Internkontroll og egentilsyn kommunesamling 14.12.2017
Program 0900-0930 Velkommen / om internkontroll og ulike myndigheters rolle Henning Mørland, Fylkesmannen 0930-1000 Forvaltningsrevisjon tilsyn med avvikssystem Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon 1015-1100 Kvalitetsarbeid i Sandefjord kommune, Roger Tverå 1100-1200 Lunsj 1200-1245 Kvalitetsarbeid i Horten kommune, Stein Evensen 1300-1345 Kvalitetsarbeid i Nøtterøy kommune, Renate Solstad 1400-1500 Drøfting i plenum med innmeldte problemstillinger
Begreper og formål Begreper (dels overlappende innhold): Internkontroll Kvalitetsarbeid / kvalitetsforbedring Revisjon Tilsyn Formål - i helse og omsorgstjenesten: Tjenestetilbud i samsvar med lov og regelverk Pasient- og brukersikkerhet Kvalitetsforbedring og læring
Ny forskrift fra 1.1.2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Trådte i kraft 1.1.2017 og erstattet Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Bare nytt navn, eller også nytt innhold? Hvordan holde orden i eget hus: godt nok kjent og implementert? eller behov for revisjon og et faglig «løft»
Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid Ny forskrift og ny faglig veileder: Eierskap og ansvar ligger i helse- og omsorgstjenestene Arbeidet utføres i virksomhetene Tydelig ledelsesforankring Virkemidler i kvalitetsforbedringsarbeidet
Kvalitetsarbeid og kvalitetsforbedring Hva er kvalitet? Virksomheten skal yte helse- og omsorgstjenester i samsvar med lov og retningslinjer og sørge at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt Både kvalitative og kvantitative mål som skal oppnås Virksomheten kan være et sykehus, en kommune, et sykehjem, en avdeling, en bemannet bolig mv Kvalitetskravene vil selvsagt variere med hvilken type virksomhet og hvilke typer tjenester som er aktuelle Kontinuerlig læring, utvikling og forbedring: Planlegge 6 Gjennomføre 7 Evaluere 8 Korrigere 9
Styringssystemet kan omfatte Verdier og virksomhetsstrategi Organisasjonskart Oppgavefordeling, ansvar- og myndighetsforhold Interne fag- og saksbehandlingsprosedyrer Rutiner for dokumentasjon/ journalføring Rutiner for opplæring Rutiner for avvik og uønskede hendelser Rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Rutiner for klagebehandling Rutiner for medvirkning og brukererfaringer
Kommunalt og statlig tilsyn Kommunen som tilsynsmyndighet: I tillegg til ansvaret for kvalitetsarbeid og utvikling av eget tjenestetilbud (internkontroll) Ofte en kan-oppgave, noen ganger en skal-oppgave Staten som tilsynsmyndighet: Mange sektorspesifikke tilsyn: Finanstilsynet, Post- og teletilsynet, Forurensningstilsynet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Landbrukstilsynet mfl Flere tilsynsmyndigheter har Fylkesmannen som regional myndighet
Statlig tilsyn med helse- omsorg- sosial- og barneverntjenestene
Statlig tilsyn helse/omsorg Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet og rettssikkerhetsinstans 1. Klagesaksbehandling (rettighetsklager) Pasient har ikke fått oppfylt rettighet, kan omgjøres. Klage etter pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. Behandles først av primærinstans (kommune/sykehus), deretter av Fylkesmannen 2. Klage på behandling: Hendelsesbasert tilsynssak Pasient som opplever dårlig/feil behandling kan be tilsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet. Behandles av Fylkesmannen. Pbrl 7-4. 3. Planlagt tilsyn, ofte systemrevisjon som metode 4. Områdeovervåking
Planlagt tilsyn Gjennomføres gjerne som systemrevisjoner En systematisk undersøkelse av virksomhetens internkontroll og styringssystem Landsomfattende tilsyn (LOT) utarbeidet av Statens helsetilsyn Eller egeninitiert tilsyn fra Fylkesmannen Retter seg alltid mot virksomhetsnivå, ikke enkeltpersoner/ansatte Enkeltsaker (pasientjournaler) kan inngå som dokumentgrunnlag, men vurdering av enkeltsaker er ikke hensikten med tilsynet
Læring og kvalitetsforbedring Hvordan oppnå at tilsyn har effekt? Tilsynet må oppleves som relevant for virksomhetene Erfaringsoppsummering / samlinger etter tilsyn Statens helsetilsyn som kunnskapskilde: http://www.helsetilsynet.no/
Til drøfting Ønske om kurs i tilsynsmetodikk / revisjon? I kommunal egenregi og/eller arrangert av FM? Kjøp av helse- og omsorgstjenester (og barnevern mv) fra private leverandører Utfordringer og mulige løsninger