udsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 ehandling: Sig Tove Aasen Ap, fremmet følgende forslag - Investeringer: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Investeringer (tall i hele 1000 kr) Sum 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Utvidelse av Skaiå barnehage 2000 2000 0 0 0 G/S veg. Sanering VA Vatnestrøm 4000 0 0 2000 2000 Opparbeidelse tomter jørnehatten 2000 2000 0 0 0 il til hjemmesykepleien 300 300 0 0 0 Åkle turstiområde 0 0 0 0 0 Iveland skole, opprusting 8000 8000 0 0 0 ygging av skole på Skaiå 30000 0 30000 0 0 Kunstgrasbane irketveit 0 0 0 0 0 Stedsutvikling Vatnestrøm 1000 0 0 1000 Opprustning asfalt, veier og P-plasser 3000 1000 0 1000 1000 Opprustning av kommunale bruer 0 0 0 0 0 Tilkopling av private avløp Skisland 1000 1000 0 0 0 Toalettanlegg irketveit 250 250 0 0 0 Utsmykking/mineralhistorie 500 500 0 0 0 Videreført fra øk.plan 2014-17 IKT-samarbeid KNPS 2000 500 500 500 500 ygdeheimen, omsorg/demens 60000 20000 40000 0 0 Uteområde Åkle 1000 500 0 500 0 FDV Vann/avløp 500 500 0 0 0 Flyktningebolig 2500 2500 0 0 0 ENØK kommunale bygg 2000 1000 0 1000 0 Sum investering 120050 40050 70500 5000 4500 Formidlingslån Startlån husbanken 6500 1500 1000 2000 2000 Avdrag startlån 4069 1013 963 980 1113 Sum formidlingslån 10569 2513 1963 2980 3113 Sum bruttoinvestering/finansieringsbehov 130619 42563 72463 7980 7613 Dette utgjør 1 million mer enn rådmannens forslag for hele perioden. Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten.
Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». Alfred Ø. Fjermeros H, fremmet følgende forslag - Investeringer: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Investeringer (tall i hele 1000 kr) Sum 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Utvidelse av Skaiå barnehage 2000 2000 0 14 0 300 G/S veg. Sanering VA Vatnestrøm 4000 0 0 2000 2000 Opparbeidelse tomter jørnehatten 2000 2000 0 0 0 il til hjemmesykepleien 300 300 0 0 0 Åkle turstiområde 0 0 0 0 0 Iveland skole, opprusting 8000 8000 0 0 0 ygging av skole på Skaiå 30000 0 30000 0 0 Kunstgrasbane irketveit 0 0 0 0 0 Stedsutvikling Vatnestrøm 1000 0 0 1000 Opprustning asfalt, veier og P-plasser 3000 1000 0 1000 1000 Opprustning av kommunale bruer 0 0 0 0 0 Tilkopling av private avløp Skisland 1000 1000 0 0 0 Toalettanlegg irketveit 250 250 0 0 0 Utsmykking/mineralhistorie 500 500 0 0 0 Videreført fra øk.plan 2014-17 IKT-samarbeid KNPS 2000 500 500 500 500 ygdeheimen, omsorg/demens 60000 20000 40000 0 0 Uteområde Åkle 1000 500 0 500 0 FDV Vann/avløp 500 500 0 0 0 Flyktningebolig 2500 2500 0 0 0 ENØK kommunale bygg 2000 1000 0 1000 0 Sum investering 120050 40050 70500 5000 4500 Formidlingslån Startlån husbanken 6500 1500 1000 2000 2000 Avdrag startlån 4069 1013 963 980 1113 Sum formidlingslån 10569 2513 1963 2980 3113 Sum bruttoinvestering/finansieringsbehov 144 919 42563 72463 22 280 7613 Økningen på 14,3 mill finansiers ved låneopptak.
