Referatsaker. Tana kommune
|
|
- Oskar Bo Nesse
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referatsaker Tana kommune Kommunestyret
2 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 2013 Vedlegg 1 Tertialrapport 2013 Rådmannens forslag til vedtak Rapporten tas til orientering. Saksopplysninger Tertialrapport 2013 foreligger som eget dokument Vurdering
3 2013 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune
4 2
5 Innhold 1 Innledning Lønnsutvikling Økonomisk analyse Driftsregnskapet Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Momskompensasjon investeringer Investeringsregnskapet Administrasjon Lønnsutvikling Prognose økonomi Undervisning Lønnsutvikling Prognose økonomi Helsetjenester Lønnsutvikling Prognose økonomi Pleie- og omsorgstjenester Lønnsutvikling Prognose økonomi Hjelpetjensten Lønnsutvikling hjelpetjenester Lønnsutvikling botjenesten Prognose økonomi Utviklingsavdelingen Lønnsutvikling Prognose økonomi Bygnings- og anleggsdrift Lønnsutvikling Prognose økonomi
6 1 Innledning I Tana kommunes økonomireglement står det: I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr 30. april 2. Tertialrapport pr 30. august 3. Årsregnskapet behandles innen 1. mai I tertialrapportene skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det setter i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen Hensikten med rapporten er å gi politikerne bedre innblikk i driften av Tana kommune, med spesiell vekt på den økonomiske utviklingen. Dette vil være med på å gi politikeren bedre beslutningsgrunnlag i saker av økonomisk karakter. Det ligger et særlig ansvar hos de budsjettansvarlige i virksomhetene til å påse at budsjettbalansen holdes. Ved konkrete behov skal det meldes til politisk nivå. Tertialrapportens oppbygging: Den økonomiske utviklingen for 12 tertial beskrives ved hjelp av hovedoversikter, diagrammer og kommentarer. Rapportens første del tar for seg utviklingen i kommunens totale økonomi. For å vise utviklingen i økonomien benytter vi hovedoversikt drift. Denne hovedoversikten er utarbeidet i henhold til forskriftene for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskap. Lønnsutviklingen i perioden vises i egne tabeller. Dette fordi lønnutgiftene er kommunens største utgift. På denne tiden av året, vil normalt ca 63,6 % av lønnsbudsjettet være brukt. For de andre utgiftsartene vil normalt ca 66,7 % være brukt. Dette forutsetter at utgiftene fordeler seg jevnt over året. Det er sjelden det vil være slik. Periodisering av budsjettet skal korrigere for dette. I denne rapporten er det ikke tatt med finansielle disposisjoner som premieavvik. Dette påvirker regnskapsmessig resultat men ikke driftsresultatet. 4
7 2 Lønnsutvikling Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Prognosen viser et forventet underforbruk på 440 tusen. Lønn er den største utgiften i en kommune og den viktigste å ha under kontroll. 5
8 3 Økonomisk analyse 3.1 Driftsregnskapet Regnskap Budsjett Budsjett Prognose Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indir. skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.prod Kjøp av tj. Som erstatter egenprod Overføringer med krav til motytelse Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Motatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, prov. Og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Sum eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivning Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl.års regnsk.m
9 mindreforbruk Bruke av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning tidl.års RM merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Hovedoversikten viser et forventet regnskapsmessig mindreforbruk på 3,7 mill Skatt og rammetilskudd Tall i hele tusen Regnskap og budsjett for 2013 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i Skatt og Regnskap Budsjett i % rammetilskudd kroner per.budsj Rammeoverføring % Skatteinntekt % Sum rammeoverføring og skatteinntekt %
