dokument Skien kommune -2022 Vedtatt på enhetsnivå og hovedoversikter Bakkestranda i vinterlys 1
Innholdsfortegnelse Oversikter etter vedtatt lokal form Hovedoversikt drift internform dok. 1... 3 Renteforutsetninger og prisvekst... 4 Forklaringer til hovedoversikt internform dok 1 5 Hovedoversikt investeringer pr prosjekt.. 6 Oversikt over netto rammer per enhet. 8 Oversikter etter vedtatt obligatorisk form Hovedoversikt drift... 14 Hovedoversikt investering... 15 skjema 1a og 1b (drift)... 16 skjema 2a (investering).. 17 Link til handlingsprogrammet: http://skien.kommune.no/planer-/kommunale-planer-2/kommuneplanenshandlingsdel/ Gjerpensdalen i solnedgang og i vinterdrakt 2
Hovedoversikt drift dokument 1 Tall i hele tusen, løpende priser Regnskap 2017 2020 2021 2022 Skatteinntekter -1 350 528-1 377 296-1 429 875-1 465 622-1 502 262-1 539 819 1 Andre skatter -401-200 -200-200 -200-200 2 Eiendomsskatt -142 777-148 550-153 000-158 814-162 394-167 490 3 Rammeoverføringer -1 249 684-1 275 956-1 340 983-1 382 786-1 424 230-1 467 290 4 Inntektsutjevning -176 073-176 624-183 203-188 129-193 816-199 676 5 Skjønnsmidler 0 0 0 0 0 0 Tilskudd særlig ressurskrevende brukere -88 179-123 596-109 996-113 318-116 944-120 686 6 Statstilskudd flyktninger (inkl nettooverf andre kommuner) -106 160-95 648-83 994-86 531-89 300-92 157 7 Statstilskudd Flyktningemottak -1 774 0 0 0 0 0 8 Ref. kapitalutgifter omsorgsboliger/sykehjem -8 568-9 499-8 228-8 481-8 839-8 917 9 Ref.kapitalutgifter skole -1 767-2 340-1 205-1 446-1 756-1 702 9 Ref. kapitalutgifter kirkebygg -10-18 -17-16 -16-16 9 Ref kapitalutg L-97 - skolereform 6-åringer -1 158 0 0 0 0 0 9 Sum frie disponible inntekter -3 127 080-3 209 727-3 310 701-3 405 343-3 499 759-3 597 954 Utbytte fra selskaper -20 770-33 050-46 550-48 000-50 000-55 000 10 Renteinntekter -19 582-16 164-17 528-19 132-18 842-18 462 11 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -8 594-9 252-9 300-10 000-11 000-11 500 11 Husleie Samba og krisenter fra 2012-4 624-2 500-2 500-2 500-2 500-2 500 Mottatte avdrag 0 0 0 0 0 0 Sum finansinntekter -53 570-60 966-75 878-79 632-82 342-87 462 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0 0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -79 743-75 895-78 187-80 548-83 126-85 786 14 Varf* - gebyrinntekter -215 999-242 452-259 817-276 983-288 306 19 div innt -75 0 Sum momskompensasjon og andre fellesinnt -79 818-291 894-320 639-340 365-360 109-374 092 Sum diponible inntekter -3 260 468-3 562 587-3 707 218-3 825 340-3 942 210-4 059 507 Renteutgifter 82 852 92 328 103 295 125 129 146 598 167 212 12 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 Avdrag 140 173 163 800 172 427 182 116 190 621 197 928 sum finansutgifter 223 025 256 128 275 722 307 244 337 218 365 140 Pensjon, premieavvik, amortisering mv -94 007-59 507-53 562-30 812-7 959 9 089 13 Merverdiavgift som gir rett til MVA-kompensasjon 79 743 75 895 78 187 80 548 83 126 85 786 14 Avskrivinger Diverse fellesutgifter 441 150 sum andre felleskostnader -13 824 16 538 24 625 49 736 75 167 94 875 Sum utgifer 209 201 272 666 300 347 356 981 412 385 460 015 Netto inntekt før finanstransaksjoner -3 051 267-3 289 921-3 406 870-3 468 359-3 529 824-3 599 493 Avsetning til fond (inkl VARF*) 124 326 99 460 9 589 315 59 0 15 Bruk av fond (inkl VARF) -4 500-9 522-17 -642-9 808-14 736 16 Disp av tidligere års ikke disponerte overskudd -149 143-113 210 0 0 0 0 Overføring til kapitalregnskap 2 889 0 11 200 11 200 1 300 1 300 17 overføring til kapitalregnskap avdrag Sum finansieringstransasjoner -26 428-23 272 20 772 10 873-8 449-13 436 Netto inntekt til fordeling -3 077 695-3 313 193-3 386 098-3 457 486-3 538 273-3 612 929 utgifter sentraladministrasjonen 254 474 264 703 260 615 268 061 276 639 286 589 inntekter sentraladministrasjonen -87 590-87 781-78 660-80 930-83 520-86 192 sum netto utgifter sentraladministrasjon 166 883 176 922 181 955 187 131 193 119 200 396 utgifter politisk styring