Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/373 Trude Jensen 78421114 Hammerfest, 20.01.2017 Saksnummer 4/2017 Saksansvarlig: Trude Jensen, konstituert økonomisjef Møtedato: 23. februar 2017 Virksomhetsrapport 11 2016 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, økonomi og fag. Økonomien til foretaket ligger på budsjett og sykefraværet er betraktelig lavere enn i 2015. I november var ventetiden 71 dager og fristbruddene var på 1,5 prosent. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Virksomhetsrapport 11 2016. 3. ØBAK for november. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Sak: Virksomhetsrapport 11 2016 Finnmarkssykehuset HF Saksbehandler: Trude Jensen, Konstituert Økonomisjef Møtedato: 23. februar 2017 1. Formål/Sammendrag Formålet med denne saken er å gi en status på driften i virksomheten. Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr. november 2016. Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset pr. november viser et akkumulert overskudd på 34,8 MNOK, som er 0,9 MNOK bedre enn budsjett. Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men den underliggende økonomiske driften i Klinikk Hammerfest og Pasientreiser har bekymringsverdige avvik i forhold til budsjett. Både klinikk Hammerfest og Pasientreiser har utarbeidet tiltaksplaner for å bøte på disse avvikene. Tiltaksplanene er iverksatt og beregnet effekt for de tiltakene som er påbegynt gis det mer informasjon om i kapittelet om tiltak. Den gjennomsnittlige ventetiden i Finnmarkssykehuset var 71 dager i november, som er over måltallet på 65 dager. Begge de somatiske klinikkene har en ventetid over måltallet, mens klinikk Psykisk Helsevern og Rus lå under målkravet både for voksen, barn og rus. Det var 1,5 prosent fristbrudd i november, som er en reduksjon fra forrige måned. Sykefravær vises en måned på etterskudd og sykefraværet var på 8,8 prosent i oktober. Det var 9,3 prosent i oktober i fjor. Sykefraværet viser en positiv trend og har vært godt under fjoråret i alle månedene så langt i 2016. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. 2. Bakgrunn Denne saken er en statusrapportering for styret i Finnmarkssykehuset, Helse Nord RHF og foretaket Finnmarkssykehuset. 3. Sakvurdering/analyse Kvalitetsindikatorer Den gjennomsnittlige ventetiden var 71 dager i november, som er en reduksjon fra oktober. Det er begge de somatiske klinikkene som forårsaker at den gjennomsnittlige ventetiden for foretaket ikke er under måltallet. Noe av ventetiden i november skyldes etterslep fra streiken som rammet de somatiske klinikkene tidligere i høst. I tillegg er det også vakante stillinger som gjør at de somatiske klinikkene ikke klarte måltallet på ventetid. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus klarer målkravet. Foretaket hadde 1,5 prosent fristbrudd i november, som er en nedgang fra oktober. Alle klinikkene har hatt en nedgang i andelen fristbrudd sammenlignet med oktober måned. Størst andel fristbrudd er det klinikk Psykisk Helsevern og Rus men andelen fristbrudd er redusert sammenlignet med tidligere måneder i 2016. Klinikken jobber systematisk Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
for å få ned fristbruddene og det vises ifht at andel fristbrudd går ned, men det er fortsatt utfordrende ifht bemanningssituasjonen. Aktivitet Aktiviteten innenfor somatikken var lavere enn planlagt pr. november. DRG produksjonen pr. november er lik planlagt aktivitet. Aktiviteten har blitt noe påvirket av streiken. Trenden har vært at klinikk Hammerfest har økt aktiviteten sammenlignet med fjoråret, mens den er redusert i klinikk Kirkenes. Kirkenes har en økning i antall innleggelser, men dagbehandling er redusert. Det har vært mere ø-hjelp som har krevd innleggelse enn planlagt, samt at noe sykefravær har påvirket dagbehandlingen. Klinikk Hammerfest fortsetter vridningen fra døgn til dag, gjennom at det er aktiviteten innfor poliklinikk som har økt. I Psykisk helsevern og rus har aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien vært høyere enn planlagt, men er pr. november litt lavere enn fjoråret. Innenfor fagområdet rus har aktiviteten vært høyere enn fjoråret, men noe lavere enn plantall. Innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien har aktiviteten vært lavere enn planlagt. Årsaken til dette er bemanningsutfordringene klinikken har hatt i Vest Finnmark så langt i år. Økonomi Finnmarkssykehuset fikk et økonomisk resultat litt under budsjett i november. Resultatet var 1,9 MNOK lavere enn budsjett. Hittil i år viser økonomien at foretaket ligger 0,9 MNOK bedre enn budsjett. Kostnadene i november var noe høyere enn inntektene. Pr. november viser resultatet at inntektene har vært noe lavere enn totale kostnader, mens finansresultatet har et positivt avvik og gir dermed Finnmarkssykehuset et positivt avvik hittil i år. Kostnadene innenfor innleie og vikarer har vært betydelig høyere enn budsjett. Finnmarkssykehuset velger å beholde prognosen på budsjett, det vil si et overskudd på 37 MNOK for året. Det er klinikk Hammerfest og Pasientreiser som har de største budsjettavvikene. Klinikk Hammerfest fikk et resultat på minus 0,5 MNOK i november, og har et akkumulert resultat på minus 17,8 MNOK så langt i år. Det er som i de tidligere månedene bruken av innleie, vikarbruk og overtid som forklarer resultatet i november. Regnskapet til klinikk Hammerfest viser at overforbruket pr. måned har gått noe ned de siste tre månedene. Det er en positiv utvikling, men samtidig må overforbruket mer ned for å komme i balanse mot budsjett hver måned. Pasientreiser hadde et resultat på minus 1,7 MNOK i november. Det er noe usikkerhet rundt kostnaden i november måned da Pasientreiser ANS ikke har kunne produsere rapporter for saker i kø for november. Dette forventes å være på plass innen utgangen av året. Pasientreiser har et akkumulert resultat på minus 12,5 MNOK så langt i år. Klinikk Kirkenes et akkumulert resultat på minus 5,6 MNOK pr. november. Hovedforklaringen til dette er lavere aktivitet og noe mere innleie enn planlagt. Service, drift og eiendom fikk et resultat på minus 0,3 MNOK i november. Hovedårsaken til dette er kostnader tilhørende investeringsprosjekter er ført over driftsbudsjettet. Korrigere Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
man for dette hadde Service, drift og eiendom et positivt avvik i november. Akkumulert resultat for Service, drift og eiendom er pluss 4,4 MNOK. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til Helse Nord IKT er lavere enn budsjettert. Administrasjonen, foruten Pasientreiser, har et resultat som er bedre enn budsjett. Hovedårsakene til dette er bufferen som er fordelt ut over hele året, det har vært lavere kostnader på H- resepter/medikamenter enn forventet og prosjektkostnadene har vært litt lavere enn forventet. Nye tiltaksplaner for Klinikk Hammerfest og Pasientreiser. Klinikk Hammerfest og Pasientreiser har utarbeidet tiltaksplaner for å redusere avvikene begge har pr. november. Begge er i gang med å implementere de nye tiltakene. Noen av tiltakene er igangsatt og det er beregnet effekt av disse. Viser til avsnittet om gjennomføring av tiltak i virksomhetsrapporten. Målsetningen for tiltaksplanen til Klinikk Hammerfest er å drifte klinikken innenfor de tildelte økonomiske rammene. Reduksjon av innleie og overtid er sentralt i dette arbeidet. Reduksjon i vakante stillinger og bedre planlegging skal bidra til å redusere dette. Klinikken jobber godt med sykefravær og planlegger å redusere dette ytterligere. Klinikken vil fortsette arbeidet med vridningen fra døgn til dag, samt redusere liggetiden til gjennomsnittet for pasientgruppen. Klinikken har gjennomført analyse av de økte varekostnadene og lønnskostnader å satt inn tiltak der det er mulig å få ned disse kostnadene, samt at det vil bli endringer i fullmaktdelegasjonene i forhold til hvem som kan bestille varer. Pasientreiser har som målsetning å redusere kostnadene med 10 MNOK på årsbasis, primært gjennom færre reiser og lavere kostnader til fly og buss. Finnmarkssykehuset med pasientreiser vil sette på fokus på de gruppene som kan påvirke bruken av fly og taxi. Det er rekvirenter, innkallere og utskrivere. Brutto månedsverk Finnmarkssykehuset har i alle månedene i 2016 en høyere brutto månedsverk enn 2015 og plantall. Når man korrigere for refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra byrå og trekker ut månedsverk som er ekstern finansierte årsverk utover budsjett ser man at netto månedsverk for Finnmarkssykehuset er opp mot planlagte månedsverk. Sykefravær Sykefraværet var 8,8 prosent i oktober, men det var 9,3 prosent i samme måned i fjor. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den gode trenden innenfor dette området forsetter ut året. 4. Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte den 13 februar 2017. 7. Direktørens vurdering Direktøren er tilfreds med det økonomiske resultat til Finnmarkssykehuset, men foretaket må bedre den økonomiske driften innenfor de klinikkene som har store avvik. Det forventes at tiltaksplanene som er utarbeidet innenfor klinikk Hammerfest og Pasientreiser vil medvirke til dette. Det er fortsatt for store variasjoner i resultatene innenfor kvalitetsindikatorene ventetid og fristbrudd. Foretaket må ha fokus på å være innenfor målkravene hver måned. Det arbeides godt i organisasjonen med å redusere sykefraværet. Dette arbeidet viser gode resultater. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 11, 2016 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 33
Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 7 Epikrisetider... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 9 Aktivitet... 11 Somatikk... 11 Psykisk helsevern og rus... 14 Utskrivningsklare pasienter... 15 Økonomi... 17 Resultat... 17 Resultat for Klinikkene... 19 Prognose... 21 Gjennomføring av tiltak... 21 Likviditet og investeringer... 24 Bygge- og utviklingsprosjekter... 25 Personal... 28 Bemanning månedsverkutvikling... 28 Månedsverk pr klinikk... 28 Andel deltidsansatte fast ansatte... 29 Andel midlertidige ansatte... 30 Sykefravær... 30 Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven... 31 Side 2 av 33
Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) november 71-5 -1 Fristbrudd november 1,5 % -1,1 p.p. -3,1 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 72 053-59 -1 102 Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik november 2016 1,2-1,9 Hittil i år 34,8 +0,9 Tiltak 2016 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK 35 600 20 600 17 225 Likviditet Trekkramme Disponibel saldo november 2016 TNOK 300 000 389 250 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 80,9 % 19,1 % Sykefravær oktober 2016 Prosent 8,80 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr november 2016. Det økonomiske resultatet viser et akkumulert overskudd på 34,8 mill., som er 0,9 mill. bedre enn budsjett pr. november. For november var resultatet 1,9 mill. under budsjett. Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men den underliggende økonomiske driften i Klinikk Hammerfest og Pasientreiser har bekymringsverdige avvik i forhold til budsjett. Klinikk Hammerfest har de to siste månedene hatt en positiv utvikling på økonomien. Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader hittil i år. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 71 dager i november, som er over måltallet på 65 dager. Selv om den gjennomsnittlige ventetiden var over måltallet for Finnmarkssykehuset, har klinikk Psykisk Helsevern og Rus en ventetid under måltallet på 65 dager. Fristbruddene har hatt en nedgang fra forrige måned og ligger på 1,5 %. Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 8,8 % i oktober. Det er en økning på 1,4 % fra september. Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober 2016 er lavere enn for samme periode i fjor. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring.
Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager 80 75 70 65 60 2016 2015 Mål 55 50 45 40 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 2015 73 74 70 73 69 68 59 76 78 74 72 63 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager 100 90 80 70 60 50 40 30 Voksne 2016 Rus 2016 Voksne 2015 Rus 2015 Mål 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne 2016 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 0 Rus 2016 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 0 Voksne 2015 55 44 47 75 46 48 53 59 46 53 39 42 Rus 2015 51 54 41 47 56 47 43 37 43 28 35 33 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Side 4 av 30
Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager 70 65 60 55 50 2016 2015 45 Mål 40 35 30 25 20 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 2015 37 33 36 42 32 41 47 63 46 35 45 36 Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord 2015 2016 10 11 12 Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 74 72 63 71 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 82 88 65 78 65 67 62 61 68 62 58 75 76 73 75 64 57 65 66 71 64 61 66 63 60 67 58 63 77 71 53 39 42 51 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 35 45 36 41 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 28 35 33 43 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 79 75 70 75 71 72 66 69 67 65 56 70 68 66 Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 71 dager i november, som er en nedgang fra forrige måned men over måltallet for Finnmarkssykehuset. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltall på 65 dager ventetid for november. I november var det fagområdene øye, ortopedi, hud og reumatologi som hadde lengst ventetid. Innenfor reumatologi lyses det ut revmatolog stilling i begynnelsen av 2017. Innenfor fagområde hud jobbes det med innkalling på tvers i klinikken. Pasienter med lengst ventetid vil få tilbud ved annen lokalisasjon. På fagområde ortopedi er det satt inn ekstra innleie og kveldspoliklinikk som tiltak. Innenfor fagområde øye er forsinkelsen på oppstart av ny øyepoliklinkk, ferieavvikling og streiken årsak til lange ventetider. Klinikken jobber med å skaffe ekstra personell innenfor dette fagområdet, men det har vist seg vanskelig. Klinikken er godt i gang med arbeidet for koordinering av pasientinnkalling. Målet er å få ned ventetiden, fristbrudd og bedre kapasitetsutnyttelse. Side 5 av 30
Andel prosent fristbrudd Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltall på 65 dager ventetid for november. Det har vært høy aktivitet på medisin i slutten av november, men primært rettet mot pasienter som venter på kontrolltimer. Dette har medfører at ventetiden på nyhenviste er blitt lengre. Det jobbes med å få ned ventetiden, men grunnet noe vakante stillinger er det utfordrende på enkelte fagområder. Klinikk psykisk helsevern og rus Psykisk helsevern og rus har en positiv utvikling med hensyn til ventetider og tilfredsstiller nasjonale krav. Ventetiden for voksne er 38 dager og 51 dager for rus. Kravet er at det skal gis et tilbud innen 65 dager. Når det gjelder Barn og unge er ventetiden 41 dager. Kravet er 50 dager. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 30% Andel fristbrudd 25% 20% 15% 10% FIN totalt 2016 Hammerfest sykehus 2016 Kirkenes sykehus 2016 PHR 2016 5% FIN totalt 2015 Kilde: NPR 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt 2016 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 0,0 % Hammerfest sykehus 2016 2,4 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 2,6 % 3,4 % 2,1 % 5,4 % 1,4 % 0,5 % 0,0 % Kirkenes sykehus 2016 1,5 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 2,1 % 4,2 % 0,7 % 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 0,0 % PHR 2016 13,3 % 12,7 % 14,2 % 16,8 % 14,1 % 22,0 % 25,0 % 21,3 % 14,3 % 16,5 % 10,2 % 0,0 % FIN totalt 2015 3,0 % 2,1 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 7,3 % 4,7 % 8,3 % 4,6 % 3,3 % Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd er redusert til 1,5 % i november 2016. Ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 % fristbrudd i november. Side 6 av 30
Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for november 2016, men har en nedgang sammenlignet med oktober og samme periode i 2015. Klinikken hadde 5 fristbrudd i november. Klinikken har satt inn ekstra tiltak med oppfølging av fristbrudd og opplæring i Helse Nords ledelses informasjonssystem som har vist seg å gi resultater. Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for november 2016. Klinikken har 12 fristbrudd. Noen av fristbruddene er innenfor fagområdet barna der klinikken fikk overført fra venteliste i Hammerfest kort tid før fristen utløp og det var derfor ikke mulig å sette disse opp til time innen fristen. Klinikken har også fristbrudd på fagområdet hjerte, som skyldes at pasienten ikke kunne tas inn grunnet uklarheter på blodprøve. Innenfor fagområdet fysioterapeut var det også registrert fristbrudd, men pasienten hadde vært inne til behandling i Kirkenes før fristen utløp. Klinikken jobber med å finne årsak til hvorfor denne pasienten er registrert med fristbrudd. Øvrige fristbrudd skyldes mangel på kapasitet. Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for november 2016. I november var klinikkens fristbrudd 10,2 % som utgjør 10 pasienter. Dette er en forbedring sammenlignet med oktober. Det er iverksatt tiltak for å bedre driftssituasjonen og man ser litt bedring, men situasjonene er fortsatt utfordrende. Det har vært utfordrende å få etablert en tilfredsstillende og stabil bemanningssituasjon, spesielt ved VPP Hammerfest. I slutten av november var det kun en pasient som ikke hadde fått startet sin behandling av de totalt 10 fristbruddene. Korridorpasienter Antall korridorpasienter Pr. 1 tertial 2016 Pr. 2 tertial 2016 September Oktober November Klinikk Hammerfest 73 48 8 16 38 Klinikk Kirkenes 0 0 0 0 2 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene Antall korridorpasienter viser at det er først og fremst klinikk Hammerfest som har hatt korridorpasienter pr november 2016. Dette henger blant annet sammen med økningen i antall utskrivningsklare pasienter. For øvrig arbeides det med å få effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområdene. Side 7 av 30
Epikrisetider Finnmarkssykehuset har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise innen 7 dager for november 2016. Somatikk År 2016 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Klinikk Hammerfest 69 % 79 % 68 % 71 % 73 % 71 % 83 % 81 % 78 % 73 % 80 % Barn 78 % 77 % 72 % 71 % 75 % 71 % 80 % 87 % 81 % 88 % 79 % Kvinne føde 58 % 45 % 30 % 38 % 47 % 66 % 79 % 63 % 58 % 73 % 72 % Kirurgi 53 % 73 % 57 % 68 % 65 % 62 % 74 % 79 % 62 % 54 % 70 % Medisin 82 % 85 % 80 % 79 % 79 % 88 % 91 % 85 % 89 % 81 % 86 % Ortopedi 73 % 81 % 59 % 58 % 72 % 70 % 70 % 78 % 83 % 68 % 77 % Klinikk Kirkenes 95 % 88 % 86 % 96 % 98 % 96 % 91 % 91 % 92 % 89 % 90 % FMR 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 89 % Kvinne føde 92 % 95 % 92 % 100 % 96 % 100 % 88 % 93 % 97 % 96 % 76 % Kirurgi 99 % 97 % 86 % 94 % 98 % 100 % 99 % 98 % 96 % 99 % 89 % Medisin 90 % 81 % 85 % 99 % 98 % 83 % 85 % 81 % 87 % 81 % 89 % Ortopedi 96 % 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 100 % epikrisetid innen 7 dager. Det er kirurgi og kvinne/føde som har hatt lavest epikrisetid i november. På kirurgi og ortopedi er det startet gjennomgang av arbeidsflytrutinen. De legger om dagens rutiner for å sikre at epikriser blir sendt til riktig tid. I tillegg har kvinne/barn hatt utfordringer som de har iverksatt tiltak mot. Klinikk Kirkenes har ikke nådd måltallet på 100 % epikrisetid innen 7 dager. Klinikken har hatt mye sykefravær blant merkantiltjeneste, som medfører at det tar noe lengere tid å få skrevet epikrisene. Det er kvinne/føde som har hatt lavest epikrisetid i november. Psykisk Helsevern og rus År 2016 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Psykisk helsevern og rus 83 % 76 % 84 % 77 % 67 % 65 % 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % Døgn post Tana 86 % 77 % 96 % 95 % 81 % 77 % 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % Døgn post Alta 74 % 68 % 50 % 36 % 30 % 94 % 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % Døgn post Lakselv 79 % 71 % 86 % 82 % 63 % 65 % 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % Familie-og ungdomspost 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % Ruspost 75 % 100 % 100 % 73 % 100 % 31 % 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har hatt utfordringer med å ferdigstille epikriser blant annet grunnet sykefravær. Situasjonen er under bedring. Lav andel ved døgnenheten i Tana skyldes sykefravær. Side 8 av 30
Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. For somatikken og Psykisk helsevern for barn og unge er fristen 10 dager. Fristen for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene som er mottatt for somatikk og psykisk helsevern for barn og unge, skal vurderes innen 10 dager. Måltallet for Finnmarkssykehuset innenfor psykisk helsevern for voksne er at 100 % av mottatte henvisningen skal vurderes innen 30 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Kvalitetsindikatorene rapporteres på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Side 9 av 30
Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager 2015 2016 Gj.sn ant dager okt Gj.sn ant dager nov Gj.sn ant dager des Snitt 2015 Gj.sn ant dager jan Gj.sn ant dager feb Gj.sn ant dager mars Gj.sn ant dager april Gj.sn ant dager mai Gj.sn ant dager juni Gj.sn ant dager juli Gj.sn ant dager aug Gj.sn ant dager sept Gj.sn ant dager okt Gj.sn ant dager nov Somatikken 3,34 2,77 3,19 2,89 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 3,53 3,21 3,33 Psykisk Helsevern og Rus 4,71 4,78 5,03 4,82 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 4,34 4,65 5,47 Psykisk Helsevern BUP 4,04 5,93 4,70 6,29 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 4,59 5,18 4,42 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager 2015 2016 Andel vurd. innen ti dager okt Andel vurd. Andel vurd. innen ti dager nov innen ti dager des Snitt 2015 Andel vurd. innen ti dager jan Andel vurd. innen ti dager feb Andel vurd. innen ti dager mars Andel vurd. innen ti dager april Andel vurd. innen ti dager mai Andel vurd. innen ti dager juni Andel vurd. innen ti dager juli Andel vurd. innen ti dager aug Andel vurd. innen ti dager sept Andel vurd. innen ti dager okt Andel vurd. innen ti dager nov Somatikken 93,64 95,46 92,69 93,82 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 92,27 95,58 94,88 Psykisk Helsevern og Rus 94,14 93,92 86,00 85,88 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 96,43 97,67 91,16 Psykisk Helsevern BUP 96,49 87,72 96,00 85,81 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 90,91 97,78 97,92 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager Totalt antall åpne dok pr 31.okt 2015 Totalt antall åpne dok pr 30.nov Totalt antall åpne dok pr 31.des Snitt 2015 Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug 30. sept 10. okt 30. nov Somatikken 923 887 1 077 982 742 783 931 850 645 405 536 443 610 614 741 Psykisk Helsevern og Rus 829 767 630 750 709 412 339 785 432 220 290 276 329 344 328 Psykisk Helsevern BUP 396 494 513 450 492 571 547 493 362 75 144 164 193 239 198 2016 Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt 2015 2016 Ant åpne henv pr 31. okt Ant åpne henv pr 30.nov Ant åpne henv pr 31.des Snitt 2015 Ant åpne henv pr 31.jan Ant åpne henv pr 29.feb Ant åpne henv pr 31.mars Ant åpne henv pr 30.april Ant åpne henv pr 31. mai Ant åpne henv pr 30.juni Ant åpne henv pr 31.juli Ant åpne henv pr 31.aug Ant åpne henv pr 30.sept Ant åpne henv pr 31.okt Ant åpne henv pr 30.nov Somatikken 733 858 659 814 724 677 652 1 033 1 058 1 342 1 302 1 240 1 301 1 461 1 514 Psykisk Helsevern og Rus 1 069 1 131 1 006 1 023 1 064 1 073 997 1 071 1 056 1 105 1 062 1 035 845 940 940 Psykisk Helsevern BUP 431 412 386 442 384 403 439 424 434 483 355 480 389 367 397 Kilde: DIPS Innenfor somatikk vurderes 95 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 98 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 91 % av henvisningene innen 30 dager. Måltallet er 100 % innen 10 og 30 dager. Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt for perioden januar til november 2016 har økt sammenlignet med samme periode i fjor for somatikk. For psykisk helsevern og rus voksne og barne- og ungdomspsykiatrien har den gått noe ned sammenlignet med fjoråret. Side 10 av 30
Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 72 053-59 -1 102 Totalt antall opphold somatikk 14 850-362 -1 437 Herav: Dagopphold poliklinikk 2 693-249 -427 Dagopphold innlagte 1 505-195 -806 Heldøgnsopphold innlagte 10 652 +82-204 Polikliniske konsultasjoner 57 203 +303 +335 DRG poeng totalt 12 225-130 -0 Herav: DRG poeng dag/døgn 10 111-270 -158 DRG poeng poliklinikk 2 051 +78 +95 Alle kontakter 43 251 +398 +1 324 Totalt antall opphold somatikk 9 166-204 -1 130 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 648 +98 +67 Dagopphold innlagte 877-64 -664 Heldøgnsopphold innlagte 6 641-238 -533 Polikliniske konsultasjoner 34 085 +602 +2 454 DRG poeng totalt 7 519-157 +104 Herav: DRG poeng dag/døgn 6 207-279 -58 DRG poeng poliklinikk 1 277 +86 +127 Alle kontakter 28 802-457 -2 426 Totalt antall opphold somatikk 5 684-158 -307 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 045-347 -494 Dagopphold innlagte 628-131 -142 Heldøgnsopphold innlagte 4 011 +320 +329 Polikliniske konsultasjoner 23 118-299 -2 119 DRG poeng totalt 4 706 +27-104 Herav: DRG poeng dag/døgn 3 905 +8-99 DRG poeng poliklinikk 775-8 -32 Kilde: Analysesenteret Side 11 av 30
Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten pr november viser at antall kontakter har vært lavere sammenlignet med samme periode i fjor og plantall. Når det gjelder DRG poeng er det en reduksjon sammenlignet med fjoråret, men foretaket ligger likt i forhold til planlagt aktivitet i år. Det er DRG poeng på dag/døgn som har en reduksjon, som kan sees i sammenheng med vridningen fra døgn til dag. Prognosen for året på DRG poeng tilsier at Finnmarkssykehuset ikke vil klare plantall på dag/døgn DRG, mens man vil klare plantall på polikliniske DRG. Totalt sett får man en prognose på DRG opp mot plantall for 2016. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har hatt en økning i aktiviteten sammenlignet med november 2015 og i forhold til plantall for perioden. Den største økningen av aktiviteter er fortsatt på poliklinikk. I samme periode er det en stor nedgang på dagopphold innlagte, som skyldes færre pasienter i dialyse. Nedgang på heldøgnsopphold innlagte er et resultat av kontinuerlig arbeid med omlegging fra døgn til dag. Klinikken har hatt store utfordringer med utskrivningsklare pasienter, som har ført til overbelegg på noen sengeposter og noe utsettelse av planlagt elektiv aktivitet. DRG: Klinikken ligger over plantallene på DRG poeng for november 2016. Økningen i den polikliniske aktiviteten samt kontinuerlig jobbing med kodekvalitetene har vist seg å gi resultater. Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikken Kirkenes har en reduksjon i aktiviteten sammenlignet med november i 2015 og i forhold til plantall for perioden. Klinikken har personell ute i organisasjonsutviklingsprosess for Nye Kirkenes Sykehus. Det vil påvirke aktivitetstallene frem mot årsslutt, da det ikke er mulig å erstatte alt personell med innleie. I tillegg er sykefraværet høyt, som medfører redusert drift, da det ikke er mulig å leie inn vikarer for alt fravær. Klinikken ligger over plantall for heldøgns opphold. I organisasjonsutviklingsprosessen for Nye Kirkenes Sykehus gjennomgås pasientflyten på flere store pasientgrupper for å se om det er mulig å overføre noen fra inneliggende til dagkirurgi. Dette arbeidet avsluttes før jul 2016. Eventuelle tiltak vil bli iverksatt fortløpende. Klinikken har hatt færre dialysepasienter i 2016 sammenlignet med 2016. Dette tallet vil variere ut fra antall pasienter som har behov for dialyse. På medisinsk poliklinikk er aktiviteten lavere pr. november enn planlagt. Dette tallet varierer ut fra tilsig av pasienter. Klinikken har en nedgang i antall dagkirurgiske pasienter, som skyldes at flere heldøgnsopphold opptar kapasiteten på operasjonsstuen. Det er fortsatt en nedgang på hudenheten, som skyldes at det ikke har vært mulig å skaffe hudlege, samt at antall lysbehandlinger har vært noe lavere i 2016 enn 2015. Klinikken har ikke klart plantallene innenfor fagområdene ØNH, som skyldes sykefravær tidligere i år. På grunn av liten tilgang på vikarer innenfor fagområdene en ligger etter plan, vil plantallene på poliklinikk etter all sannsynlighet ikke nås i 2016. DRG: Klinikken har en reduksjon i DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor og plantallene for perioden. Dette henger sammen med nedgangen i aktiviteten. Side 12 av 30
Antall DRG poeng DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen for den siste måneden av 2016 gir produksjon som er litt høyere enn plan. Faktisk DRG-produksjon er opp mot budsjett hittil i år. 1 400 DRG produksjon 1 200 1 000 800 600 400 Faktisk Budsjett Estimat 2015 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Hvis man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten har gått noe ned, da hvert årsverk produserer mindre DRG i 2016 kontra 2015. Det ser man også ut i fra at antall DRG poeng er lavere enn fjoråret, mens månedsverkene er noe høyere enn fjoråret. Side 13 av 30
Månedsverk DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk 2016 1,50 DRG pr mndverk 2015 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV 582 +9-189 Antall liggedøgn PHV 8 674 +222-281 Antall dagopphold PHV 21-235 -213 Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 17 694-422 +2 664 Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP 54 +4-9 Antall liggedøgn BUP 2 319 +191 +526 Antall polikliniske konsultasjoner BUP 11 245-1 463-2 321 Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 11 482-1 295 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 93-2 -7 Antall liggedøgn Rusomsorg 3 471 +43 +53 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 974 +763-212 Antall liggedøgn for november har en økning både i forhold til plantall og samme periode i 2015. Det har vært høyt belegg i stort sett hele november, samt betydelig bruk av akutt senger. Antall polikliniske konsultasjoner er redusert både i forhold til plantall og samme periode i 2015. Reduksjonen skyldes utfordringene som har vært på rekruttering av vakante stillinger tidligere i år. Aktiviteten viser en økning fra høsten av noe som begrunnes i at vakante stillinger ved BUP Alta er besatt. Klinikken tror ikke de klare å hente igjen hele tapet som har vært på aktivitet tidligere år, slik at prognosen viser at man ikke vil klare plantallene på barne- og ungdomspsykiatrien. Side 14 av 30
Antall dager Voksenpsykiatrien: Antall utskrevne pasienter er på samme nivå som fjoråret, men noe under plantall pr november. Liggedøgn innen voksenpsykiatri er økt sammenlignet med samme periode i 2015, men er lavere enn plantall. Nedgangen i antall liggedøgn skyldes redusert aktivitet ved døgnenheten i Tana som følge av sykefravær. Antall oppholdsdager dagbehandling er redusert en del. Dagbehandling er et tilbud som tilbys pasienter som ikke er innlagt ved døgnenheten og som bor i nærheten av en døgnenhet. Dette tilbudet variere noe fra år til år i forhold til behovet i befolkningen som bor i nærområdet til behandler lokalisasjonen, samt belegget på døgnenhetene. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn plantall, men sammenlignet med 2015 er antall konsultasjoner i 2016 noe lavere. Rus: Beleggsprosent på Finnmarksklinikken har vært noe høyere enn det klinikken hadde planlagt og sammenlignet med samme periode i 2015. Dette gjør at antall liggedøgn er høyere enn plantall og samme periode i 2015. Antall utskrivninger er stabilt mot plantall og fjoråret. Når det gjelder antall polikliniske konsultasjoner så er det en nedgang pr november sammenlignet med plantall, men høyere enn fjoråret. Fra 2016 ble praksisen tilknyttet registrering av konsultasjoner tilknyttet rusteam endret. Tidligere ble disse oppført under polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatri, mens dette er endret for 2016 slik at de skal registreres som polikliniske konsultasjoner under rusomsorgen. Utskrivningsklare pasienter Grafen og tabellen under viser antall liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Tall på utskrivningsklare pasienter for 2016 viser at det er en økning i antall utskrivningsklare pasienter sammenlignet med 2015. Utskrivningsklare pasienter 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: DIPS Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr november pr kommune. Side 15 av 30
Kommune Utskrivningsklare døgn jan-nov 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov VARDØ KOMMUNE 73 8 7 11 11 0 2 6 9 5 8 6 VADSØ KOMMUNE 137 16 15 6 19 16 6 10 16 10 14 9 HAMMERFEST KOMMUNE 613 38 24 62 30 58 30 108 52 39 46 126 KAUTOKEINO KOMMUNE 71 7 1 2 5 3 19 21 5 5 1 2 ALTA KOMMUNE 916 23 94 170 80 157 24 53 52 42 92 129 LOPPA KOMMUNE 23 4 0 0 0 4 1 3 4 2 3 2 HASVIK KOMMUNE 23 2 0 1 2 2 0 0 7 5 1 3 KVALSUND KOMMUNE 48 3 0 5 5 0 9 2 0 1 23 MÅSØY KOMMUNE 43 2 10 1 7 0 1 0 4 8 7 3 NORDKAPP KOMMUNE 81 2 6 26 10 6 6 3 4 4 3 11 PORSANGER KOMMUNE 137 11 5 32 6 4 20 18 15 9 15 2 KARASJOK KOMMUNE 159 20 13 2 15 3 55 28 14 2 7 LEBESBY KOMMUNE 103 11 21 11 7 2 3 9 14 7 10 8 GAMVIK KOMMUNE 29 3 2 0 2 0 10 8 2 1 1 0 BERLEVÅG KOMMUNE 44 0 8 3 3 5 5 7 4 2 7 0 TANA KOMMUNE 111 16 8 16 7 4 17 8 9 13 4 9 NESSEBY KOMMUNE 26 3 1 2 4 3 4 0 5 1 2 1 BÅTSFJORD KOMMUNE 57 4 4 3 1 5 16 9 2 3 6 4 SØR-VARANGER KOMMUNE 600 58 73 43 29 38 56 38 31 52 119 63 Totalsum 3294 211 299 402 230 327 223 365 265 222 342 408 Kilde: DIPS Kommune Antall utskrivningsklare pasienter jan-nov 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov VARDØ KOMMUNE 60 5 6 9 9 0 1 5 8 5 7 5 VADSØ KOMMUNE 110 11 12 6 15 11 5 8 13 9 13 7 HAMMERFEST KOMMUNE 114 8 13 11 13 3 7 12 11 11 9 16 KAUTOKEINO KOMMUNE 32 2 1 2 2 2 5 7 3 4 2 2 ALTA KOMMUNE 177 11 21 14 17 13 13 13 17 16 18 24 LOPPA KOMMUNE 15 2 0 0 1 2 1 2 3 1 2 1 HASVIK KOMMUNE 16 1 0 1 2 2 0 0 4 4 1 1 KVALSUND KOMMUNE 17 1 0 1 3 3 0 2 2 0 1 4 MÅSØY KOMMUNE 23 2 5 2 4 0 1 0 2 3 3 1 NORDKAPP KOMMUNE 50 1 5 10 6 5 5 2 4 3 2 7 PORSANGER KOMMUNE 46 4 3 7 3 2 4 5 8 4 5 1 KARASJOK KOMMUNE 41 0 5 2 2 7 3 9 6 3 2 2 LEBESBY KOMMUNE 42 5 5 7 3 1 1 3 5 4 5 3 GAMVIK KOMMUNE 18 3 2 0 2 0 4 3 2 1 1 0 BERLEVÅG KOMMUNE 33 0 4 3 2 5 4 5 3 1 6 0 TANA KOMMUNE 87 9 6 9 7 4 11 6 9 13 4 9 NESSEBY KOMMUNE 18 1 1 2 3 2 2 0 3 1 2 1 BÅTSFJORD KOMMUNE 39 4 4 3 1 4 6 5 2 3 4 3 SØR-VARANGER KOMMUNE 308 29 33 31 25 28 29 23 25 32 32 21 Totalsum 1246 99 126 120 120 94 102 110 130 118 119 108 Kilde: DIPS Side 16 av 30
Økonomi Tall i mill. kroner november Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 134,1 134,1-0,0 1 390,1 1 390,1 +0,0 ISF inntekter 29,9 28,8 +1,1 306,9 309,4-2,6 Gjestepasientinntekter 0,3 0,5-0,1 6,2 5,0 +1,2 Øvrige driftsinntekter 16,2 13,8 +2,4 157,2 142,1 +15,2 Sum driftsinntekter 180,5 177,1 +3,4 1 860,4 1 846,6 +13,8 Kjøp av helsetjenester 15,3 12,1-3,2 137,9 132,9-5,0 Varekostnader knyttet til aktivitet 13,5 11,7-1,8 140,7 140,3-0,4 Innleid arbeidskraft 2,6 0,5-2,1 33,6 7,1-26,5 Lønnskostnader 102,5 99,8-2,7 1 040,7 1 034,1-6,5 Avskrivninger og nedskrivninger 8,2 8,2 +0,0 77,6 77,6 +0,0 Andre driftskostnader 37,6 41,7 +4,1 397,1 419,5 +22,4 Sum driftskostnader 179,6 173,9-5,7 1 827,6 1 811,6-16,0 Driftsresultat 0,8 3,2-2,3 32,7 34,9-2,2 Finansresultat 0,3-0,1 +0,4 2,0-1,0 +3,1 Ordinært resultat 1,2 3,1-1,9 34,8 33,9 +0,9 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset hadde et økonomisk resultat som var 1,9 mill. over budsjett i november. Trenden med at inntektene er høyere enn budsjett, mens driftskostnadene er høyere enn budsjett fortsetter også i november. Resultatet hittil i år er 0,9 mill. bedre enn budsjett. Pr. november er inntektene høyere enn planlagt, men samtidig er driftskostnadene også høyere enn budsjett. Driftsresultatet viser et overforbruk på 2,2 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 3,1 mill. pr november. Driftsinntekter november Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 134,1 134,1-0,0 1 390,1 1 390,1 +0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8 +0,0 9,1 9,0 +0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 30,3 27,8 +2,4 292,0 292,9-0,9 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 30,3 27,8 +2,4 292,0 292,9-0,8 ISF av legemidler utenfor sykehus -0,4 0,9-1,3 14,8 16,5-1,7 Gjestepasientinntekter 0,3 0,5-0,1 6,2 5,0 +1,2 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 2,3 2,9-0,6 30,4 29,0 +1,4 Utskrivningsklare pasienter 1,3 0,2 +1,1 7,4 2,3 +5,1 Inntekter "raskere tilbake" 1,1 0,4 +0,7 4,2 4,8-0,6 Andre øremerkede tilskudd 1,6 1,6-0,0 17,1 16,7 +0,3 Andre driftsinntekter 9,0 7,8 +1,2 89,1 80,2 +8,9 Sum driftsinntekter 180,5 177,1 +3,4 1 860,4 1 846,6 +13,8 Kilde: Agresso Side 17 av 30
Driftsinntekter i november måned er 3,4 mill. bedre enn budsjettet. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til administrasjonen og klinikk Hammerfest. Administrasjonen har fått inn mer i refusjoner fra HELFO enn budsjettert i forhold til pasienttransport. Det positive avviket på klinikk Hammerfest skyldes hovedsakelig høyere ISF-inntekter, egenandelsinntekter, raskere tilbake og utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Hittil i år er driftsinntektene 13,8 mill. foran budsjett. Andre driftsinntekter er 8,9 mill. foran budsjett, mens ISF inntektene er 0,8 mill. bak budsjett. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter og inntekter i forbindelse med flyktningberedskapen i Øst-Finnmark. Inntektene for flyktningberedskapen går opp mot påløpte kostnader grunnet flyktningberedskapen. Totalt sett har Finnmarkssykehuset samme antall DRG poeng som planlagt, men vridningen fra døgn til dag gir noe reduksjon på ISF inntektene. ISF inntektene har forbedret seg med 2,5 mill. siden forrige måned. Pr oktober var ISF inntektene 3,3 mill. bak budsjett mens pr november er avviket kun 0,8 mill. bak budsjett. Det er en positiv utvikling. Driftskostnader inklusive finans november Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 12,8 9,5-3,3 108,7 104,5-4,2 Kjøp av private helsetjenester 2,5 2,6 +0,1 29,3 28,5-0,8 Varekostnader knyttet til aktivitet 13,5 11,7-1,8 140,7 140,3-0,4 Innleid arbeidskraft 2,6 0,5-2,1 33,6 7,1-26,5 Lønn til fast ansatte 80,5 80,7 +0,1 824,8 831,7 +6,9 Overtid og ekstrahjelp 8,5 4,3-4,1 81,8 41,9-39,9 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,7 14,7 +0,0 161,6 161,6-0,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -3,5-0,5 +3,0-46,1-5,4 +40,7 Annen lønnskostnad 2,3 0,6-1,7 18,5 4,3-14,2 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 90,4 85,6-4,8 912,6 879,7-33,0 Avskrivninger 8,2 8,2 +0,0 77,6 77,6 +0,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Andre driftskostnader 37,6 41,7 +4,1 397,1 419,5 +22,4 Sum driftskostnader eks. finansresultat 179,6 173,9-5,7 1 827,6 1 811,6-16,0 Finansinntekter 0,4 0,1 +0,3 2,9 0,9 +2,0 Finanskostnader 0,0 0,2 +0,2 0,9 1,9 +1,1 Finansresultat 0,3-0,1 +0,4 2,0-1,0 +3,1 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 180,0 173,8-6,2 1829,7 1810,6-13,0 Kilde: Agresso I november er sum driftskostnader inklusive finans 6,2 mill. over budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak høyere kostnader enn budsjettert på lønnskostnader og innleie fra byrå. Hittil i år er driftskostnader inklusiv finans 13 mill. over budsjett. Det er i hovedsak lønnskostnader og innleie fra byrå som er årsaken til det negative avviket. Finansresultatet er med på å ta ned det totale overforbruket på driftskostnaden inklusiv finans. Side 18 av 30
Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i år Avvik hittil i fjor Administrasjonen +2 099 +37 666 +40 200 Pasientreiser -1 721-12 493-13 768 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 452-9 373-7 260 Klinikk Hammerfest -531-17 787-6 623 Klinikk Kirkenes -1 115-5 637 +462 Klinikk Prehospital +1 125 +4 045-2 323 Klinikk Service, Drift og Eiendom -303 +4 433-1 769 Sum -1 897 +854 +8 918 Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i november måned og hittil i år. Dette skyldes lavere forbruk av medikamenter, personalkostnader og mindre forbruk på andre driftskostnader samt andre eksterne tjenester. Pasientreiser har et overforbruk i november. Dette skyldes overforbruk på syketransport drosje og eget transportmiddel. Hittil i år har Pasientreiser et overforbruk relatert til syketransport drosje, eget transportmiddel og fly. Det knyttes noe usikkerhet til tallene for oktober og november da Pasientreiser ANS ikke har kunnet produsere rapporter for saker i kø for disse månedene. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i november og hittil i år. Overforbruket i november skyldes varekostnader, her kan nevnes innleie fra byrå og medikamenter (LAR). Overforbruket hittil i år skyldes høyere vare- og lønnskostnader, samt at salgs- og driftsinntektene ligger under budsjett. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har over de siste årene hatt store reduksjoner i rammen grunnet omfordelinger av midler mellom foretakene i Helse Nord regionen. Dette som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Det har gitt klinikken en utfordring på 25,9 mill. for budsjettet 2016. For å bøte på denne utfordringen har klinikken utarbeidet en tiltaksplan på 19 mill. for 2016. Det er dermed fortsatt en uløst utfordring på nesten 7 mill. i klinikken, men grunnet flere vakante stillinger i klinikken er utfordringen pr november noe mindre. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i november og hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig at vare- og lønnskostnadene ligger over budsjett. Her kan nevnes innleie fra byrå, medikamenter, andre medisinske forbruksvarer, vikarkostnader, tillegg og overtid. I tillegg har klinikken brukt mer på reisekostnader enn budsjettert pr november. Klinikk Kirkenes har et overforbruk i november og hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak høyere varekostnader enn budsjettert, herunder innleie fra byrå, andre medisinske forbruksvarer og blod og plasma. Angående varekostnaden for somatikken er det oppdaget at Vitus apotekene har hatt feil i prismodellen sin fra mai til og med oktober. Dette har medført at kostnaden Vitus apotekene har fakturert Finnmarkssykehuset har vært for høy. Der er ennå ikke avklart hvor mye dette utgjør og det vil komme en kreditnota på dette fra Vitus apotekene. Vitus apotekene vil sende en kreditnota på dette i løpet av desember måned. Klinikk Prehospital tjenester har et underforbruk i november og hittil i år. Årsaken til dette er personalkostnader, mottatte refusjoner, reisekostnader og pasienttransport. Det ble foretatt en intern føring på 1 MNOK mellom Pasientreiser og Klinikk Prehospitale tjenester. Dette er Side 19 av 30
kostnader Prehospital har i forbindelse med innføring av Hvite ambulansebiler. Det er gjort et estimat over kjørte turer hittil i år, endelige beregninger vil foreligge i desember regnskapet. Service, drift og eiendom viser et overforbruk i november og underforbruk hittil i 2016. Overforbruket i november skyldes i hovedsak kostnader tilhørende investeringsprosjekter som skulle vært ført som investering og ikke driftskostnader. Korrigerer man for dette har service, drift og eiendom et underforbruk i november også. Underforbruket hittil i år skyldes lavere kostnader enn budsjettert fra Helse Nord IKT på prosjekter som ikke er gjennomført som plan. I tillegg er det lavere kostnader enn budsjettert på fastlønn, kommunale avgifter, strøm, fyringsolje, vedlikehold og kostnader til Helse Nord IKT. Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk pr november for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Inntekter avvik hittil i år Kostnader avvik hittil i år Resultat avvik hittil i år Administrasjonen +1 484 +36 182 +37 666 Pasientreiser -396-12 098-12 493 Klinikk Psykisk helsevern og rus -701-8 672-9 373 Klinikk Hammerfest +11 360-29 147-17 787 Klinikk Kirkenes +1 444-7 081-5 637 Klinikk Prehospital +67 +3 978 +4 045 Klinikk Service, Drift og Eiendom +566 +3 867 +4 433 Sum +13 825-12 971 +854 Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik Januar Avvik Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli Avvik August Avvik September Avvik Oktober Avvik Avvik Hittil November i år Administrasjonen +4 309 +120 +3 641 +2 849 +794 +7 674 +3 681 +6 246 +2 705 +2 041 +2 099 +36 160 Pasientreiser -3 703-1 771-781 -1 528 +1 064-3 879 +2 361-3 635-588 +1 687-1 721-12 493 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 480-710 -1 202-452 -935-235 -367-367 -909-1 264-1 452-9 373 Klinikk Hammerfest -782-179 +46-1 520-2 526-597 -4 738-4 286-1 674-999 -531-17 787 Klinikk Kirkenes +432 +960-814 +8-85 -1 878-968 +1 481-2 210-1 448-1 115-5 637 Klinikk Prehospital -161 +758 +26 +1 012 +633 +979-360 -478-99 +610 +1 125 +4 045 Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 235 +2 187-426 -971 +484-917 +181 +799 +3 562 +108-303 +5 939 Sum -150 +1 366 +491-603 -571 +1 146-210 -240 +787 +736-1 897 +854 Side 20 av 30
Prognose Klinikk/senter Tall i MNOK Prognose resultat Avvik pr. november 2016 Administrasjonen +25,0 +25,2 Senter for Drift og Eiendom +2,0 +4,4 Klinikk Hammerfest -18,0-17,8 Klinikk Kirkenes -3,0-5,6 Klinikk Prehospitale tjenester +2,0 +4,0 Klinikk Psykisk helsevern og rus -8,0-9,4 Prognose avvik fra budsjett +0,0 +0,9 Budsjettert resultat 2016 +37,0 Prognose netto resultat +0,0 Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2016. Det forventes en prognose der Administrasjonen, Service, drift og Eiendom og klinikk Prehospital tjenester vil få positive avvik ved årsslutt. Alle andre klinikker har en prognose med overforbruk totalt for 2016. Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr september av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 20,6 mill. Risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført Budsjett 2016 Risikojustert budsjett Realiserte tiltak hittil i år Andel av risikojust. budsjett 0 - Ingen risiko 9 900 9 805 8 986 92 % 1 - Usannsynlig 900 900 1 100 122 % 2 - Lav sannsynlighet 2 000 1 290 969 75 % 3 - Middels sannsynlighet 10 300 5 730 5 219 91 % 4 - Høy sannsynlighet 12 500 2 875 950 33 % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2016 - - - Sum Finnmarkssykehuset 35 600 20 600 17 225 84 % Det er realisert tiltak 17,2 mill. pr november, som er 84 % av risikojusterte tiltak for 2016. Denne realiseringen og gjennomføringsevnen er omtrent som den har vært de foregående årene. Realiserte tiltak hittil i år utgjør 48 % av budsjetterte tiltak før risikojustering. Side 21 av 30
Tiltaksplan 2016 Planlagt økonomisk effekt 2016. Tall i TNOK. Start måned Total pr juni 2016 Juli August September Oktober November Hittil i år Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 19 000 7 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 083 12 917 Øke poliklinisk aktivitet 2 000 Januar 1 000 167 167 167 167 167 1 833 Redusere gjestepasientkostnader 2 000 Januar 667 167 167 167 167 167 1 500 Øke gjestepasientinntekter 1 000 Januar 417 83 83 83 83-750 Felles norm bemanning døgnenheter og DPS 1 000 Januar 333 - - - - - 333 Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid 3 000 Januar 250 - - - - - 250 Redusere antallet støttepersonell/sekretærer 1 000 Januar 500 83 83 83 83 83 917 Reduksjon stillinger herunder vakante stillinger 8 000 Januar 4 000 667 667 667 667 667 7 333 Økt samarbeid kommunene 1 000 Januar - - - - - - - Klinikk Kirkenes 2 600 575 - - - - - 575 Innleie ØNH og Øye 2 300 Januar 575 - - - - - 575 Omlegging av tjenesteplan og bemanningsplan 100 August - - - - - - - Desentralisere virksomhet 100 Januar - - - - - - - Innføring av Pilot Elektronisk 100 Mai - - - - - - - Klinikk Hammerfest 4 200 1 156 100 100 100 100 100 1 656 Hverdagsforbedring 1 000 Januar - - - - - - - Rekruttering og stabilisering 800 Januar 444 - - - - - 444 Nærværsarbeid, oppfølging av sykefravær. 900 Januar 600 100 100 100 100 100 1 100 Kodeforbedring 500 Januar 111 - - - - - 111 Fra døgn til dag 300 Januar - - - - - - - Ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen 500 Januar - - Ferieplanlegging 200 September - - - - - - - Klinikk Prehospital 1 800 200 0 50 50 100 50 450 Innkjøpsprosedyre 500 Januar 100-50 50 100 50 350 Reduksjon av overtid 900 Januar 100 - - - - - 100 Hverdagsforbedring 400 Januar - - - - - - - Stab/støtte 6 000 200 33 33 33 33 33 367 Reduksjon reisekostnader 1 000 Januar - - - - - - - Hverdagsforbedring 5 000 Januar 200 33 33 33 33 33 367 Klinikk service, drift og eiendom 2 000 489 155 155 155 155 155 1 261 Hverdagsforbedring 800 Januar 401 67 67 67 67 67 736 Forbedret kjøkkendrift Hammerfest 700 Juli 88 88 88 88 88 88 525 Effektivisering drift Tana 500 Mai - - - - - - - SUM tiltak 2016 35 600 9 786 1 454 1 504 1 504 1 554 1 421 17 225 Klinikk Psykisk helsevern og rus har realisert en stor andel av nedsatte tiltak. Dette utgjør 68 % av gjennomførte tiltak. Selv om klinikk Psykisk Helsevern og Rus er godt i gang med tiltaksarbeidet i klinikken og viser til god effekt, så har de en utfordring med å komme i balanse for 2016 grunnet utfordringen som ligger i budsjettet etter trekk i ramme som en del av oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Klinikk Service, drift og eiendom er godt i gang med gjennomføring av tiltak, samme gjelder Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes, Klinikk Prehospital tjenester og administrasjonen har noe effekt av tiltak. Selv om klinikk Hammerfest har hatt god gjennomføring av sine nedsatte tiltak viser totalt regnskapet store avvik ifht budsjett for 2016. Ergo så virker de tiltakene som er satt opp, men det er andre faktorer som gjør at klinikken totalt sett får utfordringer ifht å overholde oppsatt budsjettramme for 2016. Grunnet store avvik på Pasientreiser og klinikk Hammerfest er det fattet vedtak i styresak 68/2016 om at det skal utarbeidet ytterligere tiltak for å bøte på overforbruket ved Pasientreiser og klinikk Hammerfest. Side 22 av 30
