Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2011 Rådmannens forslag Sortland kommune

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 5 INVESTERINGSBUDSJETT... 8 6 DRIFTSBUDSJETT... 17 6.1 UTGIFTER TIL FORDELING... 17 6.2 STAB... 18 6.3 MYNDIGHET... 33 6.4 UTDANNING... 45 6.5 BARNEHAGE... 65 6.6 KULTUR... 74 6.7 OMSORG... 85 6.8 SOSIAL NAV... 106 6.9 HELSE OG FAMILIE... 110 6.10 EIENDOM... 122 6.11 KOMMUNALTEKNIKK... 157 6.12 KIRKE... 163 6.13 SKATTER, RAMMETILSKUDD M.M... 163

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 3 1 Budsjettskjema 1A og 1B - drift Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -163 533-166 963-164 053 Ordinært rammetilskudd -271 899-195 550-181 839 Skatt på eiendom -18 750-18 300-13 845 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0-116 Andre generelle statstilskudd -39 357-64 618-65 479 Sum frie disponible inntekter -493 539-445 431-425 332 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -3 589-4 282-7 870 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 325 26 181 15 440 Avdrag på lån 15 529 22 162 27 139 Netto finansinntekter/-utgifter 34 265 44 061 34 709 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 0 6 573 0 merforbruk Til ubundne avsetninger 11 400 0 0 Til bundne avsetninger 250 350 5 713 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -101-101 0 Bruk av bundne avsetninger 0-1 185-4 972 Netto avsetninger 11 549 5 637 740 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 4 800 3 718 0 Til fordeling drift -442 925-392 015-389 883 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 442 925 392 015 391 561 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 1 678 Driftsutgifter pr. Enhet Stab 29 936 29 210 29 657 Myndighet 11 141 11 590 12 255 Utdanning 103 423 102 033 105 053 Barnehage 61 806 33 247 37 010 Kultur 10 568 10 660 10 918 Omsorg 124 005 125 490 126 493 Sosial NAV 27 072 25 511 24 947 Helse og Familie 38 088 35 675 41 585 Eiendom 38 030 38 126 34 810 Kommunalteknikk 8 396 8 505 3 451 Kirkelig fellesråd 4 419 4 419 4 469 Skatter 0 550 1 568 Rammetilskudd 0 0-1 622 Diverse utgifter og inntekter 12 955-4 548-15 805 Avskrivninger -26 914-28 452-23 224 Sum fordelt 442 925 392 015 391 561

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 4 2 Budsjettskjema 2A og 2B Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 92 400 112 810 36 962 Utlån og forskutteringer 5 000 0 5 266 Avdrag på lån 773 664 4 880 Avsetninger 0 0 5 236 Årets finansieringsbehov 98 173 113 474 52 345 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler -90 945-107 422-32 113 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 200-1 200-246 Tilskudd til investeringer 0-400 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 228-734 -9 447 Andre inntekter 0 0-60 Sum ekstern finansiering -93 373-109 756-41 867 Overføring fra driftsbudsjettet -4 800-3 718 0 Bruk av avsetninger 0 0-6 836 Sum finansiering -98 173-113 474-48 703 Udekket / Udisponert 0 0 3 642 Budsjettskjema 2 B: Fordeling på Ansvar IKT-ramme 2 000 900 560 Fellestjenester Stab 0 0 288 Kulturfabrikken - planlegging 600 0 514 Eiendomsregister 0 0 686 Næringsformål - ramme 1 000 1 000 7 Brannbil/-utstyr 0 2 410 1 695 Brannstasjon 300 0 0 Nærmiljøanlegg 200 200 0 Sortland Kino 0 500 0 Biler hjemmetjenesten 200 0 0 Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 0 0 350 Kommunale bygg - felles 0 100 0 Enøk-tiltak kommunale bygg 1 000 0 0 Energimerking av bygg 500 0 0 Kommunale bygg - universell utforming 100 0 99 Rådhuset 2 500 1 000 0 Vaktmesterbil 0 0 0 Skoleutbygging 0 9 500 313 Holmstad skole 5 500 0 0 Ny ungdomsskole Sortland 52 800 72 500 18 475 Barnehageutbygging 0 4 500 0 Lykkentreff barnehage 900 0 0 Strand barnehage 800 0 0 Sigerfjord barnehage 4 500 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 5 Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 Dagsenter for fh 0 0 45 Kjempenhøy 0 0 300 Spesialtilpassa bolig 0 0 463 Sortlandshallen 1 000 1 000 0 Blåbyhallen 0 0 188 Grunnerverv i sentrum 100 800 0 Vann 6 000 6 000 5 102 Avløp 4 000 4 000 3 528 Kommunale veier 1 800 6 500 3 380 Bjørklundveien - fase 2 5 000 0 0 Gang- og sykkelvei 1 000 1 300 357 Sentrumsutvikling 300 300 173 Gatelys 0 0 128 Tomtefelt ramme 200 200 22 Kirker/kirkegårder 100 100 144 Interne finans.trans. 0 0 145 Sum fordelt 92400 112810 36962

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 6 3 Økonomisk oversikt - drift Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -20 289-21 642-20 187 Andre salgs- og leieinntekter -40 753-38 111-38 307 Overføringer med krav til motytelse -79 357-84 528-123 359 Rammetilskudd -271 899-195 550-181 839 Andre statlige overføringer -39 357-64 618-65 479 Andre overføringer -1 636-1 340-969 Inntekts- og formuesskatt -163 533-166 963-164 053 Eiendomsskatt -18 750-18 300-13 845 Andre direkte og indirekte skatter 0 0-116 Sum driftsinntekter -635 573-591 052-608 154 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 352 952 343 127 351 920 Sosiale utgifter 64 380 58 619 56 298 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 71 086 69 782 81 579 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 30 429 25 744 35 271 Overføringer 81 057 51 040 58 953 Avskrivninger 18 294 18 124 21 786 Fordelte utgifter -14 117-10 576-9 983 Sum driftsutgifter 604 082 555 859 595 823 Brutto driftsresultat -31 491-35 193-12 331 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -3 589-4 282-7 870 Mottatte avdrag på lån -400-300 -291 Sum eksterne finansinntekter -3 989-4 582-8 161 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 22 325 26 181 15 440 Avdrag på lån 15 529 22 162 27 139 Utlån 300 100 791 Sum eksterne finansutgifter 38 154 48 443 43 370 Resultat eksterne finanstransaksjoner 34 165 43 861 35 209 Motpost avskrivninger -18 124-18 124-21 786 Netto driftsresultat -15 450-9 456 1 092 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -101-101 0 Bruk av bundne fond -1 000-1 185-5 169 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -1 101-1 286-5 169 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 4 800 3 718 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 6 573 0 Avsatt til disposisjonsfond 11 400 0 0 Avsatt til bundne fond 351 451 5 755 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 16 551 10 742 5 755 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 1 678