og bystyresekretariat 28 974 30 479 34 991 33 185 36 948 35 083 inntekter politisk styring og bystyresekretariat -232 0 0 0 0 0 sum netto utgifter politisk styring og selskaper 28 742 30 479 34 991 33 185 36 948 35 083 utg. overføring andre (selskaper, organisasjoner, obspost m.v) 102 108 97 712 100 015 50 986 22 637-9 241 18 inntekter overføring andre (selskaper, organisasjoner m.v) 655-47 -22 200 0 0 0 sum netto utg. overføring andre (selskaper, org. m.v) 102 763 97 665 77 815 50 986 22 637-9 241 Netto inntekt til disposisjon sektorområdene -2 779 306-3 008 127-3 091 338-3 186 184-3 285 570-3 387 004 *) VARF, Vann, Avløp, Renovasjon og Feiing No te r
KOMMUNALOMRÅDER: Tall i hele tusen Tekst Regnskap 2017 2020 2021 2022 Netto inntekt til disposisjon sektorområdene -2 779 306-3 008 127-3 091 338-3 186 184-3 285 570-3 387 004 Oppvekst utgift 1 371 545 1 358 484 1 391 160 1 432 805 1 478 265 1 525 179 Oppvekst inntekt -272 975-233 075-236 866-244 019-251 828-259 886 Oppvekst netto 1 098 570 1 125 409 1 154 294 1 188 786 1 226 437 1 265 293 Nav utgift 188 869 197 797 198 057 203 734 209 931 216 327 Nav inntekt -9 686-5 744-9 220-9 498-9 802-10 116 NAV - netto 179 183 192 053 188 837 194 236 200 129 206 211 Helse og velferd utgift 1 354 170 1 404 174 1 432 669 1 479 070 1 525 831 1 574 088 Helse og velferd inntekt -229 166-207 426-194 857-200 741-207 164-213 794 Helse og velferd netto 1 125 004 1 196 748 1 237 812 1 278 328 1 318 667 1 360 294 Byutv, drift og kultur utgift (inkl vann og avløp) 578 872 704 783 714 011 734 993 757 718 780 053 19 Byutv, drift og kultur inntekt -246 179-278 764-276 777-285 032-294 006-303 263 Bydrift, uten var, netto 332 694 426 019 437 233 449 962 463 712 476 789 Var - utgift (kun renovasjon og feiing) 172 945 76 241 73 231 75 137 77 090 79 088 div inntekter renovasjon og feiing -242 303-8 343-70 -265-466 -671 Renovasjon og feiing netto -69 358 67 898 73 161 74 872 76 624 78 417 19 Sum netto utgifter fagområdene 2 666 093 3 008 127 3 091 338 3 186 183 3 285 569 3 387 004 Ikke disponert netto driftsresultat -113 213 0 0 0 0 0 Vekstfaktorer - -2020 2020-2021 2021-2022 Lønn - vekst i % 3,25 % 3,40 % 3,50 % 3,50 % Pris - vekst i % 2,10 % 1,50 % 2,00 % 2,00 % Veid gj.snitt - vekst i % 3,02 % 3,02 % 3,20 % 3,20 % Lønnsandel: 80 % Driftsandel: 20,00 % 2020 2021 2022 Rentesats gamle lån 2,1 % 2,4 % 2,6 % 2,8 % Rentesats nye lån 1,9 % 2,3 % 2,7 % 3,0 % Rentesats inntekter bank 1,8 % 2,0 % 2,2 % 2,3 % Rentesats inntekter plasseringer 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,5 %
Forklaringspunkter til hovedoversikt drift internform, dokument 1: 1 Skatteinntekter I statset presenteres veksten med utgangspunkt i hva inntektsnivået ble anslått til i revidert nasjonal. Det er lagt inn en vekst i tråd med statset. De øvrige årene er frie inntekter lagt inn med gjennomsnittlig deflator. 2 Andre skatter er konsesjonskraftsinntekter. Disse varierer mye fra år til år, men er lagt på et mellomnivå på 0,2 mill hvert år. 3 Eiendomsskatt Bystyret har vedtatt at de ikke ønsker store enkeltøkinger i eiendomsskatten, men vil at skatten kun skal ha samme vekst som lønns- og prisvekst. Det er derfor kun lagt inn volumvekst og en lønns/prisvekst lik det øvrige et med basis i. 4 Rammeoverføringer Rammetilskudd iht vedtatt stats. De øvrige årene er rammetilskuddet økt med gjennomsnittlig deflator. 5 Inntektsutjevning er beregnet ut fra tidligere andel skatteinngang og statsets signaler om skattevekst. 6 Inntekter ressurskrevende brukere gikk drastisk ned i 2009 etter driftsreduksjoner i HV. Deretter har tilskuddet igjen økt, basert på flere brukere og økte utgifter. Inntekten i 2016 ble på 84 mill., 2017 på 101,6 mill og det forventes en inngang i -18 på 112,6 mill (pluss en engangsinntekt fra 2017 på 11 mill). I statset for -19 var egenandelen foreslått økt, noe som ville redusert beløpet i. Økningen i egenandel ble ikke vedtatt. Det nedjusterte -beløpet er deflatorjustert i økonomiplanen. Evt. vekst i inntekten vil knyttes opp mot økte utgifter til gruppen. 