ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

Transkript

1 Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn noen gang tidligere. Det er derfor vårt håp om at denne informasjonen er med på bl.a. å skape forståelse og oppslutning om de valg vi tar i Norsk Rikstoto for å sikre en optimalisering og langsiktig finansiering av hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. En flott omsetningsmåned i juni, som er den nest beste i selskapets historie, avsluttet første halvår med en total omsetning på kr 1 896,9 mill. Baneomsetningen går fremdeles nedover, men det betyr nødvendigvis ikke at det er færre på banen, men at de spiller via andre elektroniske kanaler f.eks. mobil, PC eller nettbrett. Kommisjonær omsetningen er også lavere, men holder seg på et nivå bedre enn vi hadde forventet i budsjettet. Faste elektroniske kanaler (PC) øker med 1,8%, men ikke i like stor grad som forventet. Det er mobil plattformen som øker mest med hele 52% sammenlignet med samme periode i fjor. hittil i år hittil i år Baneomsetning Kommisjonær omsetning Elektroniske kanaler Mobil Omsetning Antall arrangement vi har tilbudt spill til gjennom våre spillelister har også økt pr juni, men noe mindre enn for perioden Dette er en kalkulert utvikling og en del av det kanaliseringsoppdraget vi er gitt gjennom vår konsesjon. Tota lt dekningsbidra g Driftsrelaterte kostnader Administra tive kostna der Media Ma rkedsføring, sa lg Sum driftskostna der Driftsresulta t

2 Totale dekningsbidraget etter gevinster til spillere, provisjoner til kommisjonærer, netto provisjon internasjonale samarbeidspartnere, bongavgift og øvrige inntekter viser kr 1,6 mill. lavere enn i fjor som har sammenheng med omsetningsnivået. Kostnadene er kr 3,6 mill. lavere enn på samme tid i fjor og avviket skyldes primært færre markedskampanjer i perioden. Kostnadene følger planlagt budsjett pr juni Driftsresultatet ender dermed opp kr 2,0 mill. over fjoråret. ToTo-prosjektet Styret i Norsk Rikstoto besluttet i mai 2016 gjennomføring av ToTo-prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er behov for fornyelse og forbedret funksjonalitet i stiftelsens digitale salgskanaler. Våre digitale kanaler er tilrettelagt for én av våre to hovedmålgrupper; kunnskapsspilleren. Denne målgruppen er i stor grad tilfreds med dagens løsning, men vi har behov for fornyelse, nye og mer innholdsrike tjenester og en enhetlig brukeropplevelse på tvers av kanaler som også tilrettelegges for lykkespilleren. Vår forretningsidé om å «levere spennende og underholdende opplevelser for folk flest» innebærer at det må tilrettelegges for lykkespillere. Med en felles enhetlig teknisk plattform med tilpassede brukeropplevelser som øker kundeverdien «før-under-etter» er målsettingen å oppnå økt omsetning. Internasjonalt spill I et fallende innenlands marked kreves større internasjonalisering for å dekke «hvite flater» og for å styrke norsk hestesport. Norsk Rikstoto har allerede i dag enn omfattende internasjonal virksomhet. Av tekniske årsaker har det imidlertid nesten utelukkende vært import. Vi har nå gjennom det

3 internasjonale prosjektet skapt de tekniske forutsetningene for at Norsk Rikstoto også skal ha muligheten til å eksportere spill gjennom egne tekniske løsninger Målet er at vi etter hvert vil utjevne handelsbalansen og skape et mer balansert samarbeid med flere partnere. Fokuset er på å videreutvikle det nordiske samarbeidet. Prosjektet åpner også muligheten til å distribuere våre spill i andre markeder og gjennom nye typer partnere. Vi kan blant annet øke driftsdøgnet og dekke «hvite flater» ved import fra land i ande tidssoner. Det hjelper oss til å kanalisere spillelysten mot våre produkter til tidspunkter når vi tidligere ikke hatt noe tilbud. Konsesjonskrav prosjektet Som følge av ny konsesjon utstedt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1/1-17 kom det ytterligere krav knyttet til bl.a. ansvarlig spill og innføring av tapsgrenser. Dette prosjektet vil gi en omlegging i registrering av spill og sikrer at alt pengespill foregår i ansvarlige og kontrollerbare former. Dette er tiltak myndigheten innfører i arbeidet mot uønsket spillatferd eller spillavhengighet. Prosjektet utvikles fortløpende og implementeres i 2017 og Totale prosjektkostnader ligger regnskapsmessig etter Dette skyldes endringer i regnskapsprinsipp for immaterielle eiendeler i 2015 og med størst belastning for 2015 og Denne endringer kommer også til uttrykk gjennom en «slankere» balanse da alle immaterielle eiendeler nå er bort fra balansen. Driftsresulta t Sum prosjektkostna der Sum fina nsinntekter R esulta t før off. overføringer Sum konsesjonskostna der R esulta t før overf. sporten V75 premier Provisjon og bidrag til DS Premiematrise ordinære løp Oppdretterpremier 12% Transportstøtte Overføring til DNT Overføring til NJ Overføring til RKB Bidrag til avskrivning og finans før Sum overføringer til sporten R esulta t etter overføringer

4 Andre konsesjonskostnader er 3,7% statsavgift av omsetning samt overføringer til Norsk Hestesenter på Starum. Videre har overføringer til premier økt med kr 2,1 mill. sammenlignet med 2016 og overføringene til sentralforbundene er kr 3,7 mill. høyere enn på samme tid i fjor. Resultat pr juni viser et overskudd på kr 8,8 mill. Første kvartal ga et overskudd på kr 10,3 mill. det betyr at andre kvartal isolert sett gikk med et underskudd på kr -1,5 mill. Balanse KNOK År 2017 År 2016 Bygninger Varige driftsmidler - inkl prosjekter Kortsiktige fordringer Investeringer i aksjer Lån til DS og RKB Sum anleggsmidler Varer Kortsiktige fordringer kunder Ford komm avtaler Avsetning for tap Kommisjonærer Bankinskudd, kontanter S um omløpsmidle r SUM EIENDELER Grunnfond Annen egenkapital Avsetning til formålet Avsetning til media Årets resultat Sum egenkapital og avsetning Premiefond hestesport Premiefond pensjon Utjevningsfond Etableringslån Lån Leasinglån Leverandører Kortsiktig gjeld - DS spill Kortsiktig gjeld - hestesport Skyldig statsavgift Skyldig mva Skyldig offentlige trekk Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD I balansen har anleggsmidlene blitt betydelig redusert som forventet pga prinsippendring av immaterielle eiendeler pr andre kvartal 2017 mot Videre er omløpsmidlene avhengig av hvilken ukedag kommisjonærtrekket utføres. Stiftelsen har et grunnfond på kr 1 mill. og en total egenkapital som ligger høyere pr juni 2017 enn pr juni 2016 pga høyere resultat så langt i år.

5 For mer informasjon Camilla Garmann, Økonomidirektør NR, Mobil: E-post: Harald Dørum, Administrerende direktør NR, Mobil: E-post: