Rådmannens budsjettkonferanse 29.okt Jan Martin Kaarigstad Ann Karin Fuglestad Karl Emil Erlandsen Norman Udland

Transkript

1 Rådmannens budsjettkonferanse 29.okt.2015 Jan Martin Kaarigstad Ann Karin Fuglestad Karl Emil Erlandsen Norman Udland

2 Agenda, før lunsj Kommuneøkonomien oppbygging og innretning Økonomisk status i Lyngdal nøkkeltall Statsbudsjettet 2016 Økonomiplan Budsjett Planlegging, rapportering og styring

3 Agenda etter lunsj Lyngdal Bo og servicesenter v/maureen Johnsen Hjemmebaserte tjenester v/elin Osestad Habilitering og psykisk helse v/may Ardis Iversen Barn og unge v/karen Elizabeth Lind Barnehage og skole v/oddrun Rekvik og Einar Handeland Kulturskolen v/marianne Bøksle Voksenopplæringen v/mats Alvheim NAV Lyngdal v/solveig Vatne

4 «Crash kurs» i Kommuneøkonomi

5 Nord Norge (og Namdalen) tilskudd Utgiftsutjevning Trekk/tillegg (avhengig av behov) Veksttilskudd Distriktstilskudd Sør Norge Rammetilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Inntektsutjevning Trekk/tillegg (avhengig av skatteevne) Skjønn Overgangsordninger (INGAR mm)

6 Inntektssystemet Frie inntekter 343 mrd. Rammetilskudd (Bestemmes i statsbudsjettet) Skatteinntekter Inntektsutjevning Ca. 80% av de samlede inntektene Det overordna formålet med inntektssystemet er å jevne ut kommunane sine forutsetninger for å gi eit likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine

7 Økonomiske forskjeller Utgiftskorrigerte frie inntekter ink, skatt, finans Lyngdal Farsund Lindesnes Hægebostad Audnedal JEVNAKER ENEBAKK FET SKI DRAMMEN LEKSVIK ØKSNES KLEPP SØRREISA BIRKENES SAUHERAD VENNESLA AVERØY ARENDAL GOL BJERKREIM ULLENSVANG HITRA KVÆFJORD TYNSET ASKER LEIKANGER STAVANGER RØDØY HJARTDAL KARLSØY GRANE LIERNE LEKA VANG VIK LÆRDAL SØRFOLD

8 Frie inntekter 2016

9 Rammetilskudd Innbyggertilskudd (95%) + Regionalpolitiske tilskudd = Rammetilskudd

10 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning, basert på kostnadsnøklene for kommunene Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Inntektsgarantordningen Skatteutjevning

11 Utgiftsutjevning Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de ikke kan påvirke selv. Det gjelder f.eks. aldersfordeling og strukturelle og sosiale forhold i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter En ren omfordeling (null sum)

12

13 Lyngdal

14 Andre korrigeringer Korreksjon for elever i statlige og private skoler Kommunene har ansvaret for å gi innbyggere i alderen 6 15 år grunnskoleundervisning, men de finansierer ikke undervisningen til elever som går i private og statlige grunnskoler. Lyngdal trekkes kr per elev i private skoler. Inntektsgarantordningen (INGAR) En sikringsordning mot brå nedgang i rammetilskudd.

15 Inntektsgarantiordningen (INGAR)

16 Skatteutjevning / Inntektsutjevning Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner 2014 Audnedal Hægebostad Lindesnes Lyngdal Andel skatteinntekter av landssnitt 74,8% 80,5% 72,3 % 78,0% Inntektsutjevning 8,1 mill. 6,6 mill. 26,5 mill. 35,1 mill.

17

18 Inntektsutjevning

19 Innbyggertilskudd

20 Regionalpolitiske tilskudd Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende er grunngitt ut fra regionalpolitiske mål. Regionalpolitiske tilskudd til kommunene er Nord Norgeog Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør Norge og storbytilskudd. Kommuner med særlig høy befolkningsvekst får et eget veksttilskudd.

21 Veksttilskudd Veksttilskudd blir gjeve til kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,5 pst. eller mer de siste tre åra. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter under 140 pst. av landsgjennomsnittet de siste tre årene (målt per innbygger).

22 Regionalpolitiske virkemidler

23

24 Utvidet tekstdel Økonomiplanen Tall og vurderinger målsettinger Lyngdal kommune Organisering og struktur Plan og styringssystemet Samfunnsutvikling befolkning/næringsliv Knytning til kommuneplanen Prioriterte tiltak i økonomiplanperioden

25 Økonomisk status

26 ,

27 Driftsbudsjett fordelt på områder

28 Budsjett smultringen

29 Resultatutvikling Økonomi

30 Disposisjonsfond

31 Bruk av disposisjonsfond

32 Målsetting

33 Gjeldsutvikling

34 Videre gjeldsøkning

35 Behovsutvikling

36 Barnehage

37 Skole

38 Pleie og omsorg

39 Innvandring og flyktninger

40 Økonomisk sosialhjelp

41 Føringer i Statsbudsjettet 2016 Én ekstra time naturfag i grunnskolen Økt lærlingtilskudd Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Tilskudd til helsestasjoner og skolehelsetjenesten Innlemming av tilskudd til kommunal øyeblikkelig hjelp i rammetilskuddet Engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene

42 3 klare satsninger i Økonomiplanen Folkehelse Bygningsvedlikehold Sentrumsutvikling

43 Nye driftstiltak Folkehelsekoordinator, 1 stilling Skolehelse, helsestasjon, flyktninger, 0,8 stilling Boligsosialt arbeid, 1 stilling Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, 1 stilling Ny naturfagstime i skolen, , (halvårsvirkning) Mottak av flyktninger, 2 stillinger Vedlikehold, kr , Områderegulering for Bergsakerheia Hagekleiva, 1 mill. Velferdsteknologi, kr ,

44 Investeringer IKT tiltak, 3,7 mill. Berge barneskole, 8,5 mill. Voksenopplæringen, 8,5 mill. Å barneskole, 2,9 mill. Uteområder barnehager, 2,5 mill. LBS / InnoBuild, 12,5 mill. Miljøgate Alleen, 12,5 mill. Gangbro Bringsjordneset Prestneset, 7 mill. Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd, 1 mill. årlig

45 Sentrumsutvikling

46

47

48

49 Effektiviseringsprosjekter Helse og omsorg 10 mill. Barnehage 6 mill.

50 Ikke så mye mer potensiale

51 Enhetskostnader grunnskole Kommunegruppe Landssnitt Lyngdal kommune

52 Utfordringer fremover Nytt inntektssystem Kommunereformen

53 Politisk prosess

54 Viktige datoer Budsjettbehandling Formannskapet Kommunestyret

55

56 Økonomi Helhetlig styring Tjenester Medarbeider Samfunn

57 Den røde tråden Årsplan Hva ønsker vi å oppnå? Hvilke økonomiske rammer? Hva kan min enhet klare? Hva forplikter jeg meg til Hvor langt er vi kommet? Hva ble resultatet?