Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt... 8 Sentraladministrasjon... 9 Oppvekstetaten... 10 Helse og Sosialetaten... 11 Næring... 12 Kultur etaten... 12 Plan Drift og Landbruksetaten Bygningsforvaltning... 13 Kirke og trossamfunn... 14 Finansieringstransaksjoner... 15 1
1 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Sum Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Drift 1 A A Driftsforslag Røros kommune Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 på inntekt og formue 120 982 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 rammetilskudd 167 390 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 på eiendom 19 196 000 19 437 403 19 437 403 19 437 403 19 437 403 direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 generelle statstilskudd 4 127 300 3 827 000 3 827 000 3 827 000 3 827 000 frie disponible inntekter 311 695 300 314 278 403 314 278 403 314 278 403 314 278 403 og utbytte 4 800 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 provisjoner og andre finansutgifter 13 700 861 13 883 046 13 883 046 13 883 046 13 883 046 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 på lån 25 129 666 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 finansinntekter/utgifter 34 030 527 36 833 046 36 833 046 36 833 046 36 833 046 av tidl års regnskm merforbruk 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 bundne avsetninger 2 034 756 860 531 860 531 860 531 860 531 ubundne avsetninger 3 289 000 0 0 0 0 av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 0 av ubundne avsetninger 1 013 214 0 0 0 0 av bundne avsetninger 8 258 647 4 422 116 4 422 116 4 422 116 4 422 116 avsetninger 3 948 105 1 438 415 1 438 415 1 438 415 1 438 415 til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 fordeling drift 281 314 878 276 006 942 276 006 942 276 006 942 276 006 942 fordelt til drift fra skjema 1B 281 314 878 276 006 942 276 006 942 276 006 942 276 006 942 2
1 Merforbruk/mindreforbruk Hovedoversikt Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 A Driftsforslag Røros kommune Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 0 0 0 0 0 Hovedoversikt Drift driftsforslag: Røros kommune Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 21 821 326 22 687 345 22 687 345 22 687 345 22 687 345 salgs og leieinntekter 48 665 257 51 236 438 51 236 438 51 236 438 51 236 438 med krav til motytelse 41 735 148 40 680 185 40 680 185 40 680 185 40 680 185 167 092 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 statlige overføringer 4 127 300 3 827 000 3 827 000 3 827 000 3 827 000 overføringer 0 300 000 300 000 300 000 300 000 på inntekt og formue 120 982 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 19 196 000 19 437 403 19 437 403 19 437 403 19 437 403 direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 423 619 031 429 182 371 429 182 371 429 182 371 429 182 371 231 513 046 233 388 097 233 388 097 233 388 097 233 388 097 utgifter 43 488 029 53 695 343 53 695 343 53 695 343 53 695 343 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 61 106 295 66 252 966 66 252 966 66 252 966 66 252 966 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 39 501 988 43 406 330 43 406 330 43 406 330 43 406 330 18 523 150 11 666 999 11 666 999 11 666 999 11 666 999 4 770 346 4 566 240 4 566 240 4 566 240 4 566 240 utgifter 303 059 2 959 043 2 959 043 2 959 043 2 959 043 DRIFTSUTGIFTER (C) 398 600 295 415 935 018 415 935 018 415 935 018 415 935 018 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 25 018 736 13 247 353 13 247 353 13 247 353 13 247 353 3