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 7 4 Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner Oppr. budsjett 2011 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom -1 200-1 200-241 Andre salgsinntekter 0 0-60 Overføringer med krav til motytelse -500-100 -4 833 Statlige overføringer 0-400 0 Andre overføringer 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 Sum inntekter -1 700-1 700-5 134 UTGIFTER Lønnsutgifter 0 0 218 Sosiale utgifter 0 0 42 Kjøp varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 92 400 112 810 32 107 Kjøp av tjenester som erstatter komm tjenesteprod 0 0 0 Overføringer 0 0 4 529 Renteutgifter og omkostninger 0 0 65 Fordelte utgifter 0 0-144 Sum utgifter 92 400 112 810 36 817 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 773 664 4 880 Utlån 5 000 0 5 266 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 145 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsatt til bundne fond 0 0 1 098 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 4 139 Sum finansieringstransaksjoner 5 773 664 15 528 Finansieringsbehov 96 473 111 774 47 211 FINANSIERING Bruk av lån -90 945-107 422-32 113 Salg av aksjer og andeler 0 0-5 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -728-634 -4 614 Overført fra driftsregnskapet -4 800-3 718 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-5 577 Bruk av bundne fond 0 0-1 259 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Sum finansiering -96 473-111 774-43 569 Udekket / Udisponert 0 0 3 642

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 8 5 Investeringsbudsjett 011 Edb 011000 IKT-ramme 02002 Edb-programvarekjøp 0 0 475 610 02203 Leie Datamaskiner 0 900 000 0 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 47 081 0-5 Sum utgifter 0 900 000 120 Administrasjon 0 900 000 02001 Edb-utstyr 2 000 000 0 0 0-5 Sum utgifter 2 000 000 0 180 Diverse fellesutgifter 2 000 000 0 02203 Leie Datamaskiner 0 0 30 011 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 7 503 0-5 Sum utgifter 0 0 202 Grunnskole 0 0 011000 IKT-ramme 2 000 000 900 000 011010 Fellestjenester Stab 02002 Edb-programvarekjøp 0 0 71 000 02200 Leie maskiner/utstyr 0 0 159 000 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 57 500 0-5 Sum utgifter 0 0 120 Administrasjon 0 0 011010 Fellestjenester Stab 0 0 013100 Eiendomsregister 02000 Inventar og utstyr 0 0 156 099 02002 Edb-programvarekjøp 0 0 392 682 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 137 195 0-5 Sum utgifter 0 0 120 Administrasjon 0 0 013100 Eiendomsregister 0 0 011 Edb 2 000 000 900 000 012 Prosjekt under planlegging 012000 Kulturfabrikken 00100 Fast Lønn 0 0 208 000 00901 Pensjonsinnskudd 0 0 29 000 00991 Arbeidsgiveravgift 0 0 13 000 01150 Bevertning 0 0 2 978 01209 Hotellopphold 0 0 6 311 01401 Informasjonstiltak 0 0 894 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 130 02700 Konsulenttjenester 0 0 76 128 02701 Planleggingsutgifter 600 000 500 000 125 000 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 52 253 0-5 Sum utgifter 600 000 500 000 07300 Refusjon fra fylkeskommunen 0-500 000 0 6-9 Sum inntekter 0-500 000 386 Kommunale kulturbygg 600 000 0 012000 Kulturfabrikken 600 000 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 9 012 Prosjekt under planlegging 600 000 0 015 Kommunale næringsområder 015100 Næringsformål - ramme 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 7 148 02303 Nybygg 1 000 000 1 000 000 0 0-5 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 06700 Salg av fast eiendom -1 000 000-1 000 000-185 149 6-9 Sum inntekter -1 000 000-1 000 000 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 015100 Næringsformål - ramme 0 0 015 Kommunale næringsområder 0 0 018 Myndighet 018500 Brannbil/-utstyr 02100 Kjøp av transportmidler 0 0 1 695 000 02200 Leie maskiner/utstyr 0 2 510 000 0 02303 Nybygg 0 100 000 0 0-5 Sum utgifter 0 2 610 000 339 Beredskap mot brann/ulykker 0 2 610 000 018500 Brannbil/-utstyr 0 2 610 000 018510 Brannstasjon 02701 Planleggingsutgifter 300 000 0 0 0-5 Sum utgifter 300 000 0 339 Beredskap mot brann/ulykker 300 000 0 018510 Brannstasjon 300 000 0 018 Myndighet 300 000 2 610 000 025 Kultur 025310 Nærmiljøanlegg 02303 Nybygg 200 000 200 000 0 0-5 Sum utgifter 200 000 200 000 07000 Statstilskudd -100 000-100 000 0 6-9 Sum inntekter -100 000-100 000 335 Rekreasjon i tettsted 100 000 100 000 025310 Nærmiljøanlegg 100 000 100 000 025500 Sortland Kino 02007 Teknisk utstyr 0 300 000 0 0-5 Sum utgifter 0 300 000 373 Kino 0 300 000 025500 Sortland Kino 0 300 000 025 Kultur 100 000 400 000 031 Omsorg 031300 Biler hjemmetjenesten 02100 Kjøp av transportmidler 200 000 0 0 0-5 Sum utgifter 200 000 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 10 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 200 000 0 031300 Biler hjemmetjenesten 200 000 0 031360 Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 02007 Teknisk utstyr 0 380 000 0 02700 Konsulenttjenester 0 0 350 000 0-5 Sum utgifter 0 380 000 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 0 380 000 031360 Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 0 380 000 031 Omsorg 200 000 380 000 041 Eiendom 041000 Kommunale bygg - felles 02303 Nybygg 0 100 000 0 0-5 Sum utgifter 0 100 000 130 Administrasjonslokaler 0 100 000 041000 Kommunale bygg - felles 0 100 000 041005 Enøk-tiltak kommunale bygg 02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 1 000 000 300 000 0 0-5 Sum utgifter 1 000 000 300 000 180 Diverse fellesutgifter 1 000 000 300 000 041005 Enøk-tiltak kommunale bygg 1 000 000 300 000 041006 02700 Konsulenttjenester 500 000 0 0 0-5 Sum utgifter 500 000 0 180 Diverse fellesutgifter 500 000 0 041006 500 000 0 041010 Kommunale bygg - universell utforming 02303 Nybygg 100 000 0 0 0-5 Sum utgifter 100 000 0 180 Diverse fellesutgifter 100 000 0 02303 Nybygg 0 0 16 420 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 4 105 0-5 Sum utgifter 0 0 222 Skolelokaler 0 0 02303 Nybygg 0 0 63 000 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 15 750 0-5 Sum utgifter 0 0 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 0 0 041010 Kommunale bygg - universell utforming 100 000 0 041100 Rådhuset 02303 Nybygg 2 500 000 1 000 000 0 0-5 Sum utgifter 2 500 000 1 000 000 130 Administrasjonslokaler 2 500 000 1 000 000 041100 Rådhuset 2 500 000 1 000 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 11 041105 Vaktmesterbil 02100 Kjøp av transportmidler 0 400 000 0 0-5 Sum utgifter 0 400 000 222 Skolelokaler 0 400 000 041105 Vaktmesterbil 0 400 000 041200 Skoleutbygging 02303 Nybygg 0 12 560 000 99 000 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 120 303 02701 Planleggingsutgifter 0 0 75 220 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 18 805 0-5 Sum utgifter 0 12 560 000 06502 Salg tjenester - avg.pl. 0 0-60 286 6-9 Sum inntekter 0 0 222 Skolelokaler 0 12 560 000 041200 Skoleutbygging 0 12 560 000 041203 Holmstad skole 02303 Nybygg 5 500 000 0 0 0-5 Sum utgifter 5 500 000 0 222 Skolelokaler 5 500 000 0 041203 Holmstad skole 5 500 000 0 041210 Ny ungdomsskole Sortland 00400 Overtid 0 0 6 167 00991 Arbeidsgiveravgift 0 0 315 01000 Kontormateriell 