Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmannen. Husk Pensjonistforbundets foredrag om velferdsteknologi kl 1000! Støren, den Bodil B. Alsvik ass. rådmann 1

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 21/17 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker RS 37/17 Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonsog skolehelsetjenesten RS 38/17 Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken RS 39/17 Høring - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester RS 40/17 Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3 - Definisjon av habililtering og rehabilitering 2017/ / / /2777 PS 22/17 Halvårsrapport /2744 Mulige andre saker 3

4 PS 21/17 Referatsaker 4

5 Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3238 Dato 8. september 2017 Høring - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten). Forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en oppfølging av blant annet Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet med påfølgende endringer i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forslaget er i hovedsak tydeliggjøring av gjeldende rett. I forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det tatt inn i formålsparagrafen at tjenesten skal bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mv., samt å fremme sosial likhet i helse. Det foreslås i bestemmelsene om innholdet i helsetasjonstjenesten i 6 og innholdet i skolehelsetjenesten i 7, krav om at tilbudet skal inneholde kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer, skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp. Høringsinstansene bes særskilt om å komme med innspill på om det eventuelt bør presiseres i forskriften en plikt for helsestasjons- og skolehelsetjenesten til å knytte til seg spesifikk kompetanse, som for ekspempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringer er Postadresse Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Kontoradresse Teatergt. 9 Telefon* Org no Avdeling Kommunetjenesteavdelingen Saksbehandler Bente M. Sande

6 åpne, og alle kan sende innspill. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsbrevet er tilgjengelig på Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Liv Bagstevold på telefon , e-post: eller Bente M. Sande på telefon , eventuelt per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Frist for å sende inn høringssvar er 10. desember Med hilsen Maren Skaset (e.f.) avdelingsdirektør Bente M. Sande seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Side 2 6

7 I følge liste Deres ref Vår ref 16/ Dato 12. september 2017 Høring Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Nærmere om forslaget Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i høringsnotatet. Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og bedre kontrollrutiner. Departementet foreslår videre at en del av de bestemmelsene som i dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften. Dette gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av ordningen. Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på denne lenken: Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no. Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 12. november Eventuelle spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson på tlf Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo postmottak@kmd.dep.no Kontoradresse Akersg Telefon* Org no Bolig- og bygningsavdelingen Saksbehandler Kjersti Birgitte Halvorsrud

8 Med hilsen Harald Assev (e.f.) avdelingsdirektør Kjersti Birgitte Halvorsrud fagdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Mottakere i følge liste Side 2 8

9 Se adresseliste Deres ref Vår ref 17/3451 Dato 5. september 2017 Høringsbrev - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester. Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet og må sees i sammenheng med øvrige tiltak på fysioterapiområdet. Formålet med forslaget er å gjøre fysioterapitjenesten mer fleksibel for de minste kommunene. Departementet har innført en digital løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på - Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon Frist for å avgi høringsuttalelser er mandag 6. november Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør til Kristin Gjellestad tlf eller e-post: krg@hod.dep.no eller Vegard Andreas Skaug tlf eller e-post: vas@hod.dep.no Postadresse Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Kontoradresse Teatergt. 9 Telefon* Org no Avdeling Kommunetjenesteavdelingen Saksbehandler Kristin Gjellestad

10 Med hilsen Petter Øgar (e.f.) ekspedisjonssjef Kristin Gjellestad fagdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Side 2 10

11 Se adresseliste Deres ref Vår ref 17/3709 Dato 7. september 2017 Høringsbrev - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Bestemmelsen inneholder definisjon av habilitering og rehabilitering. Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Formålet med forslaget er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utformingen av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. I tillegg skal definisjonen fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp. Departementet har innført en løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Postadresse Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Kontoradresse Teatergt. 9 Telefon* Org no Avdeling Kommunetjenesteavdelingen Saksbehandler Kristin Gjellestad

12 Frist for å avgi høringssvar er torsdag 9. november Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad tlf eller e-post: krg@hod.dep.no eller Bente Margret Sande tlf eller e-post: bente-margaret.sande@hod.dep.no. Med hilsen Petter Øgar (e.f.) ekspedisjonssjef Kristin Gjellestad fagdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Side 2 12

