HO-avdelingen økonomisk status per 1. tertial 2016

Transkript

1 HO-avdelingen økonomisk status per 1. tertial Tjenesteområdet Helse- og omsorgsavdelingen presenteres på følgende vis: Kapittel 1 viser en tematisk inndeling av HO-avdelingen med prognose for og økonomikontorets kommentar. Videre presenterer kapittel 2 regnskapsstatus per 30. april per sektorleder med kommentarer, mens kapittel 3 omhandler investeringer. Ansv.gruppe Alle tall i 1000-kr per april per april Avvik per april Prognose Resultat HO STAB TILDELINGSKONTORET BOLIGKONTORET NAV BODØ HELSEKONTORET INSTITUSJONER HJEMMETJENESTEN MILJØTJENESTEN SUM Kapittel 1: Tematisk inndeling med prognose for smessig avvik og prognose per 30. april sstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på -6,1 millioner kroner og en prognose for på -7,6 millioner kroner. Forventet merforbuk i HO-stab skyldes ikke-spesifiserte tiltak på avdelingsnivå. Videre tiltaksarbeid må ses i sammenheng med alle pågående prosesser i avdelingene, som har et mål om å redusere kostnadsnivået. Det forventes at institusjonsområdet, Tildelingskontoret og Boligkontoret vil gå i balanse ved årets slutt. NAV rapporterer et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Delvis skyldes dette merforbruk på økonomisk sosialhjelp, men nye fordelingsnøkler mellom staten og kommunen for gjør at husleiekostnader har blitt økt med kroner per år. Grunnen til de økte husleiekostnadene er at den statlige delen av NAV har gjennomført omfattende effektiviseringer, noe som fører til at den kommunal delen må dekke en større andel av felleskostnader. Prognose for hjemmetjenesten er satt til 1 million kroner i mindreforbruk. Aktivitetsbasert finansiering er nå etablert under den «ordinære hjemmetjenesten», og virksomhetene blir gradvis mer kjent med den nye driftsformen. Miljøtjenesten er nå inne i sitt første driftsår som ny virksomhet, og det arbeidet kontinuerlig med å få tilstrekkelig oversikt over området. Prognose for området er satt til et mindreforbruk på 4 millioner kroner. Prognose for Helsekontoret er satt til et merforbruk på 1 million kroner. Prognosen skyldes primært utfordringer tilknyttet legevakt og fengselshelsetjenesten.

2 Ressurskrevende brukere Ved regnskapsavslutning i ble det tidsavgrenset en inntekt på 80,6 millioner kroner som var forventet refusjon tilknyttet ressurskrevende brukere. Denne refusjonen kommer etterskuddsvis i juni påfølgende år. I årets rapportering ble det innmeldt et refusjonskrav på 83,2 millioner kroner tilknyttet. Dersom kravet blir tilgodesett fra Helsedirektoratet vil dette utgjøre 2,6 millioner over tidsavgrenset beløp. Denne ekstra inntekten vil ikke påvirke helse- og omsorgsavdelingens resultat, da den er foreslått omdisponert til andre formål. Det foreslås å justere opp fremtidig refusjonskrav, da inntektene er beregnet høyere enn budsjetterte inntekter. Forventede fremtidig inntekter justeres fra 79,7 til 80,7 millioner kroner. Årsaken til neste års inntektskrav settes høyere enn forventede inntekter er oppstart av Hålogalandsgata 131. Økningen av forventede inntekter tilknyttet ressurskrevende brukere skal dekke økte kostnader på eksterne avtale for bo- og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt. Målindikatorer Det er utført en gjennomgang av status pr. 30. april på målindikatorer som er satt for HO-avdelingen i Økonomiplan Foreløpig status er varierende. Det knyttes for eksempel til store utfordringer når det gjelder rekruttering av sykepleier- og legestillinger. Status for alle punktene vil bli lagt ved 1.tertialrapporten. Ikke-budsjetterte inntekter Det foreslås å øke inntektskravet tilknyttet fødselspengerefusjoner, samt øke budsjettet til lønn- og vikarutgifter tilsvarende. Utgangspunktet for inntektskravet er størrelsen på inntektsførte fødselspengerefusjoner i. Det foreslås følgende budsjettreguleringer Økte utgifter/reduserte inntekter Lønn- og vikarutgifter tilknyttet fødselspermisjon Kr ,- Økte kostnader på eksterne avtaler innenfor rus Kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Refusjoner tilknyttet fødselspermisjon -Kr ,- Økte inntekter på ressurskrevende brukere -Kr ,-