0 0 13 273 01002 Kopieringsutgifter 0 0 156 759 01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 0 0 9 576 01150 Bevertning 0 0 3 426 01206 Arbeidsklær 0 0 3 390 01209 Hotellopphold 0 0 2 861 01400 Annonsering 0 0 53 290 01500 Opplæring ansatte 0 0 14 450 01601 Kilometergodtgjørelse 0 0 3 175 01603 Kostgodtgj. u/overnatting 0 0 170 01604 Kostgodtgj. m/overnatting 0 0 336 01701 Reiseutg. (kjøp av transp 0 0 2 179 01707 Fly/ferge/buss/tog 0 0 7 172 01900 Leie av lokaler 0 0 37 500 01950 Kommunale avgifter 0 0 113 963 02303 Nybygg 52 800 000 74 030 000 13 047 368 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 882 824 02700 Konsulenttjenester 0 0 244 199 02701 Planleggingsutgifter 0 0 339 439 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 3 468 286 05005 Byggelånsrente 0 0 65 223 0-5 Sum utgifter 52 800 000 74 030 000 07700 Refusjon fra andre priv. 0 0-6 000 09480 Bruk av ubundne inv.fond 0 0-5 576 674 6-9 Sum inntekter 0 0 222 Skolelokaler 52 800 000 74 030 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 12 041210 Ny ungdomsskole Sortland 52 800 000 74 030 000 041400 Barnehageutbygging 02303 Nybygg 0 4 500 000 0 0-5 Sum utgifter 0 4 500 000 221 Førskolelokaler og skyss 0 4 500 000 041400 Barnehageutbygging 0 4 500 000 041402 Lykkentreff barnehage 02303 Nybygg 900 000 0 0 0-5 Sum utgifter 900 000 0 221 Førskolelokaler og skyss 900 000 0 041402 Lykkentreff barnehage 900 000 0 041403 Strand barnehage 02303 Nybygg 800 000 0 0 0-5 Sum utgifter 800 000 0 221 Førskolelokaler og skyss 800 000 0 041403 Strand barnehage 800 000 0 041404 Sigerfjord barnehage 02303 Nybygg 4 500 000 0 0 0-5 Sum utgifter 4 500 000 0 221 Førskolelokaler og skyss 4 500 000 0 041404 Sigerfjord barnehage 4 500 000 0 041530 Dagsenter for fh 02303 Nybygg 0 0 32 530 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 4 004 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 8 133 0-5 Sum utgifter 0 0 261 Botilbud i institusjon 0 0 041530 Dagsenter for fh 0 0 041540 Kjempenhøy 02300 Vedlikehold bygninger 0 0 170 02303 Nybygg 0 150 000 210 354 02703 Juridisk bistand 0 0 79 800 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 10 057 0-5 Sum utgifter 0 150 000 265 Kommunalt disponerte boliger 0 150 000 041540 Kjempenhøy 0 150 000 041545 Spesialtilpassa bolig 01002 Kopieringsutgifter 0 0 15 016 01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 0 0 855 01400 Annonsering 0 0 8 475 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 3 000 02303 Nybygg 0 1 500 000 0 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 54 843 02700 Konsulenttjenester 0 0 70 000 02701 Planleggingsutgifter 0 0 230 000 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 81 087

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 13 0-5 Sum utgifter 0 1 500 000 265 Kommunalt disponerte boliger 0 1 500 000 041545 Spesialtilpassa bolig 0 1 500 000 041640 Sortlandshallen 02303 Nybygg 1 000 000 1 000 000 0 0-5 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 380 Idrett 1 000 000 1 000 000 041640 Sortlandshallen 1 000 000 1 000 000 041641 Blåbyhallen 02007 Teknisk utstyr 0 0 121 600 02303 Nybygg 0 300 000 1 859 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 47 235 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 3 865 0-5 Sum utgifter 0 300 000 07000 Statstilskudd 0 0-2 640 000 6-9 Sum inntekter 0 0 380 Idrett 0 300 000 02386 Fordelt vedlikehold mm 0 0 13 936 0-5 Sum utgifter 0 0 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 0 0 041641 Blåbyhallen 0 300 000 041960 Grunnerverv i sentrum 02800 Grunnerverv 100 000 800 000 0 0-5 Sum utgifter 100 000 800 000 315 Boligbygging og fysiske bomiljø 100 000 800 000 041960 Grunnerverv i sentrum 100 000 800 000 041 Eiendom 69 700 000 96 640 000 062 Kommunalteknikk 062120 Vann 01002 Kopieringsutgifter 0 0 3 463 01400 Annonsering 0 0 13 378 01950 Kommunale avgifter 0 0 1 548 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 17 028 02002 Edb-programvarekjøp 0 0 100 000 02303 Nybygg 6 000 000 6 290 000 4 456 484 02502 Matr. vedl. mask./utstyr 0 0 4 805 02700 Konsulenttjenester 0 0 504 897 0-5 Sum utgifter 6 000 000 6 290 000 07300 Refusjon fra fylkeskommunen 0 0-900 000 07500 Refusjon fra kommuner 0 0-430 000 6-9 Sum inntekter 0 0 345 Distribusjon av vann 6 000 000 6 290 000 062120 Vann 6 000 000 6 290 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 14 062130 Avløp 02002 Edb-programvarekjøp 0 0 100 000 02303 Nybygg 4 000 000 5 830 000 3 206 956 02502 Matr. vedl. mask./utstyr 0 0 19 978 02700 Konsulenttjenester 0 0 200 666 0-5 Sum utgifter 4 000 000 5 830 000 07500 Refusjon fra kommuner 0 0-857 098 6-9 Sum inntekter 0 0 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 4 000 000 5 830 000 062130 Avløp 4 000 000 5 830 000 062140 Kommunale veier 01002 Kopieringsutgifter 0 0 2 395 01209 Hotellopphold 0 0 2 380 01400 Annonsering 0 0 7 462 01707 Fly/ferge/buss/tog 0 0 20 109 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 172 02303 Nybygg 1 800 000 1 500 000 2 546 919 02700 Konsulenttjenester 0 8 398 000 250 552 02703 Juridisk bistand 0 0 238 646 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 272 782 0-5 Sum utgifter 1 800 000 9 898 000 333 Veger og gater 1 800 000 9 898 000 02303 Nybygg 0 0 31 176 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 7 419 0-5 Sum utgifter 0 0 334 Kommunale veier, miljø og traf sikkerh 0 0 062140 Kommunale veier 1 800 000 9 898 000 062141 Bjørklundveien - fase 2 02700 Konsulenttjenester 5 000 000 0 0 0-5 Sum utgifter 5 000 000 0 333 Veger og gater 5 000 000 0 062141 Bjørklundveien - fase 2 5 000 000 0 062145 Gang- og sykkelvei 02303 Nybygg 1 000 000 1 708 000 289 857 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 67 002 0-5 Sum utgifter 1 000 000 1 708 000 07000 Statstilskudd -400 000 0 0 08100 Statstilskudd 0-400 000 0 6-9 Sum inntekter -400 000-400 000 334 Kommunale veier, miljø og traf sikkerh 600 000 1 308 000 062145 Gang- og sykkelvei 600 000 1 308 000 062150 Sentrumsutvikling 01209 Hotellopphold 0 0 1 045 02303 Nybygg 0 0 22 822 02700 Konsulenttjenester 300 000 327 000 119 250 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 29 896 0-5 Sum utgifter 300 000 327 000 335 Rekreasjon i tettsted 300 000 327 000 062150 Sentrumsutvikling 300 000 327 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 15 062160 Torget 02303 Nybygg 0 300 000 0 0-5 Sum utgifter 0 300 000 335 Rekreasjon i tettsted 0 300 000 062160 Torget 0 300 000 062190 Gatelys 02307 Vedlikehold av utstyr 0 166 000 57 358 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 70 590 0-5 Sum utgifter 0 166 000 333 Veger og gater 0 166 000 062190 Gatelys 0 166 000 062 Kommunalteknikk 17 700 000 24 119 000 063 Boligfelt 063100 Tomtefelt - ramme 01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 