yres budsjett og økonomiplan DSJETTSKJEMA 1A OG 1B PSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan t på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 nært rammetilskudd -395 571-409 188-419 876-422 003-421 288-421 325 t på eiendom -5 925-7 650-5 900-5 900-5 900-5 900 e direkte eller indirekte skatter e generelle statstilskudd -64 852-53 515-48 369-42 726-37 745-35 106 frie disponible inntekter -807 652-809 850-828 125-824 609-818 913-816 311 einntekter og utbytte -9 317-7 785-7 708-7 596-7 448-7 301 eutgifter, provisjoner og andre finansutg. 16 044 19 676 25 940 32 009 38 384 40 450 ag på lån 44 823 46 796 49 125 54 757 60 347 64 551 o finansinntekter/-utgifter 51 550 58 687 67 357 79 170 91 283 97 700 ning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - bundne avsetninger 1 597 16 180 13 662 18 204 10 940 8 473 undne avsetninger 248 150 150 150 150 150 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -1 145 - - - - - av ubundne avsetninger -1 389-1 300-3 300-2 300-1 800-1 800 av bundne avsetninger - - - - o avsetninger -689 15 030 10 512 16 054 9 290 6 823 ført til investering 43 - - - - ordeling drift -756 748-736 133-750 256-729 385-718 340-711 788 Rådmann og stab 30 623 33 446 34 504 32 854 27 404 23 354 Fellestjenester 49 536 60 450 71 364 70 764 70 764 70 764 Barnehage og skole 231 362 233 377 233 074 229 551 228 409 228 459 Familie og velferd 172 029 153 977 153 936 148 441 145 163 144 863 Helse og omsorg 188 427 182 698 183 767 182 017 183 017 182 567 Kultur og samfunn 78 605 80 430 82 775 78 947 79 037 79 294 Kultur og sammfunn VAR -15 329-15 719-17 507-20 716-23 547-25 040 Politiske organer 7 975 7 474 8 343 7 527 8 093 7 527 nse -13 520 - - - - - UTTO UTGIFTER OG INNTEKTER PER VIRKSOMHET Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Rådmann og stab Driftsutgifter 36 018 36 407 36 980 35 330 29 880 25 830 Driftsinntekter -5 395-2 961-2 476-2 476-2 476-2 476 Fellesfunksjoner Driftsutgifter 56 048 63 733 74 807 74 207 74 207 74 207 Driftsinntekter -6 512-3 283-3 443-3 443-3 443-3 443 Barnehage og skole Driftsutgifter 282 273 274 004 273 061 267 738 267 196 267 496 Driftsinntekter -50 911-40 627-39 987-38 187-38 787-39 037 Familie og velferd Driftsutgifter 236 500 220 286 217 747 212 252 208 974 208 674 Driftsinntekter -64 471-66 309-63 811-63 811-63 811-63 811 Helse- og omsorg Driftsutgifter 242 196 225 491 224 011 222 261 223 261 222 811 Driftsinntekter -53 770-42 793-40 244-40 244-40 244-40 244 Kultur og samfunn Driftsutgifter 164 161 137 592 141 928 139 100 140 337 140 594 Driftsinntekter -85 556-57 162-59 153-60 153-61 300-61 300 Kultur og sammfunn VAR Driftsutgifter 29 995 31 734 34 175 33 625 35 663 35 150 Driftsinntekter -45 324-47 453-51 682-54 341-59 210-60 190 Politiske organer Driftsutgifter 14 469 8 722 9 633 8 817 9 383 8 817 Driftsinntekter -6 494-1 248-1 290-1 290-1 290-1 290 driftsutgifter 1 061 660 997 969 1 012 342 993 330 988 901 983 579 driftsinntekter -318 432-261 836-262 086-263 945-270 561-271 791 delt til drift -756 748-736 133-750 256-729 385-718 340-711 788-13 520 - - - - -