10 3.1.2 Renter og avdrag Momskompensasjon investeringer Momskompensasjon fra investeringer blir i sin helhet inntektsført i driftsregnskapet. Av dette skal 80 % tilbakeføres til investeringsregnskapet. Vi har budsjettert med at momskompensasjon fra investering som skal beholdes i drift utgjør 4,8 mill. Det er ingenting som tilsier at planlagte prosjekter ikke vil bli gjennomført i
11 3.2 Investeringsregnskapet Regnskap Budsjett Budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. Som inngår i tj.prod Kjøp av tj. Som erstatter egenprod Overføringer med krav til motytelse Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Brutto inv. Resultat Finansinntekter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ub.investeringsfond 0 Avsatt til bundne fon Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Interne finanstransaksjoner Bruk av lån Mottatte avdrag på lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disp.fond Bruk av ubunden investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Sum investeringsregnskapet
12 Investeringsregnskapet viser at vi er i rute med planlagte investeringer. 4 Administrasjon 4.1 Lønnsutvikling Politisk virksomhet 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % 0 0 % 0 0 Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning 0 % 0 % 0 Netto lønnsutgifter % % Informasjon og service 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Adm. Ledelse 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn 10 0 % 0 % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning 0 % 0 % 0 Netto lønnsutgifter % % Økonomi 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % %
13 Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % Netto lønnsutgifter % % Personal 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 % Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett Komm.styret og andre faste % % Eldreråd % % Kontroll og revisjon % % Valg og partistøtte % % Ungdomsråd % % Sum politisk virksomhet % % Kirkelig fellesråd % % Andre kirkelige formål % % Sum trossamfunn % % Informasjon og service % % Adm. Ledelse % % Økonomi % % Personal % % Sum administrasjon og ledelse % % Sum hovedansvar % % Hovedansvar 1 viser et forventet mindreforbruk med 2,9 mill. 11
14 5 Undervisning 5.1 Lønnsutvikling Grunnskoler 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Losa og voksenopplæring 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % 0 0 % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % -9 9 Netto lønnsutgifter % % Barnehager 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert 12 Forbru k Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett Ledelse og fellestiltak % % Grunnskole og sfo felles % % Austertana oppv.senter % %
15 Boftsa oppv.senter % % Seida skole % % Deanu sameskuvla % % Sirma skole % % Sum grunnskoler % % Losa % % Voksenopplæring % % Sum losa og voksenopplæring % % Barnehager fellestiltak % % Private barnhager % % Tanabru barnehehage % % Sum barnehager % % Sum hovedansvar % % Hovedansvar 2 ligger an til overforbruk med 3,8 mill. 6 Helsetjenester 6.1 Lønnsutvikling Helsetjenster 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Varialbel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % Netto lønnsutgifter % %
16 6.2 Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett Legestasjonen % % Fysioterapi % % Helsestasjonen % % Sum hovedansvar % % Hovedansvar sin prognose viser et forventet mindreforbruk på 1,6 mill. Mesteparten av dette knytter seg til lønn. Prognosen for første tertial viste noe av det samme. 7 Pleie- og omsorgstjenester 7.1 Lønnsutvikling Pleie- og omsorgstjenester 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett PLO fellesttiltak % % Austertana eldresenter % % Polmak alders og sykehjem % % Sykeavdelingen % % Hjemmetjenester % % Rehabiliteringstjenester % % Sum hovedansvar % %
