Dyrøy Sentraladm. utgifter 138 998 331 136 855 707 141 852 087 inntekter 51 826 923 42 231 997 47 866 296 utgift 87 129 673 94 525 877 93 985 791 og fellesdrift utgifter 20 103 880 17 525 421 18 287 475 inntekter 5 634 211 2 089 278 4 630 415 utgift 14 469 669 15 436 143 13 657 060 100 Komm/form/adm/hovedutvalg utgifter 1 272 375 1 236 298 1 254 247 inntekter 8 410 0 0 utgift 1 263 965 1 236 298 1 254 247 102 Eldrerådet utgifter 11 506 9 882 12 021 utgift 11 506 9 882 12 021 106 Arbeidsmiljøutvalget utgifter 189 154 221 731 220 390 utgift 189 154 221 731 220 390 107 Kommune og stortingsvalg utgifter 86 126 101 648 19 699 inntekter 8 353 0 0 utgift 94 479 101 648 19 699 108 Støtte politiske partier utgifter 35 190 34 244 35 190 utgift 35 190 34 244 35 190 111 Rådmannskontoret utgifter 1 806 199 2 041 518 2 517 472 inntekter 175 589 0 0 utgift 1 630 610 2 041 518 2 517 472 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
115 Tiltakskonsulent utgifter 663 109 680 863 681 585 inntekter 517 0 0 utgift 662 592 680 863 681 585 131 Omstillingskommune utgifter 0 0 3 993 348 inntekter 0 0 3 000 000 utgift 0 0 993 348 132 Næringsarbeid utgifter 607 260 466 623 284 356 inntekter 43 625 0 0 utgift 563 635 466 623 284 356 133 Utviklingsfond utgifter 713 337 1 118 488 0 inntekter 1 019 715 1 000 000 0 utgift 306 378 118 488 0 136 Boligtiltak utgifter 212 000 225 034 215 000 utgift 212 000 225 034 215 000 139 Astafjord Vekst VTA utgifter 571 037 559 649 596 100 utgift 571 037 559 649 596 100 151 Kirkelig administrasjon utgifter 2 118 000 2 124 819 1 511 597 utgift 2 118 000 2 124 819 1 511 597 152 Andre religiøse formål utgifter 22 809 29 352 23 000 utgift 22 809 29 352 23 000 172 Tilfeldige utg./inntekter utgifter 186 232 30 570 0 inntekter 29 275 0 0 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgift 156 957 30 570 0 179 Lønnsreg. alle ansvarsomr utgifter 0 1 174 088 1 175 000 utgift 0 1 174 088 1 175 000 190 Drift i NORDAVINDSHAGEN utgifter 132 223 575 095 432 699 inntekter 105 542 75 000 49 500 utgift 26 681 500 095 383 199 195 Dyrøyseminarsenteret utgifter 3 082 950 244 580 399 000 inntekter 2 512 950 0 0 utgift 570 000 244 580 399 000 109 Kontrollutv/revisjon utgifter 537 071 540 044 496 732 inntekter 35 838 0 22 063 utgift 501 233 540 044 474 669 112 Økonomiavdelingen utgifter 2 024 384 2 170 290 2 297 910 inntekter 186 289 40 000 128 484 utgift 1 838 095 2 130 290 2 169 426 121 Fellestjenesten utgifter 1 933 240 2 291 326 2 451 606 inntekter 453 724 463 278 763 160 utgift 1 479 516 1 828 048 1 688 446 122 Fellesutgifter utgifter 1 512 811 712 234 2 703 021 inntekter 168 411 1 000 0 utgift 1 344 400 713 234 2 703 021 123 EDBdrift utgifter 2 258 399 2 000 647 2 013 734 inntekter 395 517 0 147 208 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