3 Konklusjon Prognosen for helse- og omsorgsavdelingen viser et underskudd på -7,6 millioner kroner ved årets slutt. Sett bort fra de ikke-spesifiserte tiltakene, styres HO-avdelingen innenfor budsjettrammen. Bodø, 20. mai Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Mads-Olav Rønning Rådgiver Økonomikontoret Ivan Ole Fossbakk Rådgiver Økonomikontoret

4 Kapittel 2: Status per T1 for sektorlederne 2.1 Institusjonsområdet Virksomhet/ 1000-kr pr apr pr apr Avvik pr apr Resultat KJØKKENDRIFT FELLES INSTITUSJON SENTRUM SYKEHJEM MØRKVED SYKEHJEM STADIONTUNET SYKEHJEM HOVDEJORDET/VOLLSLETTA SYKEHJEM SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER SØLVSUPER AKTIVITETSSENTER SENTRUM DAGSENTER STADIONTUNET DAGSENTER SUM Institusjonsområdet har god kontroll på økonomistyringen og vil levere innenfor 2 % av bruttobudsjett, forutsatt at uforutsette forhold ikke oppstår. Styrhuset som styringsverktøy er tatt i bruk, og gir god oversikt over økonomi og sykefravær. Pr. 1. tertial har institusjonsområdet et sykefravær på 13,3 % som er 4,3 % over måltallet på HOavdelingen (9 %). Det jobbes systematisk med å redusere sykefraværet i virksomhetene. Mange faktorer påvirker sykefraværet. I virksomhetene er det et stort fokus på nærværsarbeid, og hva som skal til for å skape gode arbeidsplasser, som fremmer tilstedeværelse og medarbeiderskap. Virksomhetene har gode rutiner for oppfølging av medarbeidere som er sykemeldt. Organisasjonsendringene som ble gjennomført i er nå inne i sitt første driftsår. For institusjonsområdet er det felles ledelse av Hovdejordet og Vollsletta sykehjem, og Stadiontunet sykehjem, som også har fått ansvaret for bokollektivene i Gamle riksvei 18. Større mer robuste enheter gir stordriftsfordeler i forhold til økonomi og kompetanse. Sølvsuper helse- og velferdssenter har vært i fulldrift siden 31. august. Virksomheten er komplisert, sammensatt og har stort behov for kompetanse. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle driften av Sølvsuper, både når det gjelder faglige utfordringer, og en effektiv og fleksibel ressursbruk. Institusjonen er pilot på E- rom som er et verktøy for å forbedre og kvalitetssikre planlegging, utførelse og dokumentasjon av pasientoppdrag. Prosjektet har stor oppmerksomhet nasjonalt og erfaringer etterspørres fra mange aktører. Mørkved og Stadiontunet sykehjem er godt i gang med sertifiseringsordningen for å bli Livsglede sykehjem. PS 15/147. Kjøkkendriften har fått et økt inntektskrav sammenlignet med fjorårets budsjett. Pr. 1. tertial vil dette kravet bli innfridd ved årets slutt. Det er igangsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dag- og aktivitetssentrene, jfr. Verbal nr. 8 PS 15/127 Bodø, Kirsten Willumsen Institusjonsleder