7 Tilskudd flyktninger, integreringstilskudd er videreført med deflatorvekst hvert år. 8 Vertskommunetilskudd for statlige flyktningmottak. Dette er satt i null fom. etter nedleggelsen av Skien mottakssenter. 9 Kompensasjonstilskudd, (statstilskudd til dekning av renter og noe avdrag) til skoler og sykehjem, er beregnet ut fra erte renteforutsetn. 10 Utbytte fra selskaper, anslått 37 mill fra Skagerrak, 3 mill fra Kontorbygg, 6,5 mill fra Bjorstaddalen og 0,05 mill fra andre. 11 Renteinntekter avkastning bankinnskudd, se forutsetninger om rentesats. 12 Renteutgifter. Se forutsetninger om rentesats 13 Felles pensjonsområde med premieavvik amortisering og avregning. Samlet nivå på premieavvik, amortisering og avregning pensjonsutgifter. Premieavvik som føres har de siste årene vært positivt. Akkumulert premieavvik er ved utgangen av 2017 på hele 276 mill (premieavvik er beløp kommunen har betalt ut til pensjonskassene, men som ikke er belastet driftsregnskapet). Dette er forventet å øke til 307 mill ved utgangen av. Amortiseringen på tidligere års premieavvik er anslått til 58mill. og økende til over 100 mill. i slutten av perioden. 14 Merverdiavgift i driften. Merverdiavgift bokføres sentralt og må ses opp mot tilsvarende inntekts merverdiavgiftskompensasjon drift. 15 Avsetning til fond. Det er ert med avsetning til fond 9 mill i, saldering økonomiplan, brukes senere i økonomiplanen 16 Bruk av fond. Det er ert med bruk av fond til dekning tilskudd Telemark museum i, og saldering i økonomiplanen 21/22 17 Overføring til kapital dekning av egenkapitaltilskudd pensjonskassene 18 Endring år skyldes fellespost ikke fordelt reduksjon 2020-2022 økende i perioden. Tilskudd andre, se eget kap. handlingsprogram 19 Rammeområdet Varf (Vann, Avløp, Renovasjon og Feiing) er delt i. Gebyrinntektene er flyttet til fellesområdet og driften på vann og avløp er lagt inn i rammen til BDK. Det ligger derfor kun driftsutgifter til renovasjon og feiing igjen på dette området.
OVERSIKT OVER ALLE INVESTERINGER I VEDTATT ØKONOMIPLAN (tall i hele 1000, prosjekter uten mva): tiltaksnavn: 2020 2021 2022 Småprosjekter som understøtter driften hv 3 000 3 000 3 000 3 000 Bredbånd mobildekning 3 000 3 000 3 000 3 000 Muggsanering arkiv 2 100 2 100 700 - Boliger vanskeligstilte og flyktningeboliger 20 000 20 000 20 000 Kjørbekkhøga nytt bygg 20 000 Lunde barneskole etappe 2 80 634 Skien barnehage 48 741 Prosjektering og bygging sykehjem 20 000 215 000 174 200 10 000 akutte tjenester. legevakt 1 000 30 000 Prosjektering bibliotek 1 600 2 000 40 000 70 000 Investeringsplan formålsbygg 2 500 4 500 6 500 1 500 Brannstasjon tak 4 500 Moflata Skole 15 757 Ombygging Einaren 6 811 Boliger rus 4 000 Rådhus - vinduer 2 400 Barnevernets ressurssenter 1 000 9 000 Administrasjonslokaler Fritidsparken 7 500 Heldøgns omsorgsplasser/korttid/langtid 90 000 Avsatt til investeringer bydelsstrategi 3 000 Brannbiler 4 800 4 800 1 600 1 600 Investeringer Maskinforvaltning 4 500 4 500 2 400 2 400 Digitalisering ikke fordelt 15 000 15 000 15 000 15 000 Gjerpen kirkegård/brannsikring 5 800 Kirkevergen 5 000 5 000 5 000 5 000 Orgel Skien kirke 2 680 Elbil ladestasjoner 6 800 1 800 1 800 1 800 EPC 2 og gatelys - 7 000 7 000 7 000 biogass 1 183 ladeinfrastruktur Skien 500 500 500 500 Miljøoppfølging tiltak energi og klimaplan 1 000 1 000 1 000 1 000 Byutviklingsprosjekter 1 000 1 000 1 000 1 000 Småprosjekter investering "byvedlikehold" 5 000 5 000 5 000 5 000 Lekeplasser 400 400 400 400 Uteområder skoler-barnehager- møtearena 500 500 500 500 Boligutbyggingsprosjekter med anleggsbidrag 5 000 5 000 5 000 5 000 Industritomter 5 000 5 000 5 000 5 000 Boligutbyggingsprosjekter 2 500 2 500 2 500 2 500 reguleringsplaner - næringsutviklingspott 1 000 1 000 1 000 1 000 Datasenter 1 000 Opprustning vegnett 7 000 7 000 7 000 7 000 Aksjon skoleveg 950 950 950 950 Reduksjon andel grusveger 2 000 2 000 2 000 2 000 Kommunal andel Bypakka 12 500 12 500 11 000 11 000 infrastruktur i bakken ifbm Bypakka 2 000 2 000 2 000 2 000 Veg og gatelys i distriktene 400 400 400 mva investeringer over 66 841 73 275 61 700 54 400 SUM investeringer formålsbygg 407 897 446 725 387 150 309 550 Egenkapital Skien kommunale pensjonskasse 10 000 10 000 - - Egenkapital KLP 1 200 1 200 1 300 1 300 Startlån 60 000 60 000 60 000 60 000
