MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

Transkript

1 Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Dato: Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Vararepresentanter møter bare når de blir innkalt som følge av forfall. Program: Oppmøte utenfor helsestasjonen på legesenteret kl 9. Kl 9-10: Tema: Overvekt blant barn og unge I kommunestyresalen: Kl : Presentasjon av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres arbeid/rolle. Kl : Kommunalsjefens hjørne - status dagsenter og bofelleskap Østhagen - status arbeidsgruppe for enhet for psykisk helse og rus - status folkehelsearbeid - status bosetting flyktninger - rekrutteringssituasjonen ved sykehjemmet - NOU 2016:16 av : Ny barnevernslov (sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse) - budsjettprosessen - status og tiltak for 2017 Kl 12.15: Behandling av saker 1

2 SAKSLISTE: Saksnr Innhold PS 16/16 Referatsaker RS 16/6 Protokoll fra møte i hovedutvalg for helse og omsorg PS 16/17 Utredning av behov for økt grunnbemanning i hjemmetjenestens avdeling 3 PS 16/18 Disponering av differanse etter bilkjøp - Thora og Eilert Gundersens legat Underskrift leder:

3 PS 16/16 Referatsaker RS 16/6 Protokoll fra møte i hovedutvalg for helse og omsorg

4 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 21285/2016 Arkiv: 034 Vår saksbehandler: Britt Støa Utredning av behov for økt grunnbemanning i hjemmetjenestens avdeling 3 Saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Arbeidsmiljøutvalget /11 Eldrerådet /17 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: Hjemmetjenesten avdeling 3 tilføres en rammeøkning tilsvarende 5,3 årsverk fra For 2016 utgjør dette kr ,-. På årsbasis utgjør det kr ,- og innarbeides i årsbudsjett fra Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 4

5 Bakgrunn Det ble redegjort for bakgrunn av saken i saksframlegg til hovedutvalgets møte Behovet for økt grunnbemanning er todelt: 1. Avdelingen har hatt en stor vekst i vedtakstimer det siste året. I perioden til har antall brukere økt med 11, og antall vedtakstimer har økt med 153,81 timer pr. uke. 2. I forbindelse med innflytting på Østhagen vil antall beboere i bofellesskapet økes, da man går fra 9 beboerrom på Villa Sole til 11 leiligheter på Østhagen, hvorav den ene er beregnet på ektepar. Leilighetene på Østhagen er fordelt over to separate etasjer og blir således adskilt fra hverandre, slik som avdelingene i sykehjemmet. Denne bygningsmessige løsningen, som i utgangspunktet tok hensyn til muligheten for 2 grupper med noe forskjellig funksjonsnivå, utløser behov for noe mere ressurser for å ivareta brukerbehovet. Dette blir nærmere beskrevet i saksframlegget. Endringene i pkt. 1 og 2 har dannet grunnlaget for en revidert bemanningsplan for avdelingen. Bemanningsplanen er utarbeidet av arbeidsgruppe bestående av avdelingsleder, assisterende avdelingsleder, koordinator, tillitsvalgt i Fagforbundet, verneombud og representant fra fagarbeidergruppa i hjemmetjenesten avdeling 3. Bemanningsplanen er drøftet med hovedtillitsvalgte og danner grunnlag for ny grunnturnus i hjemmetjenestens avdeling 3. For å kunne ivareta brukergruppa i avdelingen i henhold til vedtak er det nødvendig å endre grunnbemanning i avdelingen fra innflytting på Østhagen Saken ble behandlet i hovedutvalg for helse og omsorg den hvor det ble fattet følgende vedtak: «Saken utsettes til neste utvalgsmøte. Administrasjonen bes utrede mulighetene for å benytte seg av tidligere tildelte ressurser for å dekke opp for det økte brukerbehovet i avdeling 3. Det skal vurderes nøye om dette ikke kan løses innen den ordinære hjemmetjenestens nåværende ramme.» I påvente av ny politisk behandling leies det nå inn på ekstrahjelpsbudsjettet for å klare å ivareta brukerbehovet i avdelingen. Dette er ikke i samsvar med verken HTA- eller AML- bestemmelser. Fagforbundet har i drøftingsmøte den varslet arbeidsgiver om at det ikke vil bli inngått ny turnusavtale for avdelingen når grunnbemanningen ikke er realistisk i forhold til de oppgaver avdelingen skal løse. Vurdering Avdelingens ansvarsområde Avdeling 3 omfatter fra de nye leilighetene på Pernup, trygdeboligene i Lundeveien, omsorgsboligene i Antonsbakken og 11 boenheter i det nye bofellesskapet på Østhagen. Det blir egen personalbase ved bofellesskapet som yter tjenester til boligene som er i gangavstand fra personalbasen. Avdelingen vil likevel trenge to biler tilgjengelig for ulike gjøremål slik som å hente medisiner på apoteket, levering av middager, henting av varer og møtevirksomhet. Avdelingen har i dag fire biler, slik at to av dem kan overføres til andre avdelinger som har behov for biler, eventuelt selges for å redusere kommunens utgifter til kjøretøy. 5