5 2.2 Hjemmetjenesten Leder for Hjemmetjenestens ansvarsområder og status per 30. april er som følger: pr april per april Avvik per Resultat Virksomhet/ 1000-kr april FELLES HJEMMETJENESTEN OPPFØLGINGSTJ. RUS/PSYKISK HELSE HJEMMETJ. NORD HJEMMETJ. SENTRUM HJEMMETJ. ØST OMSORGSTJENESTER SKJERSTAD REHABILITERING BPA SUM HJEMMETJENESTELEDER Det er innenfor hjemmetjenestens område et stort fokus på å sikre riktig nivå og god kvalitet på tjenestene innenfor den økonomiske rammen. For deler av tjenesten (ordinær hjemmetjeneste) er det nå tatt i bruk aktivitetsbasert finansiering (ABF). Det nye finansieringsmodellen, samt bruk verktøyet Lifecare Mobil Pleie, oppleves til nå å gi grunnlag for mer forutsigbarhet både angående kvalitet på tjenester, effektivitet og økonomi. For mer informasjon om ABF vises det til dens eget avsnitt. Sykefraværet har ved området ikke nådd måltallet, men per T1 sammenlignet med samme periode i fjor ser man en liten nedgang. Det høye sykefraværet generer innleie utover det budsjetterte, og sykemeldte følges tett opp av virksomhetsledere/avdelingsledere. Tilstedeværelse og tilretteleggelse/tilpassing av arbeid har stort fokus, og kan tidvis være krevende da brukernes bistandsbehov som regel må utføres løpende. For å redusere fraværet ytterligere er det igangsatt systematisk arbeid med bistand fra HR-kontoret. Ibedrift (NAV) har hatt informasjon for ledergruppen og det er et mål om å komme i gang med ibedrift ved 1-2 virksomheter i høst. Det er basert på årets fire første måneder satt som prognose 1 million i mindreforbruk. Dette forutsatt at det ikke kommer noen uforutsette hendelser innen området i løpet av året. Det er variasjoner innenfor de ulike virksomheter, og det arbeides kontinuerlig med å finne årsaker og tiltak for å tilpasse aktiviteten, samt jobbe smartest mulig slik at alle kan levere i balanse. Bodø Liv-Bente Sælø Hjemmetjenesteleder

6 2.3 Miljøtjenesten Leder for Miljøtjenestens ansvarsområder og status per 30. april er som følger: pr april per april Avvik per Resultat april FELLES MILJØTJENESTEN ØVRIGE MILJØTJENESTEN AVLASTNING VOLLVEIEN/LILLEVOLLEN BOLIG FOR RAMFLOGVEIEN TIURVEIEN/TROLLMYRA GARNVEIEN/NOTVEIEN K14 2 OG 3 ETG K 14 4 OG 5 ETG OG SENTRUM MILJØTJ SYMRA DAGSENTER SUM VIRKSOMHETSLEDER MILJØTJENESTEN Miljøtjenesten er inne i sitt første driftsår som ny virksomhet. Virksomheten er stor, og det arbeides nå for å få tilstrekkelig oversikt over området. Virksomheten har ulike innsparingskrav som skal effektueres i, samt ut økonomiplanperioden. Det ligger blant annet inne et innsparingskrav som en konsekvens av etableringen av Miljøtjenesten på 2,5 millioner i år økende til 7,5 millioner ut økonomiplanperioden. Effektuering av årets krav er i rute. Kartleggingsarbeidet som gjøres innen støttekontakt og privatavlastning viser seg å være større enn først antatt. Det har til nå ikke vært mulig å etablere støttekontakt i grupper, da avklaringer om avlønningen ikke har vært utført før nå i mai. Trolig kommer dette i gang først til høsten. De øvrige innsparingskrav er effektuert som planlagt. Videre skal vi opp med ny aktivitet i forbindelse med etablering av Bolig for 2. Det planlegges også oppstart av tjenester til tjenestemottakere som det har vært kjøpt tjenester til fra eksterne aktører. Dette vil trolig skje fra høsten og her foreligger finansiering som per dags dato ligger hos Tildelingskontoret. Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge ressursene i virksomheten med mål om å gjøre interne omfordelinger der det er mulig. Antatt prognose basert på årets fire første måned viser til et overskudd på 4 millioner kroner. Bodø Randi Huus Leder for Miljøtjenesten