Gro Anita Mykjåland Sp, fremmet følgende forslag Investeringer INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva 2015 2018 2015 2016 2017 2018 Skaiå H 2 000 2 000 0 0 0 G/S vei sanering VA Vatnestrøm 4 000 0 0 2 000 2 000 jørnehatten 2 000 2 000 0 0 0 il hjemmesykepleien 300 300 0 0 0 Åkle tursti 0 0 0 0 0 Iveland skole 30 000 8 000 22 000 0 0 Kunstgressbane 2 500 0 0 2 500 0 Stedsutvikling Vatnestrøm 1 000 0 0 0 1 000 Opprustning asfalt 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Opprustning komm. broer 1 500 0 500 500 500 Privat avløp skisland 1 000 1 000 0 0 0 Toalett irketveit 250 250 0 0 0 Utsmykking mineralshistorie 300 0 300 0 0 0 IKT Samarbeid KnpS 2 000 500 500 500 500 ygdeheimen omsorg/demens 60 000 20 000 40 000 0 0 Uteområde Åkle 1 000 500 500 0 0 FDV Vann og avløp 500 500 0 0 0 Flyktningebolig 2 500 2 500 0 0 0 Enøk kommunale bygg 2 000 500 500 1 000 0 Fiberutbygging 2000 1 000 1 000 0 0 Sum investering 118 850 40 050 66 300 7 500 5 000 Startlån husbanken 6 500 1 500 1 000 2 000 2 000 Avdrag startlån 4 069 1 013 963 980 1 113 Sum formidlingslån 10 569 2 513 1 963 2 980 3 113 Sum finansieringsbehov 129 419 42 563 68 263 10 480 8 113 Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr. 300.000,- i 2016. Enøk kommunale bygg settes til kr.500.000 i 2015 og 2016. Det bevilges kr. 1.000.000 i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015 Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten. Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet».
Audhild ærheim KrF, fremmet følgende forslag - Paretofond «Løser inn Pareto innskuddet til nyttår 14 og sette det i banken der de andre fondspengene er.» Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til Pkt 12: «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» Odd Håvard Dahle V, fremmet følgende forslag På driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: «eholdes: Mopedopplæring kr 100 000 Sommerjobb kr 100 000 Private veier kr 200 000 Totalt 400 000 dekkes inn med bruk av generelt disposisjonsfond, og innarbeides i neste års budsjett» Gro Anita Mykjåland fremmet følgende forslag På driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: Det bevilges kr 200 000 i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr 100 000 til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr 100 000 til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr 80 000 til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i 2015. Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår 2015. Driftsbudsjettet reduseres med kr 400 000 i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr 100 000 på FDV-tiltak i 2015 Votering: Forslag fra Sig Tove Aasen Ap - Investeringer: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Følgende stemte for: Sig Tove Aasen Ap og Odd Håvard Dahle V. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H. Forslag fra Alfred Ø. Fjermeros H - Investeringer: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer Følgende stemte for: Alfred Ø. Fjermeros H og Lars Arnfinn Flatelid Frp. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Sig Tove Aasen Sp, Odd Håvard Dahle V. Forslag fra Gro Anita Mykjåland Sp Investeringer:
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Følgende stemte for: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H. Følgende stemte mot: Sig Tove Aasen Ap og Odd Håvard Dahle V. Forslag fra Audhild ærheim KrF - Paretofond: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Følgende stemte for: Audhild ærheim KrF og Alfred Fjermeros H. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Sig Tove Aasen Ap, Odd Håvard Dahle V, Lars Arnfinn Flatelid Frp. Forslag fra rådmannen pkt 12. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Odd Håvard Dahle V Driftsbudsjett: Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. Følgende stemte for: Odd Håvard Dahle V Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H, Sig Tove Aasen Ap. Forslag fra Gro Anita Mykjåland Sp Driftsbudsjett: Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Følgende stemte for: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H, Sig Tove Aasen Ap. Følgende stemte mot: Odd Håvard Dahle V. Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til budsjett 2015 for drift og investering og rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer og tillegg.:
INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva 2015 2018 2015 2016 2017 2018 Skaiå H 2 000 2 000 0 0 0 G/S vei sanering VA Vatnestrøm 4 000 0 0 2 000 2 000 jørnehatten 2 000 2 000 0 0 0 il hjemmesykepleien 300 300 0 0 0 Åkle tursti 0 0 0 0 0 Iveland skole 30 000 8 000 22 000 0 0 Kunstgressbane 2 500 0 0 2 500 0 Stedsutvikling Vatnestrøm 1 000 0 0 0 1 000 Opprustning asfalt 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Opprustning komm. broer 1 500 0 500 500 500 Privat avløp skisland 1 000 1 000 0 0 0 Toalett irketveit 250 250 0 0 0 Utsmykking mineralshistorie 300 0 300 0 0 0 IKT Samarbeid KnpS 2 000 500 500 500 500 ygdeheimen omsorg/demens 60 000 20 000 40 000 0 0 Uteområde Åkle 1 000 500 500 0 0 FDV Vann og avløp 500 500 0 0 0 Flyktningebolig 2 500 2 500 0 0 0 Enøk kommunale bygg 2 000 500 500 1 000 0 Fiberutbygging 2000 1 000 1 000 0 0 Sum investering 118 850 40 050 66 300 7 500 5 000 Startlån husbanken 6 500 1 500 1 000 2 000 2 000 Avdrag startlån 4 069 1 013 963 980 1 113 Sum formidlingslån 10 569 2 513 1 963 2 980 3 113 Sum finansieringsbehov 129 419 42 563 68 263 10 480 8 113 Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr. 300.000,- i 2016. Enøk kommunale bygg settes til kr.500.000 i 2015 og 2016. Det bevilges kr. 1.000.000 i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015 Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten.
Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». Pkt 12: «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» På driftsbudsjettet følgende endringer: Det bevilges kr 200 000 i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr 100 000 til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr 100 000 til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr 80 000 til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i 2015. Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår 2015. Driftsbudsjettet reduseres med kr 400 000 i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr 100 000 på FDV-tiltak i 2015 Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 basert på de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2015: For 2015 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Årsavgift for vann Økning 3 pst Årsavgift for kloakk Økning 3 pst Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 3 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3 pst Feieavgift (Setesdal rannvesen IKS) Økning 3 pst Renovasjonsavgift Ingen økning Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3 pst Gebyr for kart og delingsforretninger Økning 3 pst Gebyr brøyting private veier Økning 3 pst Husleie i kommunale boliger Gjengs leie fra 2015 Husleie i levekårsboliger Gjengs leie fra 2015 Husleie i omsorgsboliger Gjengs leie fra 2015 Leiesatser idrettshallen Økning 3 pst Foreldrebetaling i barnehager Kr. 2.580/mnd. Foreldrebetaling i SFO for 11 mnd., søskenmoderasjon (30 pst) Økning 3 pst Ekstra opphold i barnehage/sfo kun ved ledig kapasitet Kr. 100/påbegynt time Gebyr for sen henting SFO/barnehage Kr. 300/påbegynt time Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3pst Middagsbetaling på bygdeheimen Kr 74/porsjon Økning kr. 3,-