Startlån avdrag 25 000 25 000 25 000 25 000 SUM varinvesteringer 175 600 140 000 144 000 144 000 sum brutto hele investeringset 679 697 682 925 617 450 539 850 FINANSIERING HELE INVESTERINGSBUDSJETTET: 2020 2021 2021 Låneopptak startlån -60 000-60 000-60 000-60 000 Låneopptak VARinvesteringer -175 600-140 000-144 000-144 000 Låneopptak alle andre formål (formålsbygg) -271 739-223 870-145 470-223 670 Startlån mottatte avdrag -25 000-25 000-25 000-25 000 Merverdiavgiftskompensasjon -66 841-73 275-61 700-54 400 Tilskudd -5 557-111 100-113 900-21 100 Refusjoner -5 380-5 380-5 380-5 380 Overført fra drift -11 200-11 200-1 300-1 300 Salgsinntekter -15 000-20 000-20 000-5 000 Fond -43 380-13 100-40 700 - sum inntekter investeringer -679 697-682 925-617 450-539 850 Tillegg til investeringsoversikten, nærmere om inntekter: oversikt over inntekter pr prosjekt: 2020 2021 2022 Salgsinntekter: Kjøp av boliger vanskeligstilte og flyktninger 10 000 15 000 15 000 Industritomter 5 000 5 000 5 000 5 000 Sum salgsinntekter 15 000 20 000 20 000 5 000 tilskudd Statstilskudd nye sykehjemsplasser 110 000 111 300 Energi og klimaplan 100 100 100 100 biogass 1 183 Einaren 1 774 EPC 2 2 500 1 000 Heldøgns omsorgsplasser 20 000 Kjøp av boliger vanskeligstilte og flyktninger, tilskudd husbanke 2 500 1 000 sum tilskudd 5 557 111 100 113 900 21 100 Refusjoner Aksjon skoleveg 380 380 380 380 Boligutbyggingsprosjekter med anleggsbidrag 5 000 5 000 5 000 5 000 Sum refusjoner 5 380 5 380 5 380 5 380 fond/driftsmidler Egenkapital Skien kommunale pensjonskasse, overf fra drift 10 000 10 000 Egenkapital KLP, overført fra drift 1 200 1 200 1 300 1 300 Skien barnehage 36 000 Prosjektering bibliotek 1 600 2 000 40 000 Muggsanering arkiv 2 100 2 100 700 Barnevernets ressurssenter 1 000 9 000 Orgel Skien Kirke 2 680 sum fond/driftsmidler 54 580 24 300 42 000 1 300 kun ekstern finansiering/selvfinansiert Delvis eksternt finansiert
Vedtatt på enhetsnivå Foreløpig regnskap Tall i hele tusen ALLE 0 0 0 0 Selskaper, politikk og annen felles drift 122 331 128 144 112 806 10 Selskaper 93 277 92 980 77 425 1010 Tilskudd Kirken og KF 57 203 57 306 41 814 1020 Tilskudd kommunale AS 20 413 20 382 19 643 1030 Tilskudd IKS 2 632 2 685 2 885 1060 Tilskudd annet 13 029 12 607 13 083 12 Annen felles drift 0 4 685 390 1200 Obspost 0 4 685 390 13 Politikk 29 054 30 479 34 991 1300 Politikk 29 054 30 479 34 991 1 Sentraladministrasjonen 168 975 176 922 181 955 14 Fellesadministrasjon 9 956 10 711 12 387 1400 Fellesadministrasjonen 7 512 8 436 11 149 1450 Klima og miljø 2 444 2 275 1 238 15 Assisterende rådmann 107 925 110 620 112 690 1500 Assisterende rådmann 15 274 15 955 15 920 1501 Fellesutgifter 14 762 13 820 13 233 1505 Bedriftshelsetjenesten 3 273 3 380 3 470 1506 Brann og akuttberedskap 40 389 41 072 43 874 1513 Regnskap 6 674 7 677 7 944 1514 Skatt og kommunale krav 8 512 9 673 9 392 1520 IT 16 093 16 095 15 911 1531 Grenlandkommunenes innkjøpsenhet 2 947 2 948 2 946 17 Kommunikasjon 10 627 12 036 12 472 1700 Kommunikasjon 2 974 3 705 3 663 1710 Skien Servicesenter 7 653 8 331 8 809 19 HR 40 467 43 555 44 406 1920 Omstillingsmidler 880 709 1 026 1930 HR stab 12 034 13 041 13 254 1950 Lærlinger 12 447 14 267 14 133 1970 Lønn 8 266 8 611 8 851 1980 Tillitsvalgte 6 840 6 927 7 142 2 Oppvekst 1 124 391 1 125 409 1 154 294 20 Oppvekst overordnet 19 744 37 607 48 269 2000 Kommunalsjef Oppvekst 5 137 22 985 34 528 2001 Oppvekst administrasjon 14 607 14 622 13 741