Hovedoversikt Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 driftsforslag: Røros kommune Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 utbytte og eieruttak 4 800 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 avdrag på utlån 0 0 0 0 0 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 4 800 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 provisjoner og andre finansutgifter 13 700 861 13 883 046 13 883 046 13 883 046 13 883 046 på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 på lån 25 129 666 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 0 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 38 830 527 37 883 046 37 883 046 37 883 046 37 883 046 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 34 030 527 36 833 046 36 833 046 36 833 046 36 833 046 avskrivninger 5 064 545 4 409 000 4 409 000 4 409 000 4 409 000 DRIFTSRESULTAT (I) 3 947 246 19 176 693 19 176 693 19 176 693 19 176 693 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 av disposisjonsfond 1 013 214 0 0 0 0 av bundne fond 8 258 647 4 422 116 4 422 116 4 422 116 4 422 116 av likviditesreserve 0 0 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 9 271 861 4 422 116 4 422 116 4 422 116 4 422 116 til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 av tidligere års merforbruk 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 til disposisjonsfond 3 289 000 0 0 0 0 til bundne fond 2 034 756 860 531 860 531 860 531 860 531 til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 AVSETNINGER (K) 5 323 756 5 860 531 5 860 531 5 860 531 5 860 531 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 859 20 615 108 20 615 108 20 615 108 20 615 108 4
2015 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Tiltak for driftsmessig balanse 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Tiltak drift Røros kommune Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Sentraladministrasjonen 2015 2016 2017 2018 Reforhandling forsikringer 200000 200000 200000 Oppvekstetaten 2015 2016 2017 2018 Lærertetthet (redusere med en stilling på Brekken) 280 000 672 000 672 000 672 000 Lærertetthet (redusere med en stilling Røros skole) 280 000 672 000 672 000 672 000 B.hage struktur (redusere administrasjon 1 stilling) 315 000 630 000 630 000 630 000 Oppvekstsenter Glåmos og Brekken (red adm og 2 still) 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Nedleggelse av Glåmos skole 1 200 000 2 880 000 2 880 000 2 880 000 Nedleggelse av Brekken skole 1 400 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Nedlegelse av Storwartz 386 000 386 000 386 000 386 000 5
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Helse og Sosialetaten 2015 2016 2017 2018 Reduksjon av sykehjemsplasser Gjøsvika 500000 1031000 1031000 1031000 Økt brukerbetaling trygghetsalarmer 10000 10000 10000 10000 Kultur Økt kiosksalg (Differanse økning innt.) 25 000 25 000 25 000 25 000 Økning bill.inntekt (Differanse økning innt.) 100 000 100 000 100 000 100 000 Husleieinnt. (Differanse økning innt.) 25 000 25 000 25 000 25 000 Plan Drift og Landbruksetaten 2015 2016 2017 2018 6200 Administrasjon teknisk sjef erstattes med annen 200000 200000 200000 200000 kompetanse 6201 Eskatt Økt oppfølging/økte inntekter 400000 400000 400000 400000 6160 Utesekjon og verksted generer økte inntekter til drifta /bør 500000 500000 5000000 500000 settes på fond til nye maskiner og utstyr 6201 Byggesak skal føres etter sjølkostprinsippet/må gjøre 220000 220000 220000 220000 vedtak 6202 Kart og oppmåling skal føres etter sjølkostfond med 1, 5 260000 260000 260000 260000 årsverk O,5 årsverk etterslep /500.000 må gjøre vedtak om sjølkost Bygningsforvaltning 2015 2016 2017 2018 EPC, Energitiltak prosjekt 500000 1500000 2000000 2000000 Gatelys STFK (STFK tar over gatelys) 100000 200000 200000 200000 6
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Boligfremskriding/ utvikling* 100000 1500000 200000 400000 Ny heis Postgården 0 50000 50000 50000 Carport hjemmetjenesten 30000 100000 100000 100000 Teknisk senter 0 0 200000 1000000 *Øker egenkapital/ soliditet med en mer verdifull bygningsmasse. Fremmer oppfylling av vedtak om bosetting av flyktninger som utløser tilskudd, reduserer vedlikeholdsbehov, gir økt inntektsgrunnlag med høyere standard og flere boenheter Finansieringstransaksjoner 2015 2016 2017 2018 Økning eiendomsskatt til max sats 16500000 1650000 16500000 16500000 Redusert avdragsbelastning 4000000 4000000 4000000 4000000 Tiltak ikke beyttet i budsett 7
