Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) 2011 Over/underskudd KÅB/KØP 3 834 178 Sum alle valgte tiltak 4 011 647 Over/underskudd ÅB/ØP 147 469 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 KP og SP 30 000 Usorterte tiltak 4 011 647 AFPfond 2011 ikke innbetaling (Tore). 1 199 999 Pensjon (8009) 1 199 999 Barnevern nye saker (Pål). 1 407 319 Barnevern (1900) 1 407 319 Bedriftshelsetjeneste pålagt utvidelse (Pål/Rune) 60 600 Fordelte driftsutgifter (1801) 60 600 Bruk av disposisjonsfond (Tore). 400 000 Avdrag på lån (8008) 400 000 Bruk av overskudd 2009 (tore). 2 500 000
Årets regnskapsmessige resultat (8012) 2 500 000 Brøyting ut på anbud økt utgift (Jan Erik) 1 212 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 1 212 000 DOS avd.leder i vaktturnus (Pål/Rune). 151 940 Dønna omsorgssenter (3300) 151 940 DOS reduksjon bemanning kjøkken (Pål/Rune). 243 101 Dønna omsorgssenter (3300) 243 101 DOS redusert renhold (Pål/Rune). 194 999 Dønna omsorgssenter (3300) 194 999 DOS/Hjemmetjenesten stillingsreduksjon sekretær 122 846 (Pål/Rune/Aino). Dønna omsorgssenter (3300) 61 423 Hjemmetjeneste (3400) 61 423 Drift av omsorgsboliger (tore). 0 Hjemmetjeneste (3400) 0 Drift vann/avløp, økning fr 50 % til 100 % stilling (Jan Erik) 654 Vannforsyning (6004) 654 Dønna bibliotek utvidelse til 100 % stilling bibliotekar, alt.2 96 982 (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) 96 982 Eiendomsskatt oppdrettsanlegg (tore) 100 000 Eiendomsskatt (8001) 100 000 Endra prognose befolkningsutvikling (tore). 0 Rammetilskudd (8002) 0 Endring gebyrregulativ, vannverket (Jan Erik) 30 000 Vannforsyning (6004) 30 000 Folkehelseprosjekt opprettelse av 50 % stilling (Tore/Pål). 188 674 Helsestasjon (3200) 188 674 Hjemmetjenesten andre utgiftsreduksjoner (Pål/Aino). 20 200 Hjemmetjeneste (3400) 20 200 Hjemmetjenesten avd.leder i vaktturnus (Pål/Aino). 80 948 Hjemmetjeneste (3400) 80 948 Hjemmetjenesten reduksjon avlastning (Pål/Aino). 49 975 Hjemmetjeneste (3400) 49 975 Hjemmetjenesten reduksjon hjemmehjelpsordning (Pål/Aino). 449 091 Hjemmetjeneste (3400) 449 091 Hjemmetjenesten reduksjon omsorgslønn (Pål/Aino). 45 334
Hjemmetjeneste (3400) 45 334 Hjemmetjenesten reduksjon støttekontakt (Pål/Aino). 70 160 Hjemmetjeneste (3400) 70 160 Karrieresenteret driftstilskudd (Pål) 15 150 Driftstilskudd (1600) 15 150 Konsekvensjustering stilling ped.konsulent (tore) 296 001 Rådmann og stab (1100) 296 001 Legekontordager på Løkta hele perioden (Pål) 92 800 Legetjeneste (3201) 92 800 Midtbygda sentralskole Feilretting konsekvensjustert budsjett 475 463 (Tore/Pål). Midtbygda sentralskole (2600) 475 463 Opphør av ordning med frukt og grønt privat skole, alt.2 (Tore) 0 Grunnskole Felles (1200) 0 Opprettelse av interkommunal systemkoordinator ACOS 109 912 omsorg (Pål) Dønna omsorgssenter (3300) 109 912 Prisjustere satser for egenbetaling for omsorgstjenester (Pål) 10 000 Hjemmetjeneste (3400) 10 000 Reduksjon kulturmidler (kommunestyret). 0 Kultur (1450) 0 Tilskudd til kjøp av melkekvoter (jørn/tore) 100 000 Landbrukskontor (4000) 100 000 Utgiftsreduksjon spesialundervisning (kommunestyret). 166 650 Grunnskole Felles (1200) 166 650 Vakanse i stilling som næringskonsulent (KP v/karsten). 139 031 Næringskontor (4200) 139 031 Økt eiendomsskatt (tore). 550 000 Eiendomsskatt (8001) 550 000 Forslag fra KP og SP (Investeringsbudsjett) 2011
Sum investeringer 20 642 500 Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 3 832 500 Sum lån 11 560 000 Sum tilskudd 1 250 000 Sum annet 4 000 000 Sum renter 30 000 Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Valgte tiltak Usorterte tiltak 20 642 500 Asfaltering av kommunale veger (Tore). 550 000 Boligfelt Solfjellsjøen alt.2 (Tore) 1 600 000 Brannvern personlig verneutstyr (Jan Erik). 100 000 Bygging av omsorgsboliger Åsletta 18.(Tore) 15 000 000 Datainvesteringer skolesektoren (Tore). 100 000 Deltakelse HALDprosjekt Feide/ekommune(Karl Magnus/Tore). 212 500 DOSoppgradering bad/pasientrom (Rune). 125 000 Kommunehuset Innredning arkivrom (Siw). 100 000 Midtbygda sentralskole kjøp av klassesett PC (Mette). 150 000 Midtbygda sentralskole nytt kjøkken lærerrom (Mette). 100 000 Ny terminalserver kommunehuset (Karl Magnus/Tore). 75 000 Prosjektering av kai (AP). 100 000
