Rapport 1. tertial Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

Transkript

1 Rapport 1. tertial 2012 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ... 4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5 Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: KULTUR Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Resultater styringsmål Resultater resultatmål Resultater tjenestebeskrivelser FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING Resultater styringsmål FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI Kommentarer til driftsregnskapet Økonomisk oversikt drift Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommentarer til endringer i driftsbudsjettet Rapporteringsområdenes resultater Kommentarer til investeringsregnskapet Økonomisk oversikt investeringer Rapport - investeringsprosjekter Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tertialrapport 2012/1 Side 1

3 DEL RAPPORTERINGSOMRÅDER FORMANNSKAPET Sentraladministrasjonen Fellesutgifter Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger Folkevalgte styringsorganer Skatteoppkreveren i Larvik Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKSTKOMITEEN Fellesområde oppvekstenhetene Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Barne- og ungdomstjenester Barneverntjenesten Ikke-kommunale barnehager RAPPORTERINGSOMRÅDER IDRETT- OG KULTURKOMITEEN Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek Kirker og kirkegårder RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITEEN Fellesområde pleie og omsorg Omsorg nordøst Omsorg sentrum Omsorg sørvest Omsorgstjenesten for funksjonshemmede Helse- og rehabiliteringstjenesten Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse NAV-kommune Arbeid og kvalifisering Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK-KOMITEEN Kommunalteknikk vei, park og friområder Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata Larvik brannvesen Eiendomsforvaltning Tertialrapport 2012/1 Side 2

4 DEL 1 Tertialrapport 2012/1 Side 3

5 Fokusområde: Natur og miljø Resultater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Antall tonn avfall i alt i 2011 var Målet angir mengde utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) fra hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i 2011: 57,3 % 49,9 % 57,6 % 52 % 66,2 % Kommentar Indikatoren er en samling av hva som tidligere var 3 ulike resultatmål. 66,2 % er tilnærmet likt tilsvarende periode i 2011 (64,2 %). Sammenlikning med resultat for hele 2011 blir noe misvisende fordi %-tall avhenger av hvilken sesong det rapporteres for. Tilsvarende blir det for gjennomsnittet av Vesar-kommunene, også dette tallet er for hele Mulig avvik Mer bærekraftige kommuner i praksis Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier 100 % 100 % 100 % 100 % Ikke avvik Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Ca hytter pr Av disse har 808 hytter kommunale avløpsløsninger, har private anlegg og betaler kommunale gebyrer for dette Kommentarer: Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning: Økningen i antallet skyldes kommunens engasjement i graving av vann og avløp ved hytteområdene både i Tjølling og Brunlanes. Mulig avvik Tertialrapport 2012/1 Side 4

6 Resultater resultatmål Resultatmål 1 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen. Følgende er gjort hittil i år: Handlingsplanen er utarbeidet og levert til politisk behandling. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk. Følgende er gjort hittil i år: Avventer politisk behandling av handlingsprogrammet. (Iht resultatmål 1.) Planlagte tiltak: Informasjon og innarbeidelse av tiltak i Strategidokumentet for Utfordringer/problemstillinger: Økonomiske begrensninger. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Kommunedelplan camping under arbeid. Følgende er gjort hittil i år: Kommunestyret vedtok følgende i ksak 052/12 ( ): Forslag til planprogram datert 7. mars 2012 legges ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens med følgende tillegg i planprogrammets pkt. 4 Planens innhold: l) estetisk standard m) allmennhetens tilgang til områdene i og utenfor sesongen Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet. Høringsfristen settes til 22. juni Planlagte tiltak: Planarbeidet varsles i disse dager igangsatt og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn frem til Planprogrammet vedtas deretter av Kommunestyret i septembermøtet. Det ønskes gjennomført en brukerundersøkelse og en undersøkelse vedrørende trender som grunnlag for det videre arbeidet. Utfordringer/problemstillinger: Har pr dato ikke økonomi i prosjektet til å gjennomføre ønskede registrerings- og analysearbeider. Forventet måloppnåelse: Delvis. Resultatmål 4 Plan for gang- og sykkelvei, FV 303 Hem-Sandefjord grense er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er ikke igangsatt. Planlagte tiltak: Vegvesenet foreslår prosjektet Enga Hem inn i handlingsprogram for fylkesvegnettet Det avventes derfor en felles prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Utfordringer/problemstillinger: Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. Ca 200 meter av denne strekningen ligger i Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Hvis handlingsprogrammet for fylkesvegnettet blir vedtatt med det aktuelle prosjektet inne, vil det ikke være aktuelt for Larvik kommune selv å regulere de 200 meterne. Handlingsprogrammet vedtas i Fylkestinget i desember Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Tertialrapport 2012/1 Side 5

7 Resultatmål 5 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Det er øremerket kr til planarbeidet i Planlagte tiltak: Planarbeidet er ikke startet opp. Utfordringer/Problemstillinger Seksjonen har flere planer under arbeid som mangler sluttfinansiering. Det vil derfor bli lagt fram en sak for Kommunestyret hvor det foreslås en omprioritering av midlene fra Hem-Santra til andre planoppgaver. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 6 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet er varslet igangsatt og Cowi AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for strekningen. Geotekniske vurderinger er gjennomført. Arkeologiske undersøkelser gjennomføres ikke for strekningen. Planlagte tiltak: Planarbeidet sluttføres så raskt som mulig i Utfordringer / problemstillinger: Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Avtale er under bearbeidelse.det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til reguleringsplanarbeidet i Planarbeidet er derfor stilt i bero i påvente av en avklaring av den økonomiske situasjonen. Det skal utarbeides et reguleringsplanalternativ 2 før saken kan legges ut til offentlig ettersyn. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 7 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (i prioritert rekkefølge): Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg A. Søndersrød-Berg Følgende er gjort hittil i år: Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen. Rapport fra registreringene forelå ved utgangen av Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Planlagte tiltak: Reguleringsplanforslaget legges frem til 1. gangs behandling når finansiering er på plass til å gjøre de nødvendige justeringene av plankartet. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Prosjektet har ikke finansiering i Planarbeidet er derfor stilt i bero. Forventet måloppnåelse: Usikker. B. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Følgende er gjort hittil i år: Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført. Planlagte tiltak: Reguleringsplanforslaget legges frem til 1. gangs behandling når finansiering til å gjøre de nødvendige justeringene av plankartet er på plass. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen. Rapporten er mottatt fra fylkeskommunen. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene. Prosjektet har ikke finansiering i Planarbeidet er derfor stilt i bero. Forventet måloppnåelse: Usikker. Tertialrapport 2012/1 Side 6

8 Resultatmål 8 KOU: Vei og vedlikehold for er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet med utredningen er startet. Det er inngått avtale med Asfaltteknisk Institutt for å verdifastsette vegkapitalen, dette gjennomføres sommeren Planlagte tiltak: Gjennomføre registrering og analyse av eksisterende veinett. Analysere status og behov for langsiktig veivedlikehold. Gjennomføre verksted i NMT-komiteen. Skrive ferdig utredningen og levere til politisk behandling. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske situasjon når det gjelder gjennomføring av ønskede tiltak. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 9 Miljødag er arrangert. Følgende er gjort hittil i år: Prosjektgruppe og planlegging er i gangsatt. Prosjektplan er godkjent. Miljødagen gjennomføres på verdens Miljødag Temaet er Bøkeskogen med fokus på informasjon om forvaltningsplanen. Planlagte tiltak: Gjennomføre miljødagen på fastsatt dag. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 10 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger. Følgende er gjort hittil i år: a) Samhandling med Kommunalteknikk og Kultur- idrett og fritid (KIF) om aktivitetshjulet i Furumoa. b) Ferdiggjøring av Marius bryggepark. c) Ferdigstillelse av lekeplassen på Torstrand Torg. d) Oppgradering av parken og lekeplassarealet på Kronprinsen. Planlagte tiltak: a) Aktivitetshjulet er et element i Strategisk kulturplan i Vestfold for realisering av anlegget. For å komme videre i saken må Larvik kommune ta stilling til om de vil realisere planen. b) Marius bryggepark gjøre parken klar til bruk før sommeren c) Lekeplassen på Torstrand Torg det gjenstår å sette opp gjerde og montere lekeplassutstyr. Velforeningen overtar vedlikeholdet etter avtale. d) Kronprinsen parken blir satt i stand og oppgradert etter utomhusplan. Utfordringer/problemstillinger: a) Aktivitetshjulet Realisering av planene. b) Marius bryggepark Avklaring med JM Byggholt vedrørende bygging av Marius Brygge 2. c) Lekeplassen på Torstrand Torg Økonomisk avklaring, avtale om drift. d) Kronprinsen tidspress, Opprydding etter VVA prosjekt, Økonomiske avklaringer. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Starte utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk. Følgende er gjort hittil i år: Videre detaljprosjektering av anlegget. Planlagte tiltak: Gjøre anbudsdokumentene ferdig for konkurranseutsetting. Gjennomføre anbudsinnhenting. Starte byggingen som skal være klar i løpet av Utfordringer/problemstillinger: Avklaring av omfang og kostnader. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/1 Side 7

9 Resultatmål 12 Ha utarbeidet plan i samarbeid med LKE, for Enøk-tiltak i egne anlegg med fokus på tiltak for bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Følgende er gjort hittil i år: Det er dannet ei arbeidsgruppa og avholdt et arbeidsmøte. Utfordringene er formulert og tiltakene er kategorisert. Planlagte tiltak: Konkretisere aktuelle tiltak og beskrive hvordan det må gås fram for å få dem gjennomført. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 13 Ha utviklet retningslinjer for innkjøp mht miljøpåvirkning og livsløpskostnader. Følgende er gjort hittil i år: Saken er til behandling i VOIS (Vestfold offentlige innkjøpsamarbeid). Planlagte tiltak: Det er planlagt at forslag til retningslinjer skal diskuteres og forhåpentligvis være konkludert før sommeren. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 14 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen. Følgende er gjort hittil i år: Ingen skoler har tatt i bruk dette undervisningsopplegget. Planlagte tiltak: Ingen skoler har så langt bestemt seg for å ta i bruk opplegget for neste år. Temaene dette opplegget omhandler er allerede ivaretatt av andre undervisningsopplegg i skolene. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 15 Lokal forskrift om separate avløpsanlegg er utarbeidet. Følgende er gjort hittil i år: Det er avklart hva behovet er. Planlagte tiltak: Forslag til forskrift skal utarbeides og sendes på høring før politisk behandling. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 16 Arbeid med miljøinformasjonsprogram er startet opp Følgende er gjort hittil i år: Prosjektplan er utarbeidet og sendt til godkjenning. Planlagte tiltak: Designe og implementere en verktøypakke som kan brukes av alle enheter i kommunen som inkluderer internettportal, kommunikasjonselement og aktivitetspakke. Utfordringer/problemstillinger: Det er avgjørende at involverte parter deltar, prioriterer og leverer til avtalte tidsfrister og at det avsettes midler til gjennomføring av prosjektet. Kommunikasjonselementet skal benyttes av alle enheter i kommunen i miljørelaterte sammenhenger. Bruk av referansegrupper og vektlegging av deres innspill vil være en viktig faktor i det videre arbeidet. Forankring og aksept i alle enheter vil være avgjørende for prosjektets suksess. Det vil tilrettelegges for dette igjennom informasjonsmøter i løpet av høst/ vinter 2012/2013. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/1 Side 8

10 Kommunestyrets vedtakspunkt 16: Rådmannen legger frem en plan for å skifte kommunens bilpark til el- eller hybridbiler der dette er hensiktsmessig. Det legges samtidig frem forslag til ladestasjoner for elbiler med finansiering. Rådmannen har skrevet en sak til kommunestyret som forventes behandlet Vedtaket vil bli lagt til grunn i et konkurransegrunnlag som vil omhandle rammeavtale for kjøp og leie av biler for Larvik kommune. Administrasjonen tar utgangspunkt i plan for etablering av ladestasjoner i Larvik fra Det vil bli klarlagt kostnader knyttet til etablering og drift av de ulike punktene og mulig finansiering av dette. Kommunestyrets vedtakspunkt 24: Rådmannen legger frem en forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning i kommunen våren 2012, gjerne i samarbeid med lag og foreninger i nærmiljøene. Rådmannen har ikke kapasitet til å fremme egen handlingsplan for beplanting og forskjønning denne våren. Det arbeides med følgende: Samarbeide med handelsstand i Larvik og Stavern om flere blomsterkasser/ampler i gater og torg. Inngå avtale med Statens vegvesen om beplantning og forskjønning av innfartsårene. Videreføre planer fra formingsveilederen for Larvik sentrum. Formalisere avtaler med foreninger og lag i tettsteder utenfor byene, eksempelvis Kvelde, Nevlunghavn, Helgeroa osv. Plante flere trær i Stavern i forbindelse med prosjektet i Stavern sentrum, samt opparbeide og forbedre Kronprinsparken. Gjøre ferdig Marius brygge park i samarbeid med utbygger. Poesiparken etablerer 8-10 nye installasjoner, de fleste finansiert av næringslivet. I samarbeid med Larvikbanken utvikle en brandinglogo i Larvikitt som sittebenk i Indre Havn. Planlegge et varig minnesmerke på Larvik Torg i forbindelse med terrorhandlingene FOKUSOMRÅDE NATUR OG MILJØ PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannen vurderer at omfanget av tiltak, planer og prosjekt beskrevet i strategidokumentet og tidligere kommunestyrevedtak ikke er i samsvar med de ressurser og den plan- og utredningskapasitet organisasjonen har tilgang til. Hensikten med oppsummeringen under er å beskrive grunnlaget for rådmannens vurdering og forslag til prioritering av den samlede prosjekt-, planog utredningsporteføljen. Med unntak av framdrift i reguleringsarbeid for flere gang- og sykkelveier, vurderer rådmannen at fokusområdet samlet sett har god måloppnåelse innenfor arbeidet med natur- og miljøoppgavene. Rådmannen vurderer det som kritisk at det i framtiden ikke videreføres en politikk der Larvik kommune forskutterer/finansierer regulering (med tilhørende utgifter som for eksempel arkeologiske utgravinger, konsekvensutredninger mv) av tiltak der regional eller nasjonal myndighet er tiltakshaver/veieier. Dette er en oppgave den enkelte veieier har, og som veieier må prioritere fram på lik linje med finansiering av byggeprosjekter og driftsmidler til vedlikehold. Unntaket er der det er eller blir inngått bindende avtale mellom veieier og kommunen. Dette gjelder også forskuttering av planleggingskostnader. Det vises til egen sak vedrørende prioritering av reguleringsplaner og kommune(del)planer til kommunestyrets møte Tertialrapport 2012/1 Side 9

11 Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Miljø og bærekraftig utvikling Med brukergaranti: Renovasjon Med brukergaranti: Vann og avløp Vedlikehold av parker og friområder Antall brudd: Kommentar: Tertialrapport 2012/1 Side 10

12 Fokusområde: Samfunnsutvikling Resultater styringsmål Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder. NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial 6,8 5,8 6,2 4,7 70 % 76 % 70 % 80 % Årspro gnose Ikke avvik Ikke avvik NAV - Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet med overgang til arbeid eller utdanning (får ikke lenger ytelser fra NAV) 29 % 48 % 50 % 55 % Ikke avvik Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder NAV sosialhjelp Ikke avvik Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse. (Utleieboliger og omsorgsboliger.) Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Avvik 8 utleie og 46 omsorg 13 utleie og 48 omsorg 3 6 utleie og 52 omsorg Mulig avvik Mulig avvik Ny i % 70 % 56 % Avvik Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Antall boligsøkere øker. Det er nesten aldri ledige boliger å tildele. Situasjonen anses som alvorlig. Pr har boligkontoret 18 søkere uten fast bopel. 2 av disse skal ut fra institusjon, 11 bor hos familie/venner og 5 bor i NAVs midlertidige botilbud. NAV har ytterligere 5 husstander i midlertidige botilbud. I to av husstandene som har midlertidig botilbud, bor det fire barn. Tertialrapport 2012/1 Side 11

13 Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Result 2010 Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Ikke avvik Saksbehandlingstid i plan-, bygge- og oppmålingssaker lavere enn gjennomsnitt for Vestfold Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker Lovkrav: 12 uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 5,1 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 12 uker, landsgjennomsnittet var 10 uker Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker I 2010 var gjennomsnittet i Vestfold 40 uker, landsgjennomsnittet var 40 uker 8,5 5,3 5 3,3 11, Ikke avvik Ikke avvik Ikke avvik Tertialrapport 2012/1 Side 12

