Rådmannens budsjettkonferanse 26.okt Jan Martin Kaarigstad Alla Steffensen Karl Emil Erlandsen Norman Udland

Transkript

1 Rådmannens budsjettkonferanse 26.okt.2017 Jan Martin Kaarigstad Alla Steffensen Karl Emil Erlandsen Norman Udland

2

3 Eiendomsskatt

4 Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan med budsjett Tertialrapporter og Årsrapport Enhetenes årsplaner

5 Fire perspektiver/fokusområder: Økonomi Medarbeidere Styringssystemet Samfunn Tjenestekvalitet

6 Økonomi Økonomi Medarbeidere Styringssystemet Samfunn Tjenestekvalitet

7 Effektivitetsanalyse

8 Effektivisering i statsbudsjettet

9 Effektiviseringspotensial Vest Agder

10 Samfunn Økonomi Medarbeidere Styringssystemet Samfunn Tjenestekvalitet

11 En kommune i vekst og utvikling Resultat 2016 Mål 2018 Lyngdal Lyngdal Utvikling i antall innbyggere i kommunen 1,9% >1,5% Tilvekst i antall nye boliger 1,4% >2,0% Tilvekst i antall nye fritidsboliger 1,4% >1,7% Tilvekst i antall næringsetableringer 3,1% >4,6% Vekst i varehandelen per innbygger 2,1% >1,6%

12 Befolkningsvekst Befolkninsvekst i Lyngdal Antall innbyggere

13 Veksttilskudd 2018

14 Anslag befolkningsutvikling 2017 Lav innvandring

15 Gode levekår for alle Resultat 2016 Mål 2018 Lyngdal Lyngdal Barn under 18 år som bor i husholdninger med lavinntekt 15,2%* <12,9% Andelen flyktninger som bor i Lyngdal 1 år etter gjennomført 100% 100% introduksjonsprogram Andel innbyggere med psykiske lidelser, legemiddelbrukere 14,1% <15,3% Andel 10. klassinger som er med i en eller flere frivillige organisasjoner 63% >60%

16 SAMFUNN Gjennomføring av skolegang og deltakelse i arbeidsmarkedet Klima og miljø ivareta en bærekraftig utvikling

17 Gjennomføring av skolegang og deltakelse i arbeidsmarkedet Resultat 2016 Mål 2018 Landet Lyngdal Innbyggere som har gjennomført og bestått 70,8% 69% >72% videregående opplæring innen 5 år Innbyggere med utdanningsnivå høyere enn 32,6% 22,7% >22,4% videregående skole Andelen sysselsatte i alderen ,8% 73,4% >74,1% Andelen sysselsatte i heltidsarbeid* 73,2% 61,5% >61,5% Innbyggere år som er varig utenfor arbeidslivet 9,5% 13,3% <13,7%

18 Medarbeidere Økonomi Medarbeidere Styringssystemet Samfunn Tjenestekvalitet

19 Oppfylle arbeidsgiverstrategien Resultat 2015 Resultat 2016 Mål 2018 Lyngdal Lyngdal Lyngda Sykefravær 6,9 % 6,1 % <5,9 % Andel heltidsstillinger 35 % 41 % >47 % Antall lærlinger i kommunen

20 10 faktor

21 Sykefravær 2017

22 Tjenestekvalitet Økonomi Medarbeidere Styringssystemet Samfunn Tjenestekvalitet

23

24 Hovedkonklusjoner

25

26 Kommunebarometeret 2017 Kommune Plassering Audnedal 2 Lyngdal 49 Farsund 101 Hægebostad 122 Flekkefjord 196 Sirdal 199 Kvinesdal 209

27 Kommunal Øyeblikkelig hjelp

28 Statsbudsjettet 2018 Strategikonferansen Innspill fra enhetene

29 Rammetilskudd Fastsettes i statsbudsjettet Innbyggertilskudd (95%) + Regionalpolitiske tilskudd = Rammetilskudd

30 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning, basert på kostnadsnøklene for kommunene Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Inntektsgarantordningen Skatteutjevning

31 Utgiftsutjevning Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de ikke kan påvirke selv. Det gjelder f.eks. aldersfordeling og strukturelle og sosiale forhold i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter En ren omfordeling (null sum)

