Budsjett 2018 rammer fra HSØ, utfordringsbilde 2018 og status i budsjettarbeidet

Transkript

1 Budsjett 2018 rammer fra HSØ, utfordringsbilde 2018 og status i budsjettarbeidet Presentasjon styret i SSHF den Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Bakgrunn for budsjettarbeidet 2018 i SSHF Resultat pr oktober 2017 Årsverk pr november 2017 Styringsfart-utfordring inn mot 2018

3 Resultat pr oktober AVVIK PR KLINIKK akkumulert Sum av Avv Klin_ny.nr Klin_ny.navn 1SK 2SA 3SF 4PT 4PR Totalsum Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for prehospital Pas.reiser Psykiatri Med.service Teknologiog e-helse Stab Felles Høykost Driftsinnt-utKto.type_1 Kto.navn_HF Kristiansan Arendal Flekkefjord e tjenester Inntekt Inntekt Basisramme ISF-innt. egen region ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinisk aktivitet ISF poliklinisk PHV og TSB ISF kostn.krevende legemi ISF-ref GP andre regioner Polikl. innt Andre innt Ørem.statstilskudd Internt kjøp/salg Andre innt Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrah Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Netto finansfinans Finansinntekt Finanskostnad Totalt Finans Totalt Netto finans Totalsum Det er delt ut 48 mill fra felles til klinikker/enheter pr oktober. Det er benyttet om lag 10 mill av avsetninger hiå for å redusere avviket.

4 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HIÅ nov Budsjett Endring Endring ift budsjett Endring i % 1,5 % 1,1 % 1,6 % 2,1 % 1,5 % 2,9 % 2,7 % 0,1 % 2,4 % 4,2 % 4,0 % 2,2 % Endring ift fjorår Endring i % 1,0 % 0,8 % 1,0 % 1,4 % 1,0 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % Virksomhetsrapport oktober

5 Statsbudsjettet noen retninger for SSHF? Prioriteringsregelen gjelder fortsatt høyere vekst innen psykiatri og TSB enn somatikk i aktivitet og kostnadsbruk,samt større nedgang i ventetider psyk/tsb Aktivitetvekst forventes med 2% og ISF vekst (antall DRG) med 1,6% Lab og røntgen forventes høy vekst, om lag 6,8%. HSØ fått 605 mill i rammer,ca 155 mer enn i ØLP. AV disse deles 55 ut øremerket psykiatri mens 100 bufres ift ABE-reform. ABE-reformen ( avbyråkratiserings og effektiviserings-reformen) er lagt inn med 0,5% i statsbudsjettet. Gir en netto reduksjon på ca 9 mill for SSHF i Stor risiko for at denne kan øke i salderingen, har vært 0,8% i de siste to årene. Raskere Tilbake ordningen flyttes inn i rammene til HF ene, og to områder prioriteres ( muskel/skjelett og lettere angst/depresjon). Andre tiltak avvikles raskest mulig. Dette betyr en reell rammevekst på ca 7 mill for SSHF. Overgang til ISF for psykiatri økes ytterligere noe,ca 12 mill flyttes ut av rammer og over til ISF for psykiatrien i SSHF. Nye lab-takster innføres fra mill for HSØ totalt er flyttet inn i ramme,takstene går da ned. Ser ut til å bli negtivt for HSØ i sum pga gentester. Ytterligere medikamenter overføres fra Helfo til HF. Utfordring ift HIV medikamenter for HSØ. Øker risiko i HF ene. Kan bety vel -6 mill. for SSHF Ny samarbeidsetat BUF-etat og SSHF forventes å gi 1,9 mill i økt ramme i 2018 Ramme gitt til tjenester for barnehusene, gir 1,1 mill til SSHF i ramme Kvalitetsbasert finansiering videreføres på samme nivå, gir +1,6 mill til SSHF i 2018

6 Budsjettsak HSØ styremøte Forslag til vedtak

7 HSØ - Mål og satsingsområder 2018

8 HSØ-Aktivitetsforutsetninger og prioriteringer Aktivitet +2% pasientbehandlinger ISF-aktivitet +1,6% Større vekst i psykiatri og TSB enn somatikk også i mill ramme til aktivitetsvekst, men kun 355 deles ut til HF ene. (dette er 55 mer enn i ØLP) De siste 5 mill øremerkes psykiatri De siste 100 mill i økning reserveres foreløpig i HSØ i påvente av saldert statsbudsjett Prioriteringsregelen understrekes