21 764 02303 Nybygg 200 000 200 000 0 0-5 Sum utgifter 200 000 200 000 06700 Salg av fast eiendom -200 000-200 000-55 518 6-9 Sum inntekter -200 000-200 000 315 Boligbygging og fysiske bomiljø 0 0 063100 Tomtefelt - ramme 0 0 063 Boligfelt 0 0 079 Kirkegårder 079100 Kirker/kirkegårder 02303 Nybygg 100 000 100 000 118 456 04290 Mva på anskaffelser inv. 0 0 25 469 04700 Tilskudd til andre/privat 0 0 143 925 0-5 Sum utgifter 100 000 100 000 06900 Fordelte inv.utgifter kirka 0 0-143 925 6-9 Sum inntekter 0 0 393 Kirkegårder, gravlunder, krematorier 100 000 100 000 079100 Kirker/kirkegårder 100 000 100 000 079 Kirkegårder 100 000 100 000 087 Lån 087000 Låneopptak 05100 Avdrag lån 0 0 3 000 000 0-5 Sum utgifter 0 0 09101 Ordinære låneopptak -75 945 000-110 323 000-26 847 554 09102 Lån til selvfinansierende prosj -10 000 000-13 820 000 0 09200 Mottatte avdrag på lån 0 0-3 000 000 6-9 Sum inntekter -85 945 000-124 143 000 870 Renter/utbytte og lån -85 945 000-124 143 000 087000 Låneopptak -85 945 000-124 143 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 16 087100 Formidlingslån 05100 Avdrag lån 773 000 664 000 621 107 05101 Ekstraordinære avdrag 0 0 1 259 351 05201 Utlån forvaltningslån 5 000 000 0 5 265 874 05501 Avsetn. bundne kap. fond 0 0 1 097 814 0-5 Sum utgifter 5 773 000 664 000 09100 Bruk av lån -5 000 000 0-5 265 874 09200 Mottatte avdrag på lån -728 000-634 000-516 565 09204 Ekstraord. avdrag etabl.lån 0 0-1 097 814 09500 Bruk av bundne dr.fond 0 0-1 259 351 6-9 Sum inntekter -5 728 000-634 000 283 Bistand til etableringav egen bolig 45 000 30 000 087100 Formidlingslån 45 000 30 000 087 Lån -85 900 000-124 113 000 088 Interne finanstrans. 088000 Interne finans.trans. 05290 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 145 459 0-5 Sum utgifter 0 0 180 Diverse fellesutgifter 0 0 05290 Kjøp av aksjer og andeler 0 100 000 0 0-5 Sum utgifter 0 100 000 09290 Salg av aksjer og andeler 0 0-5 475 6-9 Sum inntekter 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 100 000 05300 Dekn. av tidl års neg res 0 3 642 000 0 05601 Tbf bruk av likv.reserven 0 0 4 138 563 0-5 Sum utgifter 0 3 642 000 09700 Overf. fra driftsregnskap -4 800 000-4 778 000 0 6-9 Sum inntekter -4 800 000-4 778 000 880 Interne finansieringstransaksjoner -4 800 000-1 136 000 09800 Regnskapsm. Merforbruk 0 0-3 641 816 6-9 Sum inntekter 0 0 899 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 088000 Interne finans.trans. -4 800 000-1 036 000 088 Interne finanstrans. -4 800 000-1 036 000 TOTAL 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 17 6 Driftsbudsjett 6.1 Utgifter til fordeling 101 Utgifter til fordeling 101200 Bygn.vedl.h. - komm bygg 10100 Fast lønn 634 400 634 400 742 981 10203 Vikar uten refusjon 91 300 91 300 0 10400 Overtid 5 000 5 000 0 10503 Sysselsettingslønn 63 000 63 000 0 10901 Pensjonsinnskudd 100 800 100 800 128 544 10991 Arbeidsgiveravgift 53 200 53 200 39 784 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 873 11206 Arbeidsklær 2 600 2 600 4 591 11209 Hotellopphold 0 0 3 890 11300 Telefon 8 400 8 400 2 540 11601 Kilometergodtgjørelse 5 000 5 000 0 11700 Drift av biler og maskiner 85 300 85 300 44 246 11707 Fly/ferge/buss/tog 0 0 1 953 11852 Forsikring av eiendom 20 000 20 000 15 778 12305 Maskinutgifter mm v/l 124 000 124 000 114 586 12909 Adm.utgifter tekniske tj. 55 000 55 000 54 996 14290 Mva på anskaffelser drift 0 11 300 11 259 0-5 Sum utgifter 1 248 000 1 259 300 16900 Fordelte utgifter -1 248 000-1 248 000-1 062 060 17100 Refusjon sykepenger 0 0-89 305 17101 Refusjon feriepenger 0 0-3 397 17290 Komp mva ansk i drift 0-11 300-11 259 6-9 Sum inntekter -1 248 000-1 259 300 190 Interne serviceenheter 0 0 101200 Bygn.vedl.h. - komm bygg 0 0 101300 Prosjektstillinger 10100 Fast lønn 894 700 894 700 892 930 10901 Pensjonsinnskudd 139 400 139 400 161 317 10991 Arbeidsgiveravgift 53 300 53 300 53 642 11209 Hotellopphold 0 0 1 595 11300 Telefon 0 0 1 574 11500 Opplæring ansatte 25 000 25 000 0 11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 0 318 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 15 000 15 000 9 856 12001 Edb-utstyr 10 000 10 000 0 12909 Adm.utgifter tekniske tj. 125 000 125 000 125 004 14290 Mva på anskaffelser drift 0 2 000 1 987 0-5 Sum utgifter 1 262 400 1 264 400 16900 Fordelte utgifter -1 262 400-1 262 400-1 246 235 17290 Komp mva ansk i drift 0-2 000-1 987 6-9 Sum inntekter -1 262 400-1 264 400 190 Interne serviceenheter 0 0 101300 Prosjektstillinger 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 18 101500 Lønn kommunalteknikk 10100 Fast lønn 2 920 000 2 920 000 2 091 362 10105 Avtalefestede tillegg 10 500 10 500 0 10203 Vikar uten refusjon 10 400 10 400 0 10400 Overtid 20 000 20 000 0 10500 Annen lønn 5 000 5 000-7 694 10901 Pensjonsinnskudd 458 400 458 400 378 138 10991 Arbeidsgiveravgift 174 500 174 500 125 182 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 5 000 5 000 0 11500 Opplæring ansatte 10 000 10 000 0 0-5 Sum utgifter 3 613 800 3 613 800 16900 Fordelte utgifter -3 613 800-3 613 800-2 580 486 17100 Refusjon sykepenger 0 0-6 503 6-9 Sum inntekter -3 613 800-3 613 800 190 Interne serviceenheter 0 0 101500 Lønn kommunalteknikk 0 0 101600 Lønn kommunalteknikk investering 10100 Fast lønn 1 015 800 1 015 800 852 495 10901 Pensjonsinnskudd 159 500 159 500 153 926 10991 Arbeidsgiveravgift 60 000 60 000 51 271 11300 Telefon 0 0 1 199 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 1 760 11500 Opplæring ansatte 2 000 2 000 0 14290 Mva på anskaffelser drift 0 700 740 0-5 Sum utgifter 1 237 300 1 238 000 16900 Fordelte utgifter -1 237 300-1 237 300-1 060 650 17290 Komp mva ansk i drift 0-700 -740 6-9 Sum inntekter -1 237 300-1 238 000 190 Interne serviceenheter 0 0 101600 Lønn kommunalteknikk investering 0 0 101 Utgifter til fordeling 0 0 6.2 Stab 110 Stab 110000 Administrasjon stab 10100 Fast lønn 1 788 700 1 825 800 1 874 052 10808 Møtegodtgjørelse 0 0-8 640 10901 Pensjonsinnskudd 280 800 286 900 341 690 10991 Arbeidsgiveravgift 105 600 107 700 110 587 11000 Kontormateriell 40 000 40 000 20 373 11002 Kopieringsutgifter 0 0 9 525 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 11 000 11 000 15 493 11150 Bevertning 0 0 21 206 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 275 11207 Velferdstiltak 0 0 144 11209 Hotellopphold 31 400 31 400 8 521 11300 Telefon 24 000 24 000 33 457 11304 Datakommunikasjon 0 0 846