7 2.4 Helsekontoret Leder for Helsekontorets ansvarsområder og status per 30. april er som følger: pr april per april Avvik per Resultat april FELLES HELSE LEGEVAKT/MOTTAK HAVNA LEGESENTER RØNVIK LEGESENTER BODØ FENGSEL KRISESENTER SUM HELSEKONTORLEDER ene viser et relativt stort underskudd gjennom store deler av året, men dette skyldes periodiseringen av inntekter som innbetales etterskuddsvis fra staten. Prognose for er et underskudd på 1 millioner. Overtidsbruk på legevakt og tariffestede overlegepermisjoner er hovedårsakene til underskuddet i skrivende stund. Den største utfordringen er knyttet til legevakten, hvor det skjer mye utvikling og endring som er krevende for personalgruppen. Vi sliter med rekruttering, høy vaktbelastning, har mange for små deltidsstillinger (50%), utfordrende å skaffe vikarer, flere seniorer og et høyt sykefravær. Det jobbes med tiltak, men det tar tid. Det er også utfordringer ved helsetjenestene ved Bodø fengsel, som har et økt behov for personell grunnet økt antall innsatte. Her håper vi at tilskuddet fra Staten øker tilstrekkelig, men svaret foreligger normalt ikke før i løpet av juni. Bodø, Stian Wik Rasmussen Leder for Helsekontoret

8 2.5 HO-Stab Virksomhet/ 1000-kr pr apr pr apr Avvik pr apr Resultat FELLES HS KOMMUNALDIR H&S KOMMUNALDIREKTØREN HS STAB IT-HELSE OG SOSIAL SUM Felles innsparingskrav Utover driften av kommunaldirektørens stab er området for tiden benyttet til plassering av et innsparingskrav som gjelder hele HO-avdelingen på 15,4 millioner kroner. Det pågår prosesser med mulige tiltak på tjenesteområdene for å innfri kravet som er en del av det totale innsparingstiltaket på ca. 57,4 millioner kroner for hele HO i. Det vises til referatsak i Bystyret per 31. mars (RS 16/9). Driftsbudsjettet foruten innsparingskravet, forventes å gå i balanse. Etablering av team i IKT- kontoret Som et resultat av etableringen av et eget team med ansvar for driftssystemene i HO, vil 2,5 stillinger overføres til IKT- kontoret. Formelt sett skjer dette innen 1. juni. Hensikten er å samle systemansvarlige og prosjektoppfølgere på et sted for å sikre bedre kontroll over drifts- og lønnskostnader, samt forenkle administrative oppgaver. Bodø, 18. mai Tone Helene Frydenlund Rådgiver stab HO