Oppvekst Helse utgift 1 862 882 2 000 647 1 866 526 180 Bredbåndprosjektet utgifter 300 720 360 866 359 810 inntekter 490 456 510 000 520 000 utgift 189 736 149 134 160 190 og kompetanse utgifter 23 803 370 24 140 700 23 630 876 inntekter 6 775 295 3 790 359 4 235 216 utgift 17 028 075 20 350 341 19 395 660 290 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse utgifter 0 0 835 179 utgift 0 0 835 179 211 Dyrøy barnehage utgifter 7 498 993 7 777 773 7 625 716 inntekter 2 358 480 1 570 359 1 902 216 utgift 5 140 513 6 207 414 5 723 500 231 Elvetun skole utgifter 15 091 748 14 470 474 15 956 363 inntekter 3 896 860 1 745 000 1 913 000 utgift 11 194 888 12 725 474 14 043 363 232 Skolefritidsordningen utgifter 725 973 900 835 715 594 inntekter 364 000 355 000 370 000 utgift 361 973 545 835 345 594 261 VO på grunnskolens område utgifter 486 656 991 618 168 382 inntekter 155 955 120 000 50 000 utgift 330 701 871 618 118 382 og omsorg utgifter 56 498 428 54 743 162 58 033 500 inntekter 12 974 230 11 040 000 10 444 800 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgift 43 524 198 43 703 162 47 588 700 390 Kommunalsjef helse og omsorg utgifter 0 0 806 051 utgift 0 0 806 051 301 NAV sosialadministrasjon utgifter 1 033 742 1 259 808 1 279 369 inntekter 379 662 384 000 386 000 utgift 654 080 875 808 893 369 302 Boligstøtte utgifter 10 594 27 652 16 000 inntekter 0 11 000 0 utgift 10 594 16 652 16 000 352 Økonomisk sosialhjelp utgifter 488 592 477 048 685 000 inntekter 32 769 85 000 285 000 utgift 455 823 392 048 400 000 353 Kvalifiseringsprogram utgifter 0 139 000 141 000 utgift 0 139 000 141 000 309 Fysioterapi og folkehelse utgifter 626 429 601 623 594 597 inntekter 72 986 20 000 30 000 utgift 553 443 581 623 564 597 311 Helsesøstertjeneste utgifter 1 336 232 1 140 280 987 243 inntekter 194 233 8 000 34 000 utgift 1 141 999 1 132 280 953 243 321 Legekontoret drift utgifter 3 714 425 3 975 740 4 163 145 inntekter 58 226 0 0 utgift 3 656 199 3 975 740 4 163 145 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
322 Offentlig legearbeid utgifter 311 932 398 120 306 000 utgift 311 932 398 120 306 000 331 Samhandlingsreformen utgifter 371 284 746 000 1 043 563 inntekter 0 150 000 0 utgift 371 284 596 000 1 043 563 355 Flyktningetjenesten utgifter 1 741 284 4 183 543 4 641 228 inntekter 100 801 0 25 000 utgift 1 640 483 4 183 543 4 616 228 361 Barneverntjenesten drift utgifter 632 667 785 000 1 271 894 utgift 632 667 785 000 1 271 894 362 Barneverntiltak utgifter 1 347 398 963 994 818 935 inntekter 73 822 0 0 utgift 1 273 576 963 994 818 935 371 Sykehjemmet utgifter 20 320 943 18 697 906 21 353 704 inntekter 5 004 804 3 950 000 4 005 000 utgift 15 316 139 14 747 906 17 348 704 372 Hjemmetjenesten utgifter 12 319 756 11 310 149 8 627 354 inntekter 2 228 756 2 340 000 1 097 200 utgift 10 091 000 8 970 149 7 530 154 375 Kjøkken og vaskeri utgifter 3 618 806 3 117 359 3 143 265 inntekter 1 277 791 747 000 712 000 utgift 2 341 015 2 370 359 2 431 265 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
Samfunnsutvikling 376 Dagtilbud for hjemmeboende utgifter 41 983 347 141 255 000 inntekter 24 036 97 000 20 000 utgift 17 947 250 141 235 000 377 Tiltak funksjonshemmede utgifter 282 988 594 918 733 869 inntekter 2 568 0 600 utgift 280 420 594 918 733 269 391 Avdeling Rehabilitering utgifter 6 550 118 4 459 189 7 192 724 inntekter 2 819 811 3 248 000 3 730 000 utgift 3 730 307 1 211 189 3 462 724 395 Personlig assistent utgifter 1 749 214 1 518 692 1 585 661 inntekter 703 965 0 120 000 utgift 1 045 249 1 518 