ØKONOMIPLAN for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Godkjent 18.4.2018 Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 1 av 15
Innledning Sandefjord kirkelige fellesråd ble etablert 1.1.2017 etter sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelige fellesråd. Den norske Kirke i Sandefjord består av 10 selvstendige sokn (menigheter) med til sammen 43.355 medlemmer (pr 31.12.2017). Soknene er Andebu, Arnadal, Bugården, Høyjord, Kodal, Sandar, Sandefjord, Skjee, Stokke og Vesterøy. Hver menighet ledes av et folkevalgt menighetsråd. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet «henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. mm.» (Regulert i kirkelovens 9.Menighetsrådets oppgaver.) Kirkelig fellesråd består av en folkevalgt representant fra hvert menighetsråd, en kommunal representant og biskopens representant (prosten). Sandefjord prosti består av prost og ti prester som jobber i og for de ti menighetene. Prostiet er en del av Tunsberg bispedømme og de ansatte er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Kirkelig fellesråd, oppgaver og målsettinger Utdrag fra Kirkelovens 14, som beskriver fellesrådets oppgaver : Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (menighetene), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, f) - - - g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.. Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. Vedr a) bygging, drift og vedlikehold av kirker. Bygningsmessig forvaltning og vedlikehold av kirker og kapeller utføres i samarbeid mellom kommunen og fellesrådsadministrasjonen, regulert av en tjenesteytingsavtale. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 2 av 15
Vedr b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Fellesrådet har overlatt forvaltningsansvaret til kommunen. Sandefjord kirkelige fellesråds overordnede målsetting er å styrke menighetenes mulighet til å «vekke og nære det kristelige liv i soknet» Fellesrådet har som økonomisk målsetting å styrke de faglige ressursene, slik at medlemmene i Kirken og befolkningen i Sandefjord får et best mulig tilbud. Økonomien skal forvaltes med lav risiko og aktivitetsnivået skal tilpasses inntektsnivået. Økonomisk ansvar Det er et offentlig ansvar å finansiere Den norske kirke. Det er forankret i Grunnloven og Kirkeloven. Grunnlovens 16. Alle innbyggjarane i riket har fri religionsutøving. Den norske kyrkja, ei evangeliskluthersk kyrkje, står ved lag som den norske folkekyrkja og blir stødd som det av staten. Nærare føresegner om kyrkjeskipnaden blir fastsette i lov. Alle trus- og livssynssamfunn skal bli stødde på lik line. Kirkelovens 15 (utdrag) om Kommunens økonomiske ansvar 15.Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 3 av 15
Kirkelig aktivitet i tall Fellesrådet har ansvar for å forvalte det kommunale tilskuddet slik at det kan holdes de gudstjenester biskopen forordner og at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes. Oversikt over gudstjenester og andre kirkelige handlinger: 2013 2014 2015 2016 2017* 1 Antall gudstjenester 531 525 504 540 503 Antall deltakere på gudstjenester 58 954 57 685 57 669 54 732 53 117 Kirkelige handlinger: Dåpshandlinger 415 375 388 356 301 Kirkelige vigsler 81 96 99 85 83 Konfirmerte 435 469 436 444 357 Gravferder 477 502 471 502 437 Sum kirkelige handlinger 1408 1442 1394 1387 1178 Antall kulturarrangementer 109 225 150 132 185 Antall deltakere på kulturarr. 18 968 31 361 16 187 16 118 30 927 * 1 Reduksjon i antall gudstjenester mv er en konsekvens av at Vear, med sin arbeidskirke, ble en del av Tønsberg kommune og Tønsberg domprosti fra 1.1.2017. Det er stor aktivitet og engasjement knyttet til gudstjenester, andre kirkelige handlinger, barneog ungdomsarbeid, trosopplæring, undervisning, diakoni, sang og musikk osv. Prostiets ansatte, fellesrådets ansatte og ca 800 frivillige legger ned en stor innsats i disse tjenestene hvert år. I tillegg har MISK (Musikk i Sandefjord kirke) et betydelig antall frivillige i aksjon ved sine arrangementer. Frivillig arbeid er viktig og betydningsfullt for både de som får glede av innsatsen og for de som utfører det. Innsatsen til de frivillige fordeler seg på følgende hovedområder: Frivillig innsats Diakonalt arbeid Plannlegging/gjennomføring gudstjeneste Ungdomsarbeid/trosopplæring Komité og utvalgsarbeid inkl MR Barnearbeid/trosopplæring Kultur og konsert arrangementer Annet menighetsarbeid Skalaen viser antall frivillige pr hovedområde. 0 50 100 150 200 250 300 Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 4 av 15
