Ledelsesrapport. September 2017

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Vedlegg 2

1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 56,6 59,7 Fristbrudd 1,6% 1,1% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) 607 714 616 354-8 639 592 885 817 596 827 259-9 663 Legemidler 25 256 29 230-3 974 24 342 32 580 36 220-3 640 Totalt antall ISF-poeng "sørge for" 632 970 645 583-12 613 617 227 850 176 863 479-13 303 Utført i eget HF/sykehus 613 772 620 536-6 764 599 544 824 663 832 340-7 677 ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern 169 781 192 314-22 533 238 680 260 810-22 130 TSB 27 092 28 567-1 474 37 085 38 726-1 641 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 2 259 994 2 246 916 13 078 2 197 542 3 043 497 3 021 061 22 436 VoP 648 304 695 113-46 809 674 908 881 115 943 435-62 320 BUP 310 169 358 379-48 210 344 059 428 025 487 650-59 625 TSB 187 278 194 033-6 755 187 489 257 639 263 024-5 385 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 60 592 60 230 362 60 387 60 426 60 077 349 Innleie helsepersonell 371 370 222 069 149 301 360 503 495 000 288 778 206 222 Sum lønnskostnad ekskl pensjon 29 448 270 29 570 651-122 381 28 732 025 39 781 849 39 972 604-190 755 Sykefravær (forrige måned) 6,6 % 7,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 58 252 071 58 849 506-597 435 58 656 799 78 684 000 79 405 102-721 102 Driftskostnader 57 742 965 58 350 481 607 516 58 407 581 77 833 000 78 752 906 919 906 Netto finansresultat -7 997-65 680 57 683-11 584-60 000-88 696 28 696 Årsresultat 498 200 431 470 67 000 235 722 788 000 561 000 227 000 3