692 1 465 661 303 Boligsosialt arbeid utgifter 41 0 0 utgift 41 0 0 og infrastruktur utgifter 29 762 836 28 592 849 30 062 036 inntekter 17 637 963 12 409 360 14 743 251 utgift 12 083 138 16 085 656 15 318 785 490 Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur utgifter 0 0 544 511 utgift 0 0 544 511 471 Kulturkontor utgifter 151 390 645 510 505 839 inntekter 21 602 41 448 26 000 utgift 129 788 604 062 479 839 472 Bibliotek Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgifter 493 351 485 862 462 139 inntekter 23 803 0 0 utgift 467 813 485 862 462 139 474 Ungdomsråd utgifter 167 033 97 380 57 917 inntekter 43 424 48 000 25 000 utgift 123 609 49 380 32 917 475 Frivillighetssentralen utgifter 711 910 492 475 587 522 inntekter 23 661 10 000 10 000 utgift 648 249 482 475 577 522 476 Diverse kulturarbeid utgifter 264 129 202 858 132 297 inntekter 176 997 0 0 utgift 87 132 202 858 132 297 477 Anlegg og lokaler utgifter 511 510 328 952 272 733 inntekter 268 228 0 0 utgift 243 282 328 952 272 733 478 Museerkulturvern utgifter 122 865 125 804 129 852 inntekter 265 0 0 utgift 122 600 125 804 129 852 479 Dyrøy kulturskole utgifter 919 511 865 218 829 290 inntekter 203 118 134 642 124 642 utgift 716 393 730 576 704 648 400 Administrasjon utgifter 1 300 847 1 387 321 837 685 inntekter 566 005 180 000 313 687 utgift 734 842 1 207 321 523 998 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
401 Oppmålingstjenesten utgifter 811 893 779 010 925 310 inntekter 103 741 180 000 190 000 utgift 708 152 599 010 735 310 402 Vedlikeholdstjenesten utgifter 2 814 380 2 805 935 2 770 587 inntekter 595 015 25 000 1 044 786 utgift 2 219 365 2 780 935 1 725 801 403 Renholdstjenesten utgifter 2 570 494 2 794 638 2 749 596 inntekter 130 934 80 000 69 200 utgift 2 439 560 2 714 638 2 680 396 410 Administrasjonsbygg utgifter 977 959 1 089 859 949 842 inntekter 458 773 260 000 331 500 utgift 519 186 829 859 618 342 411 Barnehagen utgifter 265 769 238 009 241 758 inntekter 39 404 0 0 utgift 226 365 238 009 241 758 412 Elvetun skole utgifter 1 922 497 1 531 491 1 790 472 inntekter 357 320 0 0 utgift 1 565 177 1 531 491 1 790 472 413 Omsorgssenteret/adm.TPU utgifter 1 352 784 1 564 849 1 044 134 inntekter 334 290 110 000 75 000 utgift 1 018 494 1 454 849 969 134 414 Utleieboliger utgifter 502 396 602 683 500 630 inntekter 819 469 800 000 912 000 utgift 317 073 197 317 411 370 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
415 Omsorgsboliger utgifter 352 958 385 352 380 187 inntekter 843 664 780 000 830 000 utgift 490 706 394 648 449 813 416 Brannstasjon utgifter 31 406 36 656 36 923 inntekter 5 608 0 0 utgift 25 798 36 656 36 923 417 Biblioteklokaler utgifter 31 365 33 140 26 163 inntekter 10 294 0 0 utgift 21 071 33 140 26 163 418 Kirkebygg utgifter 29 049 55 234 57 419 inntekter 5 652 0 0 utgift 23 397 55 234 57 419 419 Diverse bygg utgifter 38 372 0 0 inntekter 212 001 0 0 utgift 173 629 0 0 420 Lagerhall Tverrveien10 utgifter 11 734 16 971 11 099 inntekter 1 567 0 0 utgift 10 167 16 971 11 099 421 Utleiebygg II utgifter 157 867 175 631 170 496 inntekter 45 606 44 000 44 600 utgift 112 261 131 631 125 896 423 Fossmoveien 9 utgifter 134 140 