9 2.6 Tildelingskontoret Virksomhet/ 1000-kr pr apr pr apr Avvik pr apr Resultat TILDELINGSKONTORET ABF HJEMMETJENESTEN SUM Etter en gjennomgang av forbruket i 1. tertial, melder Tildelingskontoret å gå i balanse ved årets slutt. Merinntekter fra Helsedirektoratet for ressurskrevende brukere i ikke hensyntatt i vurderingen. Tildelingskontoret har iverksatt planlegging og arbeid for å kunne ta hjem 3 av brukerne som har utenbys tjenestetilbud. Dette vil ikke medføre reduksjon av kostnadene totalt i kommunen da budsjett vil overføres miljøtjenesten for videre ivaretakelse av disse. Det kan på sikt være mulig med en reduksjon av kostnadene eller ivaretakelse av flere brukere for samme budsjettramme. I tillegg vil det være skatteinntekter for kommunen for egne ansatte. Tildelingskontoret opplever en god kvalitet på institusjonssiden i forhold til 2014/. Full drift av Sølvsuper med økning av antall langtidsplasser og korttidsplasser. Tildelingskontoret har ikke venteliste på langtidsplasser. Det vil si at alle som søker og fyller vilkårene for korttid og/eller avlastning innvilges. Det er heller ikke blokkeringer av korttidsplasser med brukere som har behov for langtidsplasser. Dette har medført en lavere beleggsprosent av korttidsplassene enn måltall, og vi har fokus på dette sammen med institusjonstjenesten for økning av denne. Aktivitetsbasert finansiering (ABF) Aktivitetsbasert finansering er nå iverksatt innenfor hjemmetjenesteområdet. Det de gjelder er Hjemmetjenesten Sentrum, Nord, Øst og Skjerstad. Ved utgang av ble det estimert en prognose for som blir aktivitetsbudsjett for Tildelingskontoret. Det er estimert et forbruk på timer i. Per 1. tertial har Tildelingskontoret tildelt vedtakstimer til hjemmetjenesten. Det å oppgi en prognose ved årets slutt på antall vedtakstimer er vanskelig da utforutsette vedtak av omfattende karakter kan oppstå. Ved bruk av tall fra de 4 første månedene sammenlignet med vil det gir en prognose på ca vedtakstimer ved årets slutt. Sammenlignet med 1. tertial ligger vedtakstimer på samme nivå, mens antall brukere er blitt redusert. Det betyr at vedtakstimer per bruker har økt og er en ønsket utvikling. Tildelingskontoret mener aktivitetsbasert finansiering er et godt verktøy for å ha bedre kontroll og oversikt. Hjemmetjenesten som er utførende part har blandede erfaring vedrørende denne finansieringsmodellen. et per 1. tertial tyder på at de beregnede timesatsene for hjemmetjenestene som helhet er god, men variasjonene mellom enhetene er stor. Stordriftsfordeler og smådriftsulemper synliggjøres tydeligere for hver måned, og da særlig smådriftsulemper som eksempelvis Skjerstad opplever. Det vil i det videre arbeid bli vurdert hvorvidt det bør estimeres egne priser for de ulike virksomhetene. Bodø, Marit Larsen Leder Tildelingskontoret

10 2.7 NAV Virksomhet/ 1000-kr pr apr pr apr Avvik pr apr Resultat SOSIALLEDER KVALIFISERINGSPROGRAMMET ØKONOMISK SOSIALHJELP SOSIALHJELP FLYKTNINGER SUM I 1. tertial var forbruket på 30,9 millioner kroner mot 30,2 millioner kroner i 3. tertial. Til sammenligning var forbruket i 1.tertial på 31,3 millioner kroner. Det vil si 0,4 millioner kroner lavere enn 1.tertial i. En lineær framskriving gir en prognose som tilsier et merforbruk på 3,3 millioner kroner i forhold til helårs budsjett for. I 2. og 3. tertial vil driftsutgifter til Bolig Nu bortfalle, noe som utgjør en utgiftsreduksjon på 1,8 millioner kroner. Korrigert for dette ligger NAV an til et merforbruk på 1,5 millioner kroner. Ansvarsområde Sosialleder Forbruket i løpet av 1.tertial er 0,3 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes først og fremst økt husleie i Sjøgata 41/43 på 0,25 millioner kroner. Ansvarsområde Kvalifiseringsprogrammet Forbruket i løpet av 1.tertial er 0,5 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett og er på samme nivå som 1.tertial. Lavere utgifter enn periodisert budsjett skyldes at NAV Bodø i mindre grad enn tidligere kjøper forsterket oppfølging for personer som er i tiltak på APS-plass (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) hos Bodø Industri AS og Fretex. KVP-midlene benyttes nå i større grad til å finne skreddersydde løsninger for den enkelte programdeltaker. Ansvarsområde 3412 og 3415 samlet Økonomisk sosialhjelp Antall sosialhjelpsmottakere I løpet av 1. tertial har 754 personer mottatt økonomisk sosialhjelp mot 772 personer i løpet av 3. tertial. Til sammenligning så mottok 781 personer økonomisk sosialhjelp i løpet av 1.tertial. Antall sosialhjelpsmottakere i løpet av 1.tertial har altså gått ned med 27 personer sammenlignet med 1. tertial.