Sentraladministrasjonen Oppvekstetaten Helse Næring Kultur Plan Bygningsforvaltning Kirker Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Etatene drifttall pr ansvar Total oversikt driftsutgift / ramme oversikt Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 driftsutgifter / Ramme 26 163 107 25 154 040 25 154 040 25 154 040 25 154 040 driftsutgifter / Ramme 88 795 115 92 494 019 92 494 019 92 494 019 92 494 019 og Sosialetaten driftsutgifter / Ramme 132 294 091 132 280 201 132 280 201 132 280 201 132 280 201 driftsutgifter / Ramme 0 0 0 0 0 driftsutgifter / Ramme 14 068 472 14 506 200 14 506 200 14 506 200 14 506 200 Drift og Landbruksetaten driftsutgifter / Ramme 16 527 683 16 799 505 16 799 505 16 799 505 16 799 505 driftsutgifter / Ramme 8 383 591 8 697 446 8 697 446 8 697 446 8 697 446 driftsutgifter / Ramme 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 8
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Sentraladministrasjon Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 1000 Politiske utvalg 2 886 310 2 127 679 2 127 679 2 127 679 2 127 679 1001 Politiske partier 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 1002 Politiske valg 0 45 000 45 000 45 000 45 000 1004 Kontrollutvalg (inklusiv revisjon) 708 001 737 000 737 000 737 000 737 000 1100 Rådmannskontoret 5 905 324 4 430 089 4 430 089 4 430 089 4 430 089 1101 Økonomiavdelingen 3 995 126 3 945 200 3 945 200 3 945 200 3 945 200 1102 Fellesutgifter IT 3 597 000 3 734 000 3 734 000 3 734 000 3 734 000 1103 Fellesutgifter 5 410 657 4 935 172 4 935 172 4 935 172 4 935 172 1104 Arbeidsmiljøutvalget 475 000 630 000 630 000 630 000 630 000 1105 Reserve.till. Bevilgning 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1106 Personalavdelingen 0 0 0 0 0 1107 Skatteavdelingen 957 987 1 010 100 1 010 100 1 010 100 1 010 100 1108 Lønningskontor 1 630 001 1 670 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000 1109 Regnskapskontrollen i 247 701 265 000 291 600 291 600 291 600 Fjellregionen 1110 Serviceorg 0 1 249 800 1 249 800 1 249 800 1 249 800 1202 Sivilforsvaret 150 000 180 000 180 000 180 000 180 000 1203 Eldrerådet Ungdomsråd 35 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1305 Verdensarv koordinator 0 0 0 0 0 1306 Prosjekt 0 0 0 0 0 26 163 107 25 154 040 25 154 040 25 154 040 25 154 040 9
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Oppvekstetaten Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 2000 Administrasjon 5 195 290 5 726 118 5 726 118 5 726 118 5 726 118 2001 Administrasjon barnehager 6 843 296 8 348 500 8 348 500 8 348 500 8 348 500 2110 Røros skole 36 615 988 38 727 018 38 727 018 38 727 018 38 727 018 2111 Røros SFO 1 904 985 2 239 480 2 239 480 2 239 480 2 239 480 2112 Røros skole/sfo bygg 940 000 955 539 955 539 955 539 955 539 2120 Glåmos skole 3 074 004 3 254 580 3 254 580 3 254 580 3 254 580 2121 Glåmos SFO 186 315 218 955 218 955 218 955 218 955 2122 Glåmos skole bygg 175 200 161 600 161 600 161 600 161 600 2130 Brekken skole 4 680 002 4 946 831 4 946 831 4 946 831 4 946 831 2131 Brekken SFO 173 047 0 0 0 0 2132 Brekken skole bygg 136 900 215 500 215 500 215 500 215 500 2200 Røros komm. Musikkskole 3 499 842 3 310 480 3 310 480 3 310 480 3 310 480 2310 Kvitsanden barnehage 6 774 254 7 514 512 7 514 512 7 514 512 7 514 512 2311 Kvitsanden barnehage bygg 124 200 155 000 155 000 155 000 155 000 2320 Ysterhagaen barnehage 4 079 604 3 686 500 3 686 500 3 686 500 3 686 500 2321 Ysterhagaen barnehage bygg 36 200 50 000 50 000 50 000 50 000 2330 Øya barnehage 4 522 208 4 394 496 4 394 496 4 394 496 4 394 496 2331 Øya barnehage bygg 66 400 97 500 97 500 97 500 97 500 2340 Brekken barnehage 1 542 626 1 507 142 1 507 142 1 507 142 1 507 142 2341 Brekken barnehage bygg 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 2360 Glåmos barnehage 3 326 250 2 679 492 2 679 492 2 679 492 2 679 492 2361 Glåmos barnehage bygg 23 000 43 400 43 400 43 400 43 400 2400 Storwartz leirskole andre elever 230 063 386 369 386 369 386 369 386 369 2600 Røros Vosenter 1 665 707 1 445 364 1 445 364 1 445 364 1 445 364 2601 Røros Vo innvandreundervis. 783 455 739 037 739 037 739 037 739 037 2610 Flykningesekretær 3 020 000 3 912 195 3 912 195 3 912 195 3 912 195 2611 Introduksjonsstønad 3 020 000 3 440 001 3 440 001 3 440 001 3 440 001 2700 PPtjenesten 2 154 279 2 119 800 2 119 800 2 119 800 2 119 800 88 795 115 92 494 019 92 494 019 92 494 019 92 494 019 10
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Helse og Sosialetaten Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 3000 Administrasjon helse/sosial 1 928 754 2 831 800 2 831 800 2 831 800 2 831 800 3003 Legevakt/Beredskapsgodtgj. 1 918 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 3004 Legesenter 5 534 046 6 135 300 6 135 300 6 135 300 6 135 300 3005 Intermediær 10 096 000 4 416 001 4 416 001 4 416 001 4 416 001 avd./samhandlingsreformen 3100 Sosialadministrasjon 2 125 800 2 425 000 2 425 000 2 425 000 2 425 000 3103 Sosialhjelp 2 369 298 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 3104 Edruskapsvern 80 000 87 500 87 500 87 500 87 500 3110 Sosiale lån 0 0 0 0 0 3200 Helsestasjonen 4 866 126 5 814 100 5 814 100 5 814 100 5 814 100 3202 Jordmorberedskap 27 338 0 0 0 0 3300 Fysioterapitjenesten/Ergoterapi 2 589 662 2 783 300 2 783 300 2 783 300 2 783 300 3302 Nevrologisk fysioterapi 0 3 300 3 300 3 300 3 300 3400 Sykehjem 27 356 412 27 579 300 27 579 300 27 579 300 27 579 300 3401 Gjøsvika aldershjem 20 722 669 21 732 400 21 732 400 21 732 400 21 732 400 3402 Hjemmetjenester 24 473 642 24 830 200 24 830 200 24 830 200 24 830 200 3404 Arbeid for Yrkes/utviklingsh. 3 576 000 3 935 000 3 935 000 3 935 000 3 935 000 3405 Tiltak funksjonshem. 11 991 724 13 532 600 13 532 600 13 532 600 13 532 600 3411 Kreftkoordinator 0 50 800 50 800 50 800 50 800 3600 Psykiatri 6 462 316 5 559 200 5 559 200 5 559 200 5 559 200 3601 Boligsosialt arbeide 950 624 862 600 862 600 862 600 862 600 3700 Barneverntjenesten 1 782 659 1 792 800 1 792 800 1 792 800 1 792 800 3701 Barnevern i familien Røros 2 128 195 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 3702 Barnevern utenfor familien Røros 1 474 826 993 000 993 000 993 000 993 000 3703 Barnevern i familien Holtålen 0 0 0 0 0 3704 Barnevern utenf. Famil.Holtålen 0 0 0 0 0 3705 Barnevern i familien Os 0 0 0 0 0 3706 Barnevern utenfor familien Os 0 0 0 0 0 132 294 091 132 280 201 132 280 201 132 280 201 132 280 201 11
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Næring Kultur etaten Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 4000 Næring administrasjon 0 0 0 0 0 4001 Næring prosjekt 0 0 0 0 0 4002 Næringsprosjekt råvarer fra 0 0 0 0 0 naturen 4100 Andre næringsformål 0 0 0 0 0 4200 Kraftfond bistand kommunale 0 0 0 0 0 utg. 4201 Kraftfond bistand næringslivet 0 0 0 0 0 4202 Næringsfond 0 0 0 0 0 4203 Interkommunalt Næringsfond 0 0 0 0 0 Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 5000 Kulturadministrasjon 1 438 783 1 374 100 1 374 100 1 374 100 1 374 100 5001 Kulturvern/museet 517 000 633 000 633 000 633 000 633 000 5002 Sang/musikk/teater/dans 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 5003 Idrett/Friluftsliv/Andre mosjon 3 915 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 5004 Annet barn og Ungdomsarbeid 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000 5005 Øvrige kulturform. 620 000 637 000 637 000 637 000 637 000 5006 Ratvolden/Falkberget 229 000 227 000 227 000 227 000 227 000 5100 Bibliotek 1 836 290 1 784 900 1 784 900 1 784 900 1 784 900 5300 Røros kommunale kino 24 545 273 500 273 500 273 500 273 500 5400 Storstuggu 4 176 190 4 237 600 4 237 600 4 237 600 4 237 600 5500 Ungdommenshus 889 229 940 900 940 900 940 900 940 900 5600 Frivilligsentral 384 525 411 200 411 200 411 200 411 200 14 068 472 14 506 200 14 506 200 14 506 200 14 506 200 12