1.0 Rådmann og stab Brutto driftsutgifter 36 018 36 407 36 980 35 330 29 880 25 830 Brutto driftsinntekter -5 395-2 961-2 476-2 476-2 476-2 476 Netto drift 30 623 33 446 34 504 32 854 27 404 23 354 Harmonisering utg/innt -127-127 -127-127 Medarbeiderundersøkelse 50 50 Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør 219 219 219 219 Lønnsoppgjør 5 - lokalt oppgjør 35 35 35 35 Prisvekst andre driftsutgifter 296 296 296 296 Sum 473 423 473 423 Prisvekst inntekter -66-66 -66-66 Harmonisering utg/innt 127 127 127 127 Sum 61 61 61 61 Regulering nytt sykehjem og omsorgsboliger Sagatangen, jf K-sak 42/17-200 -200-200 -200 Regulering Marka helse- og omsorgssenter, jf K-sak 42/17-300 -300-300 -300 Ett årsverk - Innkjøpssamarbeidet - inne i 2018-800 -800-800 -800 Omstilling - Samlokalisering av staber og kommunetorg -200-400 -400-400 Omstilling - Digital omstilling og samordning. -400-800 -1 800-1 800 Omstilling - Digital omstilling 2 000 1 000 500 500 Omstilling - Kommunesammenslåing -4 000-8 000 Nytt tiltak 2019: Retaksering eiendomsskatt - Sum 100-1 500-7 000-11 000 Ett årsverk - Innkjøpssamarbeidet - inntekt inne i 2018 424 424 424 424 Sum 424 424 424 424
1.1 Fellestjenester Brutto driftsutgifter 56 048 63 733 74 807 74 207 74 207 74 207 Brutto driftsinntekter -6 512-3 283-3 443-3 443-3 443-3 443 Netto drift 49 536 60 450 71 364 70 764 70 764 70 764 Harmonisering utg/innt 74 74 74 74 Prisvekst andre driftsutgifter 536 536 536 536 Lønnsoppgjør kap. 4 2018 -, fra sentral lønnspott -7 515-7 515-7 515-7 515 Lønnsoppgjør kap 5, fra sentral pott -477-477 -477-477 Sentral pott lønnsoppgjør, etter anslag lønnsvekst fra statsbudsjettet 15 000 15 000 15 000 15 000 Lønnsoppgjør kap. 4 2018 - sentralt oppgjør 56 56 56 56 Bjoneroa kulturbygg (Brannsikring fordeles over 2016-2019) - -250-250 -250 Pensjon/premieavvik 3 000 3 000 3 000 3 000 Sum 10 674 10 424 10 424 10 424 Harmonisering utg/innt -74-74 -74-74 Prisvekst inntekter -86-86 -86-86 Sum -160-160 -160-160 Reguleringsplan Bjoneroa kirkegård 350 Maling Ål kirke -450-450 -450-450 Forsinket "Innsparing strøm/fyring EPC-prosjekter" -500-500 -500-500 Nytt tiltak 2019: Økte energikostnader 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum 400 50 50 50 Sum - - - -
2.0 Barnehage og skole Brutto driftsutgifter 282 273 274 004 273 061 267 738 267 196 267 496 Brutto driftsinntekter -50 911-40 627-39 987-38 187-38 787-39 037 Netto drift 231 362 233 377 233 074 229 551 228 409 228 459 Harmonisering utg/innt Flyktningmidler 2018-1 215-1 215-1 215-1 215 Flyktningmidler 2019 772 609 517 517 Prisvekst andre driftsutgifter 1 820 1 820 1 820 1 820 Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør 3 059 3 059 3 059 3 059 Lønnsoppgjør 5 - lokalt oppgjør Sum 4 436 4 273 4 181 4 181 Harmonisering utg/innt Prisvekst inntekter -1 160-1 160-1 160-1 160 Sum -1 160-1 160-1 160-1 160 Drift av to barnehager på anbud avlyst - innsparing beholdes -500-500 -500-500 "Videreføring av tidlig innsats/systemarbeid PPT - skole", forlenget perioden til 2021 - -600-600 -300 Omstilling: Reduserer ressurser til spes.ped. team bhg -25-25 -25-25 Omstilling: Redusert grunnbemanning kom. bhg -250-250 -500-500 Omstilling - Utnytte merkantile ressurser - "familiens hus" bhg -50-100 -100-100 Omstilling - Endre/redusere trafikkfarlig skoleveg --> færre får rett til skoleskyss Omstilling - Redusere omfang av veiledning til nytilsatte nyutdannede lærere -400-400 -400-400 -50-50 -50-50 Omstilling - Sammenslåing Grymyr og Sanne -2 000-4 000-4 000-4 000 Omstilling - Fredheim til Brandbu barneskole -2 000-5 000-5 000-5 000 Omstilling - Flytte ungdomsskolen i Bjoneroa til BUS -500-500 Omstilling - Utnytte merkantile ressurser - "familiens hus" skole -100-200 -200-200 - Leirskole -40-50 -50-50 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Tidlig innsats 504 504 504 504 Nytt tiltak 2019: Gratis kjernetid 3-5-åringer fra 1. august 2018, ikke kompensert i 2018 74 74 74 74 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Gratis kjernetid 2-åringer fra 1.8 2019 99 99 99 99 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Økt foreldrebetaling barnehager med 50 kr fra 1.8 2019-143 - 143-143 - 143 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Helårseffekt økt inntektsgrense gratis kjernetid fra 1.8.2018 102 102 102 102 Sum -5 379-10 539-10 989-10 689 Sommerskole 500 500 500 500 Økt pedagogisk innsats 1 800 3 600 3 000 2 750 Omstilling - Økt foreldrebetaling SFO (inkl sommer-sfo) -500-500 -500-500 Sum 1 800 3 600 3 000 2 750
3.0 Familie og velferd Brutto driftsutgifter 236 500 220 286 217 747 212 252 208 974 208 674 Brutto driftsinntekter -64 471-66 309-63 811-63 811-63 811-63 811 Netto drift 172 029 153 977 153 936 148 441 145 163 144 863 Helsesøster: Flyktningmidler 2018-335 -335-335 -335 Flyktningmidler 2019 267 210 178 178 NAV Hadeland: Flyktningmidler 2018-4 890-4 890-4 890-4 890 Flyktningmidler 2019 3 336 2 630 2 233 2 233 Barnevern: Flyktningmidler 2018-1 190-1 190-1 190-1 190 Flyktningmidler 2019 948 747 634 634 Voksenopplæring Flyktningmidler 2018-5 190-5 190-5 190-5 190 Flyktningmidler 2019 3 857 3 040 2 580 2 580 5400 Flyktningtjenesten Flyktningmidler 2018-20 397-20 397-20 397-20 397 Flyktningmidler 2019 16 578 13 064 11 088 11 088 Nytt tiltak fra 2019: Økt aktivitet flykt/voksenopp. Grunnet flere flyktninger 2 800 2 800 2 800 2 800 Tilrettelagte tjenester Redusert antall vertskommunebrukere -1 500-1 500-1 500-1 500 Felles: Harmonisering utg/innt -3 208-3 208-3 208-3 208 Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør 1 491 1 491 1 491 1 491 Lønnsoppgjør 5 - lokalt oppgjør 85 85 85 85 Prisvekst andre driftsutgifter 1 630 1 630 1 630 1 630 Manglende kompensasjon av lønns/prisvekst Sum -5 718-11 013-13 991-13 991 Harmonisering utg/innt 3 208 3 208 3 208 3 208 Prisvekst inntekter -1 710-1 710-1 710-1 710 Sum 1 498 1 498 1 498 1 498
PPT ble styrket med 1 stilling 600` innarb. i 2016, avsluttes i 2019-300 -300-300 -300 PPT-styrking, forlenge perioden til 2021 600 600 300 - Omstilling:Tilgang til definert akuttbolig (NAV) -80-80 -80-80 Omstilling:Økt bruk av tolk første møte/kartleggingsfase (NAV) -50-50 -50-50 Omstilling: Redusert ressurs til/ endret organisering av rus -100-200 -200-200 Omstilling: Reduksjon kurs/utd.støtte/felles fagdager -40-40 -40-40 Omstilling - Utnytte merkantile ressurser - "familiens hus" -100-200 -200-200 Kommuneproposisjonen 2019 - Opptrappingsplan rus 523 523 523 523 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Nedjustering av beløp opptrappingsplan rus -42-42 -42-42 Nytt tiltak 2019: Tilpasning av tjenestenivå 2 000 2 000 2 000 2 000 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter -Helsestasjon og skolehelsetjeneste 272 272 272 272 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter - Betalingsplikt utskr. klare pasienter rus/psykiatri 496 496 496 496 Sum 3 179 2 979 2 679 2 379 Statsbudsjettet 2019, øke innslagspunktet utover prisstigning - Ressurskrevende tjenester 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum 1 000 1 000 1 000 1 000