11 Antall sosialhjelpsmottakere (inkl. kvalifiseringsstønad) tertial 2.tertial 3.tertial Utgifter til økonomisk sosialhjelp ansvar 3412 & 3415 samlet I løpet av 1.tertial så ble det utbetalt til sammen 22,9 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp mot 23,7 millioner kroner i løpet av 3.tertial. Til sammenligning så ble det utbetalt 22,8 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i løpet av 1.tertial. Sosialhjelpsutgiftene i løpet av 1.tertial er altså 0,1 millioner kroner høyere enn i 1.tertial. Sosialhjelpsutgifter samlet (inkl. kvalifiseringsstønad og driftsutgifter Bolig Nu) MNOK 26,0 24,0 22,0 23,7 24,8 22,8 22,9 21,6 21,8 20,5 23,7 23,7 23,7 20,0 18,0 1.tertial 2.tertial 3.tertial Ansvarsområde 3412 økonomisk sosialhjelp (nordmenn) inkl. driftsutgifter Bolig NU stall for 1.tertial viser et forbruk på 19,4 millioner kroner som er samme som 3.tertial. Til sammenligning var forbruket på 19,9 millioner kroner i løpet av 1.tertial. Forbruket er altså 0,5 millioner kroner lavere enn 1.tertial.

12 En lineær framskriving (korrigert for utgiftsreduksjon på grunn av bortfall av driftsutgifter Bolig Nu) gir en prognose som tilsier et merforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til helårs budsjett for. Erfaringstall tilsier at utgifter til økonomisk sosialhjelp er høyere i 1.tertial enn året sett under ett. I lys av dette så kan man forvente et bedre resultat enn prognosen tilsier. Ansvarsområde 3415 økonomisk sosialhjelp flyktninger I løpet av 1. tertial har 94 flyktninger mottatt økonomisk sosialhjelp mot 98 flyktninger i løpet av 3. tertial. Til sammenligning så mottok 70 flyktninger økonomisk sosialhjelp i løpet av 1.tertial. Antall flyktninger som mottok sosialhjelp har altså økt med 24 sammenlignet med 1. tertial. HELÅRSPROGNOSE ANSVAR 3415 BELØP Korrigert Faktisk forbruk 1.tertial Framskrevet forbruk 2.tertial Framskrevet forbruk 3.tertial Helårsprognose Forventet resultat Forbruket i 1.tertial var på 2,6 millioner kroner. Til sammenligning så var forbruket i 1. tertial på 2,7 millioner kroner. En lineær framskriving gir en prognose som tilsier at ansvarsområdet vil gå i balanse ved årets utgang. Bodø, Ivar Karlsen Leder NAV Bodø