13 Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 37/ Utvalg for oppvekst og kultur 38/ Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 17/ Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg 22/ Kommunestyret Saksbehandler: Brit Dragåshaug Halvårsrapport 2017 Dokumenter i saken: 1 S Halvårsrapport 2017 Ingress Halvårsrapport 2017 gir informasjon til politiske utvalg og kommunestyret om status i forhold til vedtatte målsettinger og tiltak så langt i Saksopplysninger Etter forskrift om kommunale årsbudsjetter 10, og i henhold til årshjulet i «Helhetlig styring» skal rådmannen avgi rapport til kommunestyret om utviklingen i kommunens inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjetter og handlingsprogram. Halvårsrapporten omhandler perioden til Vurdering Totalt sett har kommunens drift forløpt som planlagt, og pr så er det to enheter som har overforbruk. Det utøves god økonomistyring av alle enheter og det er utarbeidet prognoser for resten av året. Her fremkommer det spesielt at det er en enhet som har store utfordringer, dette 13

14 gjelder Pleie og omsorg, dette er spesielt beskrevet i rapporten. Ellers er det varierende grad av utfordringer, men de fleste klarer å få et mindreforbruk ved slutten av året. Tross i disse utfordringene vil rådmannen tilrå at alle enheter bestreber seg på å nå sine budsjetterte rammer innen utgangen av året. Enkelte av enhetene som har positive prognoser får redusert sine rammer, dvs. at deler av mindreforbruket blir avsatt til en reserve på R8. Dette på grunn av at prognosen til spesielt en enhet viser stort merforbruk og da vil det være greit å ha en reserve å ta av. Forslag til budsjettendinger: Budsjettreguleringer mindreforbruk Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Organisasjon og personal Støren barneskole Singsås barneskole Helse og familie Næring, plan og forvaltning Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettreguleringer R9 Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Kalkulatoriske renter Avdrag Startlån Tap finansiell plassering Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre tar halvårsrapport 2017 til orientering. 2. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringer i hht. rådmannens forslag. Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Organisasjon og personal Støren barneskole Singsås barneskole Helse og familie Næring, plan og forvaltning Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettreguleringer R9 14

15 Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Kalkulatoriske renter Avdrag Startlån Tap finansiell plassering Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 3. Midtre Gauldal kommunestyre tar halvårsrapport 2017 til orientering. 4. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjettreguleringer i hht. rådmannens forslag. Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Organisasjon og personal Støren barneskole Singsås barneskole Helse og familie Næring, plan og forvaltning Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettreguleringer R9 Ansvar Konto Funksjon Beløp Kommentar Kalkulatoriske renter Avdrag Startlån Tap finansiell plassering 15

16 HALVÅRSRAPPORT

17 Innhold Rådmannens kommentarer Innledning Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel Visjoner og mål i kommuneplanen Fokusområde samfunn Fokusområde brukere Fokusområde medarbeidere Fokusområde økonomi Fokusområde: Brukere og medarbeidere Rammeområde 1 Folkevalgte og stab Rammeområde 2 Grunnskole og barnehage Rammeområde 3 Kultur fritid og voksenopplæring Rammeområde 4 - Pleie og omsorg Rammeområde 5 helse og familie Rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk Regnskaps- og prognoserapport Økonomisk status tjenesteområder Folkevalgte og stab Oppvekst Kultur, fritid og voksenopplæring Pleie og omsorg NAV, Helse og familie Næring, plan og forvaltning Eiendom og kommunalteknikk Spesielle tiltak og tjenester Finansielle transaksjoner Investeringer

18 Rådmannens kommentarer Brannen på Fredheimtunet var en meget uheldig hendelse. Heldigvis ble ingen alvorlig skadd, og jeg vil berømme både ansatte, Frivilligsentral, innbyggere og næringslivet for støtte, giverglede og utvisning av medmenneskelighet. Enhetene fortsetter å utøve god budsjettdisiplin, og slik prognosen tegner seg nå vil kommunen få et mindreforbruk på 1.2 mill kr ved årets utgang. Overforbruk så langt i pleie og omsorg skyldes for en stor del at det har kommet flere ressurskrevende brukere og at omstruktureringsarbeidet tar tid. Sykefraværsarbeidet er på mange måter bra, som og rapporten fra revisjonen påpekte, men vi må bli ennå bedre. Mer detaljert informasjon ligger i respektive kapitler i rapporten, men det er viktig å merke seg at rådmannen foreslår budsjettendringer fra noen rammeområder til «reserverte bevilgninger» slik at vi kan foreta endelige justeringer i desember når bildet er ennå klarere. Meldingen om at Norsk Kylling vil flytte fra Engan og bygge nytt anlegg i en annen kommune var uventet og vil kunne ha uheldige ringvirkninger. Kommunen arbeider for at dette vedtaket kan endres, og uansett er det viktig å ha fokus på å utvikle Næringsområde Støren Sør for å kunne møte framtidens muligheter og utfordringer på en god måte. Kommunen har i løpet av året blitt medlem av Region Trøndelag Sør, og dette vil og kunne gi muligheter både for lokal og regional vekst i deltakende kommuner. Utbyggingen av ny E-6 er nå i gang, og dette gir lokale bedrifter muligheter for nye oppdrag og ytterligere vekst.. Ift videre planarbeid så må vi arbeide for å få kryssløsning nord for sentrum, bedre underganger, og ikke minst en akseptabel løsning i forhold til barnehage, barneskole, og idrettsanlegg. Korsen er nå ferdig planert, og i nær fremtid vil kommunen motta tilbud på kjøp av arealet. Meget positivt at det og vil kunne bli utvikling og utbygging der. Kommunen har stort fokus på arbeid med reguleringsplaner, og området «Liøya» blir også regulert nå. Det er imidlertid et misforhold mellom tilgjengelige ressurser ift planarbeid og hva som kunne vært ønskelig å få utført. Dette forholdet må det arbeides videre med i kommende handlingsprogram. Rådmannen oppfatter at arbeidet med å utvikle og implementere «Helhetlig styring» fungerer bedre og bedre. Behandling av mulig ny politisk styringsstruktur er krevende og det blir spennende å følge kommunestyrets sluttbehandling av saken. Avslutningsvis nevnes at kommunen har gjennomført et godt lederutviklingsprogram, og at vi i løpet av høsten og vil gjennomføre Medarbeiderskaprogrammet på nytt. 3 18

19 1 Innledning Halvårsrapporten er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret for første halvår Rapporten skal også formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen har produserte av tjenester så langt i år og hvilket resultat som er oppnådd på utvalgte områder. På flere områder foretas imidlertid målinger/undersøkelser først ved slutten av året. Årsrapporten er bygd opp slik at det rapporteres i forhold til økonomiske rammer og handlingsmål i det fireårige Handlingsprogrammet med økonomiplan I kapitel 2 rapporteres det på vedtatte tiltak/handlinger i kommuneplanens samfunnsdel. Som en del av kommunens helhetlig styringssystem er det i rapporten også tatt inn et styringskort for den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskort er et konkret ledelsesverktøy som viser prioriteringer og oppdatert styringsinformasjon for den enkelte enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de fire fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. All økonomisk rapportering er samlet i kapitel 3 i Regnskaps- og prognoserapporten. 4 19

