Saksnr.: 2022/14537 Dokumentnr.: 27 Løpenr.: /2022 Dato: Gradering: Klassering: 100

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEDIREKTØREN NOTAT Saksnr.: 2022/14537 Dokumentnr.: 27 Løpenr.: /2022 Dato: Gradering: Klassering: 100 Til: Bystyret v/gruppeledere og ordfører/varaordfører Fra: Kommunedirektøren Budsjettnotat 10: Oppfølgingsspørsmål Spørsmål 128 Vikarbudsjett: Hvor mye ble brukt på vikartjenester i 2021, og hvor mye er brukt hittil i 2022, i hhv barnehage og skole? Hvor høy risiko vil man vurdere rundt det å flytte vikarmidler og bygge opp bemanningen, slik som er vedtatt i sak om økt grunnbemanning, men i et større omfang? Dette sett utfra dagens voksentetthet i UO, ikke ut fra kommunedirektørens forslag. Vi forstår spørsmålet relatert til mulighet for en overdekningsmodell, slik sak om økt grunnbemanning viser til. To barnehager vil være pilot for dette i Risikoen ved å ha overdekning kontra vikarmidler er at det i perioder er behov for mer enn en vikar på skolen per dag, mens det i andre perioder ikke er behov. I perioder med stort vikarbehov vil det kanskje være nødvendig å leie inn vikarer i tillegg til overdekningen. Vi har i dag 22 kommunale barnehager. Om en beregner at hver barnehage i snitt har 4 avdelinger vil dette bli 88 avdelinger. For 2022 vil dette utgjøre om lag en 50 prosent stilling per barnehage (gitt 4 avdelinger). Dersom budsjett for 2021 legges til grunn vil dette utgjøre en 20 prosent stilling per barnehage. For skolene med mange klasser hvor det må være lærer i, vil overdekningen være av en relativ stor størrelse for at vikarer ikke må settes inn. Det som er budsjettert i dag i korttidsvikarer vil ikke dekke behovet for skolene. Fordeles beløpene på 31 skoler vil dette i gjennomsnitt utgjøre en 40 prosent stilling per skole. Som det vises i vedlagte tabell over vikarutgifter i skolen er det ressurser budsjettert til korttidsvikarer som det som må til for å gi en overdekning som kan dekke barnehagene og skolenes vikarbehov.

2 Budsjetterte vikarutgifter for korttidsfravær for barnehage og skole Budsjett 2021 Budsjett 2022 Regnskap per okt 2022 ETAT BARNEHAGE ETAT SKOLE Noter: -Regnskapstallene for 2022 er eks Covid-19 vikarer. -Det er artene 1020,1022, 1275 og 1277 som inngår i tabellen over. Det er ikke beregnet inn arbeidsgiveravgift i beløpene. -Forskjellen mellom 2021 og 2022 for barnehagene er knyttet til endring av praksis for bedre og mer korrekt budsjettering. Spørsmål 129 Oppvekst: Tiltaket «slå sammen virksomheter innenfor barnehage» som også var spilt inn i #Bærekraft25, stilte vi noen spørsmål om lovligheten av i juni, hvor det bl.a. var varslet at regjeringen ville komme med en uttalelse på stedlig virksomhetsleder i barnehagene. Ullensvang har hatt en liknende sak som ble kjent ugyldig av statsforvalteren: I forslaget til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022/25, som blei vedtatt med endringar av Ullensvang kommunestyre 21. desember 2021, går det fram at dei vedtar «[e]ndring/omstilling av leiingsstruktur på 6 barnehagar». Dette innebar at for seks barnehagar skulle to og to av dei ha felles styrar. Etter barnehagelova og forarbeida til denne er deling av styrarressurs eit unntak frå hovudregelen om at kvar barnehage skal ha ein styrar. Slik Statsforvaltaren forstår dette er føresetnadene for at unntaket skal gjelde at: 1. samordninga ikkje fører til svekking av styrarressursen i den enkelte barnehage 2. det er ein tenleg, og ikkje for stor avstand mellom barnehagane 3. det er dagleg oppfølging i kvar barnehage Vi har konkludert med at dette vedtaket er ugyldig, og har difor oppheva det. Vi har vurdert dette fordi saka ikkje var tilstrekkeleg opplyst eller grunngitt. Det kom ikkje fram kva konkrete vurderingar som er gjorde rundt tiltaket med endring av leiarstruktur, eller kva kommunen har brukt som grunnlag for vurderinga. Det var heller ikkje gjort ei vurdering av barnets beste. Vil gjerne ha en kort redegjørelse for om det innsparingsforslaget som foreslås i OU går ut på det samme som i Ullensvang eller ei. Vedtaket fra statsforvalteren sier at det er feil i saksbehandlingen i Ullensaker kommune som gjør vedtaket ugyldig. Det er i utgangspunktet ikke tenkt det samme som i Ullensaker. Eventuelt hvordan det skal gjøres, må sees nøye på, og her kan det også være flere alternativer, som må diskuteres og drøftes, i en prosess sammen med tillitsvalgte. Det påpekes at i plan for barnehagebygg, som ble vedtatt av bystyret , står det følgende: «Eksisterende kommunale barnehager har i gjennomsnitt tre avdelinger. Dette betyr at de er relativt små, og på grensen til å kunne drive kostnadseffektivt. I tillegg kan det være Side 2 / 5