14 Resultater resultatmål Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. kommunal planstrategi vedtatt. Planen skal fokusere på befolkningsvekst, behovet for omstilling i Resultatmål 1 velferdstjenestene iht oppstartssak av desember 2011, og resultatmålene 2, 3 og nr 1 under helse og omsorg. Følgende er gjort hittil i år: Planprogram er sendt på høring og forslag til endelig vedtak i planprogrammet fremmes i kommunestyrets møte Planlagte tiltak: Følge opp arbeidet i tråd med vedtatt planprogram. Utfordringer/problemstillinger: Det er manglende kapasitet og ressurser til å gjennomføre planarbeidet som forutsatt og ønsket. Framdrift og måloppnåelse vurderes fortløpende og i dialog med formannskapet. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 2 Prosjekt Ungdom fra verditap til verdiskaping er etablert. Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets innretning tilpasses kommuneplanens samfunnsdel og sees i sammenheng med planprogrammet for den kommende boligplanen. Ungdom er eget fokusområde i det boligsosiale utviklingsprogrammet, der det har et eget definert delprosjekt. NAV har også en særskilt satsning for ungdom. Planlagte tiltak: Planprogram for boligstrategier fremmes til politisk behandling medio Det etableres en tverrfaglig prosjektgruppe tidlig høst Utfordringer/problemstillinger: Målgruppen gis tjenester fra ulike enheter, og arbeidet er fragmentert. Det blir viktig å bygge på innsatser som allerede gjøres, for eksempel ungdomsprosjektet i NAV, og styrke disse, fremfor å etablere nye strukturer. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 3 Prosjekt Økt verdiskaping. Befolkningsvekst ved omdømmebygging og økt boligbygging er etablert i samhandling mellom kommune og andre relevante aktører (iht resultatmål 1). Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees i sammenheng med Verbalforslag 20 og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, resultatmål 1. Tiltaket er ikke prioritert i 1. tertial i år. Planlagte tiltak: Det planlegges å fremme oppstartssak sommeren Utfordringer/problemstillinger: Manglende ressurser til å følge opp arbeidet. Forventet måloppnåelse: Usikker. Tertialrapport 2012/1 Side 13

15 Resultatmål 4 Sosial Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap er etablert som prosjekt i samhandling mellom offentlig og privat sektor. Følgende er gjort hittil i år: Prosjektets struktur forankres i kommuneplanens samfunnsdel som kommer til politisk behandling. Erfaringene fra forprosjektet, gjennomført 2011, har viktige funn knyttet til organisering, eierskap til prosesser, ulike forventninger, ulike faglige definisjoner og utfordringer knyttet til den strukturelle organiseringen av et slikt prosjekt. Konklusjonene innarbeides i prosjektets videre fremdrift. Planlagte tiltak: Det etableres en tverrfaglig styringsgruppe med offentlige og private aktører. Utfordringer/problemstillinger: Forståelsen av begrepene og forventninger til arbeidet er sammensatt. Ulike aktører ser ulike muligheter. Det er samtidig krevende for organisasjonen å stå i omstillingsarbeid, samtidig som det fokuseres på innovasjon og forbedringer. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 5 Minst 3 av tiltakene i Handlingsprogram for Stavern er gjennomført. Følgende er gjort hittil i år: Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 053/12 ( ): 1. Handlingsprogram for kommunedelplan Stavern by , datert , vedlegg 1 i saken, vedtas. 2. Rådmannen har det koordinerende ansvaret for å drive de vedtatte prosjektene fremover i tråd med fremdriften beskrevet i saken. 3. Prioritering av Larvik kommunes innsats og avklaring av finansiering foretas ved den årlige rulleringen av Strategidokumentet. 4. Larvik kommunestyre ber Stavern vel om å invitere til årlige evalueringsmøter vedr. oppfølging av kommunedelplan for Stavern by i tråd med retningslinjene i saken. Planlagte tiltak: Det vedtatte handlingsprogrammet består av et sett prosjekter og tiltak. Det er ikke gjort en prioritering av hvilke prosjekter/tiltak som skal prioriteres i Utfordringer/problemstillinger: Larvik kommunes involvering i 2012 er usikker, med unntak av prosjektet «Orlogsbriggen Fredriksværn» og ordinær saksbehandling av bygge- og plansaker. Finansiering av prosjekter og tiltak foreligger ikke. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 6 Planprogram for Indre havn er godkjent. Lokalisering og rammer for et Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter avklares i planarbeidet. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet har ikke kommet i gang. Avtale med Dark er ikke inngått. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 003/12 ( ): Kommunestyret takker ja til invitasjonen fra Fritzøe Eiendom, og vil bidra med nødvendig materiell slik det fremgår i vedlagte brev av 09/ Kommunestyret presiserer at dette planarbeidet utføres av Fritzøe Eiendom uten noen kostnad eller forpliktelser for Larvik kommune, ut over å bidra med materiell for de aktuelle funksjonene som er vedtatt utredet for Indre havn. Kommunestyret påpeker at dette initiativet ikke påvirker føringene gitt til rådmannen for planprogrammet for Indre Havn. Det vil si at lokalisering av funksjonene Thor Heyerdahl senter og Bibliotek/servicesenter skal avklares i dette planarbeidet. Kommunestyret presiserer at et ja til henvendelsen i denne fasen ikke innebærer noen videre forpliktelser for fremtidig lokalisering av «Thor Heyerdahl senter» og «Bibliotek/servicesenter». Planlagte tiltak: Rådmannen ønsker om å komme i gang med planarbeidet i løpet av Behovet forsterkes av at Treschow Fritzøe har satt i gang arbeidet med felt G på Sanden. Utfordringer/problemstillinger: Tilbudet fra Dark arkitekter AS for utarbeidelse av et planprogram er på kr ekskl moms. I 2011 ble det utbetalt kr til Dark arkitekter for forberedende arbeider. Det er ikke bevilget midler til arbeidet i En usikkerhetsfaktor i planarbeidet er håndteringen av jernbanens framtidige trasé gjennom Larvik. Tertialrapport 2012/1 Side 14

