Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017 Årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Bakgrunn for saka: Kommunelova 44-47 Forskrift om kommuners årsbudsjett av 15.12.2000 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Rammer for driftsbudsjettet 2018 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 2. Økonomiplan drift 2018 2021 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2018-2021 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr 794.000,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/17. 5. Investeringar for 2018 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert 16.11.2017 6. Økonomiplan investering 2018 2021 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i. 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr 54.646.000,-. 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2018. 10. Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret 2018. 11. I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna
næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i 2017. 13. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i 2018. Vedlegg i saka: 15.11.2017 Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 - budsjetthefte 1339898 versj 16.11.2017 15.11.2017 Årsbudsjett 2018 - tidlegare handsaming av saka i råd og 1339892 utval 15.11.2017 Notat til formannskapet i sak 08417 (L)(25083) 1339893 15.11.2017 Selje kyrkjelege fellesråd - budsjett 2018 1339895 15.11.2017 Tilskot i budsjettet 2018 1339897 15.11.2017 Statsbudsjettet 2018 - fylkesmannen om kommuneøkonomi 1339894 (L)(25118) 15.11.2017 Fordeling av skjønnsmidlar til kommunane for 2018 1339896 24.11.2017 Reviderte budsjettprisar, Seljevågen 1340214 24.11.2017 20171026_Seljevågen_Vik_Ørsta 1340215 24.11.2017 Endringsframlegg investering frå Sp, Frp og H, 23.11.17 1340216 24.11.2017 Endringsframlegg investering frå KrF, Ap og Tvp, 23.11.17 1340217 Administrasjonsutvalet 23.11.2017: Handsaming: 10 voterande Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 10 røyster for. Samrøystes. ADM- 012/17 Vedtak: 1. Rammer for driftsbudsjettet 2018 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 2. Økonomiplan drift 2018 2021 vert vedteke i samsvar med tabell 1 i kap 8.2 i 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2018-2021 i samsvar med resultat av forhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 i kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr 794.000,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/17. 5. Investeringar for 2018 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i budsjetthefte datert 16.11.2017 6. Økonomiplan investering 2018 2021 vert vedteke i samsvar med tabell i kap. 9.1 i. 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr 54.646.000,-. 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme.
9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2018. 10. Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret 2018. 11. I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i 2017. 13. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i 2018. Formannskapet 23.11.2017: Handsaming: frå Selje Frp, Selje Sp og Selje Høgre på drift, foreslått av Anfinn Sjåstad, Framskrittspartiet Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med endring i punkt 12: Selje kommune reduserer eiendomsskatten fra 4 til 3 promille. Finansieringen taes fra disposisjonsfondet for 2018. Finansieringen videre for 2019 og videre bakes inn i driftsbudsjettet. frå KrF, Ap og Tvp på drift, foreslått av, Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med endring 1. Selje kommune beheld eigedomskattsatsen på 4 promile i 2018, reduseres til 3,5 promille i 2019 og 3 promille i 2020. 2. Endrar ikkje praksis ved Flatraket Eldretun. Kommunestyret ber adm om utgreiing til 1. tertialrapportering om opplegg ved endra drift. 3. Opprettheld ordninga med gatelys. 4. Oppretter ordning med kulturmidlar på 100.000 kr i 2018. 5. Sum punkt 2-3 vert dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet. Punkt 4 vert dekt inn ved reduksjon av Politikk og administrasjon på 100.000. 6. For 2019-2021 vert punkt 1 og 3 finansiert ved effektivisering av adm i samband med samanslåing av kommunan. Selje Sp, Frp og H på investering, foreslått av, Eige framlegg til investeringsbudsjett (vedlegg). KrF, Tvp og Ap på investering, foreslått av,