Ansatte Sandefjord kirkelige fellesråd hadde pr. 31.12.2017 56 medarbeidere i faste stillinger, til sammen 41,7 årsverk. Forventet bemanningsutvikling, antall årsverk i fellesrådet pr 1.1. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 41 - Kirkelig administrasjon 42 - Kirker 43 - Gravplasser 44 - Annen kirkelig virksomhet Delsum: Finansiert av kommunalt rammetilskudd 44 - Kirkelig virksomhet, finansiert av bispedømmet 44 - Kirkelig virksomhet, finansiert av menighetsråd eller andre 44 - Trosopplæring, finansiert av bispedømmet 45 - Vesterøy menighetsbarnehage Delsum: Finansiert utenfor kommunalt rammetilskudd 8,4 6,9 6,5 6,2 6,2 6,2 11,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,2 - - - - - 3,6 3,6 4,0 4,3 4,3 4,3 24,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 4,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 11,6 11,5 10,3 10,3 10,3 10,3 19,8 19,0 17,9 17,9 17,9 17,9 Sum 43,8 41,5 40,3 40,3 40,3 40,3 I tråd med fellesrådets mål om styrking av det faglige arbeidet, legges det opp til en overføring av ressurser fra kirkelig administrasjon til kirkelig virksomhet, når økonomien tillater det. Antall årsverk knyttet til trosopplæring er justert noe ned. Årsaken er redusert tilskudd fra bispedømmet i forbindelse med kommunegrensejustering (Vear). Samt at veksten i tilskuddene ikke har dekket reell lønnsvekst de senere årene. Reduksjon i antall årsverk i Vesterøy menighetsbarnehage skyldes at en lærling avslutter sin utdanning i 2018 og at det p.t. ikke er tatt stilling til om det skal tas inn en ny. Bemanningen tilfredsstiller ny norm for barnehager. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 5 av 15
Bygningsmessig vedlikehold Med 4 middelalderkirker (Andebu, Kodal, Skjee og Høyjord stavkirke), tre listeførte kirker (Sandar, Sandefjord og Stokke), Arnadal kirke fra 1882 og to arbeidskirker (Bugården og Vesterøy) er vedlikeholdsbehovet stort. Kapellene Ekeberg, Orelund, Nybo, Sandefjord og Stokke inngår i bygningsmassen. Kirkene våre er monumentale bygg, med stor verdi i menighetenes arbeid, men også med stor verdi for hele Sandefjord. De representerer en spesiell arkitektur, er symboler på vår kulturelle arv og er tilstede og dominerende i by- og bygdemiljøer. Fellesrådet har følgende prioritering av bygningsmessig vedlikehold: 1. HMS-forhold og personsikkerhet 2. Hindre vanninntrenging 3. Brannforebyggende tiltak 4. Utvendig og innvendig vedlikehold (maling, vasking etc) 5. Utvendig og innvendig oppgradering Det har i 2017-2018 vært gjennomført følgende store prosjekter Stokke kirke (fornyelse av orgel) Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Stokke kommune på kr. 600.000 og bruk av fellesrådets disposisjonsfond på ca 400.000. Andebu kirke (nye brannsikringstiltak) Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Andebu kommune på kr. 2.500 000,- Sandefjord kirke (utvidelse av klokkespill) Finansiert gjennom innsamlede midler i regi av Rotary Øst i gamle Sandefjord kommune. Sandar menighetshus (universell utforming) Finansiert gjennom tilskudd fra tidligere Sandefjord kommune på kr. 5.500.000 og låneopptak i Sandar menighet på restbeløpet. Bugården kirke (oppgradere oppvarming) Fjernvarmeanlegg tilknyttet kirken ble satt i drift i 2016. Alle varmekabler og panelovner er tatt ut av drift og erstattet med vannbåren varme. Ventilasjonsanlegget ble oppgradert i 2017. Sandefjord kommune bevilget 1 mill kr til ekstra vedlikehold av vernede/fredede kirker og fellesrådet bevilget 1,2 mill kr til ekstra vedlikehold av middelalderkirker i 2018. Dette, sammen med ordinært tilskudd og tidligere vedtak om tilskudd til brannsikring av Kodal kirke, gir muligheter til å gjennomføre følgende, større vedlikeholdsoppgaver i 2018: Brannsikring av Kodal kirke. Tjæring av Høyjord stavkirke. Kalking av Skjee kirke. Automatisk lukeåpning i tårnene på Skjee, Kodal og Stokke kirker. Tette tårnvegg i Stokke kirke Oppvarmingsanlegg Sandefjord kirke (Sandar kirke kommer på et senere tidspunkt) Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 6 av 15