16 Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 7 Områdeplan for Faret/Kverken er startet opp. Følgende er gjort hittil i år: Forslaget til planprogram er straks klart. Forslaget må inkludere den kunnskapen NVE nå bringer inn i prosjektet vedrørende de usikre grunnforholdene. Planlagte tiltak: Det er ønskelig at Planutvalget legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn denne våren. Utfordringer/problemstillinger: Det er ikke bevilget midler til arbeidet i Sentrale handelsvolumvurderinger, med antatt kostnad kr , som en ikke har verktøy til å gjennomføre selv, står derfor i fare for å bli utsatt/ikke gjennomført. Dette er grunnlaget for selve planarbeidet. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Rullering av handlingsprogram for Byplan Larvik er gjennomført. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet har ikke kommet i gang. Planlagte tiltak: Det forventes at kommunal planstrategi konkluderer med rullering av kommuneplanens arealdel/byplanene fra og med I lys av dette er det hensiktsmessig å utsette resultatmål 8. Utfordringer/problemstillinger: Det er ikke kapasitet til å gjennomføre rulleringen. Det framstår derfor som mer hensiktsmessig å samordne oppgaven med rullering av arealdelen/byplanene. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 9 På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: KOU en er ikke påbegynt. Planlagte tiltak: Arbeidets omfang må avklares og koordineres i forhold til andre utredninger som er i bestilling. Utfordringer/problemstillinger: Kapasitet internt, samt prioritering fra SVV sin side. Forventet måloppnåelse: Usikker. Resultatmål 10 En bredt sammensatt arbeidsgruppe er etablert for å sikre fokus på forebyggingsperspektivet i Samhandlingsreformen. Følgende er gjort hittil i år: Kartlegging av utfordringsbildet og reformens intensjoner innenfor forebyggingsfeltet. Beskrivelse av mandat og avklaring av gruppens sammensetning. Planlagte tiltak: Oppstart arbeidsgruppe høsten Arbeidsgruppen deltar i arbeidet med utarbeiding av plan for implementering av samhandlingsreformen fra Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 11 Det er etablert høgskoleutdanning for sykepleiere i Larvik. Følgende er gjort hittil i år: Veilederutdanning i gang i Larvik i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Det er avholdt møter for å forberede oppstart av sykepleierutdanning i Larvik kommune som pilot - høsten Utlysning har skjedd via Høgskolen og på samordnet opptak, slik alle høgskolestudier blir. Larvik kommune har fått svært stor søkning til denne pilotutdanningen. Det er ca 100 søkere som har dette som førstevalg, til 20 plasser. Planlagte tiltak: Fortsette forberedelser til studieoppstart høsten Avholde prosjektmøter med Høgskolen i Vestfold. Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/1 Side 15

17 Resultatmål 12 Reguleringsplan for Øya-krysset, Sika-tomta og G/S-vei langs Elveveien er vedtatt. Følgende er gjort hittil i år: Arbeidet har ikke kommet i gang. Planlagte tiltak: Resultatmålet er formulert ut fra en enighet med Statens vegvesen Vestfold om at Larvik kommune skulle gjennomføre reguleringsarbeidet ved hjelp av forskutterte restmidler til Øya-krysset (den gjennomførte ombyggingen) mottok kommunen et negativt svar fra Statens vegvesen Region sør på ønsket om utvidet bruk av gjenstående midler i inngått forskutteringsavtale. Reguleringsarbeidet startes derfor ikke opp. Utfordringer/problemstillinger: I løpet av 2012 vil Statens vegvesen starte sitt arbeid med handlingsprogrammet for for riksveg. I den sammenheng vil det vurderes om, og eventuelt når, det skal prioriteres tiltak i det aktuelle området. Kommunestyret gjorde i sak 082/11 vedtak om å be Statens vegvesen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by, for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. Rådmannen legger opp til ytterligere fokus på KVU og Øya-krysset i kommunens uttalelse til Nasjonal transportplan Saken kommer i kommunestyret i juni. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 13 Personer som står utenfor arbeidslivet gis tilbud om praksisplass eller avklaring av arbeidsevne i de kommunale enhetene. Enhetene fastsetter hvor mange den enkelte arbeidsplass kan ta imot pr år. Følgende er gjort hittil i år: Det har vært avholdt 2 møter med enheter i forhold til å avklare dette målet, spesielt mot Personalavdelingen for å se det i sammenheng med resultatmål 14. Planlagte tiltak: Nytt møte i mai for videre prosess. Utfordringer/problemstillinger: Problemstillingen går på at pr dato har Larvik kommune store utfordringer når det gjelder nedbemanning, attføring, omplassering og ansatte med fortrinnsrett, slik at det føles vanskelig å åpne for eksterne søkere før rutinene for IA-utvalg og eventuelt IA-plasser er på plass. Forventet måloppnåelse: Delvis. Resultatmål 14 Mulighetene for å endre Larvik kommunes ansettelsesreglement utredes, hvor det vurderes om personer som står utenfor arbeidslivet og er på praksisplass og avklaring av arbeidsevne, kan søke på internt utlyste stillinger. Følgende er gjort hittil i år: Det er avholdt 2 møter med HTV, NAV og ansatte fra barnehage og omsorg, nytt møte er planlagt i uke 18. Planlagte tiltak: Utarbeide et notat som peker på de utfordringene som kommunen har i forhold til resultatmål 13 og 14. Møte med rådmannen i løpet av mai. Utfordringer/problemstillinger: Problemstillingen går på at pr dato har Larvik kommune store utfordringer når det gjelder nedbemanning, attføring, omplassering og ansatte med fortrinnsrett, slik at det føles vanskelig å åpne for eksterne søkere før rutinene for IA-utvalg og eventuelt IA-plasser er på plass. Forventet måloppnåelse: Delvis. Tertialrapport 2012/1 Side 16

18 Resultatmål 15 Områdeplan som avklarer grensen mellom bolig og næring, Torstrand / Larvik havn er startet opp. Planen skal avklare innholdet i buffer mellom de to arealformålene. Følgende er gjort hittil i år: DIVE-seminar (kulturhistorisk stedsanalyse) i regi av Riksantikvaren ble gjennomført den 3. og 4. mai hvor hovedtemaet var framtidig arealbruk på Torstrand. Kunnskapen fra seminaret har direkte relevans for planoppgaven. Planlagte tiltak: Utarbeidelse av forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet. Utfordringer/problemstillinger: Risiko- og sårbarhetsanalyser samt trafikkanalyser i tilknytning til planarbeidet har en antatt kostnad på kr Midlene er ikke bevilget i Planarbeidet vil dermed forsinkes. Forventet måloppnåelse: Mangelfull. Resultatmål 16 Minst tre tjenesteområder har tatt i bruk K-LEAN som er en metode for effektivisering av tjenesteproduksjonen, sett både fra bruker og organisasjon. Interne veiledere er utdannet. Følgende er gjort hittil i år: Piloten er i gang i 4 enheter. Veilederteamet er under opplæring. Planlagte tiltak: Fullføre opplæring av veilederne og de prosessene som gruppa er i gang med innen utgangen av mai. Evaluere piloten innen en går videre på nye prosesser i avdelingene. Utfordringer/problemstillinger: Disponibel tid for veilederne. Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 15: Det legges frem egen sak med forslag til løsning av øst-vest trafikk i Larvik by og herunder sikre god fremdrift for KVU en. Forskuttering av byggekostnader fra primæroppgavefondet skal inn i vurderingen av gjennomføring. Den langsiktige løsningen for øst/vest-trafikken vil være sentral i konseptvalgutredningen (KVU) for Larvik. I kommunestyrets juni-møte behandles en høringsuttalelse til NTP Behovet for en KVU med prosjektstart i 2013 vil være et sentralt tema i høringen. Kommunestyrets vedtakspunkt 17: En frivilligsentral etableres i løpet av første halvår Det er sendt søknad til departementet om tilskudd til ny etablering og drift av Frivilligsentral i Larvik kommune. Svar på søknad vil først foreligge i juni. Kommunen arbeider videre med etablering av Frivilligsentral. Tertialrapport 2012/1 Side 17

19 Kommunestyrets vedtakspunkt 20: Rådmannen utvikler en helhetlig strategi for markedsføring av Larvik kommune basert på eksisterende planer i samarbeid med Link, Opplev Larvik og eventuelt andre relevante aktører. Resultatet legges frem som sak med forslag til finansiering. Tiltaket er ikke prioritert iverksatt 1. tertial, men er ivaretatt i planprogram for rullering av Kommuneplanens samfunnsdel. Omdømmeprosjektet i regi av Link AS følges. Møte med politisk ledelse planlagt i mai. Sak planlegges fremmet høsten Det mangler ressurser til å følge opp arbeidet. Kommunestyrets vedtakspunkt 23: Administrasjonen bes om å arbeide for sikker kryssing av Elveveien til næringsparken ved Yttersø for brukere og ansatte. Vurdering legges frem våren Vurderingen legges ikke fram våren 2012, men avventer forslag til løsning i konseptvalgutredningen for Larvik med ønsket oppstart i Behovet for en sikker kryssing skal framheves i kommunestyrets uttalelse til NTP i juni-møtet. Kommunestyrets vedtakspunkt 25: Rådmannen fremmer forslag om et velkomstmøte til nye tilflyttere, enten de kommer fra andre steder i Norge eller fra utlandet. Innflyttertreffet ble avviklet på kulturhuset Bølgen i samarbeid med LINK. Andre bidragsytere/samarbeidspartnere var: Opplev Larvik, Oppvekst, Samfunnskontakt og bibliotek. I forkant av treffet var det annonsert i Østlands-Posten, lagt ut som nyhet på kommunens nettsider, på Larvik biblioteks nettsider, på infoskjermene (for publikum) både i Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek. I tillegg var det hengt opp plakater på aktuelle steder i byen. Treffet fikk ikke det helt store besøket, men over halvparten av de fremmøtte var utenlandske. De fremmøtte var meget fornøyde. Siden dette var det aller første innflyttertreffet som ble arrangert i Larvik, må det sies å være et tilfredsstillende arrangement. Kommunestyrets vedtakspunkt 27: Evaluering av LINKs (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) arbeid: Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret i løpet av første kvartal 2012 med kriterier for evaluering av LINKs arbeid. I samme sak fremmes forslag til hvem som skal utføre evalueringen. Rådmannen har ikke fremmet saken som forutsatt blant annet av kapasitetsgrunner. Evaluering av LINK bør etter administrasjonens mening sees i sammenheng med rullering av næringsplanen, eventuelt utarbeidelse av ny næringsplan, da det vurderes som hensiktsmessig å evaluere hele virkemiddelapparatet, inkl LINK, samlet. Tertialrapport 2012/1 Side 18