6 Avdelingen har ansvar for all personlig assistanse, helsetjenester i hjemmet og utrykning ved utløste trygghetsalarmer. For en best mulig ressursutnyttelse samarbeides det med avdelingene i Nybergsund, slik at avdelingen ikke har egen sykepleier på kveldsvakt. Sykepleiefaglige oppgaver utføres derfor av personell fra basen i Nybergsund på kveldstid. Sett ut i fra et brukerperspektiv er det nødvendig med høy sykepleiedekning i avdelingen, da omsorgsboliger/bofelleskap/trygdeboliger ofte er siste boform før tildeling av langtidsplass på sykehjemmet. Pleietyngden i avdeling 3 er således relativt stor og atskillig høyere enn i avdeling 1 og 2. Sammenlignet med f. eks avdeling 1 er pleietyngden i avdeling 3 ca. 13 % høyere. I dag gir avdeling 3 bistand i 33 leiligheter av totalt 48 leiligheter i trygdeboligene og Antonsbakken. I tillegg skal avdelingen etter hvert gi tjenester til beboere på Pernup. På innflytningstidspunktet til leilighetene på Pernup var det ingen som flyttet dit som hadde behov for bistand fra hjemmetjenesten. Allerede etter noen få uker ytes det bistand i to leiligheter. Man ser helt klart en trend ved at flere brukere flytter inn mot sentrum når bistand til egenomsorg melder seg. Mange av de som flytter inn mot sentrum har liten eller ingen bistand i eget hjem før en flytting til sentrumsnære boliger. Det forventes derfor at man på sikt også vil gi tjenester i de resterende 15 leilighetene, samt på Pernup. Avdelingen antas derfor å vokse ytterligere i tiden fremover, uten at det automatisk fører til reduksjon av timer i avdeling 1 og 2. Det skal bemerkes at fra et makroperspektiv er det selvsagt mer kostnadseffektivt å betjene disse brukerne sentrumsnært, hvis man primært vurderer det fra et logistikk-synspunkt i et nåperspektiv. Det nye bofelleskapet på Østhagen Bofellesskapet er et nytt tilbud fra høsten Dette er et bofelleskap med heldøgns bemanning med plass til 11 personer fordelt over to plan. En leilighet i 1. etg. kan belegges med ektepar/samboerpar. Det påregnes at beboere i disse 11 leilighetene har en demensdiagnose eller en liten eller større form for kognitiv svikt. Denne gruppen trenger derfor en høyere bemanningsfaktor enn for brukere som bor i eget hjem. Bofellesskapet er som tidligere nevnt fordelt over 2 etasjer. Ved Villa Sole er det i dag 2 tidligvakter og 2 senvakter alle ukedager. Dette har fungert bra da alle beboerne er samlet på ett plan og har ett fellesareal. På Østhagen skal antall beboere utvides med to tre personer, samtidig som de skal fordeles på to adskilte plan. Etasjene kan sammenlignes med avdelingene på sykehjemmet som er helt separate fra hverandre bygningsmessig. Det vil si at det ikke vil være mulig for den ansatte som arbeider i 1. etasje og raskt kunne bistå den som jobber i 2. etasje og omvendt da man vil være alene på vakt i hver etasje. Ved samme grunnbemanning som i dag vil personalet hele tiden være alene med miminum 5 beboere, noe som ikke er forenlig med arbeidet med denne målgruppen. Personer med en demensdiagnose kan ofte være urolige og være «vandrere». Flere av beboerne ved Villa Sole har pr. i dag behov for 1 til 1 oppfølging gjennom dagen og især ved måltider og under stell. Det er derfor nødvendig med en person som er tilgjengelig i fellesarealet når den andre ansatte er opptatt i en leilighet. Det meste av disse utfordringene kan løses ved at en vakt pendler mellom etasjene, både på sen og tidligvakt. I tillegg er det perioder på dagen som er roligere i trygdeboligene /Antonsbakken som gjør at ansatte på «utelistene» kan bistå noe inne på bofellesskapet midt på dagen. 6