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Plan Drift og Landbruksetaten Bygningsforvaltning PDL Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 6000 Administrasjon 767 643 1 220 200 1 220 200 1 220 200 1 220 200 6001 Eiendomsskatt 197 757 410 723 410 723 410 723 410 723 6120 Vannledning 689 461 896 048 896 048 896 048 896 048 6121 Vannverk 689 461 896 048 896 048 896 048 896 048 6130 Avløpsnett 7 236 491 6 889 230 6 889 230 6 889 230 6 889 230 6131 Renseanlegg 7 236 491 6 889 270 6 889 270 6 889 270 6 889 270 6140 Renovasjon 0 0 0 0 0 6150 Røros brannvesen 7 046 802 7 643 229 7 643 229 7 643 229 7 643 229 6151 Samarbeide brann 857 387 875 563 875 563 875 563 875 563 6152 Feiing 0 5 154 5 154 5 154 5 154 6153 Deltidsutdanning 51 520 53 450 53 450 53 450 53 450 6154 Bybrann 541 443 381 709 381 709 381 709 381 709 6160 Maskindrift 2 300 112 3 595 890 3 595 890 3 595 890 3 595 890 6161 Verksted 190 297 554 112 554 112 554 112 554 112 6170 Kommunale veier 4 106 669 4 033 582 4 033 582 4 033 582 4 033 582 6200 Plansaksbehandling 1 613 663 1 576 721 1 576 721 1 576 721 1 576 721 6201 Byggesaksbehandling 217 266 443 844 443 844 443 844 443 844 6202 Kart og oppmåling 764 205 772 261 772 261 772 261 772 261 6300 Adm. Landbruk 1 459 074 1 417 096 1 417 096 1 417 096 1 417 096 6301 Veterinærtjenesten 0 0 0 0 0 6310 Vikarordning 12 050 0 0 0 0 6320 Skogbruk 220 000 230 000 230 000 230 000 230 000 6330 Naturforvalter 0 61 495 61 495 61 495 61 495 6331 Viltforvaltning 1 102 14 922 14 922 14 922 14 922 6332 Mijøvern 0 17 677 17 677 17 677 17 677 6340 Fond VFF 0 0 0 0 0 6400 Kulturminneforvalter 883 957 830 669 830 669 830 669 830 669 16 527 683 16 799 505 16 799 505 16 799 505 16 799 505 13
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Bygningsforvaltning Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 6500 Interne serviceenheter 2 436 839 2 755 985 2 755 985 2 755 985 2 755 985 6501 Næringsbygg 2 235 000 1 838 939 1 838 939 1 838 939 1 838 939 6502 Boligbygging/utleie 1 157 024 1 750 280 1 750 280 1 750 280 1 750 280 6503 Driftssenter 333 188 621 387 621 387 621 387 621 387 6504 Administrasjonslokaler 1 778 908 2 219 300 2 219 300 2 219 300 2 219 300 6505 Omsorgs/trygdeboliger 1 366 000 725 634 725 634 725 634 725 634 6506 Helsesentret 491 392 811 376 811 376 811 376 811 376 6507 Søsterhjemmet 204 400 270 980 270 980 270 980 270 980 6508 Skolebygg 5 267 819 4 875 682 4 875 682 4 875 682 4 875 682 6509 Barnehager 1 783 571 1 830 454 1 830 454 1 830 454 1 830 454 6510 Institusjonslokaler 1 049 897 1 054 100 1 054 100 1 054 100 1 054 100 6511 Kommunale Kulturbygg 212 242 154 800 154 800 154 800 154 800 6512 Øverhagaen 1 7 841 202 969 202 969 202 969 202 969 8 383 591 8 697 446 8 697 446 8 697 446 8 697 446 Kirke og trossamfunn Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 7000 Kirkelig adminstrasjon 3 211 000 3 211 000 3 211 000 3 211 000 3 211 000 7001 Andre religiøse formål 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 3 271 000 14
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Finansieringstransaksjoner Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 8000 Skatt 120 982 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 139 971 000 8001 Eiendomsskatt 19 196 000 19 437 403 19 437 403 19 437 403 19 437 403 8010 Rammetilskudd 167 092 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 151 043 000 8011 Generelle statstilskudd 3 350 000 3 827 000 3 827 000 3 827 000 3 827 000 8020 Kalkulatoriske avskrivniger 5 064 545 4 409 000 4 409 000 4 409 000 4 409 000 8030 Renter lån 8 850 861 12 450 000 12 450 000 12 450 000 12 450 000 8032 Renter start lån 0 0 0 0 0 8040 Avdrag 21 392 166 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 8065 Amortise.tidl.års premieavvik 3 304 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 8066 Årets premieavvik 10 655 400 0 0 0 0 8072 Årets regnskapsmess. Resultat 3 289 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 289 503 918 272 587 403 272 587 403 272 587 403 272 587 403 15