Det er i de senere årene gjennomført flere tilstandsanalyser av bygningsmassen, senest våren 2018. Analysene er utarbeidet av eller innkjøpt av fagavdelingene i kommunalområdet Næring og Eiendomsforvaltning og er oppsummert i en egen statusrapport. Se vedlegg. I rapporten opplyses det om at arbeides med å avklare ekstraordinært, bygningsmessig vedlikehold av kirkebyggene. Pr mars 2018 er det identifisert behov på ca 23 mill kroner, pluss at det anslås 40 til 60. mill. kroner til ikke prissatte behov. Samt at feil og mangler i elektriske anlegg vil gi betydelige behov for flere millioner kroner. Vedlikeholdsbehov utomhus er ikke tatt med i ovennevnte rapport, men det er også et sterkt ønske om å utvide parkeringsplassen ved Bugården og Høyjord kirker og skifte gammelt tregjerde med steingjerde rundt Kodal kirke. Kommunen, ved seksjon for eiendom, drift og vedlikehold, anbefaler at «Kirkebygg i Sandefjord bør prioriteres med ekstraordinært vedlikehold i en 10 års periode med nødvendige midler bevilges årlig». Kirkelig fellesråd slutter seg til kommunens anbefalinger om å prioritere ekstraordinært vedlikehold av kirkebyggene i en 10års periode. Fellesrådet ber derfor om at kommunen setter av 6 mill kr pr år til ekstraordinært vedlikehold i planperioden. Fellesrådet vil bidra med sine avsatte midler til vedlikehold av middelalderkirker, til sammen 1,4 mill, kr. Sandefjord kirkelige fellesråd vil prioritere følgende, ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver: Prio Kirke Tiltak Prisoverslag Arnadal Reparere tårnet for å hindre at stein faller ned. Råte- og 1 kirke rustskader. (Personsikkerhet, vanninntrenging) 600 000 2 Sandefjord kirke Skifte råtne lekter på småspirene og reparere deler av fasade, fare for at stein faller ned. (Personsikkerhet) 2 000 000 3 Skjee kirke Reparere vinduer for å hindre vanninntrenging. Bør ses i sammenheng med utvendig kalking. 250 000 4 Skjee kirke Det elektriske anlegget er gammelt og modent for utskifting. Tilstandsrapport er bestilt. Mulig at hele anlegget,, inklusiv varmeovner må skiftes. Utredes 5 Stokke kirke Det elektriske anlegget er gammelt og modent for utskifting. Tilstandsrapport er bestilt. Mulig at hele anlegget,, inklusiv varmeovner må skiftes. (Brannforebyggende tiltak) Utredes 6 7 8 9 Arnadal kirke Det elektriske anlegget er gammelt og modent for utskifting. Tilstandsrapport er bestilt. Mulig at hele anlegget,, inklusiv varmeovner må skiftes. (Brannforebyggende tiltak) Utredes Vedlikehold av spir for å hindre at skifer faller ned. (Personsikkerhet). Skifte takstein på store deler av taket for å hindre vanninntrenging. 2 600 000 Sandar kirke Vesterøy kirke Vedlikeholde tak for å hindre vanninntrenging. 400 000 Sandefjord kirke Rensing, støvsuging av orgelet. (Brannforebyggende tiltak) 1 000 000 Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 7 av 15
DRIFTSBUDSJETT Samlet oversikt over endringer fra 2018-budsjettet: Beløp i 2018-verdi i hele kroner. Totalt Bud 2018 Endr.2019 Endr.2020 Endr.2021 Endr.2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 660 600 0 0 0 0 03 Refusjoner/overføringer 8 914 892 0 0 0 0 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 4 735 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 05 Statlige tilskudd 4 722 958 0 0 0 0 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 19 884 000 950 816 950 816 950 816 950 816 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 269 407 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 39 186 857 10 Lønn og sosiale utgifter 27 681 372-196 806-196 806-196 806-196 806 11 Kjøp av varer og tjenester 7 411 175-75 000-75 000-775 000-775 000 12 Refusjoner/overføringer 1 180 000 0 0 0 0 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 4 735 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 14 Tilskudd og gaver 203 931 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 41 211 478 17 Renteinntekter