7 En ekstra vakt som pendler mellom etasjene både på sen og tidligvakt utgjør f.eks. ca. 3,2 årsverk. Økning i antall brukere og vedtakstimer i avdeling 3 Avdelingen har totalt i perioden til økt med 11 brukere og antall vedtakstimer er økt med 153,81 timer pr. uke. I ren brukerrettet tid tilsvarer dette 4,34 årsverk. Denne økningen omfatter både beboere i bofellesskapet og i trygde- og omsorgsboligene. Avdelingen har over lang tid hatt to arbeidspraksisplasser som det blir rekruttert til via NAV. Disse to personene har fungert glimrende og har vært en stor ressurs for avdelingen, langt utover hva man kan forvente. Dessuten har avdelingen hatt en 2. års lærling, hvor man har tatt ut verdiskapning tilsvarende ca % stilling i den senere tid. Lærlingen sluttet i avdelingen , og avdelingen er ikke blitt tildelt ny lærling. Uten disse ekstra ressursene hadde ikke avdelingen det siste halve året klart pleietyngden på eksisterende grunnbemanning. Oppsummering av behovet i avdeling 3 Isolert sett vil økningen i antall brukere og vedtakstimer altså utgjøre 4,34 årsverk og ekstrabemanning på dag og kveld på Østhagen dreie seg om 3,2 årsverk, til sammen 7,54 årsverk. Man ønsker å presisere at man nå også oppnår en viss effektivisering ved følgende to forhold: Inntil nå har avdelingen hatt to oppmøteplasser (Villa Sole og Slettmoen). Dette har gjort det vanskelig å benytte alle stillingsressursene helt optimalt. Man ser for seg at det vil bedres ved innflytting på Østhagen når alle får samme oppmøtested og felles personalbase. For det andre vil det heller ikke være nødvendig å bruke så mye tid som i dag til å forflytte seg mellom personalbasen og den enkelte bruker. Når man så samordner hele avdelingen med personalbase på Østhagen, er det utregnet i henhold til den nye bemanningsplanen et behov for en rammeøkning på 5,3 årsverk for å dekke brukerbehovet i avdelingen. Utvikling av hjemmetjenesten Årsverk og organisering: Hjemmetjenestens avdelinger ble samlokalisert fra og inndelt i to avdelinger. Etter hvert ble det avdekket behov for flere stillinger og avdelingene ble etter hvert store ledelsesområder. Hjemmetjenesten foretok i juni 2014 en omorganisering av avdelingsledere innenfor egen ramme og overførte en stilling som leder fra boligtjenesten til den ordinære hjemmetjenesten. Avdeling 1 og 2 ble splittet slik at nåværende avdeling 3 ble opprettet. 1 årsverk avdelingsleder ble overført fra rammeområde 320* (boligtjenesten) til rammeområde 340* (hjemmetjenesten) fra Utvikling av antall årsverk i perioden År Tiltak Antall årsverk Kommentar 2013 Etablering av bofellesskap i Liavegen med fire plasser, KS ,09 Knyttet til Villa Sole 7