2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i hittil i år ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser vis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 80 Ventetid - alle tjenesteområder 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet September 2017 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2017 2016 2015 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF 68,1 50,9 55,0 44,3 66,5 57,7 64,6 75,5 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 68,8 50,6 63,3 23,3 67,9 60,0 67,0 87,4 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 58,8 58,8 53,9 51,9 51,8 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 61,4 36,0 44,8 24,6 59,2 54,1 56,8 62,6 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 56,4 43,9 57,0 27,2 55,8 49,2 54,9 63,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 60,8 49,3 45,9 41,5 60,0 57,5 53,1 56,1 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 59,8 52,9 58,4 22,0 58,8 55,9 59,2 69,4 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 63,0 47,0 34,8 27,3 61,5 55,8 57,4 61,6 57,8 61,4 Vestre Viken HF 65,6 48,7 69,5 36,3 64,7 56,3 58,5 69,4 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,2 47,5 55,0 29,4 62,1 55,7 59,1 69,2 58,4 68,2 Betanien Hospital 83,4 83,4 68,4 68,0 63,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 63,7 28,7 45,2 47,9 59,3 52,3 47,4 54,8 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 97,8 46,7 64,6 42,8 89,2 81,7 88,2 90,4 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 63,2 63,2 52,2 52,0 66,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 64,0 64,0 64,8 68,0 75,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 43,0 44,6 67,4 53,0 76,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 64,5 46,5 55,4 33,1 63,2 56,6 59,7 69,5 59,0 68,4 For de private rusinstitusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 7,3 0,7 0,0 2,3 6,6 3,6 1,0 5,8 1,4 4,8 Oslo universitetssykehus HF 1,5 0,0 1,6 0,0 1,4 1,2 1,1 8,7 1,0 7,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,5 1,0 0,6 0,8 Sykehuset Innlandet HF 2,3 0,4 8,1 0,0 2,3 1,4 0,8 0,8 0,8 0,7 Sykehuset Telemark HF 1,9 0,6 0,0 0,0 1,8 1,4 1,2 5,1 1,4 4,2 Sykehuset Østfold HF 2,3 1,1 0,0 0,0 2,1 1,8 2,7 1,9 2,5 1,7 Sørlandet sykehus HF 3,7 0,0 0,0 0,0 3,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 Vestre Viken HF 1,9 0,0 1,4 0,0 1,8 1,3 0,5 0,6 0,7 0,5 Betanien Hospital 0,0 0,0 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 Martina Hansens Hospital 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 Revmatismesykehuset 1,0 1,0 1,1 1,3 0,7 1,1 0,7 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 1,9 3,1 7,4 3,0 6,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner September 2017 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 2015 2,4 0,3 1,4 0,4 2,3 1,6 1,1 3,1 1,2 2,7 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Ikke passert planlagt tid Passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus 98 081 14 887 13,2 % Oslo universitetssykehus 222 444 16 069 6,7 % Sunnaas sykehus 3 114 601 16,2 % Sykehuset i Vestfold 75 862 6 002 7,3 % Sykehuset Innlandet 108 995 8 563 7,3 % Sykehuset Telemark 50 755 4 952 8,9 % Sykehuset Østfold 84 078 12 035 12,5 % Sørlandet sykehus 97 730 8 720 8,2 % Vestre Viken 130 590 14 896 10,2 % Diakonhjemmet Sykehus 27 777 2 522 8,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 34 153 1 218 3,4 % Totalsum 933 579 90 465 8,8 % 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2015-2017 tom september) 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 2017 Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november 2015. Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Jul Aug HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 73 % 74 % 76 % 75 % 61 % Oslo universitetssykehus HF 83 % 84 % 83 % 65 % 55 % Sunnaas sykehus HF 63 % 67 % 88 % 80 % 71 % Sykehuset i Vestfold HF 80 % 82 % 80 % 75 % 54 % Sykehuset Innlandet HF 78 % 85 % 83 % 83 % 65 % Sykehuset Telemark HF 81 % 86 % 86 % 78 % 62 % Sykehuset Østfold HF 78 % 75 % 71 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 81 % 81 % 75 % 76 % 59 % Vestre Viken HF 84 % 84 % 84 % 83 % 68 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 80 % 82 % 80 % 74 % 60 % Betanien Hospital 85 % 76 % 78 % 77 % 67 % Diakonhjemmet Sykehus 91 % 91 % 93 % 90 % 77 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 60 % 72 % 72 % 85 % 68 % Martina Hansens Hospital 97 % 98 % 97 % 95 % 39 % Revmatismesykehuset 88 % 84 % 85 % 83 % 70 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 80 % 82 % 80 % 76 % 61 % 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 2017 Andel korridorpasienter - somatikk Aug Sep HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 3,2 % Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,7 % 0,8 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,2 % 1,9 % 2,1 % 1,3 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 0,7 % 0,3 % 0,8 % 2,0 % 2,8 % Sykehuset Østfold HF 3,1 % 2,7 % 2,4 % 1,0 % 2,6 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 1,1 % 1,2 % 0,6 % 0,5 % Vestre Viken HF 0,8 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 2,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,5 % 2,7 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,6 % 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel epikriser Tertialsvise tall på somatikk, psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2015 2016 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen syv dager hittil i år per august 2017 Somatikk Psykisk helsevern TSB HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 82,4 % 80,6 % 80,6 % 79,0 % 87,2 % 87,3 % Oslo universitetssykehus HF 73,1 % 69,0 % 73,8 % 68,3 % 64,9 % 59,0 % Sunnaas sykehus HF 75,8 % 77,9 % Sykehuset i Vestfold HF 89,2 % 89,5 % 67,0 % 89,9 % 54,2 % 88,4 % Sykehuset Innlandet HF 86,6 % 84,8 % 80,1 % 79,3 % 90,3 % 83,6 % Sykehuset Telemark HF 81,4 % 79,9 % 71,6 % 71,5 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset Østfold HF 79,7 % 79,9 % 88,8 % 92,9 % 95,7 % 94,8 % Sørlandet sykehus HF 86,3 % 84,3 % 89,9 % 87,1 % 87,7 % 82,4 % Vestre Viken HF 87,7 % 86,6 % 78,0 % 79,6 % 74,0 % 61,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 82,2 % 80,5 % 79,6 % 81,9 % 76,5 % 77,1 % Betanien Hospital 66,8 % 68,9 % Diakonhjemmet Sykehus 88,2 % 89,6 % 83,2 % 80,0 % 98,2 % 90,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 92,9 % 92,3 % 92,8 % 93,5 % 85,1 % 89,7 % Martina Hansens Hospital 84,7 % 85,0 % Revmatismesykehuset 83,7 % 75,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82,7 % 81,1 % 81,0 % 82,8 % 77,5 % 77,7 % 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Tilbake til innholdsfortegnelse 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 9 918 10 430 11 302 11 270 11 878 11 038 10 750 10 985 12 241 Oslo universitetssykehus HF 22 678 24 994 24 802 25 112 24 699 22 112 20 958 20 978 24 568 Sunnaas sykehus HF 477 604 605 567 638 571 516 576 647 Sykehuset i Vestfold HF 1 484 1 549 1 417 1 670 1 935 1 512 1 304 1 205 1 221 Sykehuset Innlandet HF 5 775 5 677 5 620 5 237 6 368 5 816 5 229 4 142 4 912 Sykehuset Telemark HF 4 728 3 949 3 883 4 232 4 764 4 018 3 839 4 035 4 268 Sykehuset Østfold HF 2 482 3 119 2 292 3 129 3 112 2 750 2 542 2 541 2 809 Sørlandet sykehus HF 4 456 4 935 4 464 4 280 4 025 3 924 4 384 3 557 3 823 Vestre Viken HF 7 011 7 777 6 570 6 908 7 665 8 048 7 097 6 862 7 724 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 009 63 034 60 955 62 405 65 084 59 789 56 619 54 881 62 213 Betanien Hospital 456 233 246 410 170 541 640 482 744 Diakonhjemmet Sykehus 1 976 1 889 1 797 1 753 1 898 2 068 1 964 1 779 1 971 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 122 1 332 1 370 1 397 1 847 1 606 1 735 1 247 1 568 Martina Hansens Hospital 465 548 606 623 522 562 1 007 460 574 Revmatismesykehuset 18 17 3 6 7 2 5 17 16 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 046 67 053 64 977 66 594 69 528 64 568 61 970 58 866 67 086 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2015 2016 2017 2017 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 363 1 860 1 956 2 174 2 404 2 412 2 201 2 384 2 735 Oslo universitetssykehus HF 7 733 6 721 6 421 6 866 6 509 7 186 6 604 6 633 7 305 Sunnaas sykehus HF 245 289 343 332 324 418 261 339 406 Sykehuset i Vestfold HF 1 759 1 427 1 240 1 299 1 681 1 489 1 110 1 164 1 138 Sykehuset Innlandet HF 2 555 2 478 2 255 2 522 2 591 2 799 2 643 2 400 2 366 Sykehuset Telemark HF 1 812 1 560 1 731 1 908 1 496 1 661 1 515 980 1 523 Sykehuset Østfold HF 823 690 519 675 755 389 404 347 591 Sørlandet sykehus HF 1 279 1 341 1 146 1 380 1 367 1 372 1 423 1 476 1 678 Vestre Viken HF 6 324 5 547 6 464 6 274 7 884 7 332 6 797 6 845 2 849 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 24 893 21 913 22 075 23 430 25 011 25 058 22 958 22 568 20 591 Betanien Hospital 241 198 81 329 317 356 371 356 310 Diakonhjemmet Sykehus 1 134 1 069 930 1 072 845 811 656 787 969 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 637 2 511 2 529 2 592 2 841 2 570 2 282 2 609 2 638 Martina Hansens Hospital 7 636 7 881 8 199 8 315 8 581 8 808 8 744 9 006 9 256 Revmatismesykehuset 5 3 2 6 5 2 28 14 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 36 546 33 575 33 816 35 744 37 600 37 605 35 039 35 340 33 764 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Antall og andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter - somatikk Liggedøgn utskrivningsklare Hittil i år per september 2017 Hittil i år per september 2016 Totalt antall liggedøgn Andel Liggedøgn utskrivningsklare Totalt antall liggedøgn Akershus universitetssykehus HF 1 855 162 600 1,1 % 2 646 162 414 1,6 % Oslo universitetssykehus HF 1 190 353 097 0,3 % 664 352 305 0,2 % Sunnaas sykehus HF 0 33 014 0,0 % 0 32 745 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 545 86 706 2,9 % 3 846 94 299 4,1 % Sykehuset Innlandet HF 4 753 168 423 2,8 % 4 097 170 263 2,4 % Sykehuset Telemark HF 1 992 76 176 2,6 % 999 80 406 1,2 % Sykehuset Østfold HF 1 287 107 724 1,2 % 2 908 110 609 2,6 % Sørlandet sykehus HF 470 110 816 0,4 % 1 125 110 674 1,0 % Vestre Viken HF 2 346 179 305 1,3 % 1 882 168 180 1,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 16 438 1 277 861 1,3 % 18 167 1 281 895 1,4 % Diakonhjemmet Sykehus 866 37 185 2,3 % 758 37 072 2,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 171 31 721 0,5 % 312 33 868 0,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 17 489 1 364 688 1,3 % 19 237 1 372 363 1,4 % Andel 14