og utbytte 150 000 0 0 0 0 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 123 000 0 0 0 0 Netto driftsresultat -1 997 622 0 0 0 0 27 Bruk av disposisjonsfond 1 997 621-1 222 621-1 222 621-1 922 621-1 922 621 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 Budsjettutvikling 2018-2022: Totalt Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 660 600 660 600 660 600 660 600 660 600 03 Refusjoner/overføringer 8 914 892 8 914 892 8 914 892 8 914 892 8 914 892 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 4 735 000 9 335 000 9 335 000 9 335 000 9 335 000 05 Statlige tilskudd 4 722 958 4 722 958 4 722 958 4 722 958 4 722 958 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 19 884 000 20 834 816 20 834 816 20 834 816 20 834 816 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 269 407 269 407 269 407 269 407 269 407 Sum driftsinntekter 39 186 857 44 737 673 44 737 673 44 737 673 44 737 673 10 Lønn og sosiale utgifter 27 681 372 27 484 566 27 484 566 27 484 566 27 484 566 11 Kjøp av varer og tjenester 7 411 175 7 336 175 7 336 175 6 636 175 6 636 175 12 Refusjoner/overføringer 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 4 735 000 9 335 000 9 335 000 9 335 000 9 335 000 14 Tilskudd og gaver 203 931 203 931 203 931 203 931 203 931 Sum driftsutgifter 41 211 478 45 539 672 45 539 672 44 839 672 44 839 672 17 Renteinntekter og utbytte 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 Netto driftsresultat -1 997 622-775 000-775 000-75 000-75 000 27 Bruk av disposisjonsfond 1 997 621 775 000 775 000 75 000 75 000 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -1 0 0 0 0 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Netto rammeoverføring fra Sandefjord kommune for 2018 var på 19,89 mill kr. Beløpet tilsvarer kommunens budsjetterte beløp, fratrukket verdi av tjenesteytingsavtale og fratrukket renhold i Ekeberg og Orelund kapeller. Forslag til økning består i Kompensasjon for lønns- og prisvekt fra 2017 til 2018 550 816,- Overføring av husleieavtale fra kommunen til fellesrådet 400 000,- Totalt: 950 816,- Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 8 av 15
Sandefjord kirkelige fellesråd søkte om økning i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 på kr 575.000 pr år. Rådmannen skrev i sitt budsjettdokument at «Det er behov for stramme prioriteringer og innsparinger, og det er derfor ikke funnet rom til å øke rammen på driftstilskuddet til kirken og til andre tros- og livssynssamfunn utover veksten som følge av pris- og lønnsjustering.» Netto rammeoverføring til fellesrådet ble en reduksjon på 0,7% fra 2017 og ikke en vekst som tilsvarer pris- og lønnsveksten. I kommunestyrets budsjettbehandling ble det vedtatt at «Rådmannen legger fram en sak hvor beregning av støtte for 2018 til Kirkelig Fellesråd og andre tros- og livssynsamfunn følger "Rundskriv V-1B/2017 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke". I tillit til at beregningen tar nødvendig hensyn til fellesrådets stramme økonomi, er det lagt inn et forslag om å øke rammetilskuddet. Økningen er beregnet på følgende måte: Tilskudd til kirkelig fellesråd 2017 20 026 000 Engangstilskudd i fm omstilling 2017-110 000 Ordinært tilskudd 2017 19 916 000 Pris og lønnsvekst (2,6%) 517 816 Kalkulert tilskudd 2018 20 433 816 Tilskudd 2018 19 883 000 Differanse 550 816 Inkludert i tjenesteytingsavtalen er husleiekostnader knyttet til Stokke kirkekontor. Leieavtalen ble inngått mellom daværende Stokke kommune og utleier. Utleier har sagt opp avtalen og leieforholdet utløper 31.7.2018. Fellesrådet ønsker at budsjettposten om husleiekostnader tas ut av kommunens budsjett og gis som en økning i rammetilskuddet. Husleiekostnadene er budsjettert til 399.000 i 2018 (avrundes til 400 000). Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting. Utgifter knyttet til fellesrådets virksomhet som betales direkte fra kommunen. Det inneholder renhold av Ekeberg og Orelund kapeller, vedlikehold av kirker og kapeller og husleiekostnader for Stokke kirkekontor. Beløpet reduseres med 400.000 kr dersom husleieavtalen for Stokke kirkekontor overføres til fellesrådet. Beløpet økes med 5.000.000 kr, dersom søknad om ekstraordinært vedlikehold innvilges. Lønn og sosiale utgifter reduseres for å fjerne behovet for å bruke av disposisjonsfond til ordinær drift. Kjøp av varer og tjenester og Bruk av disposisjonsfond. Fellesrådet satte av 1,2 mill kr til ekstraordinært vedlikehold av middelalderkirker i 2018. Det foreslås å benytte 1,4 mill kr i planperioden. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 9 av 15
