdeling: 1802 Oslo Chorale Selskap 32760 Honorar grupper, kor og lignende 14.000,00 70.000,00 35.000,00 Sum utgifter 14.000,00 70.000,00 35.000,00 Sum avdeling: 1802 Oslo Chorale Selskap 14.000,00 70.000,00 35.000,00 38
Avdeling: 1803 Trefoldighet jentekor 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 3.500,00 3.105,00 31160 Tur og leirutgifter 0,00 30.000,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 15.000,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 11.925,00 15.000,00 18.000,00 31990 Kontingenter 2.500,00 3.500,00 0,00 33300 Ovf til kommunen for tjenester 70.180,00 127.163,00 63.100,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 10.000,00 0,00 Sum utgifter 84.605,00 204.163,00 84.205,00 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -19.500,00-27.000,00-13.500,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-10.000,00 0,00 37700 Div refusjoner fra andre -10.000,00 0,00-16.000,00 38300 Tilskudd fra kommunen 0,00-10.000,00 0,00 38640 Arrangementsinntekter 0,00-45.000,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -22.008,00-5.500,00 0,00 Sum inntekter -51.508,00-97.500,00-29.500,00 Sum avdeling: 1803 Trefoldighet jentekor 33.097,00 106.663,00 54.705,00 39
Avdeling: 1805 Kirkemusikk Trefoldighet 30610 Honorar trekkpliktig med aga 5.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 705,00 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 26.500,00 70.000,00 64.500,00 Sum utgifter 32.205,00 70.000,00 64.500,00 Sum avdeling: 1805 Kirkemusikk Trefoldighet 32.205,00 70.000,00 64.500,00 40
Avdeling: 1806 Kirkemusikk Gamle Aker 30610 Honorar trekkpliktig med aga 5.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 705,00 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 200,00 0,00 0,00 31410 Annonser 0,00 0,00 7.004,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 19.500,00 80.000,00 59.000,00 31970 Lisenser 551,79 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 1.751,00 34292 MVA-komp drift lav sats 66,21 0,00 0,00 Sum utgifter 26.023,00 80.000,00 67.755,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -66,21 0,00-1.751,00 Sum inntekter -66,21 0,00-1.751,00 Sum avdeling: 1806 Kirkemusikk Gamle Aker 25.956,79 80.000,00 66.004,00 41
Avdeling: 1807 Kirkemusikk Lovisenberg 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 5.380,00 17.500,00 17.500,00 Sum utgifter 5.380,00 17.500,00 17.500,00 Sum avdeling: 1807 Kirkemusikk Lovisenberg 5.380,00 17.500,00 17.500,00 42
Avdeling: 1820 Egendefinert kirkemusikk 38700 Tilskudd fra andre -16.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -16.000,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1820 Egendefinert kirkemusikk -16.000,00 0,00 0,00 43
Avdeling: 1920 Offer 31290 Andre tjenester 0,00 250,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 4.868,97 10.000,00 4.577,60 34290 MVA-komp drift høy sats 546,00 2.100,00 347,40 34650 Ovf kirkeofringer til andre 86.722,28 125.000,00 76.752,00 34670 Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt 12.149,00 30.000,00 19.808,00 34750 Overføringer til andre 50,00 0,00 0,00 35410 Avsetning til ubundne driftsfond 3.186,22 0,00 0,00 Sum utgifter 107.522,47 167.350,00 101.485,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -546,00-2.100,00-347,40 38600 Kirkeofring til egen menighet -56.070,22-150.000,00-76.238,00 38650 Kirkeofring til andre -87.650,28-125.000,00-76.752,00 38670 Innsamlet til misjonsprosjekt -12.331,00-30.000,00-19.808,00 Sum inntekter -156.597,50-307.100,00-173.145,40 Sum avdeling: 1920 Offer -49.075,03-139.750,00-71.660,40 44
Avdeling: 1950 Gaver 34650 Ovf kirkeofringer til andre 0,00 0,00 100,00 35410 Avsetning til ubundne driftsfond 0,00 0,00 8.070,01 Sum utgifter 0,00 0,00 8.170,01 38630 Mottatte gaver -10.000,00-22.000,00-21.085,01 38650 Kirkeofring til andre 0,00 0,00-100,00 Sum inntekter -10.000,00-22.000,00-21.185,01 Sum avdeling: 1950 Gaver -10.000,00-22.000,00-13.015,00 45
Avdeling: 2000 Barnehage 31800 Strøm/elektrisk kraft 14.540,20 0,00 278,05 32730 Regnskapsføring 11.120,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 4.387,80 0,00 69,51 Sum utgifter 30.048,00 0,00 347,56 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -4.387,80 0,00-69,51 Sum inntekter -4.387,80 0,00-69,51 Sum avdeling: 2000 Barnehage 25.660,20 0,00 278,05 T O T A L T -570.501,75 0,01-300.030,65 46