17 HOU har vedtatt en omfordeling som skal opp til detaljbehandling i HOU. Dette vil endre budsjettene innenfor hovedansvaret men ikke totalen. Kommentarer fra virksomhetsledere: 4000 PLO fellestiltak: Budsjettet forventes å balansere Austertana eldresenter: Budsjettet ser veldig bra ut hittil. På enkeltposter har vi brukt mer enn budsjettert på vikarer men dette er forventet pga. at vi siden påske har hatt meget krevende pasienter som har krevd ekstra bemanning. I dag må vi også drifte med ekstra bemanning fordi vi har fått to nye brukere på fast plass og avlastning/korttid har vært fullbooket siden i juni. Dette medfører også at det de neste månedene vil vises på inntektene da det blir mer inntekter på vederlag. Har redusert konto fra 96169,- til 0. ikke brukt noe her hittil i år. Pr dato er det 11 faste beboere ved Austertana eldresenter. På korttid/avlastning er det en uke ledig i måneden Polmak: Det er for perioden overskridelser på lønn på Dette skyldes overtid og bruk av ekstravakter på grunn av utagerende bruker fra og med slutten av januar og til nå. I tillegg er det ikke budsjettert for lederlønn 20% fom mai. Dette grunnet at hjemmesykepleien ikke lengre hadde bruk for fagansvarlig sykepleier, men bruker eget personal. Dette utgjør, av dette, Overskridelser på inventar på Dette skyldes kjøp av vaskemaskin, da den gamle gikk sund. I tillegg har vi kjøpt en personløfter, pga større behov for helsehjelp uført i seng. Følgende poster er ikke inntektsført: Vederlag for august og budsjettregulering jmfr møtet HOU ikke har hatt enda. Til vederlag er å si at vederlag er økt, på grunn av flere faste beboere. Det vil fortsatt være behov for en 80% stilling ut året, på grunn av utagerende brukere. Total overskridelse ved årets slutt blir da Beløpet: må da bes om at budsjettreguleres Sykeavdelingen: budsjettprognose viser mindre forbruk for kr Her tatt i forbehold at midler i budsjettregulering juni 2013 tildeles av HOU som foreslått av plo. (kr til sykeavdelingen). Noe mindre forbruk i forbruks materiell/ innkjøp av tjenester. 15
18 Noe mindre inntekter enn forventet ( vederlag / sykestueplasser ) Hjemmetjenester: Det blir overforbruk for virksomheten pga følgende forhold: Det er foretatt budsjettregulering i vår 2013 hvor denne tjenesten fikk i oppdrag å finne midler for reduksjon med kr , dette for å dekke opp budsjettfeil i kap Pga av feilberegning av de nye turnusreglene ved 3-delt turnus gjeldende fra skal det foretas etterbetaling, dette er ikke budsjettert og utgjør kr for hele året. Budsjettet for hjemmetjenestene er ellers i balanse. 8 Hjelpetjensten 8.1 Lønnsutvikling hjelpetjenester Hjelpetjenester 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % Netto lønnsutgifter % % Lønnsutvikling botjenesten Botjenesten 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert 16 Forbru k Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett
19 Ledelse og fellestiltak % % P/P rådgivning % % Sos. rådgivning og sos.hjelp % % Barnevern % % Rusvern % % Psyk. helsevern % % Tana arbeidsservice % % NAV % % Sum hjelpetjenester % % Botjenesten % % Sum botjenesten % % Sum hovedansvar % % Botjenesten vi ha et overforbruk ved årets slutt. Dette skyldes i all hovedsak feil i budsjetteringe av lønn for Kommentar fra virksomhetsledere: Hjelpetjenester: Budsjettprognosen etter andre tertial viser at budsjettet samlet vil balansere. Botjenesten: Hoved årsak til overforbruk av lønn skyldes at under konsekvensjusteringen av budsjettet i 2012 kom ved en feil ikke økte stillingshjemler med i budsjettet for De økte stillings prosentene skyldes økning i avlastning til hjemmeboende brukere og påtvungen omplassering av en ansatt i 100% stilling uten at vi hadde ledige hjemler som kunne fylle denne stillingen opp. Fra og med juni i år har vi også fått overført 40% merkantil stilling fra avdeling hjelpetjenesten. Vi har foreløpig ikke fått lønnsmidlene overført derifra, men lønna utbetales fra Botjenestens budsjett. De manglende inntekter forventes å være ajour når refusjoner fra to kommuner vi selger tjenester til, er innfridd, når året er omme. Refusjonene innbetales etterskuddsvis pr kvartal. 9 Utviklingsavdelingen 9.1 Lønnsutvikling Utviklingsavdelingen 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % %
20 Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % 0 0 Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbru k Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett Ledelse og felles % % Næringsutvikling og rådgivn % % Landbruk % % Miljøvern % % Arealpl.og tilrettelegging % % Kultur, ledelse og felles % % Kulturskole % % Samisk teater % % Museum % % Tanabr fritidsklubb % % Ungdommens kulturmønstring % % 18-2 Idrett og friluftsliv % % Sum hovedansvar % % Bygnings- og anleggsdrift 10.1 Lønnsutvikling Bygningsdrift 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % % Netto lønnsutgifter % % Anleggsdrift 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. 18
21 Fast lønn % % Variabel lønn % % Sum lønnsutgifter % % Sosiale utgifter % % Brutto Lønnsutgift % % trygdeforvaltning % 0 0 % Netto lønnsutgifter % % Prognose økonomi Tall i hele tusen 2013 Revidert Forbruk Avvik prog. Regnskap Budsjett Forbruk % budsjett i % Prognose budsjett Bygg, ledelse og felles % % Skole og barnehagebygg % % Kunnskapens hus % % Helse- og sosialbygg % % Tana helsesenter % % Adm. Og kulturbygg % % Bortfeste av tomter % % Tilskudd fra husbanken % 0 0 % Forebyggende brannvern % % Sum bygg % % Anlegg, ledelse og felles % % Løyper i utmark % % Idrettsanlegg % % Offentlige plasser og torg % % Vannforsyning % % Avløp og rensing % % Renovasjon % -51 ###### Brann og ulykkesvern % % Veier og gater % % Havn og havnedrift % % Sum anleggsdrift % % Sum bygg og anlegg % %
22 Saksprotokoll saksnr. 30/2013 i Valgstyret Behandling Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: Med hjemmel i valglovens 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: Frode Dørum rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Med hjemmel i valglovens 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik: Frode Dørum rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden
23
24 FINNMARKKUFYLKKAGIELDA FINNMARKFYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Johtolatossodat Tana kommune Rådhusveien TANA Vår dato: Arkivkode: --- Gradering: Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Gunnstein Flø Rasmussen Telefon: gunnstein.flo.rasmussen@ffk.no Politisk uttalelse - Krav om vedlikehold av fylkeskommunal vei i Austertana Viser til politisk uttalelse av Tana kommunestyre Finnmark fylkeskommune er klar over slitasjen og forfatningen på fv. 282, til kvartsittbruddet. Det vil bli utført vedlikehold i form av lapping i sommer. Fylkestinget vedtar i desember 2013 budsjett og prioriteringer for vegvedlikehold i Med hilsen Per ørn Holm-Vars Samferdselssjef Gunnstein Flø Rasmussen Rådgiver Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Fylkeshuset Henry Karlsens plass 1 Telefaks Bankkonto VADSØ 9800 VADSØ postmottak@ffk.no
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerTertialrapport Tana kommune 1. tertial
2015 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune Innhold 2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 8 4 Administrasjon... 9 5 Undervisning... 11 6 Helsetjenester... 13 7 Pleie- og omsorgstjenester... 13
DetaljerRegnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den
Regnskap Tana kommune 214 Vedtatt i kommunestyret den Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 5 Balansen... 5
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerRegnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den
Regnskap Tana kommune 2015 Vedtatt i kommunestyret den Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 5 Balansen...
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerRegnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
DetaljerØkonomiplan Budsjett Hammerfest Havn KF
Saksbehandler: Tom Eirik Lunga Saksnr.: 2018/1322-11 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Vedlegg 1 Hammerfest Havn - økonomiplan 2019-2022 2 Protokoll -Havnestyret økonomiplan
DetaljerÅrsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet
- Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerHøgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014
@ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerHøgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015
16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerFellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon
Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerFormannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:
Detaljer