Kirkelig administrasjon (funksjon 41) Omfatter utgifter/inntekter som er relatert til fellesrådet og tilhørende administrasjon Inntekter: Tilskudd fra kommune og stat, finansinntekter. Utgifter: Herunder lønn til daglig leder og administrativt personale for øvrig, kontorutgifter, møteutgifter mv. Beløp i 2018-verdi i hele kroner. 41 - Kirkelig administrasjon Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 03 Refusjoner/overføringer 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 413 000 13 000 13 000 13 000 13 000 05 Statlige tilskudd 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 19 370 911 20 321 727 20 321 727 20 321 727 20 321 727 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 20 538 911 21 089 727 21 089 727 21 089 727 21 089 727 10 Lønn og sosiale utgifter 5 071 270 4 874 464 4 721 270 4 721 270 4 721 270 11 Kjøp av varer og tjenester 3 000 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 12 Refusjoner/overføringer 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 413 000 13 000 13 000 13 000 13 000 14 Tilskudd og gaver 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 9 084 270 8 887 464 8 734 270 8 734 270 8 734 270 17 Renteinntekter og utbytte 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 Netto driftsresultat 11 481 641 12 229 263 12 382 457 12 382 457 12 382 457 27 Bruk av disposisjonsfond 747 621 0 0 0 0 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 12 229 262 12 229 263 12 382 457 12 382 457 12 382 457 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Se over. Beløpet er ført under «41 - Kirkelig administrasjon», men skal også dekke «42 kirker» og deler av «44 Annen kirkelig virksomhet». Lønn og sosiale utgifter reduseres, fortrinnsvis ved naturlig avgang. Fra 2019 kan det overføres noe midler til «44 Annen kirkelig virksomhet». Administrative arbeidsoppgaver må omdisponeres og effektiviseres for å få det til. Kjøp av varer og tjenester øker med husleiekostnader for Stokke kirkekontor, dersom husleiekontrakt overføres fra kommunen til fellesrådet. Kalk. utgift/inntekt endres med tilsvarende beløp. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 10 av 15
Kirker (funksjon 42) Omfatter alle utgifter og inntekter som har forbindelse med kirkebygget og den gudstjenestelige virksomhet som foregår i kirken. Inntekter: Tilskudd fra kommune, leieinntekter og brukerbetaling Utgifter: Bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor, utgifter til inventar og utstyr mv. Beløp i 2018-verdi i hele kroner. 42 - Kirker Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 03 Refusjoner/overføringer 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 4 191 000 9 191 000 9 191 000 9 191 000 9 191 000 05 Statlige tilskudd 0 0 0 0 0 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 0 0 0 0 0 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 5 136 000 10 136 000 10 136 000 10 136 000 10 136 000 10 Lønn og sosiale utgifter 8 146 052 8 146 052 8 146 052 8 146 052 8 146 052 11 Kjøp av varer og tjenester 2 960 000 2 460 000 2 460 000 1 760 000 1 760 000 12 Refusjoner/overføringer 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 4 191 000 9 191 000 9 191 000 9 191 000 9 191 000 14 Tilskudd og gaver 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 15 747 052 20 247 052 20 247 052 19 547 052 19 547 052 17 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat -10 611 052-10 111 052-10 111 052-9 411 052-9 411 052 27 Bruk av disposisjonsfond 1 200 000 700 000 700 000 0 0 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -9 411 052-9 411 052-9 411 052-9 411 052-9 411 052 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Beløpet er ført under «41 - Kirkelig administrasjon», men skal også dekke «42 kirker» Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale dekker kalkulert vedlikehold av 10 kirker og 5 kapeller. 