I till Reasfaltering kommunale veger (Jan Erik). 500 000 Stiftelsen Bjørnsvågen vedlikeholdstilskudd alt.2 (Tore) 180 000 Utskifting av traktor (Jan Erik). 750 000 Videreutlån Husbankmidler (Tore). 1 000 000 Renter og avdrag 30 000 Dønna FRP fremmet følgende forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Forslag fra Dønna FrP (driftsbudsjett) I tillegg til det som fremkommer av tabellen reduseres kompensasjonen for prisvekst med kr 282.500 for å balansere budsjettet for 2011 2011 Over/underskudd KÅB/KØP 3 834 178 Sum alle valgte tiltak 3 581 928 Over/underskudd ÅB/ØP 282 250 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 Dønna FrP 30 000 Usorterte tiltak 3 581 928 AFPfond 2011 ikke innbetaling (Tore). 1 199 999 Pensjon (8009) 1 199 999 Barnevern nye saker (Pål). 1 407 319 Barnevern (1900) 1 407 319 Bedriftshelsetjeneste pålagt utvidelse (Pål/Rune) 60 600 Fordelte driftsutgifter (1801) 60 600 Bruk av disposisjonsfond (Tore). 400 000 Avdrag på lån (8008) 400 000
Bruk av overskudd 2009 (tore). 2 500 000 Årets regnskapsmessige resultat (8012) 2 500 000 Brøyting ut på anbud økt utgift (Jan Erik) 1 212 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 1 212 000 DOS avd.leder i vaktturnus (Pål/Rune). 151 940 Dønna omsorgssenter (3300) 151 940 DOS reduksjon bemanning kjøkken (Pål/Rune). 243 101 Dønna omsorgssenter (3300) 243 101 DOS redusert renhold (Pål/Rune). 194 999 Dønna omsorgssenter (3300) 194 999 DOS/Hjemmetjenesten stillingsreduksjon sekretær 122 846 (Pål/Rune/Aino). Dønna omsorgssenter (3300) 61 423 Hjemmetjeneste (3400) 61 423 Drift vann/avløp, økning fr 50 % til 100 % stilling (Jan Erik) 654 Vannforsyning (6004) 654 Dønnahallen driftsutgifter (kommunestyret) 0 Midtbygda sentralskole (2600) 0 Eiendomsskatt oppdrettsanlegg (tore) 100 000 Eiendomsskatt (8001) 100 000 Endra prognose befolkningsutvikling (tore). 0 Rammetilskudd (8002) 0 Endring gebyrregulativ, vannverket (Jan Erik) 30 000 Vannforsyning (6004) 30 000 Hjemmetjenesten andre utgiftsreduksjoner (Pål/Aino). 20 200 Hjemmetjeneste (3400) 20 200 Hjemmetjenesten avd.leder i vaktturnus (Pål/Aino). 80 948 Hjemmetjeneste (3400) 80 948 Hjemmetjenesten reduksjon avlastning (Pål/Aino). 49 975 Hjemmetjeneste (3400) 49 975 Hjemmetjenesten reduksjon hjemmehjelpsordning (Pål/Aino). 449 091 Hjemmetjeneste (3400) 449 091 Hjemmetjenesten reduksjon omsorgslønn (Pål/Aino). 45 334 Hjemmetjeneste (3400) 45 334 Hjemmetjenesten reduksjon støttekontakt (Pål/Aino). 70 160 Hjemmetjeneste (3400) 70 160 Hjemmetjenesten stillingsreduksjon dagsenter (Pål/Aino). 120 257
Hjemmetjeneste (3400) 120 257 Konsekvensjustering stilling ped.konsulent (tore) 296 001 Rådmann og stab (1100) 296 001 Omgjøring av støttekontakt til fastlønn (Aino) 0 Hjemmetjeneste (3400) 0 Opphør ordning frukt og grønt privat skole (Frp) 11 000 Grunnskole Felles (1200) 11 000 Prisjustere satser for egenbetaling for omsorgstjenester (Pål) 10 000 Hjemmetjeneste (3400) 10 000 Reduksjon kulturmidler (kommunestyret). 0 Kultur (1450) 0 Reduksjon kulturskoletilbud (Frp) 0 Kultur (1450) 0 Utgiftsreduksjon spesialundervisning (kommunestyret). 166 650 Grunnskole Felles (1200) 166 650 Forslag fra Dønna FrP (investeringsbudsjett) 2011 Sum investeringer 16 100 000 Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 3 020 000 Sum lån 9 080 000 Sum tilskudd 0 Sum annet 4 000 000 Sum renter 30 000 Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Valgte tiltak Usorterte tiltak 16 100 000 Boligfelt Solfjellsjøen (Jan Erik). 100 000
Bygging av omsorgsboliger Åsletta 18.(Tore) 15 000 000 Dønnahallen (kommunestyret) 0 Videreutlån Husbankmidler (Tore). 1 000 000 Renter og avdrag 30 000 Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 og 3: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslag fra SP og KP 1 stemme ble avgitt for forslag fra FRP Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at utskriving av skatt på formue og inntekt skal skje i henhold til de maksimalsatser som Stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011 med kr. 92.429.000 til fordeling på kommunens ansvarsområder og fordelt som foreslått. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2011 på totalt kr. 33.693.000 og fordelt på det enkelte investeringsprosjekt som foreslått.