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -11,2 % -6,4 % -2,2 % 29,5 % 3,8 % -2,9 % -3,3 % 5,9 % 0,6 % 1,3 % -0,4 % 0,3 % Oslo universitetssykehus HF -10,9 % 1,5 % 7,0 % -18,6 % 0,2 % -5,8 % -7,9 % -2,9 % 0,7 % 0,6 % 4,1 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -4,9 % 1,8 % 5,1 % -2,7 % 4,5 % -11,1 % -27,2 % -6,2 % 0,4 % -2,0 % -9,0 % 0,5 % Sykehuset Innlandet HF -11,1 % 4,9 % 1,2 % 8,5 % 4,3 % -7,3 % -3,7 % -14,1 % -0,3 % -2,1 % 2,8 % -1,2 % Sykehuset Telemark HF 8,7 % 7,8 % -2,0 % 17,0 % 1,1 % -2,5 % -17,3 % -29,8 % -2,1 % -1,5 % -0,2 % -19,5 % Sykehuset Østfold HF -6,1 % 5,4 % 3,0 % 3,5 % 5,9 % -2,0 % -6,2 % 3,8 % -1,1 % -0,9 % -1,9 % -3,8 % Sørlandet sykehus HF -2,8 % 12,8 % -4,5 % 0,9 % 2,0 % 4,6 % -3,7 % 12,8 % 0,9 % -0,1 % 4,4 % 2,8 % Vestre Viken HF -3,9 % -1,1 % 0,4 % -8,2 % 3,5 % -4,1 % -15,7 % 3,3 % 1,4 % -2,9 % -1,1 % -1,7 % Helse Sør-Øst RHF 51,7 % 13,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -5,7 % 3,0 % -0,2 % 5,5 % 2,6 % -3,3 % -10,5 % 0,2 % 0,3 % -0,8 % 0,2 % -0,5 % Betanien Hospital 0,6 % 5,2 % Diakonhjemmet Sykehus 11,8 % -2,6 % 29,4 % 11,2 % -0,1 % -6,3 % -5,6 % -4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -7,5 % 6,0 % -20,3 % -9,9 % 9,7 % -4,1 % 2,0 % -4,4 % Martina Hansens Hospital 2,4 % 4,4 % % endring hittil i år 2016-2017 Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset -4,7 % 0,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -5,7 % 3,0 % -0,2 % 5,5 % 2,7 % -3,5 % -9,9 % -0,1 % 15

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 57,3 60,8-3,4-5,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 48,0 46,6 1,4 3,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 52,0 52,1-0,1-0,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 38,9 36,8 2,0 5,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,6 59,7-3,1-5,2 % 16

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde hittil i år Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Sep 2016 Sep 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 66,0 55,4 51,7 35,0 58,6 51,8 50,6 45,3-11,2 % -6,4 % -2,2 % 29,5 % Oslo universitetssykehus HF 68,0 48,5 60,7 31,9 60,6 49,2 65,0 26,0-10,9 % 1,5 % 7,0 % -18,6 % Sunnaas sykehus HF 52,0 53,9 3,8 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,7 44,9 27,8 55,4 39,5 47,2 27,0-4,9 % 1,8 % 5,1 % -2,7 % Sykehuset Innlandet HF 55,7 41,3 49,4 32,6 49,5 43,3 50,0 35,4-11,1 % 4,9 % 1,2 % 8,5 % Sykehuset Telemark HF 53,5 46,3 46,6 33,4 58,1 49,9 45,7 39,1 8,7 % 7,8 % -2,0 % 17,0 % Sykehuset Østfold HF 60,2 50,3 54,3 24,7 56,5 53,0 56,0 25,6-6,1 % 5,4 % 3,0 % 3,5 % Sørlandet sykehus HF 58,6 41,7 39,9 28,9 57,0 47,0 38,1 29,2-2,8 % 12,8 % -4,5 % 0,9 % Vestre Viken HF 59,2 46,6 58,9 43,7 56,9 46,0 59,1 40,1-3,9 % -1,1 % 0,4 % -8,2 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 68,0 68,4 0,6 % Diakonhjemmet Sykehus 49,1 36,8 53,7 40,1 54,9 35,9 69,5 44,6 11,8 % -2,6 % 29,4 % 11,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 96,0 53,6 65,6 53,6 88,8 56,8 52,3 48,3-7,5 % 6,0 % -20,3 % -9,9 % Martina Hansens Hospital 51,0 52,2 2,4 % Revmatismesykehuset 68,0 64,8-4,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,8 46,6 52,1 36,8 57,3 48,0 52,0 38,9-5,7 % 3,0 % -0,2 % 5,5 % 17

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid 2016 Hittil i år - Sep 2017 Endring i % 2016 til HiÅ 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 58,6 51,8 50,6 45,3-7,7 % -3,4 % 2,0 % 28,6 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 60,6 49,2 65,0 26,0-10,4 % 5,1 % 11,6 % -19,1 % Sunnaas sykehus HF 52,3 53,9 3,1 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 55,4 39,5 47,2 27,0-5,0 % 2,6 % 10,1 % -5,7 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 49,5 43,3 50,0 35,4-8,1 % 7,2 % 7,0 % -0,2 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 58,1 49,9 45,7 39,1 6,5 % 6,1 % 2,4 % 19,4 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 56,5 53,0 56,0 25,6-3,4 % 6,0 % 7,0 % 7,0 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 57,0 47,0 38,1 29,2-3,5 % 12,8 % 0,2 % -0,5 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 56,9 46,0 59,1 40,1-3,2 % 3,9 % 4,1 % -4,1 % Helse Sør-Øst RHF Betanien Hospital 67,8 68,4 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 54,9 35,9 69,5 44,6 10,7 % -1,8 % 37,3 % 15,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 88,8 56,8 52,3 48,3-6,4 % 8,7 % -16,9 % -8,0 % Martina Hansens Hospital 50,6 52,2 3,2 % Revmatismesykehuset 65,9 64,8-1,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 57,3 48,0 52,0 38,9-4,6 % 5,3 % 4,4 % 6,0 % 18