Foreløpig regnskap Tall i hele tusen 21 Barn og familie 163 718 162 671 163 384 2100 Barn og familie overordnet 1 0-14 896 2110 Barnevern 105 331 104 284 113 047 2120 Tiltak barn og familie 7 383 7 358 14 750 2130 Forebyggende helsearbeid 28 936 27 993 27 840 2140 PP-kontoret 22 067 23 036 22 643 22 Skole 534 509 526 318 526 709 2200 Skole overordnet -6 079-12 672-765 2202 Bratsbergkleiva b-skole 27 320 27 376 27 606 2203 Buer b-skole 20 855 20 454 20 039 2204 Bølehøgda b-skole 23 744 23 604 24 423 2206 Gimsøy u-skole 24 147 23 942 22 731 2207 Gjerpen b-skole 42 972 41 498 41 291 2208 Gjerpen u-skole 21 641 21 551 19 848 2209 Gulset u-skole 23 936 23 941 23 687 2211 Kjørbekkhøgda b-skole 21 743 21 842 21 966 2215 Kollmyr b-skole 24 618 24 658 23 640 2217 Lunde b-skole 35 658 35 340 35 026 2218 Mæla u-skole 18 274 19 641 18 235 2219 Menstad u-skole 23 830 23 788 22 762 2220 Moflata b-skole 31 941 32 125 31 209 2221 Skotfoss oppvekstsenter 12 587 12 153 12 555 2224 Stigeråsen b-skole 23 997 23 760 22 913 2228 Venstøp b-skole 20 519 20 608 19 394 2229 Åfoss b-skole 22 744 22 899 23 330 2230 Klyve b-kole 37 258 36 877 38 161 2231 Kongerød u-skole 16 009 16 039 14 712 2260 SPT 38 523 39 935 40 139 2280 Enggrav skole og barnehage 12 501 12 594 11 706 2290 Voksenopplæringen 15 769 14 365 12 101 23 Kulturskolen 12 652 12 676 12 546 2310 Kulturskolen 12 652 12 676 12 546 24 Funksjonshemmede barn og unge -30 0 0 2414 Tiltak funksjonshemmede barn -30 0 0 27 Barnehage kommunale 167 808 164 612 170 971 2700 Barnehage overordnet -18 033-20 141-19 377 2710 Gulset barnehage 9 811 9 863 9 952 2711 Lundedalen barnehage 14 123 14 083 14 512 2712 Tidemannsjordet barnehage 7 178 7 130 7 237 2713 Gråtenmoen barnehage 9 308 9 343 9 560 2714 Borgestad barnehage 9 399 9 454 9 748 2715 Åfoss barnehage 8 479 8 707 8 899 2716 Granåsen barnehage 6 099 6 112 5 828 2717 Bakken barnehage 11 553 11 974 12 882
Foreløpig regnskap Tall i hele tusen 2718 Klosterskogen barnehage 10 003 10 058 9 694 2719 Kverndammen barnehage 11 423 11 600 12 673 2720 Falkum barnehage 13 186 13 312 13 663 2721 Gimsøy barnehage 9 966 9 995 10 415 2722 Kollmyr barnehage 9 625 9 581 9 673 2723 Skotfoss oppvekstsenter barnehage 4 293 4 287 4 344 2724 Buerflata barnehage 10 914 10 976 11 439 2725 Venstøp barnehage 11 066 11 172 11 558 2726 Tufte barnehage 3 077 3 123 3 560 2727 Ballestad barnehage 4 941 4 934 5 357 2730 Støttepedagoger funksjonshemmede 21 397 19 049 19 354 28 Barnehage private 225 991 221 525 232 415 2800 Ikke-kommunale barnehager 225 991 221 525 232 415 3 Helse og velferd 1 199 343 1 196 748 1 237 812 30 Helse og velferd overordnet 111 406 135 358 154 058 3000 Felles kommunalsjef helse og velferd 103 791 126 795 143 812 3010 Kvalitets- og informasjonsstyring 7 615 8 563 10 246 31 Fellestjenester 45 417 49 361 45 902 3101 Stab og støtte helse og velferd 27 174 28 954 30 319 3110 Scheen Matservice og Vaskeritjeneste 14 692 16 072 15 583 3120 Krisesenteret i Telemark 3 550 4 335 0 32 Heldøgns omsorgstjenester 278 570 263 092 273 916 3210 Felles institusjonsområde 2 665 5 840 8 845 3221 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 1 17 413 18 288 21 295 3222 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 2 20 357 19 817 20 502 3223 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 3 18 573 16 934 17 344 3224 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 4 25 930 22 273 22 704 3231 Haugsåsen bokollektiv enh 1 15 895 15 403 15 668 3232 Haugsåsen bokollektiv enh 2 19 157 18 915 19 103 3241 Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 1 21 040 18 003 18 159 3242 Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 2 23 937 21 769 22 009 3261 Bakkane bo- og behandlingssenter enh 1 22 084 20 105 20 663 3262 Bakkane bo- og behandlingssenter enh 2 21 870 20 477 20 699 3271 Melum bo- og servicesenter 24 142 23 274 24 352 3281 Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 19 617 19 206 19 133 3282 Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 25 889 22 788 23 440 33 Koordinerende hjemmetjenester 243 552 240 245 242 682 3320 Felles koordinerende hjemmetjeneste 3 178 4 099 5 248 3321 Fysio/ergo og fysio privat 22 761 22 157 22 980 3322 Ytre Gjerpen hjemmetjeneste Enhet 1 17 560 18 108 17 589 3323 Ytre Gjerpen hjemmetjenesten Enhet 2 19 005 17 745 18 649 3325 Klyve hjemmetjeneste 1 19 243 18 484 18 669 3326 Klyve hjemmetjeneste 2 19 829 19 810 19 527 3327 Nattjenesten 10 821 10 410 10 454
Foreløpig regnskap Tall i hele tusen 3331 Praktisk bistand hjemmetjeneste 9 809 10 680 10 456 3332 Sentrum hjemmetjeneste enhet 1 22 394 20 724 21 072 3333 Sentrum hjemmetjeneste enhet 2 22 325 21 447 21 372 3334 Gulset hjemmetjeneste Enhet 1 19 183 18 449 18 294 3335 Gulset hjemmetjeneste Enhet 2 18 429 19 176 19 152 3336 Bestillerenheten 17 594 18 108 18 188 3337 Østli/Vestli Dagavdeling, aktivitet og frivilli 21 421 20 848 21 032 34 Tilrettelagte tjenester 305 060 296 063 290 713 3410 Felles tilrettelagte tjenester 1 720-2 485-10 580 3412 Sum Halvdansgt/Lieparken/Liekvartalet 26 431 26 419 29 310 3413 Stigertun og Bo- og livsmestring 57 472 59 207 54 848 3414 Sum Tamburlund 1/Skotfosstorvet/Einartu 10 937 10 693 10 892 3416 Sum Maribakkane 28 037 27 424 27 902 3417 Tamburlund 2 33 915 34 767 35 252 3418 Haugesgt bofellesskap 21 501 21 758 22 140 3422 Gulsetmyra og Skottekroken 20 396 18 929 19 263 3423 Sum Sportsplassen/Solbergtun/Holbergsga 27 640 26 457 26 971 3424 Sum Søndre Falkumvei 5 og 7/Arkaden 20 034 19 887 20 258 3426 MATS 8 998 9 147 9 930 3427 Marensro 15 461 13 055 13 305 3441 Einaren/Heikliev/Samba 23 143 22 224 22 677 3443 Samba 9 374 8 581 8 545 35 Spesialiserte tjenester 215 338 212 629 230 541 3510 Felles spesialiserte tjenester 1 807 1 667-53 3512 Skien kommunale akuttjenester 62 958 62 225 64 689 3513 Fengselshelsetj./Sos.med.senteret 1 054 899 927 3521 Korttidsenheten 24 721 24 257 24 047 3522 Rehabiliteringsenheten 31 685 29 369 30 060 3523 Avklaring og lindrende enhet 23 240 21 574 19 115 3531 Enhet for boveiledning og rustiltak 18 783 20 705 17 139 3532 Meensvn og Moflatevn 20 484 20 762 21 053 3533 Røymyr (inkl vestre Gulset) 16 570 15 279 15 519 3534 Findal 14 035 14 892 19 750 3535 Krisesenteret i Telemark 0 0 4 357 3536 Enhet for psykisk helse 0 1 000 13 938 4 NAV 193 695 192 053 188 837 46 NAV overordnet 193 695 192 053 188 837 4680 NAV 193 695 192 053 188 837 6 VARF 59 744 67 898 73 161 61 VAR 59 744 67 898 73 161 6123 VAR renovasjon 54 344 61 836 66 960 6126 Feiing 5 400 6 062 6 201
Tall i hele tusen Foreløpig regnskap 7 Byutvikling, drift og kultur 423 434 426 019 437 234 70 Byutvikling, drift og kultur 423 434 426 019 437 234 7100 Administrasjon kommunalsjef Byutvikling, 9 259 16 561 13 767 7220 Biblioteket 14 455 14 385 14 751 7230 Kultur og fritid 25 498 26 148 25 951 7240 Kulturkontoret 16 118 16 139 15 682 7310 Plan, byggesak, eiendomsskattekontoret 5 542 6 312 6 396 7320 Landbruk og Geodata 8 351 8 454 8 528 7330 Byutvikling 10 603 11 692 11 233 7340 Næring 62 0 1 501 7400 Administrasjonsavdelingen m/tekniske tjen 12 882 13 339 12 169 7410 Kommunal teknikk 131 419 128 621 144 603 7420 Eiendom 189 244 184 368 182 653 9 Fellesområder -3 291 914-3 313 193-3 386 099 90 Fellesområder -3 291 914-3 313 193-3 386 099 9100 Annet -69 828-48 157-53 562 9200 Finansforvaltning 172 077 195 162 199 844 9300 Interne finansieringstransaksjoner 69 395-25 410 20 374 9400 Skatt og rammetilskudd -3 139 208-3 114 079-3 226 707 9500 Flyktninger -103 273-95 648-83 994 9600 VAR-avgifter -221 076-225 061-242 054 Totalt 0 Utgifter 4 718 228 Inntekter -4 718 228
Skarv på Bukkholmen 13
