Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 15/1321 Sakstittel: BUDSJETT HP Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Formannskapets innstilling i sak fsk 52/15 vedtas. Følgende inntektsøkende/utgiftsreduserende driftstiltak gjennomføres or budsjett 2016 og videre i økonomiplanperioden Det innføres ikke eiendomsskatt. Følgende driftstiltak iverksettes: 2. Investeringsplan for 2016 til 2019 vedtas med følgende tiltak.

2 Tiltakene finansieres med lån og tilskudd. Det tas ikke opp nye lån til investeringer i 2016 da det forutsettes at ubrukte lånemidler benyttes. Årsbudsjett 2016 Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2016 lik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 1A, 1B, samt hovedoversikt drift. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjettet for år 2016 slik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 2A, 2B og hovedoversikt investeringer. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansiert. Det tas ikke opp nye låntil investeringer i 2016 da det forutsettes at ubrukte lånemidler benyttes. Kommunal skattøre for inntekts- og formueskatt i Gratangen kommune, settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Startlån for 2016 tas opp med en ramme på inntil 3,0 millioner kroner. Før nye lån tas opp, skal tidligere års ramme være disponert.

3 Betalingsregulativ for Gratangen kommune for Betalingsregulativet for 2016 vedtas med 3 % økning generelt dersom ikke annet er bestemt i forskrift/rundskriv. Renovasjonsgebyret økes med kr. 343 for ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: Formannskapet har i møtet den i sak 52/15 avgitt sin innstilling til budsjett 2016 og handlingsprogram for Innstillingen ble lagt ut til til offentlig ettersyn 14 dager førl innstillingen behandles i kommunestyret den Formannskapets innstilling i sak 52/15: Det innføres ikke eiendomsskatt. Følgende driftstiltak iverksettes: Investeringsplan for 2016 til 2019 vedtas med følgende tiltak.

4 Tiltakene finansieres med lån og tilskudd. Det tas ikke opp nye lån til investeringer i 2016 da det forutsettes at ubrukte lånemidler benyttes. Betalingsregulativet for 2016 vedtas med 3 % økning generelt dersom ikke annet er bestemt i forskrift/rundskriv. Renovasjonsgebyret økes med kr. 343 for 2016 som følge av at HRS har underdekning på innsamling av husholdningsavfall. Budsjettprosesen har vært preget av knapp tid og stort press på det nye formannskapet og folkvalgte for øvrig. Etter konsekvensjustering av budsjettet var det en underbalanse for 2016 vel 2,9 mill kroner. Hoveårsaken var realvekstnedgang i rammetilskudd samt lønnsøkninger og flere kostnadsøkende avtaler/kontrakter. Her nevnes for eksempel dobling av utgiftene til drift av legevaktsentral sm følge av økte myndighetskrav. Administrasjonen har utredet ulike inntektsøkende/utgiftsreduserende tiltak i samarbeid med formannskapet. Et eksempel er her at langsiktige lån skal avdras med minimusavdrag. Dvs lånene avdras i samme takt som eiendelen avskrives med. Det er beregnet en innsparing på reduksjon i avdragsbelastningen med 1,0 millioner kroner forpr år i perioden , til sammen 4,0 milioner kroner. Formannskapets innstilling gir rom for avsetning til disposisjonsfond med til sammen 8,8 millioner kroner for hele periode. Investeringer for perioden innbefatter at breibandsutbyggingen sluttføres i Videre så er det satt av midler til IKT-investeringer/oppdatering av kommunens datasystemer. Dagens

5 system ble designet i 2006 og ernå modent for enten ny løsning eller stor oppdatering av dagens system. For de øvrige tiltakene henvises til vedlagte investeringsplan og ovesikter som er gjengitt i Budsjett HP På bakgrunn av formannskapets innstilling formuleres følgend innstilling til vedtak i kommunestyret. Følgende inntektsøkende/utgiftsreduserende driftstiltak gjennomføres or budsjett 2016 og videre i økonomiplanperioden Det innføres ikke eiendomsskatt. Følgende driftstiltak iverksettes:

6 2. Investeringsplan for 2016 til 2019 vedtas med følgende tiltak. Tiltakene finansieres med lån og tilskudd. Det tas ikke opp nye lån til investeringer i 2016 da det forutsettes at ubrukte lånemidler benyttes. Årsbudsjett 2016 Kommunestyret vedtar rammene for driftsbudsjettet for år 2016 lik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 1A, 1B, samt hovedoversikt drift. Kommunestyret vedtar det fremlagte investeringsbudsjettet for år 2016 slik det fremgår av vedlagte skjema og oversikter, jfr budsjettskjema 2A, 2B og hovedoversikt investeringer. Investeringstiltak skal ikke iverksettes før de er fullfinansiert. Det tas ikke opp nye låntil investeringer i 2016 da det forutsettes at ubrukte lånemidler benyttes. Kommunal skattøre for inntekts- og formueskatt i Gratangen kommune, settes lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Startlån for 2016 tas opp med en ramme på inntil 3,0 millioner kroner. Før nye lån tas opp, skal tidligere års ramme være disponert.

7 Betalingsregulativ for Gratangen kommune for Betalingsregulativet for 2016 vedtas med 3 % økning generelt dersom ikke annet er bestemt i forskrift/rundskriv. Renovasjonsgebyret økes med kr. 343 for Som vedlegg til saken følger: - Skjema 1A,1B,2A,2B - Hovedoversikt drift. - Hovedoversikt innvesteringer. - Melding om politisk vedtak -Budsjett HP fra HOU-SOK Melding om politisk vedtak -Budsjett HP fra HOU-TNM Melding om politisk vedtak -Budsjett HP fra ADU Melding om politisk vedtak -Budsjett HP fra Eldrerådet Melding om politisk vedtak -Budsjett HP fra Rådet for funksjonshemmede Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&