20 Kommunestyrets vedtakspunkt 28: I forbindelse med første revidering av strategidokumentet, ber kommunestyret rådmannen fremme forslag om følgende nye målsetninger under styringsmål: a. Økt folketall og sysselsetning som forutsetning for vekst og velferd b. Antall godkjente boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger c. Antall ferdigstilte boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger d. Antall m2 godkjente næringsbygg e. Antall m2 ferdigstilt næringsbygg f. Antall arbeidsplasser i privat sektor i Larvik g. Antall arbeidsplasser i offentlig sektor i Larvik h. Andel av befolkningen år sysselsatt mer enn 50 % Rådmannen legger til grunn at A er styringsmålet, mens B-H er indikatorer knyttet til dette styringsmålet. Rådmannen har varslet at en i rammesak for vil foreslå en betydelig reduksjon i antall styringsmål, med tilhørende reduksjon i antall indikatorer. En har derfor valgt å ikke fremme forslag om nye styringsmål m/indikatorer ved behandling av 1 Tertialrapport, noe som helller ikke tidligere har vært praksis, men vurdere disse opp mot andre styringsmål m/indikatorer i prosessen ved utarbeiding av Strategidokument Rådmannen vil også etablere en statestikkoversikt på kommunens hjemmeside som folkevalgte og andre kan benytte seg av, hvor en finner à jour statestikk for samfunns- og tjenesteutvikling. FOKUSOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannen vurderer at omfanget av tiltak, planer og prosjekt beskrevet i strategidokumentet og tidligere kommunestyrevedtak ikke er i samsvar med de ressurser og den plan- og utredningskapasitet organisasjonen har tilgang til. Hensikten med oppsummeringen under er å beskrive grunnlaget for rådmannens vurdering og forslag til prioritering av den samlede prosjekt-, planog utredningsporteføljen. Samlet sett er rådmannen bekymret for organisasjonens evne til å prioritere strategisk utviklingsarbeid innen politikkområdene areal, levekår, folkehelse, arbeid, næringsutvikling, bolig og befolkningssammensetning og vekst. Driftsoppgavene innenfor områdene løses, men overordna planlegging investering i en utvikling av politikk for framtidig velferd- og verdiskaping, vurderes å ikke bli tilstrekkelig prioritert. Det vurderes som kritisk at organisasjonen i større grad evner å invitere og mobilisere eksterne aktører til å bidra inn i både drifts- og utviklingsarbeid, for å sikre både kompetanse, kapasitet og bærekraftige løsninger på lengre sikt. Rådmannen vurderer det som særlig kritisk at arbeid med strategisk næringsutvikling, boligpolitikk og omdømmebygging ikke har hatt tilstrekkelig med ressurser. Tertialrapport 2012/1 Side 19

21 Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om, og legge til rette for, dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Med brukergaranti: Byggesaker 6 Reduksjon i gebyret iht Gebyrregulativet. Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 1 Redusert gebyr. Med brukergaranti: Feiertjenesten 0 Ingen feier så langt. Forventer oppstart etter ferien. Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 0 Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Servicesenter og boligkontor Sommervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Tilsyn med piper og ildsteder Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier Med brukergaranti: Økonomisk sosialhjelp Ikke overholdt frist på 24 timer for tilbakemelding til kunder. Avvik er varslet avdelingen Post-/arkiv og egne rutiner er innskjerpet. Avklares med mottaker av tjenesten som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Tertialrapport 2012/1 Side 20

22 Fokusområde: Kultur Resultater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 48 % 50 % 50 % 48 % Ikke avvik Kulturinstitusjoner med mange brukere Result 2010 Result 2011 Mål 2012 Pr. 1. tertial Årspro gnose Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen 60 % 56 % 55 % 55 % Ikke avvik Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested Nasjonalt gjennomsnitt i 2010: 4,4 Vestfold bykommuner gjennomsnitt i 2010: 5,8-3,9 4,4 4,0 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år - 57 % 65 % 59,7 % Mulig avvik Mulig avvik Kommentarer: Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Besøket på 4,0 pr innbygger er lavere enn gjennomsnittet for bibliotekene i Vestfold. En av årsakene er færre impulsbesøk enn i de andre bybibliotekene i Vestfold. Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år Bruken av MappaMi øker jevnt (fra 12 % i 2006 til ca. 60 % i inneværende år). Økt bruk henger sammen med utvikling av nettbaserte tjenester. Tertialrapport 2012/1 Side 21

23 Resultater resultatmål Resultatmål 1 Det er gjennomført en undersøkelse om innbyggernes aktivitetsvaner, ønsker og barrierer for fysisk aktivitet. Følgende er gjort hittil i år: Resultatmålet sees opp i mot rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv I samråd med helsedirektoratet er det besluttet at en støtter seg til nasjonale undersøkelser, da disse også gjenspeiler situasjonen for Larvik kommune. Det er avklart å gjennomføre en mindre undersøkelse blant skoleelever på ungdomstrinnet. Planlagte tiltak: Spørreundersøkelse i 2012 blant skoleelever om aktivitetsvaner og ønsker for anlegg i skolegårder i forbindelse med Aktiv Larvik. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 2 Larvik er Vestfolds ledende kommune i internasjonalt samarbeid innen kultur og idrett. Følgende er gjort hittil i år: Det er igangsatt flere samarbeidsprosjekter innen internasjonalt samarbeid. Larvik Håndballklubb arbeider med en stor internasjonal håndballturnering for barn og ungdom. Verdiskapningsprosjektet i Hammerdalen er nå i ferd med å avsluttes. EU prosjekt (KASK) mellom Nordiske kulturskoler er i gang. Kulturskolen samarbeider med kulturskoler i Sverige, Skottland og Venezuela i et El Sistema prosjekt for barn og unge. Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å definere hva som skal til for å bli Vestfolds ledende kommune innen internasjonalt samarbeid. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 3 Toppidrett/toppkultur Larvik, plan for utvikling av toppidrett og toppkultur i Larvik er utarbeidet av idretten, kulturlivet, kommunen og næringslivet i felleskap. Følgende er gjort hittil i år: Planer for talentsatsing i Kulturskolen er under utarbeidelse. Det samarbeides med Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges Musikkhøyskole. Idretten er også i gang med et arbeide. Ut over dette er lite igangsatt. Koordineringen mangler også foreløpig. Planlagte tiltak: Arbeidet starter opp fra høsten Utfordringer/problemstillinger: Vanskelig å finne ensartede programmer innen de forskjellige uttrykkene. Samtidig er det en utfordring å engasjere næringslivet forpliktende inn i arbeidet. Forventet måloppnåelse: Delvis. Resultatmål 4 Kulturskolen har satt i gang minimum 2 nye tilbud i kunstuttrykk med flerkulturell bakgrunn for alle. Følgende er gjort hittil i år: Igangsettes høsten 2012 Planlagte tiltak: Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT Forventet måloppnåelse: God Resultatmål 5 Kulturskolens aktiviteter i SFO er utredet. Følgende er gjort hittil i år: Utredningen er igangsatt. SFO i Kulturskolen er delvis igangsatt som en prøveordning i samarbeid med Torstrand og Byskogen skoler. Planlagte tiltak: Flere skoler igangsettes fra høsten Forventet måloppnåelse: God. Tertialrapport 2012/1 Side 22

24 Resultatmål 6 Kulturskolen har igangsatt minst 2 nye tilbud spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Følgende er gjort hittil i år: Igangsettes høsten 2012 Planlagte tiltak: Tiltak utarbeides i samarbeid med EU prosjektet KRUT Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 7 Rullering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Følgende er gjort hittil i år: Høringsutkast er utarbeidet og legges frem for politisk behandling i juni. Planlagte tiltak: Politisk behandling juni, med endelig politisk vedtak i oktober. Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 8 Nærmiljøanlegget Aktivitetshjulet er bygd på Furumoa, Torstrand. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Vestfold fylkeskommune utarbeider en prosjektbeskrivelse i disse dager som danner grunnlag for en eventuell politisk sak om kommunens økonomiske bidrag Planlagte tiltak: Klargjøre kommunens økonomiske engasjement Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag Forventet måloppnåelse: God. Resultatmål 9 Nærmiljøanlegget Møteplassen er utredet for plassering ved Lovisenlund. Følgende er gjort hittil i år: Anlegget er beskrevet i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Planlagte tiltak: Avklare videre fremdrift med kommunalteknikk og eventuell politisk sak. Utfordringer/problemstillinger: Kommunens økonomiske bidrag Forventet måloppnåelse: Delvis. Resultatmål 10 Vestfold Filmsenter er etablert med kontor i samarbeid med Vestfold Fylke, Vestfold Filmforum og Næringslivet. Følgende er gjort hittil i år: Kontoret er etablert i Sliperiet. Oppstart Forventet måloppnåelse: God. Kommunestyrets vedtakspunkt 4: Søknader om tilskudd fra kommunen til ulike formål som ikke inngår i ordinære tilskuddsordninger og som er fremmet av organisasjoner, lag og foreninger innvilges/avslås, iht særskilt sak. Sak 224/11 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger Samtlige søknader om tilskudd for 2012 avslås, begrunnet i kommunens økonomiske situasjon, med unntak av Gurvika Kr Tollerodden Kr Ballbinge Kvelde IL Kr Tilskuddene er fordelt i henhold til vedtak. Tertialrapport 2012/1 Side 23

25 Kommunestyrets vedtakspunkt 21: Dagens aktivitet i Fabrikken, Kongegt.1, opprettholdes. Aktiviteten er opprettholdt, i tillegg er leksehjelpen styrket. FOKUSOMRÅDE KULTUR PROFIL OG PRIORITERINGER Rådmannen vurderer at omfanget av tiltak, planer og prosjekt beskrevet i strategidokumentet og tidligere kommunestyrevedtak ikke er i samsvar med de ressurser og den plan- og utredningskapasitet organisasjonen har tilgang til. Hensikten med oppsummeringen under er å beskrive grunnlaget for rådmannens vurdering og forslag til prioritering av den samlede prosjekt-, planog utredningsporteføljen. Det vurderes å være god kontinuitet og framdrift i arbeidet innen fokusområdet. Det vurderes å være en relativt sett god balanse mellom vedtatte ambisjoner og grad av måloppnåelse. Rådmannen ser behov for å ha en tydeligere strategi for frivillighet i kulturfeltet. Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, Antall brudd: resultatenhet: Kommunale lokaler, idretts- og 0 svømmehaller Med brukergaranti: 0 Kulturskolen Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med 0 fysisk / psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til 0 mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til 0 kulturformål Kommentar: Tertialrapport 2012/1 Side 24