Økonomisk oversikt - drift (tall i hele 1000) Regnskap 2017 Opprinnelig Driftsinntekter Brukerbetalinger -122 793-125 282-125 962-124 814 Andre salgs- og leieinntekter -392 469-406 923-407 299-436 703 Overføringer med krav til motytelse -490 351-446 353-470 298-440 899 Rammetilskudd -1 429 158-1 452 445-1 452 580-1 524 186 Andre statlige overføringer -215 298-161 618-182 921-172 544 Andre overføringer -10 236-8 800-8 788-8 769 Skatt på inntekt og formue -1 350 528-1 366 852-1 377 296-1 429 875 Eiendomsskatt -142 777-148 550-148 550-153 000 Andre direkte og indirekte skatter - - - Sum driftsinntekter -4 153 609-4 116 823-4 173 694-4 290 790 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2 017 594 2 025 024 2 045 395 2 067 367 Sosiale utgifter 547 769 595 445 587 405 603 708 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 576 913 537 150 548 780 553 393 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 455 160 467 246 486 736 501 273 Overføringer 328 463 349 368 396 263 423 652 Avskrivninger 191 842 191 843 191 843 191 843 Fordelte utgifter -49 991-50 002-47 248-53 354 Sum driftsutgifter 4 067 750 4 116 075 4 209 175 4 287 882 Brutto driftsresultat -85 860-749 35 481-2 908 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -40 378-49 234-49 234-64 108 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -8 594-9 252-9 252-9 300 Mottatte avdrag på utlån -136-136 - 136-195 Sum eksterne finansinntekter -49 108-58 622-58 622-73 603 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 82 022 92 350 92 350 102 311 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 902 - - 1 000 Avdrag på lån 140 173 163 800 163 800 172 427 Utlån 361 362 362 260 Sum eksterne finansutgifter 223 459 256 512 256 512 275 998 Resultat eksterne finanstransaksjoner 174 351 197 890 197 890 202 395 Motpost avskrivninger -191 842-191 843-191 843-191 843 Netto driftsresultat -103 350 5 299 41 528 7 644 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -149 143 - -113 210 - Bruk av disposisjonsfond -5 270-1 675-10 706-22 451 Bruk av bundne fond -18 195-18 149-22 886-6 466 Sum bruk av avsetninger -172 608-19 824-146 802-28 917 Overført til investeringsregnskapet 8 733-2 524 11 200 Avsatt til disposisjonsfond 138 078 13 900 101 700 9 168 Avsatt til bundne fond 15 934 625 1 050 905 Sum avsetninger 162 745 14 525 105 274 21 273 Regnskapsmessig mer (+)/mindreforbruk (-) -113 213 - - -
Økonomisk hovedoversikt - Opprinnelig investering (tall i hele 1000) Regnskap 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -24 438-20 000-20 325-15 000 Andre salgsinntekter -1 509 - Overføringer med krav til motytelse -46 986-5 380-5 380-5 380 Kompensasjon for merverdiavgift -20 589-61 479-72 991-66 841 Statlige overføringer -31 740-19 600-19 600-5 557 Andre overføringer -3 100 - Renteinntekter og utbytte -3 630 - Sum inntekter -131 991-106 459-118 296-92 778 Utgifter Lønnsutgifter 27 130 Sosiale utgifter 722 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 322 878 446 895 544 742 503 176 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - Overføringer 28 579 74 959 86 471 80 321 Renteutgifter og omkostninger 3 825 Fordelte utgifter -100 Sum utgifter 383 034 521 854 631 213 583 497 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 37 616 25 000 25 000 25 000 Utlån 70 943 80 000 80 000 60 000 Kjøp av aksjer og andeler 11 503 11 200 11 200 11 200 Dekning av tidligere års udekket - Avsatt til ubundne investeringsfond 5 524 Sum finansieringstransaksjoner 125 586 116 200 116 200 96 200 Finansieringsbehov 376 629 531 595 629 117 586 919 Dekket slik: Bruk av lån -316 509-426 615-504 162-507 339 Salg av aksjer og andeler -1 314 Mottatte avdrag på utlån -35 372-25 000-25 466-25 000 Overført fra driftset -8 733-2 524-11 200 Bruk av disposisjonsfond -588 Bruk av bundne driftsfond -2 321 Bruk av ubundne investeringsfond -11 793-79 980-96 965-43 380 Bruk av bundne investeringsfond - Sum finansiering -376 629-531 595-629 117-586 919 Udekket/udisponert 0 - - -