8 2013 Økte timer i avdeling 1 og 2, se saksframlegg til KS møte Overføring av 1 årsverk avdelingsleder fra boligtjenesten til hjemmetjenesten (avdelingsleder i avdeling 3) 2014 Overføring av nattevakter fra Gamlevegen til hjemmetjenesten, psykisk helse Mobekkvegen 2014 Økte timer i avdeling 1 og 2, se saksframlegg til KS møte Overføring av demenskoordinator fra avdeling helse 2016 Ergoterapeut i forbindelse med hverdagsrehabilitering Stillings-økninger etter AML Stillings-økning etter AML 14.9, koordinator i avdeling 3 som har merkantile funksjoner for hele sektoren (attestering av fakturaer for område 340, samt ansvar for papirbasert arkiv Profil) 2014 Stilings-økninger i forbindelse med etablering av Villa Sole hvor man gikk fra 4 til 9 beboere i bofellesskap 5,4 Fordelt mellom 3 avdelinger fra høsten ,0 Inngår ikke i direkte brukerrettet tjeneste. Administrativ stilling. 1,8 Gjelder ikke eldreomsorg. 11,0 Fordelt mellom 3 avdelinger fra høsten ,8 Arbeider for hele sektoren. 0,5 Knyttet til hverdagsrehab. i alle tre avdelinger. 13,134 Benyttes ikke som styrket grunnbemanning, men som vikarer 0,25 Arbeider for hele sektoren 1,0 Knyttet til Villa Sole Som man ser av tabellen over dreier det seg om en stillings-økning for rammeområde 340 på ca 39,5 årsverk i perioden I denne perioden har man opprettet bofellesskapet Villa Sole med 9 plasser. Her bruker man i dag to tidligvakter, to sen-vakter og en nattevakt syv dager pr. uke. Dette utgjør til sammen 8,02 årsverk. Som det framgår av tabellen over har man fått «friske midler» tilsvarende 6,09 årsverk til oppretting av tilbudet. De resterende 1,96 årsverkene ble hentet fra ordinær ramme når man omstrukturerte til tre avdelinger, slik at stillings-økningene som er gitt i perioden ikke bare handler om avdelingene ved Nybergsund. 13,134 årsverk er gitt etter rettighetskrav i forhold til AML Disse årsverkene inngår ikke som en økt grunnbemanning, men brukes som vikarer. I budsjettering framkommer de imidlertid som en økning av fastlønn, da de budsjetteres over fastlønnsbudsjettet (mot refusjoner). 8

