BUDSJETT 2018 Vannforsyning Medlemstilskudd vannforsyning 807 004 798 543 1 029 670 971 405 Direktefakturering vann 370 000 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 89 038 76 059 72 652 69 460 Kursinntekter 0 0 0 10 829 Andre driftsinntekter (VA-dagene) 25 000 28 750 47 244 32 812 Sum driftsinntekter 921 042 1 273 352 1 149 566 1 084 506 Møtegodtgjørelse styret 3 500 5 000 10 049 4 707 Møtemat 2 000 2 000 1 893 445 Sum Personalkostnader 5 500 7 000 11 942 5 152 Refusjon leverandør 655 004 1 010 000 882 103 713 212 Sum refusjon leverandør 655 004 1 010 000 882 103 713 212 Annet driftsmatriale 28 739 Honorar revisor 3 000 3 000 2 500 435 Eksterne konsulenttjenester 50 000 25 000 18 887 55 967 Datakostnader 3 000 0 35 35 Aviser, tidsskrifter m.m. 0 729 0 Møter 0 1 443 463 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 10 000 0 7 493 0 Reiseutgifter og diett (Rambøll) 20 000 Bilgodtgjørelse (Styret) 1 250 3 000 1 466 0 Reisekostnader 5 000 33 332 23 595 Diettkostnader 0 0 0 Reklamekostnader 0 0 0 Kontingenter/Gaver 89 538 86 558 72 318 70 271 Styre- og årsmøter 1 000 0 0 HiG 8 750 Andre kostnader 1 000 1 000 459 822 Sum Andre driftskostnader 186 538 124 558 167 401 151 588 Sum driftskostnader 847 042 1 141 558 1 061 446 869 952 Renteinntekter 1 000 950 789 5 044 Sum finansinntekter 1 000 950 789 5 044 Resultat 75 000 132 744 88 909 219 598
BUDSJETT 2018 Avløp eks akkr. Medlemstilskudd avløp 2 108 986 2 336 317 3 068 708 2 754 326 Direktefakturering avløp 230 000 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 234 113 228 176 217 955 208 380 Kursinntekter 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 75 000 86 250 144 397 98 438 Sum driftsinntekter 2 418 099 2 880 743 3 431 060 3 061 144 Møtegodtgjørelse styret 12 000 12 000 30 480 14 120 Møtemat 4 000 4 000 4 187 990 Sum Personalkostnader 16 000 16 000 34 667 15 110 Refusjon levrandør (Til Rambøll) 1 769 986 3 200 000 3 257 734 3 277 234 Sum refusjon leverandør 1 769 986 3 200 000 3 257 734 3 277 234 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0 Andre driftsmaterialer 0 4 467 0 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 0 Honorar revisor 9 000 10 000 7 500 1 305 Eksterne Konsulenthonorarer 10 000 50 000 45 613 34 304 Datakostnader 9 000 35 000 113 905 6 729 Aviser, tidsskrifter m.m. 0 0 0 Møter 0 4 330 1 388 Kurs, fagtreff (arrangert av DiH) 30 000 22 000 20 230 0 Reiseutgifter og diett (Rambøll) 80 000 Bilgodtgjørelse (styret) 3 750 10 000 5 120 1 558 Reisekostnader 5 000 100 628 65 194 Diettkostnader 0 0 0 Annonser, info m.m. 0 0 10 000 Kontingenter 239 113 260 673 217 338 208 824 Styre- og representantskapsmøter 1 000 0 0 HiG 26 250 Andre kostnader 1 000 1 000 1 323 2 112 Sum Andre driftskostnader 408 113 394 673 520 454 331 414 Sum driftskostnader 2 194 099 3 610 673 3 812 855 3 623 758 Renteinntekt 1 000 2 900 17 603 15 131 Sum finansinntekter 1 000 2 900 17 603 15 131 Resultat 225 000-727 030-364 192-547 483
BUDSJETT 2018 Akkreditert prøvetaking Medlsmtilskudd til akkr. Prøvet. 775 000 495 000 540 000 822 060 Sum driftsinntekter 775 000 495 000 540 000 822 060 Servering kantine 316 Sum personalkostnader 316 Refusjon leverandør 775 000 600 000 308 950 251 949 Sum refusjon leverandør 775 000 600 000 308 950 251 949 Andre driftsmaterialer 0 0 2 715 Reparasjoner og vedlikehold 0 0 593 Konsulenthonorar 6 905 135 612 170 149 Data/EDB-kostnader 0 14 024 36 706 Reisekostander 15 000 Møter 0 Kurs 0 0 0 Andre kostnader 0 0 0 Sum Andre driftskostnader 0 21 905 149 636 210 479 Sum driftskostnader 775 000 621 905 458 586 462 744 Renteinntekt 0 0 0 0 Sum finansinntekter 0 0 0 0 Resultat 0-126 905 81 414 359 632
RAMMEBUDSJETT FOR 2018 Vannforsyning Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter: Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 896 042 1 244 602 1 102 322 Andre inntekter 25 000 28 750 47 244 Sum driftsinntekter 921 042 1 273 352 1 149 566 Driftskostnader: Refusjon leverandør 655 004 1 010 000 882 103 Andre kostnader 192 038 131 558 179 343 Sum driftskostnader 847 042 1 141 558 1 061 446 Finansinntekter 1 000 950 789 Resultat (- underskudd / + overskudd) 74 999 132 744 88 909 Avløp Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 2 343 099 2 794 493 3 286 663 Andre inntekter 75 000 86 250 144 397 Sum driftsinntekter 2 418 099 2 880 743 3 431 060 Driftskostnader Refusjon leverandør 1 769 986 3 200 000 3 257 734 Andre kostnader 424 113 410 673 555 121 Sum driftskostnader 2 194 099 3 610 673 3 812 855 Finansinntekter 1 000 2 900 17 603 Resultat (- underskudd / + overskudd) 225 000-727 030-364 192