9 ABE-reform ABE-reform uttrekk også i 2018 med 0,5%(så langt) Reduserer HSØ ramme 85 mill Ca 9 mill reduksjon SSHF Kan bli økt i salderingen av statsbudsjettet som tidligere år HF må ta høyde for evt økt uttrekk

10 Raskere Tilbake Ending fra tidligere år legges nå i ordinære rammer Kun 2 områder prioriteres Øker ramme til SSHF med ca 7 mill netto

11 Pasientadministrerte legemidler ( høykostnadsmedisiner) Helårseffekt av kreftlegemidler overtatt , alle disse inn i ISF-ordningen i 2018 Ansvar for nye legemidler i mill, gir utfordringer, spesielt HIV medisin, ca 60 mill underfinansiert til HSØ Mulig solidarisk finansiering av evt underfinansiering regionalt

12 Nytt takstsystem laboratorier Stor usikkerhet rundt nytt system for laboratorietakster HSØ beholder ramme for avregning senere mot HF, når konsekvenser for de enkelte HF er mer klargjort Det kan synes som om gentesting får redusert finansiering med godt over 200 mill.kr ( OUS og Telemark)

13 Utførende helsepersonell nye grupper i 2018 Optikere og ortoptister som behandlere vil gi ISF-takser fra Mulig liten oppside for SSHF innen øyefaget

14 KBF kvalitetsbasert finansiering HSØ får en økning på 24 mill knyttet til KBF i Sørlandet får 1,6 mill. økning 7 nye indikatorer er tatt med i beregningene Underlag for resultatene presenteres ved senere anledning

15 RHF ets budsjett

16 Samlet fordeling av rammer i HSØ: SSHF får 4120 mot 4065 i 2017 En rekke forhold Gir + og effekter i rammene, bl.a: - overføring til ISF høykost og psyk. - nye labtakster - ansvar høykostmedikamenter - lønns/priskompensasjoner

17 Investeringslån og investeringer

18 Ramme fra HSØ til SSHF inkl. resultateffekt: SØRLANDET SYKEHUS HF 2018 Ramme 10.nov Resultateffekt fra Basisramme 2017 inkl KBF Nye forhold inn mot 2018 KBF 2017 tilbakelegging av uttrekk basis KBF 2017 uttrekk av KBF- bevilgning RNB pensjon, som i ØLP Inntektsmodell 2018, fra ØLP Basisramme 2018 før statsbudsjettet Endringer som følge av statsbudsjett 2018 Prisomregning Pensjon, fra Prop 1S Avbyråkratiseringsreformen ABE # uttrekk basisramme # ABE lagt tilbake Økt aktivitet, alle tjenesteområder Økt aktivitet PHV Midler fra Raskere tilbake Kvalitetsbasert finansiering, KBF # uttrekk basisramme # bevilget sfa score på kvalitetsparametere Legemidler Kreftlegemidler - helårseffekt Legemidler i basis 2017, overført ISF Andre forhold fra Prop. 1S Helsepersonell som gir ISF - nye grupper fra Overføring fra basis til ISF- psyk Overføring fra basis til ISF- TSB Økte egenandeler Komp. for manglende prisjustering av egenandeler Nasjonal inntektsmodell H resepter - apotekavanse Jordmortjeneste, beredskap 57 0 Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF Dyre legemidler, avregning aktivitetsbasert del Basisramme 2018 inkl. KBF Strategiske forskningsmidler, fra post 72 Nasjonal kompetansetjeneste, flåttbårne sykdommer Turnustjeneste, foreløpig som i Med. undersøkelse på barnehusene Komp. for bortfall av diff. arbeidsgiveravgift Sum faste inntekter ISF underregulert pris- 0,4% ISF effekt ABE reform -0,5% Rammer er mindre enn i ØLP grunnet underregulering pris ISF med 0,5% ABE-reform og 0,4% generell prisregulering ISF, sum 14,4 mill. Øremerket tildeling til psykiatri med 5,6 mill er bedre enn i ØLP sikrer prioriteringsregelen. Rammer ift samarbeid BUF-etat om nytt senter ikke delt ut enda Det reduseres rammer og overføres mer til ISF ordning i psykiatri, antas så langt budsjettnøytralt Raskere tilbake gir omstillingsutfordring men samtidig øker reelle rammer til SSHF med ca 6,9 mill. Uttrekk av rammer dyre legemidler rammer alle ift merverdiavgiftshåndteringen og vekter. Ca 6 mill. for SSHF. Ansvar for nye legemidler i 2018 er beholdt i HSØ, men det er varslet en solidarisk fordeling av HIV midler som kan ramme SSHF med ca.6 mill.(ikke trukket i rammene her) Det er gitt 1,1 mill i ramme ift tjenester til Barnehuset Kvalitetsbasert Finansiering gir netto +1,6 mill i Forskningsrammer kommer først i desember Alt i alt en forverring fra ØLP på ca15 mill.kr. med andre ord økt utfordringsbilde i somatikk med vel 20 mill og bedring vel 10 mill for KPH. REELL ENDRING RAMMER FOR SSHF