4.0 Helse og omsorg Brutto driftsutgifter 242 196 225 491 224 011 222 261 223 261 222 811 Brutto driftsinntekter -53 770-42 793-40 244-40 244-40 244-40 244 Netto drift 188 427 182 698 183 767 182 017 183 017 182 567 Harmonisering utg/innt -3 489-3 489-3 489-3 489 Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør 1 926 1 926 1 926 1 926 Lønnsoppgjør 5 - lokalt oppgjør 54 54 54 54 Prisvekst andre driftsutgifter 1 340 1 340 1 340 1 340 Sum -169-169 -169-169 Harmonisering utg/innt 3 489 3 489 3 489 3 489 Prisvekst inntekter -940-940 -940-940 Sum 2 549 2 549 2 549 2 549 Midlertidige utgifter til administrasjonslokaler på Marka 1 000 1 000 Flyttet: Midlertidige utgifter til administrasjonslokaler på Marka -1 000 1 000 Omstilling - Car admin -347-347 -347-347 Omstilling - Redusere med 10 langtidsplasser, nettoeffekt -2 500-3 250-3 250 - Nytt tiltak - Bemanningseffektivisering (digitalisering, velferdsteknologi og nytt sykehjem) - - -2 000 Nytt tiltak - kostnasdekning 3 plasser VKS Helse og omsorg, halvår -1 700 Nytt tiltak - Kostnadsdekning Sykehuset Innlandet -750 Fjernet: Nytt tiltak - Kostnadsdekning Sykehuset Innlandet 750 Kommuneproposisjonen 2019 - Habilitering/rehabilitering 262 262 262 262 Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter -Oppjustering av beløp Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 6 6 6 6 Nytt tiltak 2019: Tilpasning av tjenestenivå 1 000 - - - Statsbudsjettet 2019, føringer frie inntekter -Takstoppgjør allmennlegene 268 268 268 268 Sum -1 311-3 061-2 061-2 511 Sum - - - -
5.0 Kultur og samfunn Brutto driftsutgifter 164 161 137 592 141 928 139 100 140 337 140 594 Brutto driftsinntekter -85 556-57 162-59 153-60 153-61 300-61 300 Netto drift 78 605 80 430 82 775 78 947 79 037 79 294 Harmonisering utg/innt 761 761 761 761 Lønnsoppgjør kap. 4 2017 - sentralt oppgjør 764 764 764 764 Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør Lønnsoppgjør 5 - lokalt oppgjør 275 275 275 275 Prisvekst andre driftsutgifter 1 080 1 080 1 080 1 080 E-handel Sum 2 880 2 880 2 880 2 880 Harmonisering utg/innt -761-761 -761-761 Husleie 2018 12 380 12 380 12 380 12 380 Husleie 2019-12 380-12 380-12 380-12 380 Ekstern husleie Rådhuset - ytterligere bortfall (800' i 2018) 200 200 200 200 Prisvekst inntekter -1 280-1 280-1 280-1 280 Sum -1 841-1 841-1 841-1 841 Økt tilskudd til Frivilligsentalen -200-200 -200-200 Gran sentrum - parkering/beplantning (P 913) Gran sentrum - gang/sykkelveg etc (P914) Trafikksikring (P 918) 5 10 15 15 Boligplan - anskaffelse av leiligheter (P994) 57 57 Økt vedlikehold bygningsmasse jf. ksak 59/17 901-1 432-257 - Nytt tiltak 2019: Økt vedlikehold/reasfaltering kommunale veger 1 000 1 000 1 000 1 000 Omstilling - bortfall av kulturskoletimen -125-125 -125-125 Omstilling - omlegging av tjenestetilbud Kulturskolen -500-1 000-1 000-1 000 Omstilling - avslutte avtalen m/opus -84-84 -84-84 Statsbudsjettet 2019 føringer frie inntekter- økning Frivilligsentralen 459 459 459 459 Sum 1 456-1 372-135 122