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 19 11305 Internett 0 0 4 598 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 9 503 11401 Informasjonstiltak 70 000 70 000 11 873 11402 Representasjon 1 600 1 600 0 11500 Opplæring ansatte 130 000 20 000 31 255 11601 Kilometergodtgjørelse 7 000 7 000 2 745 11603 Kostgodtgj u/overnatting 3 000 3 000 1 945 11604 Kostgodtgj m/overnatting 14 000 14 000 3 640 11605 Nattillegg 0 0 1 200 11651 Telefongodtgjørelse 2 400 2 400 0 11700 Drift av biler og maskiner 0 0 730 11707 Fly/ferge/buss/tog 30 000 30 000 61 110 11901 Husleie innleide boliger 0 0 5 967 11905 Husleie ekstern v/l fordelt 0 0 663 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 8 382 11952 Edb - programvarelisenser 0 0 15 000 11953 Kontingenter 0 0 1 490 12000 Inventar og utstyr 30 000 30 000 57 045 12001 Edb-utstyr 0 0 559 12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 0 8 942 12406 Driftsutg. utenfor avtale 0 0 435 12700 Konsulenttjenester 100 000 190 000 14 000 14290 Mva på anskaffelser drift 46 000 46 000 46 043 14704 Gaver 0 0 15 643 15002 Morarenter 0 0 17 0-5 Sum utgifter 2 715 500 2 740 800 17100 Refusjon sykepenger 0 0-26 524 17101 Refusjon feriepenger 0 0-2 402 17105 Innsparingsmål økt nærvær -86 000 0 0 17290 Komp mva ansk i drift -46 000-46 000-46 043 6-9 Sum inntekter -132 000-46 000 120 Administrasjon 2 583 500 2 694 800 14700 Tilskudd til andre/private 94 000 84 700 84 700 0-5 Sum utgifter 94 000 84 700 180 Diverse fellesutgifter 94 000 84 700 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 3 000 0-5 Sum utgifter 0 0 386 Kommunale kulturbygg 0 0 110000 Administrasjon stab 2 677 500 2 779 500 110170 Tilfeldige utg./innt. 11150 Bevertning 0 0 5 000 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 2 352 14700 Tilskudd til andre/private 50 000 50 000 30 000 14704 Gaver 0 0 12 660 0-5 Sum utgifter 50 000 50 000 100 Politisk styring 50 000 50 000 110170 Tilfeldige utg./innt. 50 000 50 000 110310 Skjenkekontroll 10100 Fast lønn 0 0 120 000 10301 Engasjementer 36 400 36 400 19 828 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 19 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 20 10991 Arbeidsgiveravgift 4 000 4 000 7 902 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 326 11500 Opplæring ansatte 1 000 1 000 0 11601 Kilometergodtgjørelse 2 000 2 000 161 11603 Kostgodtgj u/overnatting 6 000 6 000 3 200 11657 Utgiftsdekning fosterhjem 2 000 2 000 0 12900 Internkjøp 50 000 50 000 50 000 12901 Internkjøp 36 000 36 000 36 000 14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 32 0-5 Sum utgifter 137 400 137 400 16207 Skjenkeavgifter 0-136 000-130 024 17290 Komp mva ansk i drift 0 0-32 18900 Overføring fra andre/private -136 000 0 0 6-9 Sum inntekter -136 000-136 000 242 Sosial rådgivning og veiledning 1 400 1 400 110310 Skjenkekontroll 1 400 1 400 110600 Næringskontoret 10100 Fast lønn 412 200 412 200 409 765 10901 Pensjonsinnskudd 64 700 64 700 73 643 10991 Arbeidsgiveravgift 24 300 24 400 20 387 11150 Bevertning 1 800 1 800 190 11209 Hotellopphold 4 300 4 300 440 11300 Telefon 2 500 2 500 2 141 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 1 751 11500 Opplæring ansatte 5 000 5 000 3 013 11601 Kilometergodtgjørelse 3 000 3 000 4 433 11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 0 260 11604 Kostgodtgj m/overnatting 5 000 5 000 896 11605 Nattillegg 0 0 800 11651 Telefongodtgjørelse 1 800 1 800 0 11707 Fly/ferge/buss/tog 7 400 7 400 8 158 11950 Kommunale avgifter 0 0 4 000 12001 Edb-utstyr 0 0 1 459 14290 Mva på anskaffelser drift 2 000 3 100 3 079 0-5 Sum utgifter 534 000 535 200 17005 Refusjon Aetat 0 0-10 028 17100 Refusjon sykepenger 0 0-120 614 17101 Refusjon feriepenger 0 0-2 715 17290 Komp mva ansk i drift -2 000-3 100-3 079 6-9 Sum inntekter -2 000-3 100 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 532 000 532 100 110600 Næringskontoret 532 000 532 100 110601 Næringsarbeid 11400 Annonsering 28 600 28 600 8 213 12700 Konsulenttjenester 16 900 16 900 0 13501 Interkomm. ordninger 70 000 70 000 70 000 13700 Kjøp tjeneste - private 40 000 40 000 3 751 14290 Mva på anskaffelser drift 2 000 2 200 2 157 14700 Tilskudd til andre/private 0 0 150 000 0-5 Sum utgifter 157 500 157 700 17290 Komp mva ansk i drift -2 000-2 200-2 157

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 21 17300 Refusjon fra fylkeskommune 0 0-150 000 6-9 Sum inntekter -2 000-2 200 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 155 500 155 500 110601 Næringsarbeid 155 500 155 500 110602 Kommunale næringsomr. 13700 Kjøp tjeneste - private 0 0 16 000 15901 Avskrivninger m/anl 20 700 20 700 20 740 0-5 Sum utgifter 20 700 20 700 16302 Festeavgifter 0 0-50 240 6-9 Sum inntekter 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 20 700 20 700 110602 Kommunale næringsomr. 20 700 20 700 110604 Vesterålen Regionråd 13501 Interkomm. ordninger 622 600 540 300 520 300 0-5 Sum utgifter 622 600 540 300 100 Politisk styring 622 600 540 300 110604 Vesterålen Regionråd 622 600 540 300 110605 Reiseliv og turisme 11400 Annonsering 0 16 000 0 13500 Kjøp tjeneste - andre kom 97 500 94 600 91 800 13501 Interkomm. ordninger 526 000 447 400 430 800 0-5 Sum utgifter 623 500 558 000 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 623 500 558 000 110605 Reiseliv og turisme 623 500 558 000 110606 Næringsfond - Stat 14702 Tilsk fra statl. Næringsfond 0 0 16 236 15500 Avsetn. bundne driftsfond 0 0 116 137 0-5 Sum utgifter 0 0 18770 Andre skatter 0 0-116 137 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0-16 236 6-9 Sum inntekter 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 110606 Næringsfond - Stat 0 0 110608 Konsesjonskraft 18901 Konsesjonskraft 0 0-711 350 6-9 Sum inntekter 0 0 320 Kommunal næringsvirksomhet 0 0 110608 Konsesjonskraft 0 0 110700 Kommuneveterinærer 13706 Diverse driftstilskudd 185 500 682 000 650 244 13707 Vakttjeneste veterinærer 0 1 250 000 1 251 085 0-5 Sum utgifter 185 500 1 932 000 17000 Refusjoner fra staten 0-400 000-461 684 17500 Refusjon fra kommuner -60 000-1 350 000-1 369 025 6-9 Sum inntekter -60 000-1 750 000 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 125 500 182 000 110700 Kommuneveterinærer 125 500 182 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 22 110931 Prosjt "Monchegorsk" 10100 Fast lønn 0 0 55 000 11150 Bevertning 20 000 20 000 5 610 11153 Matvarer/kost 0 0 933 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 160 11209 Hotellopphold 20 000 20 000 10 118 11600 Utg/godtgj-reiser oppg.pl 0 0 420 11601 Kilometergodtgjørelse 0 0 1 464 11604 Kostgodtgj m/overnatting 30 000 30 000 0 11700 Drift av biler og maskiner 0 0 8 450 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 0 0 2 112 11707 Fly/ferge/buss/tog 50 000 50 000 50 113 11852 Forsikring av eiendom 0 0 625 11953 Kontingenter 0 0 23 200 13700 Kjøp tjeneste - private 30 000 30 000 31 548 14290 Mva på anskaffelser drift 8 000 8 900 8 862 0-5 Sum utgifter 158 000 158 900 16003 Diverse inntekter -100 000 0 0 17000 Refusjoner fra staten 0 0-100 000 17290 Komp mva ansk i drift -8 000-8 900-8 862 17700 Refusjon fra andre/private 0-100 000-50 113 6-9 Sum inntekter -108 000-108 900 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 50 000 50 000 11150 Bevertning 0 0 10 000 11209 Hotellopphold 0 0-370 14290 Mva på anskaffelser drift 0-100 -92 0-5 Sum utgifter 0-100 17290 Komp mva ansk i drift 0 100 92 6-9 Sum inntekter 0 100 385 Andre kulturaktiviteter 0 0 110931 Prosjt "Monchegorsk" 50 000 50 000 110933 Prosjekt Nicaragua 14700 Tilskudd til andre/private 0 0 51 000 0-5 Sum utgifter 0 0 17000 Refusjoner fra staten 0 0-51 000 6-9 Sum inntekter 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 110933 Prosjekt Nicaragua 0 0 110935 Hermetikken kulturfabrikk 11403 Trykkingsutgifter 0 0 2 628 12700 Konsulenttjenester 0 0 4 500 14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 1 782 0-5 Sum utgifter 0 0 17290 Komp mva ansk i drift 0 0-1 782 6-9 Sum inntekter 0 0 386 Kommunale kulturbygg 0 0 110935 Hermetikken kulturfabrikk 0 0 110940 Kvalitetskommuneprogrammet 10400 Overtid 0 0 11 380