9 Videre utgjør stillings-økninger knyttet til andre avdelinger enn eldreomsorgen, samt sektorovergripende stillinger til sammen 4,35 årsverk inkl. avdelingsleder. Når man tar hensyn til dette utgjør en reell bemanningsøkning knyttet til økt brukerbehov i alle tre avdelingene (utenom Villa Sole) 14,4 årsverk. Det har ikke vært behov for rammeøkninger siden våren 2014 knyttet til utvikling av vedtakstimer og antall tjenester/tjenestemottakere. Stillings-økninger gitt etter AML 14.9 brukes altså ikke som en buffer i forhold til grunnbemanning. Stillingene blir i sin helhet brukt til å dekke opp fravær, både ferier, permisjoner og sykefravær. Stillingene har hatt en god effekt både på reduksjon av innleide timer over vikarbudsjettet, samt mindre forbruk på overtid og ekstrahjelp sammenlignet med tidligere år. Det er verdt å nevne at sammenlignet med 2015 har man så langt i 2016 redusert utgifter på overtid med i overkant av 1,2 millioner kroner. Ved detaljbudsjettering for 2017 kan man redusere ekstrahjelpsbudsjettet med ca. kr ,-. Ved årets slutt ligger man an til et mindre forbruk på disse to postene på til sammen kr ,-. Beløpet utgjør lønn til ca. 3,4 årsverk fagarbeider. Nasjonale trender og kommunens omsorgsmodell Behovet for rammeøkninger i perioden må ses i sammenheng med hva som skjedde totalt i sektoren, især med en betydelig reduksjon av institusjonsplasser og konsekvenser av samhandlingsreformen. Aldershjemmet med 30 plasser ble lagt ned og sykehjemmet ble ferdigrenovert med bare ensengsrom slik at antall sykehjemsplasser totalt er redusert med 17 plasser og i perioder 9 overbeleggs-plasser. Til sammen utgjør dette mer enn 50 institusjonsplasser (hvis man snittberegner overbeleggs-plasser), som p.t. har en snitt-kost på ca. 1 million kroner/plass/år. Samtidig gjorde Samhandlingsreformen sitt inntog med de såkalte utskrivningsklare pasienter og meget kortere liggetid på sykehus. Nasjonal evaluering av samhandlingsreformen viser at av innleggelser i sykehus skrives 78 % ut igjen til eget hjem, mens 8 % skrives ut til sykehjem. Færre pasienter blir liggende på sykehus i påvente av kommunalt tilbud reformen virket raskt og effektivt. Pasienter skrives ut tidligere enn før og det er kortere liggetid, pasientene som overføres tilbake til kommunen er sykere, det er mer komplekse pasientsaker og nye pasientgrupper som skal ivaretas i kommunen. Det er opprettet flere korttidsplasser/kommunalt øyeblikkelig døgntilbud, som gjør at det naturlig nok blir noe lengre ventetid på langtidsplasser i sykehjem for egne innbyggere. Selv om dette er en nasjonal evaluering, er det gjenkjennbart i Trysil kommune. Allerede i 2009 vedtok kommunestyret at Trysil kommune skulle følge nasjonale trender gjennom etablering av en omsorgsmodell som dreier kursen mot mer hjemmebehandling. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret , som en del av prosjektet endring av drift og tjenester innen helse, omsorg og sosial: 9

10 «Trysil kommune legger til grunn en omsorgsmodell som en strategi for utvikling og etablering av tjenester, og for avklaring av relasjon mellom ulike tjenestetyper jf. delrapport nr. 7.» En økning av bemanningsbehovet i hjemmetjenesten er derfor en politisk villet styrt utvikling av kommunens omsorgstjeneste hvor det skal vektlegges hjemmetjenester slik at kommunens innbyggere skal kunne bo lengst mulig i eget liv i eget hjem. Organisering: Avdeling 1, 2 og 3 er i dag organisert i soner med arbeidslister i hver sone. Tabellen under viser antall arbeidslister hver dag i den enkelte avdeling. (Avdeling 3 viser antall vakter før innflytting på Østhagen og uten ekstrahjelp som blir leid inn for å ivareta økt brukerbehov.) Avdeling 1 hverdager /dagvakter Sone Antall lister Kommentarer (dobbeltvakt etc.) Nordre 3 Innbygda Vest 1 + Tilsyn Øst Innbygda Øst 3 Innbygda 1 Øst/Nybergsund Nord Nybergsund/Innbygda 2 Dobbeltliste Sykepleier liste 1 Alle Soner Sum 11 Avdeling 1 helg/dagvakter Sone Antall lister Kommentarer (dobbeltvakt etc.) Nordre 3 + Innbygda Innbygda Vest 1 Innbygda Øst 2 + Nybergsund Nord Nybergsund/Innbygda 2 Dobbeltliste Sykepleier 1 Alle Soner Sum 9 Avdeling 1 Kvelder alle dager Sone Antall lister Kommentarer (dobbeltvakt etc.) Nordre 1 Vest/Øst 1 Øst/Vest 2 Dobbeltliste Sykepleier 1 Alle Soner Sum 5 Avdeling 2 hverdager/ dagvakter Sone Antall lister Kommentarer Søre Osen 2 Søre Osen/Tørberget 1 Tørberget 4 En dobbeltliste Nybergsund/ Søre Trysil 1 10