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ 2016-2017 F 2016 - årsestimat 2017 2016 2017 Endring F 2016 Årsestimat 2017 Endring Somatikk 2200 008 2259 994 59 986 2,7 % 2 968 443 3 043 497 75 054 2,5 % VOP 671 737 648 304-23 433-3,5 % 910 622 881 115-29 507-3,2 % BUP 344 059 310 169-33 890-9,9 % 465 367 428 025-37 342-8,0 % Psykisk helsevern 1015 796 958 473-57 323-5,6 % 1375 989 1309 140-66 849-4,9 % TSB 187 489 187 278-211 -0,1 % 254 570 257 639 3 069 1,2 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB 1.1.2017 fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling, etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. 19

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2016 Hittil i år 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 210 002 102 197 57 699 19 908 218 052 99 204 55 774 21 081 3,8 % -2,9 % -3,3 % 5,9 % Oslo universitetssykehus HF 616 871 73 581 33 617 17 729 618 227 69 347 30 967 17 209 0,2 % -5,8 % -7,9 % -2,9 % Sunnaas sykehus HF 2 701 - - - 2 857 - - - 5,8 % Sykehuset i Vestfold HF 165 650 56 272 40 768 18 622 173 143 50 026 29 699 17 475 4,5 % -11,1 % -27,2 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF 259 281 87 568 37 305 19 972 270 395 81 148 35 934 17 150 4,3 % -7,3 % -3,7 % -14,1 % Sykehuset Telemark HF 118 718 42 585 20 247 12 125 120 075 41 512 16 736 8 506 1,1 % -2,5 % -17,3 % -29,8 % Sykehuset Østfold HF 171 603 48 707 30 858 19 875 181 647 47 728 28 931 20 633 5,9 % -2,0 % -6,2 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 231 517 77 219 35 734 22 301 236 037 80 784 34 411 25 163 2,0 % 4,6 % -3,7 % 12,8 % Vestre Viken HF 281 223 88 668 63 136 22 347 290 936 85 002 53 237 23 083 3,5 % -4,1 % -15,7 % 3,3 % Helse Sør-Øst RHF - 5 852-21 330-8 876-24 271 51,7 % 13,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 057 566 582 649 319 364 174 209 2 111 369 563 627 285 689 174 571 2,6 % -3,3 % -10,5 % 0,2 % Betanien Hospital 17 769 - - - 18 700 - - - 5,2 % Diakonhjemmet Sykehus 50 067 34 003 9 279 6 440 50 016 31 850 8 761 6 165-0,1 % -6,3 % -5,6 % -4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 43 469 55 085 15 416 6 840 47 681 52 827 15 719 6 542 9,7 % -4,1 % 2,0 % -4,4 % Martina Hansens Hospital 24 069 - - - 25 120 - - - 4,4 % Revmatismesykehuset 7 068 - - - 7 108 - - - 0,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 200 008 671 737 344 059 187 489 2 259 994 648 304 310 169 187 278 2,7 % -3,5 % -9,9 % -0,1 % Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 20

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk akkumulert avvik mot fjoråret Per tjenesteområde Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - avvik mot fjoråret per Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent foretak HiÅ Akershus universitetssykehus HF 8 050 3,8% -2 993-2,9% -1 925-3,3% 1 173 5,9% Oslo universitetssykehus HF 1 356 0,2% -4 234-5,8% -2 650-7,9% - 520-2,9% Sunnaas sykehus HF 156 5,8% Sykehuset i Vestfold HF 7 493 4,5% -6 246-11,1% -11 069-27,2% -1 147-6,2% Sykehuset Innlandet HF 11 114 4,3% -6 420-7,3% -1 371-3,7% -2 822-14,1% Sykehuset Telemark HF 1 357 1,1% -1 073-2,5% -3 511-17,3% -3 619-29,8% Sykehuset Østfold HF 10 044 5,9% - 979-2,0% -1 927-6,2% 758 3,8% Sørlandet sykehus HF 4 520 2,0% 3 565 4,6% -1 323-3,7% 2 862 12,8% Vestre Viken HF 9 713 3,5% -3 666-4,1% -9 899-15,7% 736 3,3% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 3 024 51,7% 0 0,0% 2 941 13,8% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 53 803 2,6% -19 022-3,3% -33 675-10,5% 362 0,2% Betanien Hospital 931 5,2% Diakonhjemmet Sykehus - 51-0,1% -2 153-6,3% - 518-5,6% - 275-4,3% Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 212 9,7% -2 258-4,1% 303 2,0% - 298-4,4% Martina Hansens Hospital 1 051 4,4% Revmatismesykehuset 40 0,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 986 2,7% -23 433-3,5% -33 890-9,9% - 211-0,1% Med virkning fra 1.1.2017 er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. Totalt for året 2016 vil 3 275 polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 21

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E 2017 Årsestimat 2016 2017 Endring Endring i % F 2016 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2017 Somatikk 41 608 41 747 139 0,3% 41 599 41 555-43 -0,1% VOP 9 310 9 233-77 -0,8% 9 287 9 240-47 -0,5% BUP 2 405 2 408 4 0,2% 2 407 2 419 12 0,5% Psykisk helsevern 11 715 11 642-73 -0,6% 11 694 11 659-35 -0,3% Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 1 912 1 903-9 -0,5% 1 913 1 922 9 0,5% Preshospitale tjenester 2 761 2 724-37 -1,4% 2 760 2 721-38 -1,4% Annet 2 390 2 356-34 -1,4% 2 402 2 347-55 -2,3% TOTAL 60 387 60 372-15 0,0% 60 368 60 206-162 -0,3% 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 22