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 23 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 599 11600 Utg/godtgj-reiser oppg.pl 0 0 110 11601 Kilometergodtgjørelse 0 0 1 862 11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 0 680 11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 0 4 040 11605 Nattillegg 0 0 400 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 0 0 20 258 11707 Fly/ferge/buss/tog 0 0 36 745 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 27 100 12700 Konsulenttjenester 0 0 232 278 14290 Mva på anskaffelser drift 0 70 700 70 717 0-5 Sum utgifter 0 70 700 17290 Komp mva ansk i drift 0-70 700-70 717 17700 Refusjon fra andre/private 0 0-256 232 6-9 Sum inntekter 0-70 700 120 Administrasjon 0 0 110940 Kvalitetskommuneprogrammet 0 0 110950 Bredbåndsutbygging 14700 Tilskudd til andre/private 0 0 1 681 250 0-5 Sum utgifter 0 0 17300 Refusjon fra fylkeskommune 0 0-692 417 6-9 Sum inntekter 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 110950 Bredbåndsutbygging 0 0 113000 Økonomiavdelinga 10100 Fast lønn 3 686 400 3 706 400 3 728 047 10400 Overtid 30 000 30 000 35 260 10500 Annen lønn 0 0 6 000 10901 Pensjonsinnskudd 578 700 593 400 661 155 10991 Arbeidsgiveravgift 217 500 218 100 216 789 11000 Kontormateriell 60 000 75 000 82 570 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 0 0 3 133 11150 Bevertning 0 0 683 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 7 535 11207 Velferdstiltak 0 0 510 11209 Hotellopphold 0 0 10 793 11300 Telefon 23 000 24 000 43 798 11302 Porto 0 0 54 061 11303 Innfordringsomkostninger 24 500 23 500 49 689 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 0 0 750 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 1 463 11400 Annonsering 0 0 1 501 11500 Opplæring ansatte 30 000 35 000 52 316 11600 Utg/godtgj-reiser oppg.pl 0 0 360 11601 Kilometergodtgjørelse 8 000 8 000 7 597 11603 Kostgodtgj u/overnatting 2 000 2 000-200 11604 Kostgodtgj m/overnatting 20 000 20 000 9 133 11605 Nattillegg 0 0 1 200 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 0 0 18 229 11704 Transport folketannrøkta 0 0 186 11707 Fly/ferge/buss/tog 47 000 47 000 40 112

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 24 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 750 11952 Edb - programvarelisenser 0 0 6 323 11953 Kontingenter 55 000 55 000 43 580 11954 Kontingent til KS 0 0 12 300 12000 Inventar og utstyr 10 000 10 000 23 251 12001 Edb-utstyr 0 0 726 12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 0 1 905 12203 Datamaskiner - leie 10 000 10 000 0 12400 Driftsavtale datasentral 425 000 425 000 373 882 12401 Vedlikeh./rep. eiendeler 0 0 3 306 12403 Brukerstøtte 20 000 20 000 22 530 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 0 0 3 618 12700 Konsulenttjenester 10 000 10 000 0 13000 Kjøp tjenester hos staten 0 0 1 500 13700 Kjøp tjeneste - private 0 0 1 600 14290 Mva på anskaffelser drift 120 000 139 800 139 848 15002 Morarenter 0 0 2 158 15901 Avskrivninger m/anl 0 137 200 0 0-5 Sum utgifter 5 377 100 5 589 400 16202 Purregebyr -220 000-220 000-219 391 16208 Pantegebyr -100 000-100 000-102 753 16502 Salg tjenester - avg.pl. 0 0 448 16906 Intern fordeling selvkost 0 0-190 000 17000 Refusjoner fra staten 0 0-55 408 17004 Ref. Rikstrygdeverket 0 0-15 690 17100 Refusjon sykepenger 0 0-170 972 17101 Refusjon feriepenger 0 0-442 17290 Komp mva ansk i drift -120 000-139 800-139 848 17500 Refusjon fra kommuner 0 0-1 783 17504 Ref fra Sortland kommune 0 0-10 000 17700 Refusjon fra andre/private -10 000-10 000-21 415 17800 Overf fra særregnskap -20 000-20 000-40 000 17901 Internsalg (Int. overf.) -192 500-192 500 0 18800 Overføring fra særbedrift -30 000-30 000 0 19005 Morarenteinntekter 0 0-676 6-9 Sum inntekter -692 500-712 300 120 Administrasjon 4 684 600 4 877 100 113000 Økonomiavdelinga 4 684 600 4 877 100 113010 LøVe Prosjektet 11150 Bevertning 0 0 25 602 11400 Annonsering 0 0 1 394 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 0 0 373 12400 Driftsavtale datasentral 0 0 181 556 12403 Brukerstøtte 0 0 2 902 12700 Konsulenttjenester 0 0 818 023 14290 Mva på anskaffelser drift 0 251 300 251 273 0-5 Sum utgifter 0 251 300 17290 Komp mva ansk i drift 0-251 300-251 273 17500 Refusjon fra kommuner 0 0-1 029 852 6-9 Sum inntekter 0-251 300 120 Administrasjon 0 0 113010 LøVe Prosjektet 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 25 114000 Lønns og personalavd. 10100 Fast lønn 1 986 300 2 006 300 2 208 069 10400 Overtid 30 000 30 000 67 062 10500 Annen lønn 0 0 2 500 10901 Pensjonsinnskudd 316 600 320 000 386 847 10991 Arbeidsgiveravgift 119 000 120 200 120 094 11000 Kontormateriell 25 000 30 000 13 428 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 14 200 14 200 18 024 11150 Bevertning 0 0 1 311 11153 Matvarer/kost 7 700 7 700 269 11207 Velferdstiltak 0 0 15 408 11300 Telefon 6 000 6 000 11 332 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 1 833 11400 Annonsering 0 0 1 000 11500 Opplæring ansatte 20 000 20 000 22 297 11601 Kilometergodtgjørelse 2 100 2 100 4 594 11604 Kostgodtgj m/overnatting 14 000 14 000 1 232 11605 Nattillegg 0 0 400 11707 Fly/ferge/buss/tog 20 000 20 000 1 135 12000 Inventar og utstyr 10 000 10 000 1 845 12002 Edb-Programvarekjøp 0 0 41 097 12203 Datamaskiner - leie 0 0 5 407 12400 Driftsavtale datasentral 159 700 159 700 181 760 12403 Brukerstøtte 15 500 15 500 1 450 12406 Driftsutg. utenfor avtale 14 800 14 800 0 13700 Kjøp tjeneste - private 0 0-7 004 14290 Mva på anskaffelser drift 30 000 30 500 30 489 15002 Morarenter 0 0 133 0-5 Sum utgifter 2 790 900 2 821 000 17100 Refusjon sykepenger 0 0-201 060 17101 Refusjon feriepenger 0 0-5 155 17290 Komp mva ansk i drift -30 000-30 500-30 489 17700 Refusjon fra andre/private 0 0-6 000 17800 Overf fra særregnskap 0 0-10 000 6-9 Sum inntekter -30 000-30 500 120 Administrasjon 2 760 900 2 790 500 114000 Lønns og personalavd. 2 760 900 2 790 500 114010 Personalrel. fellesutg 10104 Lønn tillitsvalgte 675 000 675 000 0 10901 Pensjonsinnskudd 106 000 106 000-245 814 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 0 0 245 814 10991 Arbeidsgiveravgift 40 000 40 000 0 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 0 0 1 005 11150 Bevertning 0 0 2 219 11205 Varekjøp m.v 0 0 1 600 11207 Velferdstiltak 130 000 130 000 65 589 11854 Ansvarsforsikring 0 263 600 0 12700 Konsulenttjenester 32 200 32 200 157 918 13700 Kjøp tjeneste - private 60 000 60 000 130 868 13706 Diverse driftstilskudd 320 000 320 000 140 000 14290 Mva på anskaffelser drift 30 000 300 251