Ny tiltaksplan Planlagt helårseffekt. Tall i TNOK. Planlagt effekt i 2016 Oktober November Hittil i år Klinikk Hammerfest 16 000 4 000 458 208 667 Redusere innleie og overtid 7 000 1 750 292-292 Redusere sykefravær med 1 % fra 8 % til 7 % 1 000 250 83-83 Redusere varekostnader 2 000 500-83 83 Redusere andre kostnader 1 000 250 83 42 Redusere variasjon i gj.snt liggetid og sikre at pasientene behandles på riktig nivå 3 000 750 - - - Sikre korrekt pasientdokumentasjon og riktig koding 1 000 250-42 42 Øke aktivitet uten kostnadsøkning 1 000 250-42 42 Pasientreiser 10 000 2 500 100 100 200 Innkallings- og utskrivningsrutiner 3 800 950 100 100 200 Egne utviklingsprosjekter Pasientreiser 1 000 250 - - Informasjon og markedsføring 5 200 1 300 - - SUM tiltak 2016 26 000 6 500 558 308 867 Status gjennomføring hittil i år Klinikk Hammerfest Grunnet den økonomiske situasjonen i klinikk Hammerfest har klinikken satt opp ytterligere tiltak for 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og klinikken har gjennomført analysert både på varekostnader, innleie- og vikar kostnader. Som straks tiltak for å få kjapp effekt av noen av tiltakene er det innført innkjøpsstopp og kun pålagte kurs godkjennes. Alle innkjøp som ikke er pasientrelaterte skal godkjennes av klinikksjef, samt at alle kurs som ikke er pålagt ikke skal gjennomføres i 2016. For november er det en effekt på varekostnader og innkjøpsstopp. I tillegg er inntektene økt sammenlignet med tidligere måneder. Pasientreiser Grunnet den økonomiske situasjonen på Pasientreiser er det satt opp ytterligere tiltak for 2016 for å få ned overforbruket. Tiltakene i den nye planen er under iverksettelse og Pasientreiser i samarbeid med klinkene og AMK jobber med å få på plass nye rutiner og prosedyrer. Dette går på alt fra rutiner hos AMK for rekvirering av transport på rett nivå, etablere rutiner for å vurdere pasienthotell eller hotell i påvente av behandling eller transport til etablere faste tidspunkt for utskrivning i helger. Tiltaket som pr november kan måles effekt på er innføringen av hvite biler. Side 23 av 30
Likviditet og investeringer Likviditet 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -200 000-400 000 Trekkramme År 2015 disp. saldo År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser har disponibel saldo gått ned fra oktober til november slik at likviditeten pr. oktober er på 389,3 mill., som er en nedgang i likviditet på 95,8 mill. siden sist måned. Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme Investering Inv. ramme Rammefra tidligere er hittil i år år i år justering Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon - - 22 401 - - - - 22 401 22 401 0 % Spesialistlegesenteret i Alta 6 889 43 108 32 595 150 000 39 484 193 108 160 513 17 % 201501 Alta nærsykehus -181 0-130026 Utredning av sht i Alta og Vest-Finnmark 90-140038 Alta nærsykehus (koststed 08003) 6 980 43 108 32 595 150 000-32 595 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000-40 000 40 000 0 % Kirkenes nye sykehus 607 569-27 042 649 859 792 000-1 257 428 819 042 169 183 79 % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349-7 485 19 700 25 000-1 700 28 049 30 785 11 085 61 % MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786-29 863 31 634 50 000 1 700 42 420 81 563 49 929 40 % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP - - -7 936 6 492 - - 6 492-7 936-14 428-82 % Til styrets disp (sum) 633 593-161 963 740 279 1 017 000-1 373 872 1 178 963 438 684 63 % Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. inklusiv overføringer fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd. Finnmarkssykehuset har investert for 740 mill. pr november 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 650 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 24 av 30
Bygge- og utviklingsprosjekter Status Nye Kirkenes sykehus, byggefase Framdriften på byggeplass ligger til rette for at klinisk drift forventes å kunne starte 1. juni 2017. Dette innebærer ferdigstillelse av B02 medio mars 2017 og at B03 ferdigstilles januar 2017. Anskaffelse av brukerutstyr og kunstprosjektet går som planlagt. Økonomien er krevende og rammen er overskredet med 11 MNOK. Muligheten for kostnadsreduksjoner er nærmest oppbrukt. Hovedårsaken til overskridelsen er at MVA-beløpet ikke var valutasikret. Det foreligger et potensiale knyttet til kompensasjon for merverdiavgift. Dette er det knyttet usikkerhet til og er derfor ikke medtatt i prognosen. Prognosen for prosjektet er nå 1496 mrd., noe som er 11 mill. over rammen. Kvalitet blir i all hovedsak som planlagt og forventet, med noen avvik for utomhus-anlegg som av kostnadsgrunner har fått noe redusert kvalitet. Foreløpige befaringer fra brukersiden indikerer stor brukertilfredshet med kvaliteten for kliniske funksjoner. Påbegynt befaring av B03 indikerer noen kvalitetsavvik, men disse skal i utgangspunktet utbedres så langt som mulig. HMS. Det har vært 2 uhell med personskade som har ført til fravær. Det er gitt pålegg fra arbeidstilsynet om å dokumentere kontrolltiltak vedrørende sosial dumping. Pålegget følges opp og rapporteres senere. Risiko. Det ligger en risiko knyttet til prosjektets økonomi. Muligheter for kostnads-reduserende tiltak er nærmest oppbrukt. Fremdriften i B02 etter vannlekkasjer gjør at det planlegges og styres nå med sikte på å ta igjen forsinkelsene. Koordinering mellom B02 og B03 i ferdigstillelsesfasen er planlagt. B03 overleverer 3 måneder før B02 er ferdig, men B03 kan ikke ferdigstille 100% før B02 er ferdig. Prosessen er under detaljplanlegging. Oppretting av feil fakturering fra B03 vedrørende valutakostnader. Alta Nærsykehus Fremdrift er i henhold til plan, med en forskyvning på utlysning av totalentreprisen. Dette vil foreløpig ikke påvirke byggestart. Forprosjektet er kvalitetssikret og revidert på bakgrunn av innspill fra brukerne samt ønske om å legge til rett for et mer rasjonelt nybygg som har robusthet i forhold til behov for fremtidig utvidelse øst for bygget. Det pågår en prosess for å få på plass avtale om samdrift av driftsfunksjoner som avfallshåndtering, varemottak, forsyning fra teknisk rom og kulvertløsning. Dette arbeidet forventes avsluttet i januar 2017. Det arbeides fortsatt med oppfølging av reguleringsplan og etablering av utbyggingsavtale. Det er ikke rapportert forsinkelse av Vestibylebygget som bygges av Alta kommune. En forsinkelse her vil ha innvirkning på byggestart for utvidelsen knyttet til prosjekt Alta Nærsykehus. Økonomi er det satt av en økonomisk ramme på 395 mill. til gjennomføring av prosjektet. Kvalitetssikringen av forprosjektet viser en usikkerhet knyttet til om det er tatt tilstrekkelig høyde for kostnader til infrastruktur og parkering. Dette avklares når utbyggingsavtalen er på plass. Risiko. Det ligger en risiko knyttet til prosjektets endelige kostnadsramme. Programendringer som er foretatt er avklart at de er innenfor kostnadsrammen. Risikoen er knyttet til reguleringsplan og utbyggingsavtale. Disse to ligger utenfor prosjektets kontroll og vil følges opp i møter med Side 25 av 30