11 Østby 1 Ljørdalen 3 Sykepleieliste 2 En reiser østover og en vestover Sum 14 Avdeling 2 helg/dagvakter Sone Antall Lister kommentarer Søre Osen 1 Tørberget 3 En dobbeltliste Nybergsund/Tørberget/ 1 søre Trysil Østby 1 Ljørdalen 2 Sykepleieliste 2 Tilsammen 10 Avdeling 2 Kvelder alle dager Sone Antall Lister kommentarer Søre Osen/Tørberget 2 En dobbeltliste Nybergsund/ søre og 1 vestre Trysil Østby/ Ljørdalen 2 Sykepleier 1 Tilsammen 6 Avdeling 3 hverdager/dagvakter Sone Antall Lister kommentarer Antonsbakken/ trygdebolig 5 Har en bruker som man er to stykker på x 2 besøk pr vakt Bofellesskapet 2 Tilsammen 7 Avdeling 3 helg/dagvakter Sone Antall Lister kommentarer Antonsbakken/ trygdebolig 4 Har en bruker hvor det er to ansatte x 2 besøk pr vakt Bofellesskapet 2 Tilsammen 6 Avdeling 3 kveld alle dager Sone Antall Lister kommentarer Antonsbakken/ trygdebolig 2 Har en bruker hvor det er to ansatte x 2 besøk pr vakt Bofellesskapet 2 Tilsammen 4 11

12 Som man ser av tabellen over er bemanningen redusert på helg og kveld, sett i forhold til dagvakter på ukedager. Dette har sammenheng med at personlig assistanse i form av rengjøring og handling foregår på dagvakt på ukedager. Det ligger ingen buffer i grunnbemanningen i denne organiseringen slik at man kan fjerne en liste verken på dag eller kveldsvakter. Dobbeltlister Tabellen viser også hvor mange dobbeltlister som er i hver avdeling. Dobbeltlister er betegnelse på lister hvor det er nødvendig at man er to personell til stede. Man har organisert listene slik at de brukerne som har behov for bistand fra to er på samme liste så langt det lar seg gjøre sett ut i fra et geografisk ståsted. Pr. i dag er det en dobbeltliste både på dag og kveldstid alle ukedager både i avdeling 1 og 2. Vedtakstimene i den enkelte avdeling tar ikke høyde for at det er behov for å være to helsepersonell ved tjenesteyting. Vedtakstimene er knyttet til det enkelte oppdrag uavhengig av om man må være en eller to til stede. Dobbeltlistene utløser i dag ca. 6,5 årsverk i ren brukerrettet tid. I tillegg kommer kjøring mellom hver bruker slik at et reelt tidsforbruk på dobbeltlista utgjør for mann nr. to i overkant av 9 årsverk. Dette løses i grunnbemanningen til hjemmetjenestens avdeling 1 og 2 i dag uten at det framkommer som økning i utviklingen av tjenestetimer. Utvikling av tjenestetimer Årstall Praktisk bistand time personer 68,51 timer/uke personer 80,46 timer/uke personer 93,71 timer/uke personer 98,4 timer/uke personer 127,31 timer/uke Praktisk bistand minstepensjonist 72 personer 184,96 timer/uke 74 personer 182,46 timer/uke 70 personer 250,65timer/uke 74 personer 231,3 timer/uke 79 personer 253,51 timer/uke Hjemmesykepleie 151 personer 576,83 timer/uke 171 personer 727,6 timer/uke 174 personer 670,69 timer/uke 193 personer 753,97 timer/uke 220 personer 808,21 timer/uke Totalt pr år 251 personer 830,3 timer/ uke 285 timer 990,52 timer/uke 283 timer 1015,05 timer/uke 309 personer 1083,67 timer/uke 351 personer 1189,03 timer/ uke Rapportene i fagsystemet Profil er laget slik at man ikke klarer å ta ut avdelingsvis oversikt som blir korrekte før inndelingen til tre avdelinger skjedde. Det følger av at brukerne nå automatisk blir rutet til den avdelingen de hører hjemme i. Det vil si at hvis en skal ta ut rapporter før høsten 2014, så blir inndelingen feil og man kan således ikke lese utviklingen for hver avdeling. Oversikten fra 2012 viser derfor den samlede utvikling av tildelte timer og antall tjenester for alle tre avdelingene i perioden august Som det framgår av tabellen har både antall tjenestetimer og antall tjenester/personer økt betraktelig i perioden. Når man vet at antall timer i avdeling 3 har økt med 153 timer pr. uke det siste året, ser man av tabellen at antall timer i avdeling 1 og 2 har gått noe ned uten at det har noen egentlig sammenheng. For avdeling 1 og 2 har man hatt en nedgang i antall tjenestetimer på ca. 48 timer pr. uke. Rent matematisk vil man da kunne tro at man kan redusere bemanning tilsvarende, men slik er det ikke i den praktiske hverdag. De fleste av disse timene knytter seg til bortfall av to brukere med stort hjelpebehov i avdeling 2 og som hadde sine timer fordelt over mange tilsyn alle ukedager og på flere forskjellige arbeidslister. Når en bruker med mange 12