Økonomiske oversikter skjema 1A - drift (tall i hele 1000) Regnskap 2017 budsj 2020 2021 2022 Skatt på inntekt og formue -1 350 528-1 377 296-1 429 875-1 465 622-1 502 262-1 539 819 Ordinært rammetilskudd -1 425 758-1 452 580-1 524 186-1 570 915-1 618 047-1 666 966 Skatt på eiendom -142 777-148 550-153 000-158 814-162 394-167 490 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -117 167-107 505-93 444-96 474-99 911-102 792 Sum frie disponible inntekter -3 036 229-3 085 931-3 200 505-3 291 825-3 382 615-3 477 067 Renteinntekter og utbytte -40 352-49 214-64 078-67 132-68 842-73 462 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -8 594-9 252-9 300-10 000-11 000-11 500 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 82 852 92 328 103 295 125 129 146 598 167 212 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - - - Avdrag på lån 140 173 163 800 172 427 182 116 190 621 197 928 Netto finansinnt./utg. 174 079 197 662 202 344 230 112 257 376 280 178 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 123 702 99 000 9 174 - - - Til bundne avsetninger 624 460 415 315 59 - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk -149 143-113 210 - - - - Bruk av ubundne avsetninger -4 500-9 522 - -642-9 572-14 581 Bruk av bundne avsetninger -17 - -236-155 Netto avsetninger -29 316-23 272 9 572-327 -9 749-14 736 Overført til investeringset 2 889-11 200 11 200 1 300 1 300 Til fordeling drift -2 888 578-2 911 541-2 977 389-3 050 839-3 133 687-3 210 325 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 775 365 2 911 541 2 977 389 3 050 839 3 133 687 3 210 326 Regnskapsmessig mindreforbruk -113 213-0 -0-0 -0 0 skjema 1B - drift (tall i hele 1000) Regnskap 2017 budsj 2020 2021 2022 Sentraladministrasjon 166 883 176 922 181 955 187 131 193 119 200 396 Politisk styring 28 742 30 479 34 991 33 185 36 948 35 083 Overføring til selskaper, organisasjonser obs post m 102 763 97 665 77 815 50 986 22 637-9 241 Oppvekst 1 098 570 1 125 409 1 154 294 1 188 786 1 226 437 1 265 293 Helse - og velferd 1 125 004 1 196 748 1 237 812 1 278 328 1 318 667 1 360 294 Nav 179 183 192 053 188 837 194 236 200 129 206 211 BDK, inkl drift vann- og avløp fom 332 694 426 019 437 233 449 962 463 712 476 789 VAR (kun drift renovasjon og feiing fom ) -69 358 67 898 73 161 74 872 76 624 78 417 Fellesområdet ansvar 9 Pensjon -94 007-59 507-53 562-30 812-7 959 9 089 mva 79 743 75 895 78 187 80 548 83 126 85 786 diverse fellesutgifter 441 150 - - - - mva inntekter -79 743-75 895-78 187-80 548-83 126-85 786 Andre inntekter -75 - - - - - husleieinntekter -4 624-2 500-2 500-2 500-2 500-2 500 Annet avgiftpliktig salg -401-200 -200-200 -200-200 refusjon særlig ressurskrevende tjenester -88 179-123 596-109 996-113 318-116 944-120 686 overføring til kommuner flyktninger 788 500 500 - - - inntekt asylmottak -1 774 - - - - - overføring fra kommuner flyktninger -1 284-500 -500 - - - Gebyrinntekter VAR-området fom -215 999-242 452-259 817-276 983-288 306 Sum fordelte utgifter 2 775 365 2 911 541 2 977 389 3 050 839 3 133 687 3 210 326
skjema 2A - investering (tall i hele 1000) Regnskap 2017 2020 2021 2022 Investeringer i anleggsmidler 383 034 631 213 583 497 586 725 531 150 453 550 Utlån og forskutteringer 70 943 80 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Kjøp av aksjer og andeler 11 503 11 200 11 200 11 200 1 300 1 300 Avdrag på lån 37 616 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 5 524 Årets finansieringsbehov 508 620 747 413 679 697 682 925 617 450 539 850 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -316 509-504 162-507 339-423 870-349 470-427 670 Inntekter fra salg av anleggsmidler -25 752-20 325-15 000-20 000-20 000-5 000 Tilskudd til investeringer -34 840-19 600-5 557-111 100-113 900-21 100 Kompensasjon for merverdiavgift -20 589-72 991-66 841-73 275-61 700-54 400 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -82 358-30 846-30 380-30 380-30 380-30 380 Andre inntekter -5 139 Sum ekstern finansiering -485 186-647 924-625 117-658 625-575 450-538 550 Overført fra driftset -8 733-2 524-11 200-11 200-1 300-1 300 Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger -14 702-96 965-43 380-13 100-40 700 - Sum finansiering -508 620-747 413-679 697-682 925-617 450-539 850 Udekket/udisponert - - - - - -
17. mai i Brekkeparken 18