2018-beløpet innebefatter kommunens ekstraordinære bevilgning på 1 mill. kr til fredede og vernede kirkebygg. Fra 2019 søkes det om at det ekstraordinære vedlikeholdet blir på 6 mill kr pr år. Kjøp av varer og tjenester og Bruk av disposisjonsfond: Fellesrådet vedtok å bruke 1,2 mill kr av bundet vedlikeholdsfond til vedlikehold av Høyjord stavkirke og Skjee kirke i 2018. Under forutsetning av at kommunen øker det ekstraordinære vedlikeholdet, vil fellesrådet benytte avsatte midler på til sammen 1,4 mill kr til samme formål. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 11 av 15
Gravplasser og kapell (funksjon 43) Gravferdsforvaltningen tilligger kommunen, men p.t. føres drifts- og vedlikeholdskostnader for kapellene i fellesrådets budsjett. Beløp i 2018-verdi i hele kroner. 43 - Gravplasser Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 0 0 0 0 0 03 Refusjoner/overføringer 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 05 Statlige tilskudd 0 0 0 0 0 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 10 Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 11 Kjøp av varer og tjenester 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 12 Refusjoner/overføringer 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 131 000 131 000 131 000 131 000 131 000 14 Tilskudd og gaver 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 421 000 421 000 421 000 421 000 421 000 17 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 27 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale dekker kalkulert vedlikehold av kapellene. Kjøp av varer og tjenester: Energi, forsikringer, kommunale avgifter mv. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 12 av 15
Annen kirkelig virksomhet (funksjon 44) Omfatter alle utgifter og inntekter knyttet til virksomhet innen undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre liknende tiltak. Inntekter: Tilskudd fra kommune, menighetsråd, stat via bispedømmeråd og brukerbetaling. Utgifter: Lønn til kateketer, trosopplærere, diakoner, undervisningsleder, ungdomsarbeidere mv. Undervisningsmateriell, utstyr og annet materiell. Beløp i 2018-verdi i hele kroner. 44 - Annen kirkelig virksomhet Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 03 Refusjoner/overføringer 1 017 156 1 017 156 1 017 156 1 017 156 1 017 156 04 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 0 0 0 0 0 05 Statlige tilskudd 4 682 958 4 682 958 4 682 958 4 682 958 4 682 958 06 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 129 089 129 089 129 089 129 089 129 089 08 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 269 407 269 407 269 407 269 407 269 407 Sum driftsinntekter 6 249 210 6 249 210 6 249 210 6 249 210 6 249 210 10 Lønn og sosiale utgifter 7 886 315 7 886 315 8 039 509 8 039 509 8 039 509 11 Kjøp av varer og tjenester 1 131 175 1 156 175 1 156 175 1 156 175 1 156 175 12 Refusjoner/overføringer 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 0 0 0 0 0 14 Tilskudd og gaver 203 931 203 931 203 931 203 931 203 931 Sum driftsutgifter 9 281 421 9 306 421 9 459 615 9 459 615 9 459 615 17 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat -3 032 211-3 057 211-3 210 405-3 210 405-3 210 405 27 Bruk av disposisjonsfond 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 982 211-2 982 211-3 135 405-3 135 405-3 135 405 Refusjoner/overføringer. Kommunen gir årlig refusjon på kr 80 000 til Torsdagsklubben, et populært tilbud til personer med behov for spesiell tilrettelegging av fritidsaktiviteter. Menighetsrådene overfører ca 900 000 kr til dekning av lønnskostnader. Det finansierer, blant annet, deler av barne- og ungdomsarbeidet i Bugården og Vesterøy, frikjøp av kantor til arbeid for MISK(Musikk i Sandefjord kirke). Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Beløpet på 129 089 er øremerkede midler til MISK (Musikk i Sandefjord kirke). Rammetilskudd, ført under «41 - Kirkelig administrasjon», skal også dekke deler av annen kirkelig virksomhet. Statlige tilskudd, via Tunsberg bispedømmeråd, til trosopplæring (ca3,2 mill kr i 2018), to kateketstillinger i 100% og til 50% av en diakonstilling. Lønn og sosiale utgifter får en svak økning fra 2020, gjennom reduksjon/effektivisering i kirkelig administrasjon (funksjon 41). Økningen vil bli brukt til styrking av det faglige arbeidet. Av budsjettbeløpet for 2018 er ca 3,6 mill kr brukt til trosopplæringstiltak og tiltak finansiert av menighetene. Kjøp av varer og tjenester økes i forbindelse med trosopplæringstiltak. Bruk av disposisjonsfond er knyttet til trosopplæringstiltak. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 13 av 15
Barnehage (funksjon 45) Drift av barnehage. Fellesrådet er arbeidsgiver for de ansatte i Vesterøy menighetsbarnehage barnehagen, selv om barnehagen eies av menigheten. Lønnsutgifter føres i fellesrådet, men refunderes fra menighetens budsjett. Øvrige utgifter og inntekter føres i budsjettet til Vesterøy menighet. Beløp i 2018-verdi i hele kroner. 45 Barnehager Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022 03 Refusjoner/overføringer 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 Sum driftsinntekter 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 10 Lønn og sosiale utgifter 6 577 736 6 577 736 6 577 736 6 577 736 6 577 736 11 Kjøp av varer og tjenester 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum driftsutgifter 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 6 677 736 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester er dekning av administrative oppgaver i fellesrådet. Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 14 av 15
Oppsummering Sandefjord kirkelige fellesråd har dyktige medarbeidere, som sammen med frivillige i menighetene, folkevalgte i råd og utvalg og prestene gir gode tjenester til kirkens medlemmer og til befolkningen i Sandefjord kommune. Aktiviteten er i hovedsak finansiert av kommunalt tilskudd, hjemlet i Kirkelovens 15 om kommunens økonomiske ansvar. Samt brukerbetalinger og tilskudd til trosopplæring, undervisning og diakoni fra staten, via Tunsberg bispedømme. Økonomien er stram og utfordrende, særlig fordi det kommunale tilskuddet til drift ble redusert med 0,7% fra 2017 til 2018. Det førte til at driftsbudsjettet måtte balanseres med bruk av fond (oppsparte midler). I økonomiplanen er det lagt inn forslag om økning av det kommunale driftstilskuddet: Kompensasjon for lønns- og prisvekt fra 2017 til 2018 550 816,- Overføring av husleieavtale fra kommunen til fellesrådet 400 000,- Totalt: 950 816,- Det legges ikke opp til vekst, ut over lønns- og prisvekst, i fellesrådets driftsbudsjett i planperioden. Arbeidet med effektivisering av administrasjonen videreføres. Sandefjord kirkelige fellesråd er tilfreds med at kommunen bevilget 1 mill kr ekstra til vedlikehold av vernede og fredede kirker i 2018. Det er et kjærkomment tillegg, som gjør at noe av vedlikeholdsetterslepet kan hentes inn. Kommunens seksjon for eiendom, drift og vedlikehold har levert en status for tilstandsvurdering av kirkebygg og skriver at det ekstraordinære vedlikeholdsbehovet er anslått til 60-80 mill kr, samt at feil og mangler i elektriske anlegg vil gi betydelige tilleggsbehov. Kirkelig fellesråd ber derfor om at det settes av 6 mill kr pr år til ekstraordinært vedlikehold av kirkebyggene. I tillegg til igangsatte tiltak, vil Sandefjord kirkelige fellesråd prioritere følgende, ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver (Se side 6 og 7 for mer detaljer): 1. Reparere tårnet i Arnadal kirke for å hindre at stein faller ned. 2. Skifte råtne lekter på småspirene og reparere deler av fasade på Sandefjord kirke. 3. Reparere vinduer i Skjee kirke, samtidig med kalking av kirken. 4. Reparere eller skifte ut elektrisk anlegg og ovner i Skjee, Stokke og Arnadal kirker. 7. Reparere spir og tak på Sandar kirke. 8. Reparere tak på Vesterøy kirke. 9. Rense orgel i Sandefjord kirke. Vedlegg: Status tilstandsvurdering av kirkebygg pr mars 2018 fra Sandefjord kommune Verbalbeskrivelse av vedlikeholdsbehov pr mars 2018 fra Sandefjord kommune (jf kommunal arkivsakid 18/4869 - Vedlikehold kirker - Disponering av tilleggsbevilgninger kirker i 2018) Økonomiplan for Sandefjord kirkelige fellesråd 2019-2022 Side 15 av 15