Totalt vann og avløp Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Medlemstilskudd (inkl. andel Norsk Vann) 3 239 141 4 039 095 4 388 985 Andre inntekter 100 000 115 000 191 641 Sum driftsinntekter 3 339 141 4 154 095 4 580 626 Driftskostnader Refusjon leverandør 2 424 990 4 210 000 4 139 837 Andre kostnader 616 151 542 231 734 464 Sum driftskostnader 3 041 141 4 752 231 4 874 301 Finansinntekter 2 000 3 850 18 392 Resultat (- underskudd / + overskudd) 300 000-594 286-275 283 Akkreditert prøvetaking Budsjett Revidert budsjett Regnskap Driftsinntekter Andel medlemstilskudd akk. prøvetaking 775 000 495 000 540 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum driftsinntekter 775 000 495 000 540 000 Driftskostnader Refusjon leverandør 775 000 600 000 308 950 Andre kostnader 0 21 905 149 636 Sum driftskostnader 775 000 621 905 458 586 Finansinntekter 0 0 0 Resultat (- underskudd / + overskudd) 0-126 905 81 414
Medlemskontingenter 2018 Kommune Antall Vannforsy- Avløps- Kontingent Kontingent Kontingent Total Stipulert innbyggere ningsanlegg anlegg DiH vann DiH avløp DiH akkred kontingent timer direkte 01.01.2017 > 100 pers. > 100 pe kr/år Kr/år Kr/år DiH bistand Fordelingsnøkkel vann: Engerdal 1 274 2 Ikke medl. 68 177 68 177 37 Tolga 1 620 1 1 39 116 24 296 65 000 128 412 21 Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Folldal 1 577 2 1 39 116 43 161 82 277 45 2017 (2016) Os 1 963 1 2 39 116 74 827 113 943 62 Innbyggerdel (kr/innbygger): 2,29 (2,25) Rendalen 1 858 3 4 31 746 120 616 152 363 74 Anleggsdel (kr/anlegg): 12 192 (12000) Alvdal 2 441 1 1 35 319 28 424 65 000 128 743 15 Stor-Elvdal 2 530 3 1 42 360 52 360 94 719 52 Minimumskontingent pr. kommune (kr): 39 116 (38500) Våler 3 743 1 2 39 116 72 727 65 000 176 843 47 Åmot 4 518 2 Ikke medl. 80 208 65 000 145 208 30 Fordelingsnøkkel avløp: Tynset 5 584 4 4 61 533 146 377 65 000 272 910 100 Trysil 6 550 3 6 39 705 159 097 65 000 263 802 81 Total kontingent: Innbyggerdel + anleggsdel Sør-Odal 7 866 1 1 39 116 84 583 65 000 188 699 54 2017 (2016) Åsnes 7 329 1 4 28 345 152 449 65 000 245 794 72 Innbyggerdel (kr/innbygger): 9,652 (9,50) GIVAS 33 861 7 11 133 084 364 880 105 000 602 965 229 Anleggsdel (kr/anlegg): 27 940 (27500) Elverum 21 086 2 2 55 941 223 476 65 000 344 417 120 Stange 4 598 1 3 30 209 119 293 149 502 73 Maks. anleggsdel: 127000 (125000) Ringsaker 12 245 7 Ikke medl. 205 909 85 000 290 909 101 Løten 2 881 1 1 34 066 50 697 84 763 41 Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har samme fratrekk i folketall Hamar 3 878 0 0 39 116 37 430 76 546 42 som tidligere. Hedmark Fylkeskommune 80 000 Ikke medl. 80 000 44 Sum 127 402 32 55 807 004 2 108 986 775 000 3 690 990 1340 Hedmark fylkeskommune har samme sum som tidligere. GIVAS, Rendalen, Løten, Åsnes, Trysil, Elverum og Alvdal kommuner har redusert direktebistand med 20%. Reduksjonen er likt fordelt mellom vann og avløp.
Driftsassistansen i Hedmark - Fordeling av medlemskontingenten til Norsk Vann 2018 Fordeles på de kommuner som ikke selv er medlem i Norsk Vann Kommune Antall Andel DiH's Andel Total andel DiH's innbyggere årsavgift til prosjekt- kontingent til 01.07.2017 Norsk Vann kontingent Norsk Vann Kr. Kr. Kr. kr Tolga 1 597 10 267 3 993 14 259 15117 Folldal 1 590 10 267 3 975 14 242 15117 Os 1 952 10 267 4 880 15 147 15117 Rendalen 1 864 10 267 4 660 14 927 15117 Alvdal 2 440 10 267 6 100 16 367 15117 Stor-Elvdal 2 516 10 267 6 290 16 557 15117 Våler 3 713 10 267 9 283 19 549 15117 Tynset 5 609 11 284 14 023 25 307 16615 Trysil 6 559 12 872 16 398 29 269 18952 Sør-Odal 7 877 15 074 19 693 34 766 22194 Åsnes 7 328 14 156 18 320 32 476 20844 Elverum 21 039 37 064 52 598 89 662 54573 Sum 64 084 162 319 160 210 322 529 239910 Andel DiH's årsavgift til Norsk Vann: 162 941 67,92 % av det kommunenene ville fått som eget medlem i Norsk Vann Andel prosjektkontingent til Norsk Vann: 2,5 kr. pr innbygger Innbyggere pr innbygger Pris 5000 14200 45000 2,46 110700 14 084 1,92 27041 64 084 151941 + medlemskap i RIN 11000 162941 Kontingent som eget medlem uten prosjektkontingent