Dagopphold bygdeheimen Kr 74/dag Uendret Korttidsopphold bygdeheimen Kr 142/døgn Uendret Trygghetsalarm Kr 1600/år Økning kr. 250,- Full kost bygdeheimen Kr 2950/mnd Økning kr. 50,- Transport (middagsombringning) Kr 10 Økning kr. 1,- Egenandeler hjemmehjelp o Inntekt under 2G Kr 175 per md Uendret o Inntekt 2-3G Kr 85 per time Økning kr. 5,- o Inntekt 3-4G Kr 105 per time Uendret o Inntekt 4-5G Kr 132 per time Økning kr. 5,- o Inntekt over 5G Kr 155 per time Økning kr. 5,- Følgende satser er fastsatt av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08: evillingsgebyr for salg av øl gruppe 1 Kr 0,18 per vareliter Lovregulert evillingsgebyr skjenking av alkoholholdig drikk Kr 0,37 per vareliter gr.1 Lovregulert Kr 1,01 per vareliter gr.2 Lovregulert Kr 3,31 per vareliter gr.3 Lovregulert evillingsgebyr utgjør per år minimum kr 1 380 for salg Minimumssats evillingsgebyr utgjør per år minimum kr 4 100 for skjenking Minimumssats Gebyr for kunnskapsprøve alkoholloven, kr. 300/forsøk Maksimalsats For bevilling som gjelder skjenking ved en enkel bestemt anledning og ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 per gang. eløp avrundes til nærmeste hele krone. Maksimalsats 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift 107,799 mill. kr: 4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2015:
5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015 på samlet 42,563 mill. kr, herav 1,5 mill. kr som formidlingslån (startlån). Det benyttes ubrukte lånemidler til finansiering av formidlingslån. Kommunestyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 20,2 mill. kr til kommunale investeringsformål, med nedbetaling over 20 år.: 6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2015 på 42,563 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene. 8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er økonomiplanperioden 2015-2018, årsbudsjett 2015 budsjettert til 4,555 mill. kr årlig. Rådmann har tatt ned rammen til 1,9 mill. kr som innebærer en effektivisering på 2,655 mill. kr i forhold til fremskrevet kostnad, og differansen søkes effektivisert. 9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet. 10. For eiendomsskatteåret 2015 skriver Iveland kommune ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskatteloven (esktl.) 3 1. ledd bokstav c. Eiendomsskatten fastsettes til 7 promille jfr. Esktl. 11 1. ledd. 11. Skatt for 2015 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 12. Skatteøren fastsettes til 11,25 pst, basert på et mål om en skatteandel av på 40 pst av frie inntekter.
Vedtatte endringer av formannskapet: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva 2015 2018 2015 2016 2017 2018 Skaiå H 2 000 2 000 0 0 0 G/S vei sanering VA Vatnestrøm 4 000 0 0 2 000 2 000 jørnehatten 2 000 2 000 0 0 0 il hjemmesykepleien 300 300 0 0 0 Åkle tursti 0 0 0 0 0 Iveland skole 30 000 8 000 22 000 0 0 Kunstgressbane 2 500 0 0 2 500 0 Stedsutvikling Vatnestrøm 1 000 0 0 0 1 000 Opprustning asfalt 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Opprustning komm. broer 1 500 0 500 500 500 Privat avløp skisland 1 000 1 000 0 0 0 Toalett irketveit 250 250 0 0 0 Utsmykking mineralshistorie 300 0 300 0 0 0 IKT Samarbeid KnpS 2 000 500 500 500 500 ygdeheimen omsorg/demens 60 000 20 000 40 000 0 0 Uteområde Åkle 1 000 500 500 0 0 FDV Vann og avløp 500 500 0 0 0 Flyktningebolig 2 500 2 500 0 0 0 Enøk kommunale bygg 2 000 500 500 1 000 0 Fiberutbygging 2000 1 000 1 000 0 0 Sum investering 118 850 40 050 66 300 7 500 5 000 Startlån husbanken 6 500 1 500 1 000 2 000 2 000 Avdrag startlån 4 069 1 013 963 980 1 113 Sum formidlingslån 10 569 2 513 1 963 2 980 3 113 Sum finansieringsbehov 129 419 42 563 68 263 10 480 8 113 Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr. 300.000,- i 2016. Enøk kommunale bygg settes til kr.500.000 i 2015 og 2016. Det bevilges kr. 1.000.000 i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015
Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten. Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». 12. «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» På driftsbudsjettet følgende endringer: Det bevilges kr 200 000 i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr 100 000 til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr 100 000 til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr 80 000 til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i 2015. Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår 2015. Driftsbudsjettet reduseres med kr 400 000 i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr 100 000 på FDV-tiltak i 2015