32 Kommunal deflator 2017 og 2018

33 Kommuneopplegget i makro

34 Veskt i frie inntekter

35 Hovedtabellen Frie inntekter

36 Endring Frie inntekter og Kostnadsnøkkel

37 Bildet i fjor

38

39

40 Rammetilskudd innbyggertilskudd

41 Rammetilskudd fast del

42 Inntektsgarantiordningen INGAR

43 Særskilt Helse og omsorg, uten økning

44 Særskilt Barnehage

45 Særskilt Barnehage og skole

46 Særskilt Skole

47 Økonomien i budsjettet

48 ,

49 Driftsbudsjett fordelt på områder

50 Budsjett smultringen

51 Disposisjonsfond

52 Premieavvik For å jevne ut svingningene i premiene har kommunene siden 2002 hatt anledning til å fordele premietoppene over flere år. Premieveksten har de siste årene vært betydelig. Dette skyldes et ekstraordinært lavt rentenivå, høy lønnsvekst og økt levealder. Samtidig har premiene ligget på et høyere nivå enn de beregnete kostnadene

53 Gjeldsutvikling Sum langsiktig gjeld - investeringslån 730 mill. 897 mill 750 mill. 721 mill.

54 Utviklingen i sentrale nøkkeltall

55 Behovsutvikling

56 Utgiftsbehov Fram til 2031

57 Pleie og omsorg

58 Behov for nye årsverk

59 Strategikonferansen 6. 7.juni 2016 Politiske prioriteringer

60 Driftstiltak Flere lærlingeplasser Videreføre «Jobbsjansen» Bygningsvedlikehold Veivedlikehold Tidlig innsats i skole Støtte til kulturskolen / Støtte til skolekorps Mobbeombud

61 Investeringstiltak Ny vei + Gang/sykkelsti til Svennevik, Hogganstien Vedlikehold av Kulturhuset Rundkjøring på ROM ifm. Helsehuset Motorsportsenter - realisering Overføre bevilgning fra «Sørlandsbadet» til «Knertenland» Planmidler ny skole Reguleringsplan industriområde på Hausvik

62 Kuturskolen

63 Rådmannens forslag til nye driftstiltak

64 Oppvekst o Lister Pedagogiske Senter innlemming av barnehageområdet o Kulturskolen, , o Nye barnehageplasser Nygård 14 plasser Lyngtua 8 plasser Private 11 plasser o Barnehage Flere pedagoger / redusert foreldrebetaling o Tidlig innsats 1. 4.klasse,2,5 mill. o Ungdomsskolen 1 mill. o Kvås skole Tilskudd til klatrestativ, , o Busskort for studenter ved UiA, (våren 2018)

65 Helse og omsorg o Kommunal Øyeblikkelig Hjelp, 1,8 mill o Stillingsressurs «Hobbyen», , o Psykisk helse / habilitering, 100 % stilling o Rusomsorg, 0,5 mill. o Hjemmetjenester, 3 mill. o Barnevern, 1 mill. o Tjenestekontor, 0,8 st. o Ergoterapeut 1 st. o Miljørettet helsevern 0,5 st. (Lister prosjekt) o NAV Introduksjonsprogrammet, flere flyktninger Jobbsjansen / «Skole losen»

66 Andre driftsområder Teknisk o Veivedlikehold, 1 mill. o Bygningsvedlikehold, 1 mill. o Tilskudd til utbedring av Åsveien (FV 512) i Audnedal IKT / telefoni, Servicekontor, 0,35 st. Lærlinger, 2 stk.

67 Tiltak fremover Inntekter fra Agder Energi er nedjustert med 1,2 mill. fra 2019 Tour des Fjords er lagt inn med , til start/målsted i 2020.

68

69 Politiske ønsker det ikke er funnet plass til Matservering i omsorgsboliger 2 mill. Mobbeombud , Sykkelby 0,5 stilling / ,

70 Bibliotek, Skatepark, Kulturhus, Rådhuspark

71 Rådmannens forslag til nye investeringstiltak

72 Lyngdal helsehus, 450 mill.

73 Barnas Anne Cath. Vestly Museum Lyngdal kommune 15 mill. Farsund kommune 5 mill. Kvinesdal kommune 5 mill. Fylkeskommunen 5 mill. Statsbudsjettet 15 mill.

74 Rådhusparken

75 Skatepark v/lyngdal stadion

76

77

78 Videre saksgang Politisk prosess Formannskap: Kommunestyret: