Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 8. oktober

Transkript

1 Statsbudsjettet 2016 Kommentarer fra KS pr 8. oktober

2 Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2

3 Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller 3

4 Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare en moderat og kortvarig konjunkturnedgang 4

5 Begrenset tiltakspakke for økt sysselsetting i privat sektor utenfor kommunerammen Mrd kr Vedlikehold mv 2,5 - kommunale skole-/omsorgsbygg 0,5 - riksveier og jernbane 1,1 - andre tiltak 0,9 Næringsstøtte og omstilling 1,0 - verftsstøtte 0,5 - tiltak for omstilling 0,5 Tiltaksplasser for ledige 0,6 Sum tiltakspakke 4,0 Arbeidsmarkedet er så langt hardest truffet i oljerelaterte bransjer og på Vestlandet Regjeringens tiltakspakke har en tilsvarende profil Likevel plass til en viss satsing på kommunalt vedlikehold nesten 100 kr pr innbygger 0,15 promille av BNP FN pakka i 2009: 2,0 promille Om 2009-pakka er malen fordeles etter folketall uten søknad kontroll med pengebruken i ettertid 5

6 Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene.. Kommune Anslag ekstra vedlikeholdsmidler 101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Ca. 27,8 mill.kr til Østfold 6

7 Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst Kommunesektoren i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikumssektoren bto lånegjeld utgjør nå 425 mrd kroner netto renteeksponert gjeld er anslått til 155 mrd kroner 1 prosentpoeng økt rente belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrd kroner 7

8 Lånerentene for kommunesektoren øker! Mangel på egenkapital begrenser utlånene i Kommunalbanken økt behov for egenkapital bl.a. som følge av å være systemviktig bank håndteres ikke i budsjettet Bankene må sette av egenkapital når de låner til norske kommuner, men ikke til staten og til svenske kommuner. betyr høyere lånerenter øker ytterligere fra 2016 for lån fra livselskaper 8

9 Kommuneøkonomi

10 Redusert skatteanslag i RNB holder ennå 6,0 5,0 Kumulert vekst i skatt på inntekt og formue til kommunesektoren gjennom året, pst Budsjett Faktisk 4,8 5,4 4,4 Hva blir sluttresultatet? hvor mye av august-økningen skyldes forsert innbetaling av restskatt? 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 både september og november er særlig store skattemåneder, med betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere Kilde: Finansdepartementet, SSB 10

11 Regionale forskjeller i skatteinngang Særlig lav skatteinngang fra Agder til Sør-Trøndelag, samt Buskerud og Oslo/Akershus Klart bedre skatteinngang i Nord-Norge og deler av Østlandet 11

12 Stabilt, men svakt netto driftsresultat tom 2015 Nto driftsresultat ekskl investerings-moms i pst av driftsinntekt for kommunesektoren, konsern Med anslått intervall for ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 K : Vedvarende netto driftsresultat under anbefalt nivå 2016: I utgangspunktet samme nivå som 2015, men større usikkerhet 12

13 Statsbudsjettet 2016 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 4,7 Demografi 1,7 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Økte kostnader til fylkesveier 0,2 Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak 1,0 Underliggende vekst kostnadstunge tjenester 0,4 Sum utgifter 4,2 Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger?? Handlingsrom 0,5

14 Vekst i kostnadstunge tjenester Barnevernet Spesialundervisning Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år Utviklingen i ressurskrevende tjenester Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere år Brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere år

15 Skatteinnkreving: Omkamp fra Regjeringen KS og et stort flertall av kommunene har frarådet statliggjøring Stortinget avgjør ingen grunn til å snu

16 Overraskelsen: Statliggjøring hva sa kommunene? NEI! JA! Halden Marker Rømskog Eidsberg Fredrikstad Hvaler Trøgstad Askim Skiptvedt Hobøl 16

17 Tjenesteområdene

18 Mindre til ressurskrevende tjenester Innslagspunktet økt til mer enn lønnsvekst Kommunene får 75 mill i merkostnader For f.eks. Trondheim betyr dette: 240 brukere = 2,4 mill

19 Bostøtte må følge leieprisutviklingen Husbanken

20 Høyere terskel i pleie og omsorg personer mottok kommunale omsorgstjenester ved utgangen av 2014 Høyere terskel for tjenester til skrøpelige eldre, og brukere med uklare diagnoser. Trenger mer kunnskap om hva økt og endret aktivitet i spesialist medfører for kommunene.

21 Omlegging av tilskuddet til psykologer Prioriterer årsverk på bekostning av fleksibel kompetanse innenfor psykisk helse område Omlegging til flatt tilskudd på kr Vil kun finansiere en andel -psykologspesialist koster i overkant av kr

22 Skolehelsetjeneste og helsestasjon 200 mill mer i rammen Positivt at midlene kommer i rammen Trenger mer flerfaglighet i utvikling av tjenestene Bemanningsnormering vil ikke ivareta beste innretning ut i fra lokale forhold

23 Dagaktivitetstilbud for personer med demens Kommunene trenger gode tilbud til demente i tidlig fase Tilskuddsordning kan bli mer fleksibel Måloppnåelse bør ikke ligge på antall plasser

24 Nye kompetansekrav for lærere stort behov for kvalifisering Statens bidrag Lærerens egeninnsats Skoleeiers bidrag

25 Fortsatt behov for tidlig innsats Utviklingen av andelen elever som får spesialundervisning fordelt på årstrinn. hjelper økt lærertetthet?