Eige framlegg til investeringsbudsjett (vedlegg). frå KrF, Ap og Tvp, foreslått av, Nytt punkt 14: Verbalt forslag til vedlikehald bygg - investering. Summen av vedlikehald bygg skal innehalde utgreiing og rehabilitering av svømmeanlegg på Selje skule. 7 voterande Gruppemøte på driftsbudsjettet før votering. Votering: Ein røysta punktvis, med punkt 5, 6 og 7 først (investering). Tok først rådmannen sitt framlegg til vedtak. 0 røyster for. Det falt. Framlegg frå Frp, Sp og H sett opp mot KrF, Ap og Tvp sitt. Framlegget frå Krf, Ap og Tvp fekk 4 røyster for. 3 røyster mot. Ein røysta deretter over punkta som gjeld drift. Tre framlegg; Rådmannen sitt punkt 12, framlegg frå Frp, H og Sp, og framlegg frå Krf, Ap og Tvp. Rådmannen sitt framlegg til vedtak punkt 12 fekk 0 røyster for. Det falt. Dei to andre framlegga vart sett opp mot kvarandre. Krf, Ap og Tvp sitt vedtak fekk 4 røyster for. 3 røyster mot. Ein røysta deretter over punkt 2, 3 og 4 som omhandlar drift frå KrF, Ap og Tvp. Det fekk 3 røyster mot, og 4 røyster for. Tilleggsframlegget, nytt punkt 14, fekk 3 røyster mot og 4 røyster for. Rådmannen sine framlegg til vedtak, punkt 3, 4, 8, 9, 10 og 11 fekk 7 røyster for. Samrøystes. FS- 101/17 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021, med følgjande endringar: Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett og økonomiplan (punkt 1 og 2) med følgjande endringar: a. Endrar ikkje praksis ved Flatraket Eldretun. Kommunestyret ber administrasjonen om utgreiing til 1. tertialrapportering om opplegg ved endra drift. b. Opprettheld ordninga med gatelys. c. Oppretter ordning med kulturmidlar på 100.000 kr i 2018. d. Sum punkt b-c vert dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet. Punkt c vert dekt inn ved reduksjon av Politikk og administrasjon på 100.000. e. For 2019-2021 vert punkt b og c finansiert ved effektivisering av administrasjonen i
samband med samanslåing av kommunane. 3. Rådmann får fullmakt til å fordele avsette midlar for lønsauke på rammeområda for 2018-2021 i samsvar med resultat avforhandlingane, jf pkt 19a og 19b i tabell 1 kap 8.2 i budsjetthefte. 4. Kommunal eigendel på kr 794.000,- ved utbygging av breiband i Selje kommune vert dekt av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette gjeld KS 75/16 og FS 80/17. 5. og 6. Investeringar for 2018-2021 vert vedteke i samsvar med vedlegg, datert 23.11.17 (fellesframlegg frå Krf, Ap og Tvp). 7. Det vert godkjent låneopptak for 2018 på kr 67.871.000,- 8. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne og ta opp lån for finansiering av investeringar innafor vedteken ramme. 9. Rådmann får fullmakt til å overføre ubrukte budsjettmidlar inkl finansiering i pågåande investeringsprosjekt til neste år, slik at dette vil inngå i samla investeringsbudsjett for 2018. 10. Selje kommune vedtek å vidareføre eigendomsskatt med heimel i lov om eigedomsskatt 2, for skatteåret 2018. 11. I medhald av eigedomsskattelova 3, skal følgjande utskrivningsalternativ nyttast for skatteåret 2018: G, faste eigedomar i heile kommunen, unntatt verk og bruk og anna næringseigedom. Til kommunen blir også rekna sjøområde ut til grunnlinja. 12. Eigedomsskattesatsen for 2018 vert vedteke sett til 4,0 promille, som i 2017. For 2019 vert den redusert til 3,5 promille og 3 promille i 2020. 13. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar i 2018. 14. Vedlikehald bygg investering: Summen av vedlikehald bygg skal innehalde utgreiing og rehabilitering av svømmeanlegg på Selje skule. Saksopplysningar: Tidlegare handsaming av denne saka: Konsekvensjustert budsjett for 2018 (Årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021) har i oktober og november vore handsama i aktuelle råd og utval. Saksutgreiinga som då låg føre, og vedtak frå dei enkelte utval er lagt ved denne saka. Legg spesielt merke til Råd for eldre og funksjonshemma sitt vedtak i saka, EF-018/17 den 14.11.2017. Oppdatering sidan saka var handsama i formannskapet den 2. november: Kapittel 8 og 9 er nytt i vedlagt budsjetthefte. Kapittel 8.1 syner samla oversikt over tiltak for å
balansere budsjett og økonomiplan, som igjen er lagt inn i tabell 1 i kapittel 8.2. Dei konkrete tiltaka i rammeområda er nærare forklart i kapittel 8.3. Kapittel 9 syner tilrådde investeringar for 2018-2021. Dette ligg også til grunn for rente og avdrag i budsjettet for planperioden i tabell 1 i kap 8.2.