13 tildelte timer pr. uke faller fra på en arbeidsliste vil man ikke kunne kutte den arbeidslista da det er flere andre brukere på samme sone/liste som likevel vil trenge hjelp. Dersom det for eksempel faller fra en bruker i Søre Osen, så vil man likevel måtte sende samme antall personer til Søre Osen, da en bruker alene ikke har en egen liste. Tabellen vise at antall tjenester/tjenestemottakere har økt med 42 siden Når man vet at det kun er 11 av disse som knytter seg til avdeling 3 ser man at antall tjenester har økt med 31 i avdeling 1 og 2 til tross for at antall vedtakstimer har gått ned. Dette indikerer at det er flere brukere med store vedtak som har falt fra samtidig som det er kommet inn flere brukere med mindre tjenestebehov. Bistand til medisinhåndtering er ofte inngangsporten til tjenester. Denne tjenestetypen utløser ikke mange tjenestetimer, men kan likevel generere mange timer med personell på grunn av spredt bosetting. Ett nytt oppdrag i f. eks. Linnæs vil kunne utløse behovet for en ny vakt i Ljørdalen da det er ca fem mil tur/retur Ljørdalen Linnæs for en enkelt medikamenthåndtering og som tar kanskje ti minutter inne hos brukeren (vedtakstid). Endring av forskrift: Ikke vedtak under 14-dagers-periode I løpet av 2015 kom det endring i forskrift som gjør at man ikke lenger fatter vedtak på tjenester som har en varighet på under 14 dager. Disse tjenestene blir da ikke registrert som vedtakstimer og kommer derfor ikke med i rapporter som tas ut i fra fagsystemet. Slike tjenester har man hele tiden noen av og de utløser behov for bemanning uten at det blir registrert. Dette dreier seg ofte om injeksjoner i etterkant av operasjoner, sårskift, øyedrypping og antibiotikabehandling. Det er ikke ført «skyggeregnskap» på hvor mye dette dreier seg om, men det er en økende tendens som henger sammen med kortere liggetid på sykehus. Disse oppdragene som mange andre ligger geografisk spredt. Oppsummerende: Som man ser overfor er det mange faktorer som påvirker behovet for stadig økende personalressurs i hjemmetjenestens avdelinger. Personalressursene samsvarer ikke med vedtakstimene grunnet flere faktorer som er beskrevet ovenfor. Brukerne bor geografisk spredt og få vedtakstimer kan utløse store personellressurser (dobbeltlister, tjenester uten vedtak etc). Avdelingene er organisert med koordinatorer som setter opp den enkelte arbeidsliste. Dette skjer i samarbeid med assisterende avdelingssykepleier for å sikre rett kompetanse til rett bruker. Arbeidslistene endres nesten daglig, da det er brukere av og på listene hver eneste dag. Dette er et stort logistikkarbeid hvor ressursutnyttelse sett opp i mot behovet for fagkompetanse på den enkelte liste har stort fokus. Avdeling 1 og 2 samarbeider daglig om personell og vikarer slik at man skal kunne gi et forsvarlig tilbud til brukerne innenfor den rammen /grunnbemanningen som finnes i avdelingene. Avdelingene har siden forrige utvalgsmøte gått igjennom alle sine arbeidslister for å se om det er mulig å omstrukturere slik at man kan redusere behovet for bemanning. Slik situasjonen er pr. i dag er det ikke mulig å omstrukturere avdeling 1 og 2 slik at man får frigjort arbeidslister/personell som kan bistå i avdeling 3. Avdeling 3 har foretatt en risikoanalyse av sin grunnbemanning sett opp i mot forsvarlighet både for brukere og personell. Dersom avdelingen skal driftes på den grunnbemanning som er i avdelingen i dag, vil det føre til både tjenesteavvik og HMS-avvik. Det er ikke mulig på eksisterende grunnbemanning å ivareta brukerbehovet verken i bofellesskapet eller på «ute- 13