13 Kapittel 3: Investeringer Ny institusjon - plasser til heldøgns omsorg mv I vedtatt budsjett/ økonomiplan er det avsatt 3 millioner kroner i for å utrede behov knyttet til nytt bygg for å øke kapasitet innen heldøgns omsorg og bedre tverrfaglig samhandling mv. Iht. utkast til ny planstrategi foreslår avdelingen nå å utarbeide en ny helse, omsorg og sosialplan. Det foreslås nå å avvente ferdigstillelsen av denne planen før videre planlegging av nye bygg. Bevilgende midler vil ikke bli benyttet i, og foreslås overført til Hjemmetjenesten/ tilrettelegginger ifm. PFV 2 Helse- og omsorgsavdelingen var på et tidspunkt i en prosess med organisatoriske endringer, med flere med forslag knyttet til endret aktivitet /tilrettelegging av tjenestearealer. Det ble tatt høyde for kostnader som forutsetning for gjennomføring av tiltak. I budsjett/ økonomiplan ble det avsatt 7 millioner kroner til formålet i, og 9 millioner kroner i med tanke på ulike formål/prosjekter. IKT infrastruktur I T1/ ble det redegjort behov for ny IKT infrastruktur i avdelingen. Til formålet ble det foreslått disponert 3,2 millioner kroner over ansvarsnummer 9362 (prosjektnummer 3017) i innenfor rammen av bevilgningen på 7 millioner kroner i. Midlene vil imidlertid først bli disponert inneværende år grunnet trukket anbudskonkurranse i / ny anbudskonkurranse i. Rådhusprosjektet Som en følge av at rådhusprosjektet har overtatt ansvaret for renoveringen av tidligere Vollen sykehjem, og der helse- og omsorgsavdelingens behov nå blir ivaretatt foreslås 5,1 millioner kroner overført som avdelingens bidrag til prosjektet på Vollen. Sølvsuper helse- og velferdssenter I etterkant av at Sølvsuper helse- og velferdssenter (ansvarsnummer 9390) er tatt i bruk er det behov for en del utbedringsarbeider. Det vises til egen behovsbeskrivelse under dette ansvarsnummeret. Det foreslås avsatt 2 millioner kroner til formålet over ansvarsnummer Vollsletta botilbud for unge funksjonshemmede - Villa Vinkel (bolig for 2) Det vises til PS sak 14/37 vedrørende oppføring av tilrettelagte boliger for unge funksjonshemmede på Vollsletta (OPT2). I forbindelse med realisering av boligen foreligger det behov for inventar kostnadsberegnet inntil 0,5 millioner kroner, og etablering av velfersteknologiske løsninger beregnet til inntil 1,25 millioner kroner. Det foreslås disponert 1,75 millioner kroner til formålet innenfor rammen av ansvarsnummer Disponeringer 9362: Sølvsuper helse- og velferdssenter 2 millioner kroner IKT infrastruktur 3, 2 millioner kroner Rådhusprosjektet/ tidl. Vollen sykehjem 5,1 millioner kroner Bolig for unge funksjonshemmede 1,75 millioner kroner

14 9363 Tilrettelegging av sonebase på tidligere Vollen sykehjem Helse- og omsorgsavdelingen skulle i utgangspunktet gjøre flere tilrettelegginger på tidligere Vollen sykehjem for å tilrettelegge for tjenesteproduksjonen. Beslutningen om å flytte administrasjonen midlertidig til Vollen sykehjem i forbindelse med bygging av nytt rådhus har grepet inn i forhold til aktiviteten på ansvarsnummer Det ble avsatt 5 millioner kroner i for tilrettelegging/flytting av sonebasen for hjemmetjenesten Norsia/ Nedre Rønvik). Etter noe innledende aktivitet er tiltaket nå å anse som en integrert del av den tilrettelegging av lokalitetene som finner sted på Vollen i regi av rådhusprosjektet. Midler kan derfor frigjøres. Vollen botilbud for unge funksjonshemmede (6+4) Det vises til PS 13/42 og budsjett/ økonomiplan der det er bevilget 35,5 millioner kroner til tiltaket, hvorav 20,5 millioner kroner i. Forprosjektet var kostnadsberegnet til 39,5 millioner kroner. Revidert løsning for å holde kostnadsrammen på 35,5 millioner kroner ble nedstemt av helse, omsorg og sosialkomiteen i møte (RS 10/). Saken ble omgjort til PS sak i komiteen og oversendt bystyret (PS 68/16). Evt. økonomiske konsekvenser skulle behandles i T1/. 4 millioner kroner foreslås avsatt til formålet ved bruk av udisponerte midler innenfor ansvarsnummer Forslag til disponeringer 9363: Botilbud for unge funksjonshemmede (6+4) 4 millioner kroner