26 Yrkesfagløftet Lærlinger Lærlingetilskuddet øker med kroner pr. lærling Yrkesfaglærere Videreutdanning 20 mill. Foto: Bravida Stimuleringsmidler til lærebedrifter fortsetter økt fleksibilitet Kvalifisering av lærere uten godkjent utdanning. Særskilt tiltak 350 nye studieplasser på PPU/PPUY fra våren 2016 Foto: NHO

27 Asylsøkere: krevende situasjon - både menneskelig og økonomisk Pr 30. sept 2015: asylsøknader I alt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Gjennomsnittlig kostnad per plass per år i mottak: , Gjennomsnittlig kostnad per plass/år for enslige mindreårige:

28 Antall bosatte flyktninger ?

29 Enslige mindreårige asylsøkere 2014 og Søkere pr måned Søknader akkumulert over året 2015 pr 26/5: pr 30/9: 2696 Stor økning i antall enslige under 15 år jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 29 Kilde: UDI

30 Utgifter ved at barna oppholder seg i omsorgssentre vs at de bosettes Grafen viser merkostnaden ved langvarige opphold i omsorgssentre framfor bosetting i en kommune Det vil være store besparelser for det offentlige å bosette så raskt som mulig for å unngå langvarige og dyre tiltak i omsorgssentre 30 BUFDIR / Nasjonalt utvalg for bosetting mv

31 Bosetting av flyktninger i 2015 Integreringstilskuddet må økes til kr over 5 år for alle Eget tilskudd til kommuner som bosetter mer enn anmodningen. Rammen for tilskudd til utleieboliger må økes til å realisere 2000 boliger Kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige må fullfinansieres Foto: Fredrikstad kommune

32 Fylkesvegene i rute - fortsatt mye ugjort NRK Hordaland

33 Satsing på bymiljøavtaler trekker ut

34 Styrkede oppryddings- og sikringstiltak flom og skred men 34 ekstremvær siste ti år må gjenspeiles i permanent økte bevilgninger til forebyggende arbeid.

35 Digitalisering Ny medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter 75 mill kroner administreres av Difi Gjelder kun statlige prosjekter Tilskudd til bredbåndsprosjekter i kommunesektoren 51,5 mill. kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner - tilskudd for 2015 er 110 mill. kroner Kommuner og fylkeskommuner søkte om 654 mill kroner i år det signaliserer behovet

36 Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger (2016-kr) grenseoverskridende Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark -150,0-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 endring fylkesveger endring regionale midler 36

37 grenseoverskridende Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger (2016-kr) -150,0-100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 endring fylkesveger fra 2014 endring regionale midler 37

38 Ekstra 38

39 Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet Innstramming i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Lærlingtilskudd ytterligere forsterket 39

40 Statliggjøring av skatteoppkreving Regjeringen ber om omkamp 3 måneder etter at Stortinget avviste forslaget Nytt i løpet av sommeren virksomhetsoverdragelse foreløpig ingen endring i kontorstruktur Innlegg Helge Eide i Oppland Arbeiderblad Men kommunene er entydige i sitt nei skatteinnkreving fungerer best lokalt

41 Konsekvenser av forsøk med statlig finansering av omsorgstjenester Vesentlig inngrep i kommunalt selvstyre Stor økonomisk risiko for kommunene Kraftigste øremerking siden inntektssystemet ble innført i 1986 Inntektsanslaget på 4 prosent er anslått til 234 mill kroner årlig 20 deltakende kommuner vil få et årlig fratrekk i rammetilskuddet på minst millioner kroner Tilpasningsutfordringer når forsøket avsluttes

42 Fortsatt behov for tidlig innsats Andelen elever som får spesialundervisning, fordelt på årstrinn. hjelper økt lærertetthet?

43 Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap Antall Asylsøkere: Jan: 603 Sept: 4904 Total Syria Afghanistan + Irak Andre land 0 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40

44 Hva er kommunenes ansvar? Asylmottak Bosetting Kommunens plikter Finansiering Norskopplæring Tolketjenester Helsetjenester Grunnskole Barnehage Barnevern Vertskommunetilskudd Tilskudd grunnskole Tilskudd norskopplæring Bolig Introduksjonsprogram Opplæring i norsk og samfunnsfag Integreringstilskudd Særlig tilskudd funksjonshemmede Tilskudd norsk og samfunnsfag + frie innteksvekst?

45 Bedre kart kan lette kommunal saksbehandling Men også sterkt behov for å bygge kompetanse- og kapasitet til å håndtere den nye kunnskapen

46 Mangler midler til iverksetting av vanndirektivet Samlet for vannregionene Antall tiltak Kostnadsberegnede tiltak % av totalen 14% Stipulert kostnad 16, 629 milliarder Generell vassforvaltning Regnskap 14 Saldert 15 Forslag

47 Digitalisering Modernisering av folkeregisteret Legger til rette for digitale tjenester til innbyggere Gratis (!) standardtjenester i folkeregisteret for offentlige og private brukere fra nyttår