19 Utfordringsendring fra : BUDSJETT 2018 UTFORDRINGSENDRING PR Tall i TNOK SUM SSHF SOMATIKK KPH Inntektsmodeller HSØ Kvalitetsbasert finansiering ABE reform rammedel Pensjon Nasjonal inntektsmodell andel Redusert apotekavanse (priser skal ned?) Jordmortjeneste beredskap Avregning dyre legemidler Ramme til legetjeneste for barnehusene Aktivitetsrammer generellt Aktivitetsrammer generellt-til dyre legemidler Dyre legemidler overføring ISF øremerket aktivitetsramme psykiatri Raskere tilbake overført til ramme noe underregulering andre poster ift lønn/pris økte egenandeler -uttrekk kompensasjon 3,4 mill manglende prisjustering egenandeler REELL ENDRING RAMMER ABE reform underregulering ISF pris -0,5% Generell underregulering ISF pris -0,4% Antatt bedring av ISF vekter for SSHF Utrekk av rammer til ISF Psyk/TSB 10,9 mill Forventet aktivitetsvekst 1,6% ISF ISF EFFEKTER Ut fra de gitte rammer og foreløpige vurderinger av kostnader vil resultat gitt dagens drift forverres med om lag 40 mill.kr i somatikken i 2018 I dette er ikke hensyntatt eventuelle endringer i driften ved sykehuset i Flekkefjord.( nye vaktlag etc) Usikkerhet om kostnadsside knyttet til Raskere Tilbake, både avvikling av tilbudene og etablering av nye. Dersom dette må løses med nye ressurser/tilbud vil utfordringsbildet øke med inntil 7 mill.kr. Forventet økt volum høykostmedikamenter Forventet økt IKT pris Sykehuspartner Pasienttransport øker med aktivitet 2% Gjestepasientkostnader somatikk økes med 1,2% Behandlingshjelpemidler ( insulin spesielt) Økte lønnskostnader ifm LIS-læringsmål Økt intermediærkapasitet i Kristiansand Andre driftskostnader Varekostnader generellt inkl 2% aktivitetsvekst Avskrivninger og finanskostnader SUM KOSTNADER SUM UTFORDRINGSENDRING : Utfordring som treffer SSHF sentralt ( ikke i klinikkene) (må tilføres rammer for å løse dette)

20 Investeringsbudsjett 2018 Overheng fra 2017 på ca 150 mill.kr gjennomføres i stor grad i Det er om lag 120 mill kr disponibelt til prioritering av nye investeringer basert på tildelinger fra HSØ og resultat Dette betyr en kraftig reduksjon i nivå og krever svært strenge prioriteringer i forhold til et langt høyere behov i foretaket.

21 Status i budsjettarbeidet pr Klinikkene meldt inn aktivitetsbudsjetter og utkast til kostnadsbudsjetter stort gap identifisert ift rammene gitt foran Tiltak identifisert i klinikker og lagt inn, men det er knyttet svært høy risiko til disse og det fortsatt betydelig usalderte utfordringer. Forbedringer som må til i budsjettet er over 100 mill.kr ut fra dagens styringsfart og de nye utfordringene som er identifisert. Dette betyr en svært høy risiko i budsjettet, vesentlig økt fra Med bakgrunn i endringene ut fra ØLP forutsetningene og de betydelige utfordringene, foreslår administrerende direktør å legge til grunn redusert resultatmål fra 80 til 65 mill.kr. for 2018 Styresak om budsjett 2018 legges frem i styremøtet i desember 2017, inkludert investeringsbudsjett for 2018