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 26 0-5 Sum utgifter 1 393 200 1 627 100 17290 Komp mva ansk i drift -30 000-300 -251 6-9 Sum inntekter -30 000-300 120 Administrasjon 1 363 200 1 626 800 10200 Vikarer 0 0 965 10203 Vikar uten refusjon 267 500 267 500 0 10500 Annen lønn 0 0 18 557 10507 Honorarer 0 0 2 800 10901 Pensjonsinnskudd 18 100 18 100 245 814 10903 Gruppelivsforsikring 0 500 000 468 856 10904 Kollektiv ulykkesforsikr 0 250 000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 9 200 9 200 37 567 11000 Kontormateriell 50 000 50 000 35 221 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 0 0 3 483 11150 Bevertning 0 0 8 056 11153 Matvarer/kost 0 0 1 675 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 1 060 11205 Varekjøp m.v 0 0 189 11400 Annonsering 0 0 21 869 11401 Informasjonstiltak 0 0 4 022 11500 Opplæring ansatte 145 700 145 700 241 294 11600 Utg/godtgj-reiser oppg.pl 0 0 120 11601 Kilometergodtgjørelse 0 0 1 964 11603 Kostgodtgj u/overnatting 3 300 3 300 690 11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 0 2 184 11707 Fly/ferge/buss/tog 13 800 13 800 20 594 11851 Personforsikring, ulykker 1 325 000 575 000 470 766 11852 Forsikring av eiendom 0 0 26 380 11854 Ansvarsforsikring 263 600 0 293 677 11901 Husleie innleide boliger 0 0 1 326 11952 Edb - programvarelisenser 0 0 33 188 12000 Inventar og utstyr 0 0 63 621 12703 Juridisk bistand 0 0 410 686 13504 Kjøp tjeneste - egen komm 0 0 11 200 14290 Mva på anskaffelser drift 30 000 155 100 155 122 15002 Morarenter 0 0 447 0-5 Sum utgifter 2 126 200 1 987 700 16200 Salg av varer/tjenester 0 0 320 17005 Refusjon Aetat 0 0-1 797 17290 Komp mva ansk i drift -30 000-155 100-155 122 17700 Refusjon fra andre/private 0 0-170 000 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0-34 500 6-9 Sum inntekter -30 000-155 100 180 Diverse fellesutgifter 2 096 200 1 832 600 14504 Overføring til egen kommune 0 0 135 556 0-5 Sum utgifter 0 0 202 Grunnskole 0 0 114010 Personalrel. fellesutg 3 459 400 3 459 400 114015 Nedbemanningsordningen 10100 Fast lønn 0 0 411 823 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 66 806 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 24 543

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 27 12001 Edb-utstyr 0 0 6 188 14290 Mva på anskaffelser drift 0 1 500 1 547 0-5 Sum utgifter 0 1 500 17100 Refusjon sykepenger 0 0-144 131 17290 Komp mva ansk i drift 0-1 500-1 547 6-9 Sum inntekter 0-1 500 120 Administrasjon 0 0 10100 Fast lønn 410 000 410 000 0 10901 Pensjonsinnskudd 65 000 65 000 0 10991 Arbeidsgiveravgift 25 000 25 000 0 0-5 Sum utgifter 500 000 500 000 180 Diverse fellesutgifter 500 000 500 000 10103 Lønn lærere 0 0 159 379 10105 Avtalefestede tillegg 0 0 1 524 10202 Vikar med refusjon 0 0 136 10203 Vikar uten refusjon 0 0 747 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 143 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 130 0-5 Sum utgifter 0 0 202 Grunnskole 0 0 13504 Kjøp tjeneste - egen komm 0 0 96 488 0-5 Sum utgifter 0 0 213 Voksenopplæring 0 0 10100 Fast lønn 0 0 125 210 10202 Vikar med refusjon 0 0 310 10203 Vikar uten refusjon 0 0 131 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 24 875 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 7 658 0-5 Sum utgifter 0 0 215 Skolefritidstilbud 0 0 10100 Fast lønn 0 0 29 960 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 4 704 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 1 768 0-5 Sum utgifter 0 0 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 0 0 114015 Nedbemanningsordningen 500 000 500 000 114020 Sysselsetting 10100 Fast lønn 0 0 15 036 10301 Engasjementer 0 0 8 153 10302 Sommerjobb ungdom 158 800 158 800 129 378 10503 Sysselsettingslønn 45 000 45 000 59 367 10901 Pensjonsinnskudd 3 900 3 900 0 10991 Arbeidsgiveravgift 1 600 1 600 10 809 0-5 Sum utgifter 209 300 209 300 17005 Refusjon Aetat -31 000-31 000 0 6-9 Sum inntekter -31 000-31 000 273 Kommunale sysselsettingstiltak 178 300 178 300 114020 Sysselsetting 178 300 178 300 115000 IKT-avdeling 10100 Fast lønn 561 700 561 400 1 368 283 10400 Overtid 0 0 27 613

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 28 10500 Annen lønn 0 0 9 900 10504 Lærlingelønn 110 200 110 000 101 469 10901 Pensjonsinnskudd 105 700 105 700 246 334 10991 Arbeidsgiveravgift 40 500 40 500 84 562 11000 Kontormateriell 18 000 18 000 1 130 11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 0 0 2 280 11051 Læremidler/undervisningsutstyr 0 0 295 11150 Bevertning 1 800 1 800 692 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 340 11207 Velferdstiltak 0 0 79 11209 Hotellopphold 12 000 12 000 1 607 11300 Telefon 50 000 14 400 29 050 11304 Datakommunikasjon 232 500 210 500 133 318 11305 Internett 0 0 86 249 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 2 208 11500 Opplæring ansatte 28 500 23 500 3 450 11601 Kilometergodtgjørelse 2 000 2 000 1 341 11603 Kostgodtgj u/overnatting 1 400 1 400 260 11604 Kostgodtgj m/overnatting 6 500 6 500 840 11651 Telefongodtgjørelse 2 700 2 700 0 11707 Fly/ferge/buss/tog 13 800 13 800 7 553 11852 Forsikring av eiendom 1 200 1 200 0 11952 Edb - programvarelisenser 434 500 150 000 385 146 12000 Inventar og utstyr 2 000 2 000 2 390 12001 Edb-utstyr 0 0 137 534 12004 Innkjøp bøker - Folkebibl 0 0 447 12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 0 200 12009 Verktøy, redskaper 0 0 159 12203 Datamaskiner - leie 104 800 104 800 2 933 12400 Driftsavtale datasentral 0 0 4 500 12403 Brukerstøtte 47 800 47 800 0 12406 Driftsutg. utenfor avtale 145 300 145 300 24 227 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 76 500 201 500 35 134 14290 Mva på anskaffelser drift 220 000 211 000 211 038 14704 Gaver 0 0 324 15002 Morarenter 0 0 486 15901 Avskrivninger m/anl 1 905 500 2 035 300 1 905 526 0-5 Sum utgifter 4 124 900 4 023 100 17100 Refusjon sykepenger 0 0-127 118 17101 Refusjon feriepenger 0 0-4 451 17290 Komp mva ansk i drift -220 000-211 000-211 038 17301 Lærlingetilskudd 0 0-25 720 17901 Internsalg (Int. overf.) -575 000-575 000-575 004 6-9 Sum inntekter -795 000-786 000 120 Administrasjon 3 329 900 3 237 100 10100 Fast lønn 406 200 406 200 0 10901 Pensjonsinnskudd 63 800 63 800 0 10991 Arbeidsgiveravgift 24 000 24 000 0 0-5 Sum utgifter 494 000 494 000 202 Grunnskole 494 000 494 000 10100 Fast lønn 398 400 398 400 0 10901 Pensjonsinnskudd 62 500 62 500 0 10991 Arbeidsgiveravgift 23 500 23 500 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 29 0-5 Sum utgifter 484 400 484 400 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 484 400 484 400 115000 IKT-avdeling 4 308 300 4 215 500 116000 Fellestjenester adm 10100 Fast lønn 2 543 500 2 554 400 2 673 352 10202 Vikar med refusjon 0 0 73 168 10400 Overtid 0 0 44 152 10500 Annen lønn 0 0 2 917 10901 Pensjonsinnskudd 399 500 401 100 478 523 10991 Arbeidsgiveravgift 150 200 150 700 161 337 11000 Kontormateriell 45 000 45 000 61 188 11002 Kopieringsutgifter 50 000 50 000 19 350 11150 Bevertning 1 800 1 800 8 292 11153 Matvarer/kost 0 0 345 11200 Annet forbruksmateriell 2 500 2 500 16 398 11203 Renholdsmidler/rengjøring 0 0 741 11205 Varekjøp m.v 0 0 119 11209 Hotellopphold 2 400 0 1 120 11300 Telefon 4 000 4 000 31 908 11302 Porto 400 000 400 000 463 728 11304 Datakommunikasjon 5 000 5 000 3 227 11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 0 0 2 151 11401 Informasjonstiltak 0 0 2 050 11500 Opplæring ansatte 10 000 10 000 10 900 11601 Kilometergodtgjørelse 5 000 5 000 652 11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 0 1 020 11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 0 1 400 11707 Fly/ferge/buss/tog 2 000 0 9 736 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 3 500 11953 Kontingenter 0 0 4 072 12000 Inventar og utstyr 0 0 12 786 12001 Edb-utstyr 0 0 1 400 12002 Edb-Programvarekjøp 0 0 4 564 12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 0 1 650 12007 Teknisk utstyr 0 0 479 12200 Leie maskiner/utstyr 0 0 4 125 12406 Driftsutg. utenfor avtale 0 0 4 170 12407 Serviceavt. teknisk utstyr 0 0 4 200 12703 Juridisk bistand 0 0 35 685 14290 Mva på anskaffelser drift 120 000 160 800 160 849 14704 Gaver 0 0 1 545 15500 Avsetn. bundne driftsfond 0 0 140 000 15901 Avskrivninger m/anl 26 800 66 600 26 845 0-5 Sum utgifter 3 767 700 3 856 900 16500 Salg varer - avg.pl. 0 0-124 17000 Refusjoner fra staten 0 0-189 121 17100 Refusjon sykepenger 0 0-220 595 17101 Refusjon feriepenger 0 0-4 633 17290 Komp mva ansk i drift -120 000-160 800-160 849 6-9 Sum inntekter -120 000-160 800 120 Administrasjon 3 647 700 3 696 100 10100 Fast lønn 160 200 160 200 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 30 10901 Pensjonsinnskudd 25 100 25 100 0 10991 Arbeidsgiveravgift 9 400 9 400 0 0-5 Sum utgifter 194 700 194 700 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 194 700 194 700 10100 Fast lønn 174 500 174 500 0 10901 Pensjonsinnskudd 27 300 27 300 0 10991 Arbeidsgiveravgift 10 200 10 200 0 0-5 Sum utgifter 212 000 212 000 302 Byggesak 212 000 212 000 116000 Fellestjenester adm 4 054 400 4 102 800 116010 Fellesutg. alle enheter 10100 Fast lønn 0 0-742 10104 Lønn tillitsvalgte 0 0 787 532 10901 Pensjonsinnskudd 0 0 102 542 10902 Pensjonsinnskudd STP 0 0 21 635 10991 Arbeidsgiveravgift 0 0 46 380 11002 Kopieringsutgifter 5 500 5 500 50 319 11150 Bevertning 0 0 360 11200 Annet forbruksmateriell 40 000 40 000 185 11300 Telefon 8 000 8 000 41 436 11302 Porto 0 0 165 11400 Annonsering 0 0 15 840 11401 Informasjonstiltak 20 000 20 000 0 11500 Opplæring ansatte 5 000 5 000 44 980 11700 Drift av biler og maskiner 0 0 9 523 11701 Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 0 0 2 522 11704 Transport folketannrøkta 0 0 35 925 11852 Forsikring av eiendom 2 400 2 400 2 175 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 5 040 11954 Kontingent til KS 818 000 640 000 594 662 11955 Kopinor 19 800 19 800 0 12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 0 0 16 100 12200 Leie maskiner/utstyr 0 0 3 044 12202 Kontormaskiner - leasing 0 0 8 419 12701 Planleggingsutgifter 45 000 45 000 0 12703 Juridisk bistand 0 140 000 0 14290 Mva på anskaffelser drift 50 000 42 800 42 753 14704 Gaver 0 0 5 971 0-5 Sum utgifter 1 013 700 968 500 16201 Gebyrer/avgifter 0 0-3 900 16500 Salg varer - avg.pl. -5 000-5 000 0 17100 Refusjon sykepenger 0 0-3 477 17101 Refusjon feriepenger 0 0-167 17290 Komp mva ansk i drift -50 000-42 800-42 753 17300 Refusjon fra fylkeskommune 0 0-44 490 17700 Refusjon fra andre/private 0 0-197 684 6-9 Sum inntekter -55 000-47 800 120 Administrasjon 958 700 920 700 11704 Transport folketannrøkta 0 0 7 811 11852 Forsikring av eiendom 0 0 195 11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 0 0 6 034 12703 Juridisk bistand 140 000 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2011 31 0-5 Sum utgifter 140 000 0 180 Diverse fellesutgifter 140 000 0 11704 Transport folketannrøkta 0 0 754 0-5 Sum utgifter 0 0 285 Tj utenfor ordinært komm ansvar 0 0 116010 Fellesutg. alle enheter 1 098 700 920 700 116100 Komm. styre og form. skap 10100 Fast lønn 0 0 3 360 10800 Godtgjørelse folkevalgte 737 800 700 000 632 280 10801 Godtgjørelse ordfører 680 900 645 800 737 956 10802 Godtgjørelse varaordfører 136 200 129 200 53 985 10808 Møtegodtgjørelse 0 0 270 310 10809 Tapt arbeidsfortjeneste 201 000 201 000 49 544 10901 Pensjonsinnskudd 197 000 197 000 170 739 10991 Arbeidsgiveravgift 93 600 93 600 97 815 11000 Kontormateriell 0 0 2 693 11150 Bevertning 45 200 45 200 63 945 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 6 865 11207 Velferdstiltak 0 0 558 11209 Hotellopphold 0 0 2 035 11300 Telefon 6 400 6 400 0 11309 Telefon mobil/ansatte 0 0 3 263 11400 Annonsering 26 100 26 100 57 020 11401 Informasjonstiltak 12 000 12 000 0 11402 Representasjon 7 300 7 300 0 11500 Opplæring ansatte 0 0 6 000 11503 Kurs folkevalgte 16 300 16 300 24 794 11601 Kilometergodtgjørelse 33 000 33 000 21 289 11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 0 1 435 11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 0 990 11707 Fly/ferge/buss/tog 90 000 105 400 60 620 11900 Leie av lokaler 0 0 360 11953 Kontingenter 0 0 6 577 12000 Inventar og utstyr 3 300 3 300 0 12001 Edb-utstyr 0 0 5 410 13700 Kjøp tjeneste - private 0 0 65 816 14290 Mva på anskaffelser drift 25 000 21 900 21 863 14700 Tilskudd til andre/private 60 000 60 000 20 800 14704 Gaver 0 0 2 818 15001 Andre renteutgifter 0 0 142 0-5 Sum utgifter 2 371 100 2 303 500 17290 Komp mva ansk i drift -25 000-21 900-21 863 6-9 Sum inntekter -25 000-21 900 100 Politisk styring 2 346 100 2 281 600 116100 Komm. styre og form. skap 2 346 100 2 281 600 116104 Ungdomsrådet 11200 Annet forbruksmateriell 20 000 20 000 0 0-5 Sum utgifter 20 000 20 000 180 Diverse fellesutgifter 20 000 20 000 116104 Ungdomsrådet 20 000 20 000