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 4 528 1 347 387 256 4 554 1 364 386 257 0,6 % 1,3 % -0,4 % 0,3 % Oslo universitetssykehus HF 15 026 1 743 418 424 15 136 1 754 435 429 0,7 % 0,6 % 4,1 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 572 - - - 560 - - - -2,2 % Sykehuset i Vestfold HF 2 668 815 234 220 2 679 799 213 221 0,4 % -2,0 % -9,0 % 0,5 % Sykehuset Innlandet HF 4 856 1 474 300 259 4 841 1 443 309 256-0,3 % -2,1 % 2,8 % -1,2 % Sykehuset Telemark HF 2 160 565 135 48 2 114 557 135 39-2,1 % -1,5 % -0,2 % -19,5 % Sykehuset Østfold HF 3 256 926 289 176 3 220 918 283 170-1,1 % -0,9 % -1,9 % -3,8 % Sørlandet sykehus HF 3 789 1 029 244 276 3 822 1 028 254 284 0,9 % -0,1 % 4,4 % 2,8 % Vestre Viken HF 4 752 1 410 397 252 4 820 1 370 393 248 1,4 % -2,9 % -1,1 % -1,7 % Helse Sør-Øst RHF - - - - - - - - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 41 608 9 310 2 405 1 912 41 747 9 233 2 408 1 903 0,3 % -0,8 % 0,2 % -0,5 % 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra 2016. 23

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng 2017 2017 2016 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik % % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per september Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" 449 000 459 330-10 331-2,2 % 885 0,2 % 604 388-11 306-1,8 % ISF (dag) iht. "sørge for" 52 728 52 301 427 0,8 % 5 423 11,5 % 71 362 618 0,9 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 105 987 104 722 1 264 1,2 % 8 522 8,7 % 141 847 1 025 0,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 607 714 616 354-8 639-1,4 % 14 830 2,5 % 817 596-9 663-1,2 % ISF-poeng legemidler Legemidler 20 862 19 130 1 732 9,1 % -3 480-14,3 % 25 084 1 493 6,3 % Nye legemidler 4 394 10 100-5 706-56,5 % 4 394 7 496-5 133-40,6 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 632 970 645 583-12 613-2,0 % 15 743 2,6 % 850 176-13 303-1,5 % 627 585 635 244-7 659-1,2 % 15 114 2,5 % 843 564-8 899-1,0 % 24

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Årsest. mot årsbud. Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 65 298 66 606-1 309-2,0 % -1 139-1,3 % 658 1,0 % Oslo universitetssykehus HF 163 320 163 043 277 0,2 % 201 0,1 % 4 695 3,0 % Sunnaas sykehus HF 3 976 4 127-151 -3,6 % - 215-3,8 % - 52-1,3 % Sykehuset i Vestfold HF 41 192 43 240-2 047-4,7 % -2 699-4,7 % 368 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 73 556 74 211-654 -0,9 % - 768-0,8 % 1 158 1,6 % Sykehuset Telemark HF 30 098 29 957 142 0,5 % 200 0,5 % 730 2,5 % Sykehuset Østfold HF 47 144 47 568-424 -0,9 % - 100-0,2 % 3 019 6,8 % Sørlandet sykehus HF 53 231 55 216-1 985-3,6 % -2 456-3,3 % 1 186 2,3 % Vestre Viken HF 77 350 77 782-432 -0,6 % - 83-0,1 % 2 457 3,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 555 166 561 749-6 583-1,2 % -7 059-0,9 % 14 219 2,6 % Betanien Hospital 3 222 3 207 15 0,5 % 10 0,2 % - 43-1,3 % Diakonhjemmet Sykehus 15 058 15 607-549 -3,5 % - 645-3,1 % - 170-1,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 13 263 13 839-576 -4,2 % - 549-2,9 % 1 0,0 % Martina Hansens Hospital 6 138 6 116 22 0,4 % - 113-1,3 % 105 1,7 % Revmatismesykehuset 1 054 1 127-73 -6,5 % - 84-5,5 % - 169-13,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 593 901 601 645-7 744-1,3 % -8 441-1,0 % 13 943 2,4 % Kjøp fra andre helseregioner 5 866 6 004-138 -2,3 % - 198 0,0 % 351 6,4 % Kjøp fra private avtaleparter 7 897 8 482-585 -6,9 % - 799-6,8 % 484 6,5 % Fritt behandlingsvalg 51 222-171 -77,1 % - 225-75,0 % 51 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 607 714 616 354-8 639-1,4 % -9 663-1,2 % 14 830 2,5 % Legemidler 20 862 19 130 1 732 9,1 % 1 493 6,3 % -3 480-14,3 % Nye legemidler 4 394 10 100-5 706-56,5 % -5 133-40,6 % 4 394 Endring HiÅ 2016-2017 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 632 970 645 583-12 613-2,0 % -13 303-1,5 % 15 743 2,6 % 25

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret September 2017 Faktisk Budsjett Avvik September måned 2016-2017 Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 749 7 853-104 -1,3 % - 19-0,2 % Oslo universitetssykehus HF 19 705 19 341 364 1,9 % 208 1,1 % Sunnaas sykehus HF 482 568-86 -15,1 % - 59-10,9 % Sykehuset i Vestfold HF 4 880 5 125-245 -4,8 % 313 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 8 531 8 716-185 -2,1 % 11 0,1 % Sykehuset Telemark HF 3 574 3 566 8 0,2 % 83 2,4 % Sykehuset Østfold HF 5 423 5 567-144 -2,6 % 439 8,8 % Sørlandet sykehus HF 6 120 6 451-331 -5,1 % - 206-3,2 % Vestre Viken HF 9 217 9 190 27 0,3 % 731 8,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 681 66 378-697 -1,0 % 1 501 2,3 % Betanien Hospital 420 403 17 4,2 % 25 6,3 % Diakonhjemmet Sykehus 1 941 1 853 88 4,7 % 75 4,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 637 1 663-26 -1,6 % 63 4,0 % Martina Hansens Hospital 817 806 10 1,3 % 20 2,6 % Revmatismesykehuset 122 148-26 -17,8 % - 38-24,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 70 617 71 251-634 -0,9 % 1 646 2,4 % Kjøp fra andre helseregioner 774 697 76 11,0 % 59 8,2 % Kjøp fra private avtaleparter 1 007 881 126 14,4 % 233 30,1 % Fritt behandlingsvalg 4 26-21 -82,9 % 4 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 72 402 72 854-452 -0,6 % 1 942 2,8 % Legemidler 2 034 1 604 430 26,8 % 484 31,3 % Nye legemidler -124 908-1 033-113,7 % -124 Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 74 312 75 367-1 055-1,4 % 2 303 3,2 % 26

