Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang K-kode: 231 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 22/10 Sosial- og omsorgsutvalget 11.11.2010 10/10 Eldrerådet 23.11.2010 Administrasjonens innstilling: Det vedtas nye satser for hjemmehjelp/praktisk bistand: Inntekt Nye satser 2011 Under 2 G Kr 160 pr. mnd 2-3 G Kr 130 pr. time 3-4 G Kr 150 pr. time 4-5 G Kr 180 pr. time Over 5 G Kr 250 pr. time 1 G = kr 75641 (pr. 01.05.10) Tidligere behandlinger: Side 1 av 9
Sak 10/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/5561-2 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP K-kode: 231 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: Det vedtas nye satser for hjemmehjelp/praktisk bistand: Inntekt Nye satser 2011 Under 2 G Kr 160 pr. mnd 2-3 G Kr 130 pr. time 3-4 G Kr 150 pr. time 4-5 G Kr 180 pr. time Over 5 G Kr 250 pr. time 1 G = kr 75641 (pr. 01.05.10) Saken inneholder forslag om nye betalingssatser for hjemmehjelp (praktisk bistand) Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forskrift om lov om sosiale tjenester mv. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I Forskrift til lov om sosiale tjenester mv. fremkommer det at kommunen kan kreve vederlag for hjemmehjelp/praktisk bistand, og at kommunen selv kan fastsette regler for betaling og betalingssatser Egenbetalingssatsene for hjemmehjelp/praktisk bistand har vært uendret de siste 3 årene, og bør derfor justeres. Det legges frem forslag om nye satser: Forslag til nye betalingssatser for hjemmehjelp/praktisk bistand 2011: Inntekt Eksisterende satser Forslag nye satser 2011 Under 2 G Kr 150 pr. mnd Kr. 160 pr. mnd 2-3 G Kr 110 pr. time Kr 130 pr. time 3-4 G Kr 130 pr. time Kr 150 pr. time 4-5 G Kr 150 pr. time Kr 180 pr. time Over 5 G Kr 220 pr. time Kr 250 pr. time Saksopplysninger: Side 2 av 9
Sak 10/10 I Forskrift til lov om sosiale tjenester fremkommer det at kommunen ikke kan ta høyere betaling enn 160 pr måned av personer som har lavere inntekt enn 2 G. Videre kan kommunen ikke ta høyere egenbetaling enn selvkost, dvs. gjennomsnittelig timepris for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønnen og sosiale utgifter. Selvkost etter disse prinsippene er for Sørum kommunes vedkommende beregnet til kr 320. I tabellen ovenfor er det tatt høyde for disse bestemmelsene, og det er foretatt en økning på kr 20 pr. time for sats 2 og 3, mens det er en økning på kr 30 pr time for de 2 høyeste satsene. Den laveste satsen er økt med kr 10 pr. mnd. Økningen i satsene som skissert forventes å gi en inntektsøkning på ca 10 %, det vil si ca kr 55.000. Forhold til eksisterende plandokumenter: I rådmannens forslag til budsjett 2011 fremkommer det at Pro-seksjonen har et innsparingskrav på kr 825.000. I Handlingsprogram 2011 2014 med økonomiplan er det vedtatt å redusere bemanningen i hjemmetjenesten ved en eventuell lavere ramme. Ved å øke satsene på egenbetalingen kan behovet for bemanningsreduksjon i hjemmetjenesten bli noe mindre. Forhold til gjeldende vedtak: Siste økning av betalingssatsene ble foretatt i desember 2007, gjeldende for budsjettåret 2008. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Ingen Bærekraftig utvikling: Inntekten som økningen innebærer, benyttes til å kunne opprettholde kvalitative gode pleie- og omsorgstjenester. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Satsene for egenbetaling kan holdes uendret, men det innebærer at hjemmetjenesten må finne dekning for kr 55000 på andre måter Vurdering: Da betalingssatsene ikke har vært endret på 3 år, vurderes det at tiden er inne for en økning. I tillegg har seksjonen et innsparingskrav på til sammen kr 825.000, og det er i budsjettet for 2011 foreslått en reduksjon i hjemmehjelpstjenesten som et tiltak. Ved å øke betalingssatsene som beskrevet, blir Side 3 av 9
Sak 10/10 reduksjonen i hjemmehjelpstilbudet noe mindre. Grunnbeløpet har økt gjennom de 3 siste årene, slik at brukerne av tjenestene har fått en bedret økonomi. De foreslåtte betalingssatsene anses å være lave sammenlignet med andre kommuner. Det er innhentet sammenligningstall fra Skedsmo og Nittedal kommuner, som begge ligger over de foreslåtte betalingssatsene. Det synes ikke naturlig å endre satsene hvert år, da endringene vil bli små. Endringer bør imidlertid foretas slik at satsene Sørum kommune er på omtrent lik linje med andre kommuner. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Alle berørte brukere vil få informasjonsbrev om endringer av satser. Utskrift av saken til: Virksomhetsleder hjemmetjenesten Sørumsand, den 28.10.2010 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 4 av 9
SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget / Oppvekstutvalget / Miljø- og utviklingsutvalget / Kulturutvalget / Råd for funksjonshemmede 11/10 Eldrerådet 23.11.2010 / Arbeidsmiljøutvalget 94/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 03.11.2010 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Side 5 av 9
Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 03.11.2010 Sak: 94/10 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens budsjettforslag. Rådmannens innstilling før høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 6 av 9
Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/5298-1 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 for Sørum kommune til foreløpig orientering. Forslaget oversendes til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 45 nr. 3. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2011 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Administrasjonens forslag til budsjett for 2011 "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i desember. Vedlegg: 1. Årsbudsjett 2011 for Sørum kommune, rådmannens forslag 2. Detaljert tallbudsjett, rådmannens forslag 3. Sørum kirkelige fellesråd, særutskrift av sak 37-10 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Side 7 av 9
Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 legges fram for politisk behandling i henhold til Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 45. Saksopplysninger: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til budsjett for Sørum kommune for neste budsjettår. Forslaget offentliggjøres samtidig som det oversendes til økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandling av budsjett for 2011 vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 43/44: Forslaget til budsjett foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Budsjettforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 44, 3. november: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av budsjettforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 45 48, men før 8. desember: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede foretar sin behandling av budsjettforslaget med uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. desember. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 8. desember. Uke 49, 8. desember: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til budsjettforslaget, behandler budsjettetforslaget og avgir sin innstilling til kommunestyret. Uke 50, 15. desember: Kommunestyrets behandling av budsjettforslaget med endelig vedtak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Første år i Handlingsprogram med økonomiplan 2010 2013 er førende for årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Drift, vedlikehold: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Bærekraftig utvikling: Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, 45, stiller en rekke krav til kvaliteten på kommunens årsbudsjett nettopp for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. Bemanningskonsekvenser: Framgår av budsjettforslaget. Se også budsjettforslagene for de kommunale foretakene. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? ja Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ Dessuten kan også andre utvalg mv. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Alternative løsninger: En rekke alternativer er mulige ut ifra politisk ståsted. Vurdering: Side 8 av 9
Rådmannens vurdering framgår av forordet i budsjettdokumentet. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Budsjettforslaget sendes til innstillingsutvalgene, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget til høring. Forslaget legges også ut under Høringer på kommunens nettside slik at alle interesserte blir invitert til å komme med høringsuttalelse. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum De kommunale foretakene Revisor Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 29.10.2010 Marius Trana, rådmann Side 9 av 9