Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 15. februar 2018

Transkript

1 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 15. februar 2018 Stilling Søknadsfrist Antall søkere PhD Idehistorie oppvekst 2017/13499 Sorteringskomite Bedømmelseskomite Intervjukomite Reidar Aasgaard, Ellen Krefting, Unn Falkeid Intervju- og IS TUV prøveforel. Innstilling Tilsetting februar 22. mars april 2018 PhD Filosofi ConceptLab 2017/13500 PhD Filosofi CSMN 2017/ Herman Cappelen, Øystein Linnebo, Camilla Serck-Hanssen Olav Gjelsvik, Sebastian Watzl, Solveig Aasen februar 22. mars april 2018 februar 22. mars april 2018 Vedtak i tilsettingsutvalget : Postdoktor i filosofi (ConceptLab): Joanna Pollock tilsatt 8. desember 2017 PhD i kunsthistorie "Back to the Sustainable Future": Malin Graesse tilsatt 8. desember 2017 Opprykk til professor: Pasi Väliaho godkjent 8. desember 2017 PhD i filosofi "Epigenetics and bioethics of human embryonic development ": Joona Räsänen tilsatt 19. januar 2018

2 Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Faglige prioriteringer III konsekvenser for IFIKK Tre av satsingene IFIKK er involvert i ble innvilget finansiering i HFs faglige prioriteringsprosess. Alle prosjektene løper i perioden Disse er Environmental Humanities Philosophy in Science Screen Cultures Environmental Humanities koordineres av IKOS, men vil få en styringsgruppe med representanter fra IKOS, IFIKK og IAKH. I følge prosjektbeskrivelsen vil dette prosjektet innebære en professor II-stilling ved IFIKK , og trolig noe frikjøp av vitenskapelig ansatte for deltakelse i planlagte undervisningsaktiviteter. I tillegg vil deltakerne ha mulighet til søke støtte til drift og søknadsutvikling. Screen Cultures koordineres av IMK. I følge prosjektbeskrivelsen vil prosjektet trolig medføre noe frikjøp av ansatte fra IFIKK for deltakelse i planlagte undervisnings- og forskningsaktiviteter. Philosophy in Science koordineres av IFIKK. Prosjektbeskrivelsen innebærer følgende aktiviteter som finansier gjennom prosjektet i perioden Førsteamanuensis i vitenskapsfilosofi (Fast ansettelse, 100 % IFIKK) Førsteamanuensis filosofi/lingvistikk/psykologi (Fast ansettelse, 50 % IFIKK, 50 % ILN. Stillingen behandles i ILNs styre ) Førsteamanuensis (Fast ansettelse, finansieres 20 % av UiO:Life Science i prosjektperioden). Midlertidig stilling i logikk i prosjektperioden, delt med ILN, og institutt for informatikk. To professor II-stillinger (20 %) Postdoc (fireårig, med 25 % undervisning) PhD (finansiert av UiO:Life Science) Fire toårige vitass-stillinger(20 %) 20 % frikjøp av administrativt personale ved IFIKK i to år per år i driftsmidler Dette medfører en forpliktelse for IFIKK til å ta over 2.5 (eventuelt 2.3, dersom finansiering via UiO:Life Science videreføres) faste stillinger etter at prosjektperioden er over. På bakgrunn av IFIKKs økonomiske situasjon, er det en risiko for at dette vil medføre en merkbar begrensning av fremtidig handlingsrom når det gjelder tilsettinger. Imidlertid er det på kort sikt også en betydelig mangel på undervisningsressurser ved filosofi/exphil, som trolig vil forverres i løpet av de neste to-tre årene på grunn av avganger, og prosjektet kan ikke gjennomføres dersom nytilsettinger ikke finner sted. Vi vil derfor på ulike muligheter for å redusere denne forpliktelsen, eller eventuelt utsette prosjektstart noe dersom prosjektavslutningen kan forskyves tilsvarende. Av de tre stillingene som inngår, er den ene, førsteamanuensis i vitenskapsfilosofi, inne på IFIKKs utkast til stillingsplan, på sjetteplass. Den vil da eventuelt fremskyves. De øvrige stillingene kommer i tillegg til stillingsplan.