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (hittil i år) ISF (døgn, dag, poli, legemidler, FBV) "sørge for" Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2017-2016 Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 70 043 71 413-1 370-1,9 % -1 407-1,5 % 1 406 2,0 % Oslo universitetssykehus HF 165 639 165 626 13 0,0 % 251 0,1 % 4 668 2,9 % Sunnaas sykehus HF 3 976 4 127-151 -3,6 % - 215-3,8 % - 52-1,3 % Sykehuset i Vestfold HF 43 625 45 707-2 081-4,6 % -2 633-4,3 % 572 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 78 953 80 731-1 778-2,2 % -1 957-1,8 % 1 443 1,9 % Sykehuset Telemark HF 31 917 32 313-397 -1,2 % - 447-1,0 % 725 2,3 % Sykehuset Østfold HF 50 243 50 483-239 -0,5 % 0 0,0 % 3 360 7,2 % Sørlandet sykehus HF 57 097 59 884-2 787-4,7 % -3 321-4,2 % 1 033 1,8 % Vestre Viken HF 82 436 83 790-1 354-1,6 % -1 104-1,0 % 2 360 2,9 % Helse Sør-Øst RHF 7 734 8 438-704 -8,3 % - 845-7,2 % 403 5,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 591 663 602 512-10 848-1,8 % -11 677-1,4 % 15 918 2,8 % Betanien Hospital 3 222 3 207 15 0,5 % 10 0,2 % - 43-1,3 % Diakonhjemmet Sykehus 16 377 17 155-778 -4,5 % - 929-4,1 % - 164-1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 14 516 15 467-951 -6,1 % - 509-2,5 % 96 0,7 % Martina Hansens Hospital 6 138 6 116 22 0,4 % - 113-1,3 % 105 1,7 % Revmatismesykehuset 1 054 1 127-73 -6,5 % - 84-5,5 % - 169-13,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 632 970 645 583-12 613-2,0 % -13 303-1,5 % 15 743 2,6 % 27

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) September 2017 - hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Akershus universitetssykehus HF 12 726 15 221-2 495-16,4 % 14 696 16 932-2 236-13,2 % 3 253 3 202 50 1,6 % Oslo universitetssykehus HF 9 202 9 535-333 -3,5 % 7 903 9 570-1 667-17,4 % 2 381 2 089 292 14,0 % Sykehuset i Vestfold HF 7 127 7 590-462 -6,1 % 8 858 10 176-1 318-13,0 % 2 946 3 666-720 -19,6 % Sykehuset Innlandet HF 10 946 11 932-986 -8,3 % 9 727 12 149-2 422-19,9 % 2 429 2 712-283 -10,4 % Sykehuset Telemark HF 5 937 5 874 63 1,1 % 4 564 6 216-1 651-26,6 % 1 193 1 710-518 -30,3 % Sykehuset Østfold HF 6 351 8 151-1 800-22,1 % 7 650 8 138-488 -6,0 % 3 327 3 737-410 -11,0 % Sørlandet sykehus HF 11 321 10 847 474 4,4 % 9 322 10 769-1 447-13,4 % 3 592 3 273 319 9,7 % Vestre Viken HF 11 269 13 064-1 795-13,7 % 14 139 18 414-4 275-23,2 % 4 184 4 854-670 -13,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 74 881 82 214-7 333-8,9 % 76 861 92 364-15 503-16,8 % 23 304 25 244-1 940-7,7 % Diakonhjemmet Sykehus 3 779 3 695 84 2,3 % 2 259 2 246 13 0,6 % 730 698 32 4,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 419 6 949 470 6,8 % 4 122 4 386-264 -6,0 % 1 190 757 433 57,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 86 078 92 857-6 779-7,3 % 83 242 98 996-15 754-15,9 % 25 225 26 699-1 474-5,5 % Kjøp fra andre helseregioner - - - - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 461 461-0,0 % - - - 1 868 1 868-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 86 539 93 318-6 779-7,3 % 83 242 98 996-15 754-15,9 % 27 092 28 567-1 474-5,2 % 28

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) September 2017 ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 1 455 1 800-345 -19,2 % 1 928 2 309-381 -16,5 % 471 406 65 16,0 % Oslo universitetssykehus HF 1 092 1 137-45 -4,0 % 967 1 259-292 -23,2 % 248 249-1 -0,4 % Sykehuset i Vestfold HF 871 852 19 2,3 % 1 254 1 142 112 9,8 % 376 412-35 -8,6 % Sykehuset Innlandet HF 1 197 1 359-162 -11,9 % 1 167 1 400-233 -16,7 % 279 314-36 -11,3 % Sykehuset Telemark HF 615 710-95 -13,3 % 613 829-216 -26,1 % 163 207-44 -21,1 % Sykehuset Østfold HF 644 1 021-377 -36,9 % 1 040 1 037 3 0,3 % 384 482-98 -20,2 % Sørlandet sykehus HF 1 364 1 332 32 2,4 % 1 153 1 323-170 -12,8 % 373 402-29 -7,3 % Vestre Viken HF 1 435 1 648-213 -12,9 % 1 730 2 424-695 -28,7 % 476 618-142 -22,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8 673 9 859-1 186-12,0 % 9 851 11 724-1 872-16,0 % 2 770 3 089-319 -10,3 % Diakonhjemmet Sykehus 443 458-15 -3,3 % 268 313-45 -14,5 % 77 88-11 -12,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 974 883 91 10,3 % 502 566-64 -11,3 % 175 104 71 68,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 10 090 11 200-1 110-9,9 % 10 622 12 603-1 982-15,7 % 3 022 3 282-259 -7,9 % Kjøp fra andre helseregioner - - - - - - - - - Kjøp fra private institusjoner 66 66-0,0 % - - - 208 208-0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 10 156 11 266-1 110-9,9 % 10 622 12 603-1 982-15,7 % 3 230 3 489-259 -7,4 % 29

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng (hittil i år) Faktisk hittil i år September 2017 VOP BUP TSB VOP BUP TSB VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 99 204 55 774 21 081 12 752 14 714 3 263 7,8 3,8 6,5 Oslo universitetssykehus HF 69 347 30 967 17 209 9 202 7 903 2 381 7,5 3,9 7,2 Sykehuset i Vestfold HF 50 026 29 699 17 475 7 127 8 858 2 946 7,0 3,4 5,9 Sykehuset Innlandet HF 81 148 35 934 17 150 10 946 9 727 2 429 7,4 3,7 7,1 Sykehuset Telemark HF 41 512 16 736 8 506 5 937 4 564 1 193 7,0 3,7 7,1 Sykehuset Østfold HF 47 728 28 931 20 633 6 359 7 660 3 338 7,5 3,8 6,2 Sørlandet sykehus HF 80 784 34 411 25 163 11 321 9 322 3 592 7,1 3,7 7,0 Vestre Viken HF 85 002 53 237 23 083 11 269 14 139 4 184 7,5 3,8 5,5 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 563 627 285 689 174 571 75 376 76 889 25 193 7,5 3,7 6,9 Diakonhjemmet Sykehus 31 850 8 761 6 165 3 811 2 261 736 8,4 3,9 8,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 52 827 15 719 6 542 7 419 4 122 1 190 7,1 3,8 5,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Antall polikliniske konsultasjoner Antall ISF-poeng Antall polikliniske konsultasjoner per ISF-poeng 648 304 310 169 187 278 86 605 83 272 27 119 7,5 3,7 6,9 30