203 361 109 589 inntekter 219 075 0 0 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgift 84 935 203 361 109 589 424 NORDAVINDSHAGEN utgifter 328 449 369 582 283 325 inntekter 149 939 100 000 105 000 utgift 178 510 269 582 178 325 425 Ambulansestasjon utgifter 42 528 50 150 44 145 inntekter 264 980 245 000 260 000 utgift 222 452 194 850 215 855 426 Espenes Industriområde utgifter 722 810 74 095 74 708 inntekter 598 935 138 000 38 000 utgift 123 875 63 905 36 708 427 Industrihall Finnlandsmoan Industriområde utgifter 39 859 55 763 29 549 inntekter 177 733 175 000 69 000 utgift 137 874 119 237 39 451 429 Avfallsmottak og miljøstasjon utgifter 0 0 21 546 utgift 0 0 21 546 432 Vannanlegg utgifter 1 070 890 1 666 127 2 763 007 inntekter 3 228 346 3 125 000 3 525 000 utgift 2 157 456 1 458 873 761 993 433 Avløpsanlegg utgifter 552 730 576 807 1 150 574 inntekter 2 093 853 2 016 000 2 108 000 utgift 1 541 123 1 439 193 957 426 434 Slambehandling utgifter 442 394 353 685 430 737 inntekter 526 430 520 000 565 000 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgift 84 036 166 315 134 263 435 Renovasjon utgifter 2 310 909 2 243 614 2 643 740 inntekter 2 485 525 2 400 000 2 752 836 utgift 174 616 156 386 109 096 436 Havner utgifter 69 158 91 675 42 066 inntekter 140 443 37 127 100 000 utgift 71 285 54 548 57 934 437 Kommunale veger utgifter 3 655 097 2 907 461 2 837 526 inntekter 851 682 25 000 10 000 utgift 2 803 415 2 882 461 2 827 526 438 Veglys utgifter 424 399 331 405 326 427 inntekter 55 890 0 0 utgift 368 509 331 405 326 427 439 Utearealer bygg/anlegg utgifter 28 743 40 170 35 910 inntekter 5 683 0 0 utgift 23 060 40 170 35 910 451 Primærnæring utgifter 783 719 822 974 847 685 inntekter 52 108 8 000 16 000 utgift 731 611 814 974 831 685 454 Vilt utgifter 46 881 32 075 40 273 inntekter 45 011 22 143 38 000 utgift 1 870 9 932 2 273 452 Interkomm skogbrukstjeneste utgifter 590 121 335 310 628 036 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
Fellesfinansiering inntekter 314 791 150 000 430 000 utgift 275 330 87 477 198 036 453 Skogbruk utgifter 486 501 85 000 85 000 inntekter 463 218 85 000 85 000 utgift 23 283 0 0 481 Brannvern utgifter 1 050 831 1 123 461 1 149 787 inntekter 65 495 0 0 utgift 985 336 1 123 461 1 149 787 482 Feiing utgifter 448 023 469 701 487 005 inntekter 604 148 670 000 645 000 utgift 156 125 200 299 157 995 483 Oljevern utgifter 21 185 19 595 17 000 inntekter 4 237 0 0 utgift 16 948 19 595 17 000 utgifter 8 829 817 11 853 575 11 838 200 inntekter 8 805 224 12 903 000 13 812 614 utgift 24 593 1 049 425 1 974 414 925 Momskompensasjon utgifter 0 3 400 000 3 400 000 inntekter 0 3 400 000 3 400 000 930 Formidlingslån utgifter 5 831 0 0 inntekter 5 831 0 0 931 Renter m.v. utgifter 11 940 15 375 0 inntekter 35 364 105 000 80 000 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side
utgift 23 424 89 625 80 000 932 Avdrag inntekter 166 984 120 000 120 000 utgift 166 984 120 000 120 000 940 Avskrivninger utgifter 8 812 046 8 438 200 8 438 200 inntekter 8 597 045 9 278 000 10 212 614 utgift 215 001 839 800 1 774 414 Rapportmal: Budsjettskjema 1B (Prisjusterte verdier) 23. november 2017 kl 08.05 Side