3 utfordrende å få til et tilstrekkelig stort kompetansemiljø for ansatte per enhet. Disse to parameterne må sees i sammenheng med hverandre.» Spørsmål 130 Oppvekst: 4-ukers sommerstengt barnehage: svaret på dette spørsmålet er at det skal ses videre på, men ønsker gjerne et omtrentlig estimat på hvor mye penger som kan spares på dette. Som del av pågående arbeid vil det gjøres en konkret beregning av forventet økonomisk innsparing ved innføring av fire ukers feriestengt. Relevante elementer som vil danne grunnlag for denne beregningen er blant annet; faktisk bemanning i uke 27, hvor mye av dette som er vikarbruk, i hvilken grad gjenstående ferieavvikling resten av året blir dekket opp av vikarer, samt eventuell effekt på andre kostnader/inntekter for kommunen. Et grovt estimat, basert på enkle forutsetninger, gir en beregnet besparelse i kommunale barnehager i størrelsesorden 0,5 1,5 millioner kroner. Reduserte kostnader i kommunale barnehager påvirker også tilskuddet til private barnehager, som vil reduseres tilsvarende. Effekten på tilskuddet til private barnehager kommer to år senere. Da andelen private barnehageplasser i Fredrikstad er ca. 2/3 av totalen, blir beregnet samlet besparelse på sikt i størrelsesorden 1,5 4,5 millioner kroner. I forbindelsen med det pågående arbeidet vil det avklares om å feriestenge kommunale barnehager i 4 uker kan påvirke andre kostnads-/inntektselementer, inntekter gjennom statsbudsjettet, tilskudd til private barnehager med annen ferieperiode osv. Lengre sommerferie kan også aktualisere behovet for andre tilbud, som for eksempel sommerbarnehage for enkelte foreldre. Spørsmål 131 UO: Redusert bemanning , er dette kutt i bare lærerstillinger, eller ligger det inne også kutt i barnehage som nevnt i teksten under tabellen side 89. (holde ledige stillinger vakante/ansettelseskontroll + vikar- overtidskontroll som bryter med pedagognorm og bemanningsnorm i barnehage). Det vil i hovedsak bli skoleetaten som får denne utfordringen. Vi vil jobbe for at innsparingssummen kan bli lavere, ved å videreføre flere av strakstiltakene i Det vil ikke gå på fast bemanning ift. norm i barnehagene, men vil kunne utfordre at normen opprettholdes hele tiden ved sykdom. For å klare innsparingskravet vil det kunne utfordre lærertetthetsnormen, spesielt fra høsten Det vises til tidligere svar her. Spørsmål 132 Oppfølging svar 28, Innsparing ped.fagteam/ppt Oppvekstutvalget har tidligere fått informasjon om at alle enkeltvedtak på spes.ped. barnehagebarn skal reduseres med %, og ingen vedtak skal være over 25t. Har Side 3 / 5

4 kommunen fått tilbakemelding fra statsforvalter på klager fra foreldre på redusert støtte i barnehagen? Etat tjenester til barn og familier har ikke formidlet i oppvekstutvalget at det skal innføres krav om at vedtak ikke skal overstige 25 t. I henhold til 37 i barnehageloven har man ikke lov til å bruke kommunens økonomi som kriterium for hvor mange timer et barn vil trenge under tildeling av styrkingsressurs. Følgende gjelder: a) Vedtak knyttet til barnehagelovens 37 og 31 skal, fra 1. januar 2023, gjennomføres av barnehagemyndighet og ikke lenger gjennomføres fra pedagogisk fagteam. b) Vi endrer dagens praksis med en generell timefordeling, gjennom styrking i vedtak i henhold til barnehagelovens 37. Når barnet trenger styrking etter barnehageloven 37, skal det individuelt saksbehandles og vurderes etter søknaden og behovet. c) Det skal fra 1. januar 2023 faglig vurderes hvor mange timer et barn skal tildeles styrking, i samsvar med tildelt timeressurs i sakkyndighet i barnehageloven 31 for spesialpedagogiske tjenester. d) Vi skal, gjennom forebygging, tidlig innsats, lavterskel og systemarbeid, jobbe systematisk ute i barnehagene med å få redusert behovet for store og omfattende vedtak. e) Ny virksomhet kan bidra til et mer helhetlig tilbud, og vi får utnyttet våre tverrfaglige ressurser bedre enn vi klarer i dag, gjennom to virksomheter. f) Statsforvalteren har gjennomført veiledning med barnehagemyndighet og pedagogisk fagteam, for hvordan vi skal arbeide med klager som foreldrene har rettet, knyttet til søknaden om behov for styrking etter barnehageloven 37. Vi er i gang med å svare ut disse klagene. Spørsmål 133 Alle skoler får 12 % til spesialundervisning. Elever med særskilte behov fordeler seg ulikt på skoler. Er det vurdert å beholde denne ressursen på etatsnivå for å sikre at skoler med flere vedtak får en større andel til spesialundervisning? Vi har selv erfart, og det meldes fra kommunene i ASSS, at behovsprøvde ordninger ofte er en kostnadsdriver. Når det er likt fordelt så er alle klare over hva de har til rådighet, og organiserer skolen sin etter de vedtakene de til enhver tid har. En viktig kvalitetsfaktor er universell opplæring, hvor mest mulig av ressursene går til alle elevene, og det lykkes vi best med når skolene har lik tildeling. Spørsmål 134 HOV: Den PhD-stillingen som det er funnet rom for, kan den tas ut igjen, eller er det inngått avtale om dette allerede? Administrasjonen har inngått avtale med Norges forskningsråd om delfinansiering. Videre er det inngått avtale med medarbeideren, og en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole. Stipendiaten starter opp medio november Juridiske/økonomiske konsekvenser ved en eventuell avslutning av avtalen er ikke utredet. Side 4 / 5

5 Tiltaket er vurdert som utgift til inntekts ervervelse, knyttet til konkret utviklings- og omstillingsarbeid, samt som prioritert kompetanseutvikling for en enkeltmedarbeider, som i høy grad kommer arbeidsgiver til gode. Side 5 / 5