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2017-2016 Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 218 052 214 526 3 526 1,6 % 3 250 1,1 % 8 050 3,8 % Oslo universitetssykehus HF 618 227 622 603-4 376-0,7 % 1 0,0 % 3 822 0,6 % Sunnaas sykehus HF 2 857 2 576 281 10,9 % 300 8,4 % 156 5,8 % Sykehuset i Vestfold HF 173 143 177 998-4 855-2,7 % -7 500-3,1 % 7 493 4,5 % Sykehuset Innlandet HF 270 395 264 879 5 516 2,1 % 7 000 2,0 % 11 114 4,3 % Sykehuset Telemark HF 120 075 117 850 2 225 1,9 % 1 900 1,2 % 1 357 1,1 % Sykehuset Østfold HF 181 647 176 093 5 554 3,2 % 4 900 2,1 % 10 044 5,9 % Sørlandet sykehus HF 236 037 233 918 2 119 0,9 % 4 901 1,6 % 4 520 2,0 % Vestre Viken HF 290 936 289 368 1 568 0,5 % 4 911 1,3 % 9 713 3,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 111 369 2 099 812 11 557 0,6 % 19 663 0,7 % 56 269 2,7 % Betanien Hospital 18 700 17 582 1 118 6,4 % 600 2,5 % 931 5,2 % Diakonhjemmet Sykehus 50 016 49 675 341 0,7 % 1 503 2,2 % -51-0,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 47 681 45 450 2 231 4,9 % 2 400 3,9 % 4 212 9,7 % Martina Hansens Hospital 25 120 25 753-633 -2,5 % 0 0,0 % 1 051 4,4 % Revmatismesykehuset 7 108 8 645-1 537-17,8 % -1 730-14,7 % 40 0,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 259 994 2 246 916 13 078 0,6 % 22 436 0,7 % 62 452 2,8 % 31

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (hittil i år) September 2017 - hittil i år Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Akershus universitetssykehus HF 99 204 105 085-5 881-5,6 % 55 774 59 006-3 232-5,5 % 21 081 20 571 510 2,5 % Oslo universitetssykehus HF 69 347 76 022-6 675-8,8 % 30 967 34 181-3 214-9,4 % 17 209 18 439-1 230-6,7 % Sykehuset i Vestfold HF 50 026 58 449-8 423-14,4 % 29 699 40 179-10 480-26,1 % 17 475 20 147-2 672-13,3 % Sykehuset Innlandet HF 81 148 89 367-8 219-9,2 % 35 934 41 288-5 354-13,0 % 17 150 20 366-3 216-15,8 % Sykehuset Telemark HF 41 512 43 524-2 012-4,6 % 16 736 20 364-3 628-17,8 % 8 506 12 678-4 172-32,9 % Sykehuset Østfold HF 47 728 51 599-3 871-7,5 % 28 931 32 564-3 633-11,2 % 20 633 20 857-224 -1,1 % Sørlandet sykehus HF 80 784 78 408 2 376 3,0 % 34 411 36 950-2 539-6,9 % 25 163 22 396 2 767 12,4 % Vestre Viken HF 85 002 95 031-10 029-10,6 % 53 237 67 863-14 626-21,6 % 23 083 23 593-510 -2,2 % Helse Sør-Øst RHF 8 876 5 123 3 753 73,3 % 24 271 21 088 3 183 15,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 563 627 602 608-38 981-6,5 % 285 689 332 395-46 706-14,1 % 174 571 180 135-5 564-3,1 % Diakonhjemmet Sykehus 31 850 34 399-2 549-7,4 % 8 761 9 456-695 -7,3 % 6 165 6 501-336 -5,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 52 827 58 106-5 279-9,1 % 15 719 16 528-809 -4,9 % 6 542 7 397-855 -11,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 648 304 695 113-46 809-6,7 % 310 169 358 379-48 210-13,5 % 187 278 194 033-6 755-3,5 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik 32

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern og TSB (denne periode) September 2017 Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Budsjett Avvik VOP BUP TSB Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF 11 184 12 391-1 207-9,7 % 7 136 8 045-909 -11,3 % 2 331 2 611-280 -10,7 % Oslo universitetssykehus HF 8 297 9 483-1 186-12,5 % 3 841 4 841-1 000-20,7 % 2 186 2 198-12 -0,5 % Sykehuset i Vestfold HF 6 137 6 561-424 -6,5 % 4 099 4 510-411 -9,1 % 2 446 2 262 184 8,1 % Sykehuset Innlandet HF 9 220 10 127-907 -9,0 % 4 563 4 765-202 -4,2 % 2 016 2 383-367 -15,4 % Sykehuset Telemark HF 4 831 5 258-427 -8,1 % 2 144 2 715-571 -21,0 % 932 1 531-599 -39,1 % Sykehuset Østfold HF 5 197 6 477-1 280-19,8 % 3 692 4 148-456 -11,0 % 2 384 2 679-295 -11,0 % Sørlandet sykehus HF 9 537 9 288 249 2,7 % 4 090 4 800-710 -14,8 % 2 704 2 653 51 1,9 % Vestre Viken HF 10 563 12 095-1 532-12,7 % 6 501 8 935-2 434-27,2 % 2 851 3 002-151 -5,0 % Helse Sør-Øst RHF 1 471 658 813 123,6 % 3 180 2 634 546 20,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 437 72 338-5 901-8,2 % 36 066 42 759-6 693-15,7 % 21 030 21 953-923 -4,2 % Diakonhjemmet Sykehus 3 443 4 263-820 -19,2 % 1 075 1 320-245 -18,6 % 641 823-182 -22,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 516 7 380-1 864-25,3 % 3 182 2 133 1 049 49,2 % 870 842 28 3,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 75 396 83 981-8 585-10,2 % 40 323 46 212-5 889-12,7 % 22 541 23 618-1 077-4,6 % 33