kommunen, det forventes en avklaring i november. Endelig kostnadsramme vil være avklart når tilbud foreligger fra entreprenører. Medvirkning er det er gjennomført brukermøter med kliniske brukergrupper. Samisk helsepark Fremdrift er i henhold til tidsplan. Arbeidet med romfunksjonsprogrammet pågår. Det er besluttet å bygge somatisk bygg i tilknytning til Finnmarksklinikken, da denne tomten ble funnet best egnet. Det er inngått avtale om arkitekttjeneste. Økonomi er det totalt satt av 2 mill. i budsjett til gjennomføring av idè- og konseptfasen. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. Risiko. Det ligger en risiko knyttet til ferdigstilling av idè- og konseptfasen. Risikoen knytter seg til når arkitekt kan påbegynne sitt arbeid. Risikoen avklares når tilbud foreligger fra arkitekt. I tillegg er frigjøring av menneskelige ressurser krevende. HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse er med på å bidra til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen. Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud samt vertskommunen i medvirkningsgrupper og styringsgruppen. I tillegg er det etablert en referansegruppe bestående av representanter fra de 5 samiske språkkommunene. Det er gjennomført møter i medvirkningsgruppene, prosjektgruppen og styringsgruppen i rapporteringsperioden. Nye Hammerfest sykehus Fremdrift er i henhold til tidsplan. Utkast til idefaserapport ble levert 2. desember 2016. Rapporten behandles i medvirknings- og prosjektgruppen 14.desember og i styringsgruppen 20. januar før den sendes til styret for behandling i februar 2017. Økonomi. Det er totalt satt av 6 mill. i budsjett for gjennomføring av idéfasen. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og prosjektgruppe bestående av fagfolk, tillitsvalgte og verneombud. Side 26 av 30
OU-prosess Alta (OUANS) Fremdrift er i henhold til plan. Delprosjektgruppene er etablert som brukermedvirkningsgrupper for byggeprosjektet. I november er mandat for organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid vedtatt. De resterende mandater vil bli utarbeidet utfra behov og timing. Økonomi, det er avsatt 1,2 mill. til OU-arbeidet. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. Risiko, en av de største risiko faktorer er frigjøring av tid, menneskelige ressurser og engasjement, og at OUANS skjer samtidig som oppstart av idefasen for Nye Hammerfest sykehus og Samisk helsepark. Det er en risiko knyttet til fremdrift da prosjektleder har valgt å si opp sin stilling i Finnmarkssykehuset. Stillingen er lyst ut, ansettelse vil skje i løpet av desember. HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Helse, miljø og sikkerhet i OUANS vil vektlegges og det vil bli laget en egen tiltaksliste i hver arbeidsgruppe og tas inn som et eget kapitel i styringsdokumentet OUANS. Gevinstrealisering vil innarbeides i hvert delprosjekt og er en del av mandatet. Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud samt vertskommunen i delprosjektgruppene. OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) Fremdrift er i henhold til plan. De fleste arbeidsgruppene forventer å levere innen fristen 16.12.2016 og delprosjekt har fått utsatt leveringsfrist til januar 2017. Dette vil ikke ha innvirkning på levering av sluttrapport. Det er tett dialog mellom delprosjektene og prosjektledelsen ved ukentlige møter. Økonomi, det er avsatt 3,7 mill. til OU-arbeidet i 2016 og 1,9 mill. i 2017. Prosjektet vil levere i henhold til budsjett. Risiko, det rapporteres moderat risiko for levering henhold til milepælsplan. Dette begrunnes i at et av delprosjektene har rapportert litt senere levering. Det sies samtidig at dette sannsynligvis ikke har innvirkning på ferdigstillelsestidspunktet. HMS Arbeidsbelastning står fortsatt som den største HMS-utfordringen. Det er gjennomført frikjøp av enkeltressurser, men det er en utfordring å få ressurser på plass. Organisasjonen merker merarbeidet OU prosessen medfører. Gevinstrealisering Det er noen uklarheter knyttet til forutsetninger som ligger til grunn for gevinstrealisering. De tre største er: 1) Innkjøp av inn-/utsjekk system, dette er under avklaring. 2) Pasienthotell har vært en forutsetning på sengetunene. Analysene som er gjort så langt tilsier at det ikke er mulig å oppnå dette ved oppstart på NKS. 3) 5-dagerstun er den andre forutsetningen for sengetun. Foreløpig er det ikke klart om dette er realistisk med tanke på belegget på dagens sykehus og potensialet for endringer på NKS. Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i medvirknings-gruppene og styringsgruppen. Side 27 av 30
Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling 1 700 Bemannings - månedsverkutvikling 1 650 1 600 Månedsverk 2016 1 550 Plantall 2016 Månedsverk 2015 1 500 1 450 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk 2016 1 559 1 628 1 579 1 590 1 591 1 614 1 675 1 631 1 638 1 636 1 674 Plantall 2016 1 528 1 554 1 536 1 553 1 547 1 575 1 632 1 592 1 569 1 575 1 594 1 564 Månedsverk 2015 1 527 1 553 1 535 1 552 1 545 1 573 1 630 1 591 1 568 1 573 1 592 1 564 Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Det er 80 flere brutto månedsverk i november enn plantall og 82 mer enn samme måned i fjor. Antall brutto månedsverk har økt jevnt hele året. Månedsverk pr klinikk 2015 2016 Klinikk Sept Okt Nov Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Hittil i år Gj.sn. hittil i år 2015 Adm. 105 103 102 103 104 102 103 106 106 98 100 109 107 111 1 149 1 109 Plantall Adm. 93 95 94 95 94 96 99 96 95 95 97 1 050 Hammerfest 474 481 485 480 535 495 490 495 498 514 498 509 511 522 5 548 5 243 Plantall Hammerfest 460 468 462 467 466 474 491 479 472 474 480 5 193 Kirkenes 310 307 314 310 320 320 330 321 333 351 338 346 339 347 3 654 3 411 Plantall Kirkenes 316 321 317 321 320 325 337 329 324 325 329 3 565 PHR 313 305 317 301 306 302 301 312 302 310 303 302 311 323 3 373 3 389 Plantall PHR 311 316 312 319 315 320 332 324 319 320 324 3 513 Prehospital 239 247 242 238 236 232 239 233 242 264 258 244 238 240 2 664 2 651 Plantall Prehospital 228 232 229 231 231 235 243 237 234 235 238 2 573 SDE 127 130 132 127 127 126 127 124 133 136 134 128 131 130 1 424 1 432 Plantall SDE 123 125 123 124 124 126 131 128 126 127 128 1 385 Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. I november måned har alle klinikker, utenom klinikk Psykisk helsevern og Rus, høyere faktisk brutto månedsverk enn plantall i november 2016. Alle klinikker utenom Psykisk helsevern og Rus og Administrasjonen har høyere antall månedsverk hittil i år opp mot plantall hittil i år. Sammenlignet med samme periode i fjor, har alle klinikker, utenom Senter for drift og eiendom og klinikk Psykisk helsevern og Rus, høyere faktisk månedsverk pr. november. Side 28 av 30
Prosentandel deltidsansatte Årsverksanalyse Pr november er det et overforbruk på 51 månedsverk. Økningen er månedsverk finansiert gjennom økte refusjoner på langsiktig sykefravær og fødselspermisjoner, samt ekstern finansiering ut over det som er forutsatt i budsjett, og på innleie fra byrå hittil i år. Plantall Finnmarkssykehuset 1 568 Brutto månedsverk 1 619 Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -85 Innleie fra byrå 35 Eksternt finansierte årsverk utover budsjett -1 Netto månedsverk 1 568 Differanse 0 Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: VA Andel deltidsansatte ligger på 19,33 % i november, som er økning på 0,27 % fra oktober. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Grunnet at få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr. november i forhold til det som er registrert er at det er en ansatt som har registrert uønsket deltid og 10 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Side 29 av 30
Sykefraværs prosent Andel midelertidige ansatte Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for er på 19,51 % og er noe høyere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 20 %. Sykefravær 12,00 % 10,00 % Sykefravær 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Måltall 2016 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. Sykefraværet var 8,8 % i oktober i år og 9,3 % i samme måned i fjor, en nedgang på 0,5 %. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den gode trenden innenfor dette området forsetter utover høsten. Side 30 av 30
Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven Kilde: GAT Klinikkene følger opp brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven (AML-brudd) hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT. Det er enda forbedringspotensial på dette området. AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for november 2015 og 2016. Rapporter på klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp med samme brudd på alle enheter. Kilde: GAT Side 31 av 30