Boligplan - anskaffelse av leiligheter (P994) -97-97 Konkurranseutsetting renhold -750-1 500-1 500 Konkurranseutsetting vaktmester -250-500 -500 Økt pris på motorvarmerplasser ved Gran rådhus -50-50 -50-50 Omstilling - Gebyrjustering Plan Økning -50-50 -100-100 Omstilling - Gebyrjustering Bygg Økning -50-50 -50-50 Sum -150-1 150-2 297-2 297
5.1 Kultur og samfunn - VAR Brutto driftsutgifter 29 995 31 734 34 175 33 625 35 663 35 150 Brutto driftsinntekter -45 324-47 453-51 682-54 341-59 210-60 190 Netto drift -15 329-15 719-17 507-20 716-23 547-25 040 Harmonisering utg/innt Lønnsvekst kap 4 2018 - sentralt oppgjør Lønnsoppgjør kap. 5 2018 - lokalt oppgjør 139 139 139 139 Forventet lønns- og prisvekst m.m. (Momentum) 793 1 644 2 481 3 370 Sum 932 1 783 2 620 3 509 Harmonisering utg/innt Prisvekst -3 490-9 092-14 330-16 393 Sum -3 490-9 092-14 330-16 393 Kommunedelplan V/A -600-600 -600 Økt vedlikehold 609 1 208 1 009 1 007 ROS-analyse Vannforsyning -500-500 -500-500 Svingninger i utgifter septiktømming 1 400 1 400 Sum 1 509 108 1 309-93 Inntektsføring fra fond -600 2 343 2 712 3 795 Økt inntektsføring fra fond pga lønnsoppgjør kap 5 - lokalt oppgjør -139-139 -139-139 Sum -739 2 204 2 573 3 656
6.0 Politiske organer Brutto driftsutgifter 14 469 8 722 9 633 8 817 9 383 8 817 Brutto driftsinntekter -6 494-1 248-1 290-1 290-1 290-1 290 Netto drift 7 975 7 474 8 343 7 527 8 093 7 527 Harmonisering utg/innt 7 7 7 7 Valg 566 566 Lønnsoppgjør 98 98 98 98 Kontrollutvalget, jf sak 39/2017 i kontrollutvalget Prisvekst andre driftsutgifter 190 190 190 190 Sum 861 295 861 295 Harmonisering utg/innt -7-7 -7-7 Prisvekst inntekter -35-35 -35-35 Sum -42-42 -42-42 Kst 113/14 Tilskudd til partienes valginformasjon 50 Klimapådriver- egenandel Gran kommune -200-200 -200 Prisvekst utgift - ikke kompensert Sum 50-200 -200-200 Sum - - - -
8.2 Overordnede inntekter og utgifter Brutto driftsutgifter 0 0 0 0 0 0 Brutto driftsinntekter 0-732 091-779 756-781 883-781 168-781 205 Netto drift 0-732 091-779 756-781 883-781 168-781 205 Ny ramme; B Skatt Skatt basert på regnkap/budsjett og KS-modell av 18/7, med SSBs oppdaterte befolkningsprognose MMMM fra juni 2018, med tanke på justering av skatt og inntektsutjevning -321 826-339 497-346 691-346 691-346 691-346 691 Endring skatt ved oppdatert KS-modell etter statsbudsjettet -7 289-7 289-7 289-7 289 Skatt basert på regnkap/budsjett og KS-modell -321 826-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Rammetilskudd basert på KS-modell etter kommuneproposisjonen -351 905-359 562-365 143-366 576-366 283-366 315 Endring rammetilskudd ved oppdatert KS-modell etter statsbudsjettet -8 110-8 804-8 382-8 387 Inntektsutjevning basert på KS-modell etter kommuneproposisjonen -52 460-49 626-45 679-45 679-45 679-45 679 Inntektsutjevning basert på KS-modell etter statsbudsjettet -944-944 -944-944 Inntektssystemet -404 365-409 188-419 876-422 003-421 288-421 325 Eiendomsskatt -7 300-5 900-5 900-5 900-5 900-5 900 Økt eiendomsskatt (2 promille og bunnfradrag 300 000 - -1 750 - - - - Redusert eiendomsskatt - fjernes fom Q3 2018 1 400 - - - - - Eiendomsskatt - økning med 1 promille - - - - Nytt tiltak 2019: Retaksering eiendomsskatt - - - Sum eiendomsskatt -5 900-7 650-5 900-5 900-5 900-5 900 Andre generelle statstilskudd Brutto driftsutgifter 158 158 158 158 158 Brutto driftsinntekter -53 673-48 527-42 884-37 903-35 264 Netto drift 0-53 515-48 369-42 726-37 745-35 106 Ny ramme; B : Investeringstilskudd grunnskole -300 - - - - - Rentekompensasjon grunnskole -866-570 -504-458 -411-365 Kompensasjonstilskudd omsorgsbolig/sykehjem -1 084-1 013-998 -989-979 -970 Rentekompensasjon kirkebygg -67-45 -40-37 -33-29 Integreringsmidler (14 +8 nye) -38 349-32 595-29 785-24 200-21 480-18 900 Vertskommunetilskudd -19 450-19 450-17 200-17 200-15 000-15 000 Sum ramme -60 116-53 673-48 527-42 884-37 903-35 264 : Prisvekst Sekundærflytting integrering 158 158 158 158 158 158 Sum 158 158 158 158 158 158
8.3 Renter, avdrag, utbytte, fond Brutto finansutgifter 82 852 135 877 105 120 109 821 113 624 Brutto finansinntekter -9 085-58 008-9 896-9 248-9 101 Netto finans 0 73 767 77 869 95 224 100 573 104 523 Ny ramme; B Renteinntekter og utbytte Renter formidlingslån -1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Utbytte Glitre Energi/Hadeland Kraft -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Renter ansvarlig lån HE -930-1 240-1 163-1 051-903 -756 Andre renteinntekter (morarente med mer) -45-45 -45-45 -45-45 Renteinntekter bank -3 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Renter av egne plasserte midler -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Sum -7 785-7 785-7 708-7 596-7 448-7 301 Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. 2,10% 2,00% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% Renter ihht vedtatte investeringer 17 570 19 616 25 880 31 949 38 324 40 390 Andre renteutg og låneomkostninger 60 60 60 60 60 60 Sum 17 630 19 676 25 940 32 009 38 384 40 450 Netto avdrag Avdrag ihht vedtatte investeringer 45 064 46 796 49 125 54 757 60 347 64 551 Sum 45 064 46 796 49 125 54 757 60 347 64 551 Disposisjonsfond 2018 2019 2020 2021 2022 Avsetning Disposisjonsfond 8 827 15 000 10 000 10 000 10 000 8 000 Disposisjonsfond - saldert overskudd - 930 3 362 8 904 5 501 1 673 Korreksjon saldert overskudd pga feil bruk av fond digitalisering -1 000-1 500-1 500 Korreksjon saldert overskudd pga feil summering område 3.0 i 2021 og 2022-3 361 Randsfjordsreguleringsfond 300 300 300 300 300 300 Sum 9 127 16 230 13 662 18 204 10 940 8 473 Bruk Disposisjonsfond Omstilling 1.0 Finansiering fra dispfond til digital utvikling Korreksjon bruk av fond digitalisering -1 000-3 000-3 000 1 000-3 000 1 500-3 000 1 500 Bruk av flyktningefond -636 Randsfjordsreguleringsfond -300-300 -300-300 -300-300 Sum -936-1 300-3 300-2 300-1 800-1 800 Netto bruk/avsetning disposisjonsfond 8 191 14 930 10 362 15 904 9 140 6 673 Bundne driftsfond Avsetning Renter av bunde fond 150 150 150 150 150 150 Sum 150 150 150 150 150 150 Bruk Sum - - - - - - Netto bruk/avsetning bundne driftsfond 150 150 150 150 150 150 Avskrivninger Avskrivninger 47 000 47 000 47 000 47 000 Sum 47 000 47 000 47 000 47 000 Motpost avskrivninger -47 000-47 000-47 000-47 000 Sum -47 000-47 000-47 000-47 000 Sum - - - - - - Tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk Sum - - - - - - Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet Sum - - - - - -