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 99 204 105 085-5 881-5,6 % -7 470-5,3 % -2 993-2,9 % Oslo universitetssykehus HF 69 347 76 022-6 675-8,8 % -9 665-9,3 % -7 405-9,6 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 50 026 58 449-8 423-14,4 % -10 806-13,5 % -6 246-11,1 % Sykehuset Innlandet HF 81 148 89 367-8 219-9,2 % -14 448-12,0 % -6 420-7,3 % Sykehuset Telemark HF 41 512 43 524-2 012-4,6 % -938-1,6 % -1 073-2,5 % Sykehuset Østfold HF 47 728 51 599-3 871-7,5 % -3 998-5,7 % -979-2,0 % Sørlandet sykehus HF 80 784 78 408 2 376 3,0 % 2 500 2,3 % 3 565 4,6 % Vestre Viken HF 85 002 95 031-10 029-10,6 % -13 090-10,1 % -3 666-4,1 % Helse Sør-Øst RHF 8 876 5 123 3 753 73,3 % 3 895 56,3 % 3 024 51,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 563 627 602 608-38 981-6,5 % -54 020-6,6 % -22 193-3,8 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 31 850 34 399-2 549-7,4 % -2 300-4,9 % -2 153-6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 52 827 58 106-5 279-9,1 % -6 000-7,8 % -2 258-4,1 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 648 304 695 113-46 809-6,7 % -62 320-6,6 % -26 604-3,9 % 34

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 55 774 59 006-3 232-5,5 % -3 200-4,0 % -1 925-3,3 % Oslo universitetssykehus HF 30 967 34 181-3 214-9,4 % -3 796-8,0 % -2 650-7,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 29 699 40 179-10 480-26,1 % -13 351-24,3 % -11 069-27,2 % Sykehuset Innlandet HF 35 934 41 288-5 354-13,0 % -7 657-13,6 % -1 371-3,7 % Sykehuset Telemark HF 16 736 20 364-3 628-17,8 % -2 945-10,7 % -3 511-17,3 % Sykehuset Østfold HF 28 931 32 564-3 633-11,2 % -4 980-11,2 % -1 927-6,2 % Sørlandet sykehus HF 34 411 36 950-2 539-6,9 % -1 800-3,6 % -1 323-3,7 % Vestre Viken HF 53 237 67 863-14 626-21,6 % -19 540-21,1 % -9 899-15,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 285 689 332 395-46 706-14,1 % -57 269-12,7 % -33 675-10,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 8 761 9 456-695 -7,3 % -856-6,7 % -518-5,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 15 719 16 528-809 -4,9 % -1 500-6,7 % 303 2,0 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 310 169 358 379-48 210-13,5 % -59 625-12,2 % -33 890-9,9 % 35

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 21 081 20 571 510 2,5 % 500 1,8 % 1 173 5,9 % Oslo universitetssykehus HF 17 209 18 439-1 230-6,7 % -2 206-9,0 % -520-2,9 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF 17 475 20 147-2 672-13,3 % -3 516-12,8 % -1 147-6,2 % Sykehuset Innlandet HF 17 150 20 366-3 216-15,8 % -1 612-5,8 % -2 822-14,1 % Sykehuset Telemark HF 8 506 12 678-4 172-32,9 % -5 169-30,1 % -3 619-29,8 % Sykehuset Østfold HF 20 633 20 857-224 -1,1 % 0 0,0 % 758 3,8 % Sørlandet sykehus HF 25 163 22 396 2 767 12,4 % 4 000 13,0 % 2 862 12,8 % Vestre Viken HF 23 083 23 593-510 -2,2 % -670-2,1 % 736 3,3 % Helse Sør-Øst RHF 24 271 21 088 3 183 15,1 % 4 600 16,3 % 2 941 13,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 174 571 180 135-5 564-3,1 % -4 073-1,7 % 362 0,2 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6 165 6 501-336 -5,2 % -350-4,0 % -275-4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 542 7 397-855 -11,6 % -962-9,8 % -298-4,4 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ 2016-2017 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 187 278 194 033-6 755-3,5 % -5 385-2,0 % -211-0,1 % 36

5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.17 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB September 2017 Hittil i år Endring HiÅ 2016 2017 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 41 859 42 922-1 063-2,5 % 366 380 372 623-6 243-1,7 % -4 716-1,3 % -6 851-1,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 155 242 161 255-6 013-3,7 % 1 374 836 1 401 224-26 388-1,9 % -22 394-1,6 % -30 314-1,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 27 542 28 175-633 -2,2 % 230 116 234 125-4 009-1,7 % 4 963 2,2 % -3 136-1,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 269 238 274 072-4 834-1,8 % 2 259 994 2 246 916 13 078 0,6 % 62 452 2,8 % 22 436 0,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 117 2 132-15 -0,7 % 19 436 19 148 288 1,5 % - 155-0,8 % 210 0,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 46 476 49 017-2 541-5,2 % 438 997 437 033 1 964 0,4 % -5 125-1,2 % -2 987-0,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling 43 131-88 -67,2 % 267 1 047-780 -74,5 % - 45-14,4 % 98 6,8 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 75 396 83 981-8 585-10,2 % 648 304 695 113-46 809-6,7 % -26 604-3,9 % -62 320-6,6 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 132 97 35 35,4 % 991 867 124 14,3 % 70 7,6 % 122 10,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 680 4 209 471 11,2 % 37 702 36 352 1 350 3,7 % 2 451 7,0 % 1 777 3,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 612 327 285 87,0 % 3 569 2 714 855 31,5 % - 908-20,3 % 498 13,5 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 40 323 46 212-5 889-12,7 % 310 169 358 379-48 210-13,5 % -33 890-9,9 % -59 625-12,2 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 718 700 18 2,5 % 6 251 6 211 40 0,6 % - 155-2,4 % 70 0,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 30 231 32 711-2 480-7,6 % 285 868 293 280-7 411-2,5 % -3 684-1,3 % -1 762-0,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling 111 112-1 -0,9 % 895 1 008-113 -11,2 % - 123-12,1 % 5 0,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 22 541 23 618-1 077-4,6 % 187 278 194 033-6 755-3,5 % - 211-0,1 % -5 385-2,0 % 37