3 Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Arbeidsgruppe Økonomi Som varslet i Biweekly bulletin har vi nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til instituttstyret om tiltak som kan bringe IFIKKs økonomi i balanse. Arbeidsgruppen består av: Beate Elvebakk (instituttleder og undervisningsleder) Øystein Linnebo (forskningsleder) Karen Haugland (administrativleder) Niels Christian Hervig (seksjonssjef for økonomi HF) Thorbjørn Nordbø (assisterende fakultetsdirektør) Ledelseskonsulent Caroline Skei er sekretær for gruppen. Mandat for gruppen: «Arbeidsgruppen skal gjennomgå IFIKKs samlede ressursbruk og se denne i forhold til instituttets inntekter. Muligheter for å kutte i utgifter og øke inntekter skal kartlegges. Hensikten med gjennomgangen er å fremlegge en plan for instituttstyret for hvordan de årlige inntekter og utgifter skal være i balanse senest 2020 og hvordan det forventede akkumulerte merforbruket kan bygges ned over tid». Selv om instituttet ved inngangen av året stadig har et mindreforbruk (overskudd) i overkant av 5 millioner, viser langtidsprognosene at det nå er nødvendig å ta grep for å minske utgiftene og øke inntektene. Vi er bare i begynnelsen på analysearbeidet, og det er mange faktorer som har spiller inn. Vi vil på et senere styremøte gjennomgå situasjonen i detalj, men det store bildet er allikevel klart, IFIKKS utgifter til lønn og drift har økt de siste årene og inntektene har minsket og denne utviklingen må vi nå snu. IFIKK har nå for mange ansatte i forhold til inntektene og et av de viktigste tiltakene vil være å se på hvordan studietilbudene kan slankes slik at de i fremtiden (når noen har sluttet eller er i permisjon) kan drives med færre lærere enn i dag. På styremøtet 15. februar vil vi informere mer om det kommende arbeidet, og styret vil informeres underveis om resultatet av kartleggingen. Etter planen skal styret diskutere mulige tiltak på møtet 26. april og vedta en plan på møtet 24. mai.

4 Rapporterende enhet: IFIKK Rapportert av: TN, JC Periode: T Økonomirapport IFIKK T Vurdering av økonomisk situasjon IFIKKs økonomiske langtidsprognoser går fremdeles mot et svært stort merforbruk, selv om det er blitt noe redusert siden forrige tertialrapport. Prognosen for 2018 er også isolert sett svært dårlig. Hovedtyngden av IFIKKs utgifter er bundet opp i lønn, og kan derfor ikke påvirkes, utover at man f.eks. så langt overhodet mulig bør unngå å sette inn vikarer ved sykdom eller frikjøp. I en situasjon der vi er påkrevd innstramninger, har vi for øvrig svært få bevegelige poster i budsjettet. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi i 2017 hadde et merforbruk på driftskostnader, noe som absolutt bør unngås i den nåværende økonomiske situasjonen. Tilsvarende må også andre løpende utgifter holdes nede så godt det lar seg gjøre uten at kjernevirksomheten påvirkes i utilbørlig grad. Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til instituttstyret om tiltak som kan bringe IFIKKs økonomi i balanse. Se separat sak. Det er imidlertid klart at man vil måtte begrense ressursbruken på instituttet betydelig i perioden som kommer. Basisvirksomhet Basisvirksomhet Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2017 Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Isolert mer-/mindreforbruk Overført fra i fjor Akkumulert mer-/mindreforbruk Tabellen viser IFIKK basis inkl. CSMN, årsregnskap for 2017 sammenlignet med Den totale basisvirksomheten ved IFIKK, inkludert basisdelen av CSMN, har pr et akkumulert mindreforbruk på ca. 5,1 millioner kr. Ved årsslutt 2016 hadde IFIKK et akkumulert mindreforbruk på ca. 18,9 millioner kr. Det isolerte merforbruket i 2017 er på ca. 13,8 millioner kr, en økning på ca. 11,5 millioner kr fra tilsvarende periode IFIKK eksklusive CSMN har ved utgangen av året et akkumulert mindreforbruk på ca. 1,4 millioner kr og CSMN har et akkumulert mindreforbruk på ca. 3,7 millioner kr. Det vises til vedlagte rapporter. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett. IFIKK eksklusive CSMN Basisvirksomheten ved IFIKK har ved utgangen av året et akkumulert mindreforbruk på ca. 1,4 millioner kr. Dette mindreforbruket er ca. 1,9 millioner kr lavere enn opprinnelig budsjettert for Inntekter 1

5 Instituttet har mottatt ca. 0,2 millioner kr mindre i inntekter enn budsjettert for året. Avviket skyldes i hovedsak at prognosen for rekrutteringsstillinger lå for høyt. Samtidig er det mottatt ikke budsjetterte midler for et frikjøp samt diverse mindre tildelinger. Personalkostnader Personalkostnadene totalt viser et merforbruk på ca. 0,95 millioner kr. På fastlønn er det et mindreforbruk på ca. 1,3 millioner kr, hovedsakelig på rekrutteringsstillinger. På timelønn og honorarer er det et merforbruk på ca. 0,7 millioner kr. Videre er det et merforbruk på andre personalkostnader på ca. 0,3 millioner kr som hovedsakelig skyldes at det er delt ut mer i stipendmidler enn budsjettert for året. Det er også mottatt ca. 1,4 millioner kr mindre i offentlige refusjoner enn budsjettert. Avviket mellom budsjettert beløp og refusjoner skyldes til en viss grad at refusjonene for 2017 har vært knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Inntekten har dermed kommet direkte til de aktuelle prosjektene. Nettobidrag Nettobidraget er ca. 0,4 millioner kr lavere enn budsjettert. Driftskostnader De totale driftskostnadene er ca. 0,44 millioner kr høyere enn budsjettert for året. Styret bes særlig merke seg at vi har hatt et høyt forbruk på representasjon og bevertning i Dette punktet følges nøye opp framover, og vi påser at vi ved framtidig bevertning følger gjeldende satser, samt at alle anskaffelser går gjennom vårt elektroniske innkjøpssystem. Også anskaffelser av datautstyr utgjør en stor post i fjorårets regnskap. Fra og med innværende regnskapsår overtar instituttet innkjøp av bærbare datamaskiner til de ansatte, sammen med dockingløsning på kontoret. Stipendiater tildeles lånelaptoper ved behov. Dermed sparer vi utgifter til innkjøp av maskiner over den enkeltes driftsmidler. Det vil heller ikke være anledning til å kjøpe inn Ipader og mobiltelefoner på egne driftsmidler. Målsetningen med tiltakene er å kutte utgifter til datainnkjøp, for på den måten å styre midlene i retning av kjerneaktivitetene. Vi har også hatt en del overskridelser av enkelte budsjettposter gjennom året. Disse overskridelsene beløper seg til ca 2,1 mill når man ser på det totale forbruket. Eksempelvis har postene for forskningsmidler blitt overskredet med 0,7 mill, og vi har brukt 0,2 mill mer på bedømmelser av vitenskapelige stillinger enn budsjettert. Prognose pr Siste langtidsprognose viste at instituttet går fra et akkumulert merforbruk i 2018 på 16,2 millioner kr til et akkumulert merforbruk i 2022 på 65,5 millioner kr. Det isolerte merforbruket er i 2018 på 22,7 millioner kr, og synker gradvis mot et isolert merforbruk i 2022 på 10,5 millioner kr. Eksternt finansiert virksomhet Årsregnskap Årsregnskap Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag Prosjektavslutning Isolert mer-/mindreforbruk Overført fra i fjor Saldo

6 Tabellen viser IFIKK prosjekter inkl. CSMN; regnskap for 2017 sammenlignet med Inntekter på 23,2 mill. kr. er en reduksjon på 0,9 mill. kr. fra i fjor. Nedgangen skyldes at siste overføring til CSMN på 4,75 mill. kr. utbetales etter godkjent sluttrapport i Saldo endret seg dermed fra mindreforbruk på 2,6 mill. til merforbruk på 2,0 mill. en endring på 4,6 mill. kr. Personalkostnader er uendret fra i fjor, mens driftskostnader/investeringer økte med 1,7 mill. kr. og skyldes bl.a. helårseffekt på Toppforsk-prosjektet «ConceptLab». Nettobidrag på 6,3 mill. kr. er en reduksjon på 2,3 mill. kr. Nedgang i nettobidrag skyldes delvis at CSMN fases ut og delvis at frikjøp for desember 2015 ble regnskapsført i januar Til sammenligning er årets nettobidrag 0,2 mill. kr. over gjennomsnittlig nettobidrag i perioden Instituttet mottar gjennomsnittlig 0,7 mill. kr. årlig i nettobidrag fra HF pga. «ConceptLab», men dette vises ikke i prosjekt- eller basis-tabellen. Nettobidrag i tabellen til basis viser en reduksjon på 0,3 mill. kr. ifht. tabell for prosjekter. Dette tilskriver seg at noe nettobidrag (frikjøp og overhead) går til andre institutt ved UiO og ikke til IFIKK. Prosjektavslutning er redusert fra 0,6 til 0,2 mill. kr. Dette er i hovedsak ikke frie midler, da midlene skal brukes videre på basis iht. finansiørs retningslinjer. De to neste tabellene viser prosjektsøknader for 2017 sammenlignet med Antall prosjektsøknader er økt fra 19 i 2016 til 30 i 2017 (økning for EU & NFR Fripro), mens antall innvilgede prosjekter er redusert fra 5 til 4. På tross av færre innvilgede prosjekter, er tilsvarende nettobidrag høyere enn i fjor. Det ble i 2017 jobbet med 3 prosjektsøknader som ikke ble sendt, alle gjaldt NFR Fripro (1 forskerprosjekt og 2 mobilitetsstipend). 3

7 For prosjektsøknader er totalrammen & instituttets inntekt og egenandel redusert siden i fjor, mens nettobidraget har økt. Den store differansen kommer av at man i 2016 hadde gått videre til 2. søknadsrunde for SFF (Senter for Fremragende Forskning). For innvilgede prosjekter er det pr. i dag en oppgang i inntekt fra 18,5 mill. til 27,4 mill. kr. (48%). Nettobidrag har økt fra 5,7 til 8,2 mill. kr (44%). Da en stor andel av instituttets prosjektportefølje utfases i løpet av 2017/1. halvår 2018, bidrar årets tildeling i stor grad til å opprettholde prosjektaktiviteten. 4

8 Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis eksl. CSMN pr Budsjett pr Regnskap pr Avvik Årsbudsjett Prognose Inntekter Inntekt fra bevilgninger Eksterne inntekter og bidrag Salgs- og leieinntekter Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Timelønn og honorarer Feriepenger, AGA og pensjon Overtid Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Driftskostnader Total Investeringer Prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekte Overført fra i fjor Grand Total

9

10 Artsbasert regnskapsrapport IFIKK basis inkl.csmn pr Budsjett pr Regnskap pr Avvik Årsbudsjett Prognose Inntekter Inntekt fra bevilgninger Eksterne inntekter og bidrag Salgs- og leieinntekter Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Timelønn og honorarer Feriepenger, AGA og pensjon Overtid Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Andre driftskostnader Driftskostnader Total Investeringer Prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekte Overført fra i fjor Grand Total

11

12 Prosjektrapport IFIKK pr Årsprogn. pr Regnskap pr Prosjektnr - Prosjektnavn Inntekter Kostnader Nettobidrag Inntekter Personalkostn Drift Nettobidrag Resultat /F10 Between cloister and papacy: The impact of bridal /F10 Metaphysics of possibility & the possiblity of /F10 A Defence of Objective Values /F10 Consciousness, Panpsychism and Integrated /F10 Hermes Trismegistus in the Anthology of John of /F10 Language norms from below: the Greek language in /V20 - Centre for the study of mind in nature(csmn) /V50 Responding to Global Poverty /F10 The Reflective Mind Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder Tiny Voices from the Past / Strengthening Research Capacity in the Papyrus /F10 lnnocently Benefiting from Injustice /F10 Saying enough, without saying too much: Linguistic /F10 Back to the Sustainable Future: Visions of /F10 Causation and Reduction in Systems Biology /F10 Thought and Sense. On the Interface between /F10 Acquiring figurative meanings: A study in /F10 Conceptual Engineering /F10 What should not be bought and sold? /F10 Making and Unmaking the Environment /E10 Political Philosophy Looks to Antarctica: /F10 Forskningskommunikasjon i nye digitale medier /F10. Literary Citizens of the World (LitCit). Tracing the Tildelinger fra "Stiftelsen til filosofiske studier og forskning ved Disclosing the Fabric of Reality - The Possibility of Metaphysics ALICE RAP Addictions and lifestyles Bidrag til tidsskriftet Inquiry Total

13 IFIKK prosjektsøknader Søknader sendt i 2016 Søknad Innvilget Differanse Finansiør Type prosjekt Søker Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag nettobidrag NFR - Fripro Forskerprosjekt Christie, Lars NFR - Fripro Forskerprosjekt Gundersen, Eline Busck NFR - Fripro Forskerprosjekt Maravela, Anastasia NFR - Fripro Forskerprosjekt Strandberg, Caj NFR - Fripro Forskerprosjekt Vinegar, Aron NFR - Fripro Unge forskertalenter Sjåstad, Øystein NFR - Fripro Mobilitetsstipend Drożdżowicz, Anna Daria NFR - Fripro Mobilitetsstipend Hughes, Nick NFR - Fripro Mobilitetsstipend Moen, Ole Martin NFR - Fripro Mobilitetsstipend Stolk, Joanne NFR - Fripro Mobilitetsstipend Strohminger, Margot NFR - Fripro Mobilitetsstipend Yli-Vakkuri, Juhani NFR - Fripro Arrangementstøtte Fallan, Kjetil NFR - Annet PolarProg Mancilla, Maria Alejandra NFR - Annet Infrastruktur Haug, Dag Trygve Truslew NFR - Annet SAMKUL Moen, Ole Martin NFR - Annet SAMKUL Krefting, Ellen NFR - Annet SFF Cappelen & Linnebo EU MSCA Peet, Andrew Sum Søknader sendt i 2017 Søknad Innvilget Differanse Finansiør Type prosjekt Søker Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag nettobidrag NFR - Fripro Toppforskprosjekt Emilsson, Eyjólfur K NFR - Fripro Forskerprosjekt Gundersen, Eline Busck NFR - Fripro Forskerprosjekt Falkeid, Unn NFR - Fripro Forskerprosjekt Hartimo, Mirja NFR - Fripro Forskerprosjekt Rubio-Fernandez, Paula NFR - Fripro Forskerprosjekt Smajdor, Anna NFR - Fripro Forskerprosjekt Vinegar, Aron NFR - Fripro Unge forskertalenter Aasen, Solveig NFR - Fripro Unge forskertalenter Fritz, Peter NFR - Fripro Unge forskertalenter Gotham, Matthew NFR - Fripro Unge forskertalenter Minerva, Francesca NFR - Fripro Mobilitetsstipend Cojocaru, Oana Maria NFR - Fripro Mobilitetsstipend Drożdżowicz, Anna Daria NFR - Fripro Mobilitetsstipend Felix, Cathrine V NFR - Fripro Mobilitetsstipend Müth, Angelika NFR - Fripro Mobilitetsstipend Tóthné, Ágnes Mihálykó NFR - Fripro Mobilitetsstipend Vukovic, Marijana NFR - Annet NANO Oftedal, Gry NFR - Annet SAMKUL Oftedal, Gry NFR - Annet SAMKUL Smajdor, Anna NFR - Annet SAMKUL Sterken, Rachel EU ERC CoG Hartimo, Mirja EU ERC SyG Fricke, Christel EU H2020 Fricke, Christel EU HERA Larsen, Bente EU MSCA Banu, Lisa S EU MSCA Jøhndal, Marius L EU MSCA Sørensen, Anders Dahl Annet Nordforsk Linnebo, Øystein Annet SIU Falkum, Ingrid Lossius Sum # H2020-søknad for Dag Haug ble ikke budsjettert i runde 1 av prosjektcontroller, da tilbakemeldingen var at det kun var en totalsum i første runde. Dersom man kom til runde 2, skulle prosjektcontroller være involvert. Prosjektet er dermed ikke med i oversikten # Oversikten for innvilgede prosjekter i 2017 er ikke komplett, da man ikke har fått tilbakemelding på alle søknader. I tillegg er ikke alle innvilgede NFR-prosjekter ferdig revidert, så summer kan endres noe. # Endring i inntekt & nettobidrag for innvilgede prosjekter i 2017 har sammenheng med at NFR har redusert rundsumsatser og at lønnsinflasjon er nedjustert.