14 listene» framover. En løsning vil da kunne være å la flere av leilighetene på Østhagen stå tomme. Bruk av midlertidige stillinger for å dekke et vedvarende behov i ordinær drift strider mot AML Ved innflytting til Østhagen leies det inn på ekstrahjelpsbudsjettet/overtid tilsvarende en tidlig og en senvakt pr. dag. I tillegg kommer ekstra innleie for å klare oppdragene på «ute-listene» Behovet for rammeøkning som ble beskrevet i saksframlegg til utvalgsmøtet har ikke endret seg. Konklusjon Hjemmetjenesten avdeling 3 tilføres en rammeøkning tilsvarende 5,3 årsverk fra For 2016 utgjør dette kr ,-. På årsbasis utgjør det kr ,- og innarbeides i årsbudsjett for avdelingen fra

15 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 21994/2016 Arkiv: 076 Vår saksbehandler: Britt Støa Disponering av differanse etter bilkjøp Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Hovedutvalg for helse og omsorg Saksdokumenter vedlagt: Øvrige saksdokumenter: Rådmannens innstilling: Kr ,- av Thora og Eilert Gundersens legat brukes til innkjøp av utstyr, instrumenter og kunstnerisk utsmykning av dagsenteret på Østhagen. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.) 15

16 Bakgrunn Det ble i hovedutvalgets møte bevilget kr til innkjøp av bil til dagsenteret av legatspengene fra Thora og Eilert Gundersens testamente (PS 16/3). Innkjøp er nå foretatt og det foreligger en balanse på kr ,- Vurdering Administrasjonen ønsker å benytte balansen til innkjøp av musikkinstrument (piano/lite flygel og andre mindre instrument, annet aktivitetsutstyr samt kunstnerisk utsmykning. Det er vel kjent at især musikk, både til underholdning og som egen-aktivitet har stor verdi for mennesker med kognitiv svikt. Samtidig vil et godt piano-instrument kunne øke verdien for utleie av lokalene etter arbeidstidens slutt. Konklusjon Kr ,- brukes av Thora og Eilert Gundersens legat til innkjøp av utstyr, instrumenter og kunstnerisk utsmykning av dagsenteret på Østhagen. 16