20 2 Rapportering på kommuneplanens samfunnsdel 2.1 Visjoner og mål i kommuneplanen Visjon: Midtre Gauldal kreativ og raus Fokusområder: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi 2.2 Fokusområde samfunn Folk i Midtre Gauldal opplever en trygg hverdag og en framtid full av muligheter Handling/hvordan Oppdatere den helhetlige ROS-analysen Arbeidet med de enkelte beredskapsplaner prioriteres i høst, samt øving i bruken av kommunikasjonsverktøyet CIM Revidere krise og beredskapsplanen Revideringen pågår Gjennomføre møte i beredskapsrådet I løpet av høsten Gjennomføre dialogmøter med NVE om flomverk NVE har planlagt sikring av ras Gaula Bonesdalen september Gjennomføre minst en kriseøvelse årlig Toptable-øvelse knyttet til bruken av CIM gjennomføres i november. Krise- og beredskapsarbeidet ble også satt på prøve i forbindelse med brann i boliger på Støren i sommer. Gauldal Energi skal ha backup til å drive pumper for fjernvarmeanlegget ved strømbrudd som gir varme til kommunale formålsbygg Støren. EKT får istand en avtale. Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel Ikke påbegynt Utarbeide ny planstrategi Utført Revidere og følge opp energi- og Ikke påbegynt klimaplanen Kartlegge folkehelsetilstanden i Midtre Gauldal, utvikle og iverksette nødvendige tiltak Kartlegging foretatt i 2015, tiltak iverksettes fortløpende Folk i Midtre Gauldal trives og er aktive Handling/hvordan Utarbeide ny Kommuneplanens arealdel Ikke påbegynt Følge opp strategiplan for boligpolitikken Arbeidet igangsettes i løpet av høsten Revidere strategiplan for bosetting og integrering av innvandrere Ikke prioritert gjennom behandlingen av ny planstrategi, men temaet fanges opp gjennom arbeidet med å forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier et arbeid som er vedtatt prioritert gjennom ny Revidere og følge opp energi- og klimaplan planstrategi Ikke påbegynt 5 20

21 Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Revisjonsarbeid er i gang og planen vil bli lagt fram til politisk behandling rundt årsskiftet. 6 21

22 Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Midtre Gauldal Handling/hvordan Operasjonalisere strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Videreutvikle samarbeidet med næringsforeningen Vurdere rollen til Midtre Gauldal Næringsselskap KF sin rolle i næringsutviklingen Utnytte prosjekt næringslivskontakt for å styrke kontakten mellom skoler og lokalt næringsliv Videreutvikle entreprenørskap i skolene og delta aktivt i Ungdomsmessen Kontinuerlig arbeid Kontinuerlig arbeid Under arbeid Skolene har samarbeid med Kjelstad/Støren Trelast og Gauldal Energi. 56 elever deltok på entreprenørskapsmessa på Berkåk. 7 22

23 2.3 Fokusområde brukere Alle barn i Midtre Gauldal får utfordringer som de mestrer i et trygt oppvekstmiljø Handling/hvordan Innarbeidede rutiner. Forbedre elevinvolvering og Gjennomføre og følge opp elevundersøkelsen, elevsamtaler og elevråd foreldreinvolvering Arbeidet med barns medvirkning nedfelles i barnehagenes årsplaner Skolebasert utviklingsarbeid på barneskolene lokalt arbeid med læreplaner. For ungdomstrinnet, UiU ungdomstrinn i utvikling (nasjonal satsning) Barnehagene skal arbeide systematisk med progresjon og pedagogisk utvikling for det enkelte barn i barnehagen. Holdninger og verdier knyttet til mangfold skal være synlig i alle barnehagene Tidlig iverksetting av tiltak for barn med spesielle behov Arbeidet med barns medvirkning er nedfelt i årsplanen til alle barnehagene Lokalt arbeid med læreplaner pågår fortsatt, men ikke fullført Pågår kontinuerlig i alle barnehagene Pågår kontinuerlig i alle barnehagene Det er fortsatt en lav terskel for å tilby hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Sirkelsamtaler og ressursteam i skoler og barnehager er gjennomført. Basisferdigheter vektlegges i hele skoleløpet Samarbeidet mellom barnehage, skole og enhet helse og familie videreutvikles Drive barnehagebasert kompetanseutvikling med fokus på språk og lek Gjennom foreldresamarbeid tydeliggjøre viktigheten av deres medvirkning i barnas læring og utvikling Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Utvikle samarbeidet mellom folkehelsekoordinator, barnehager og skoler Lesing som grunnleggende ferdighet er satsningsområde. I tillegg har Soknedal regning som satsningsområde og Støren barneskole har engelsk som satsningsområde Pågår kontinuerlig. Tett samarbeid bl.a. gjennom tverrfaglig team og sirkelsamtaler Alle barnehagene jobber systematisk med barnehagebasert kompetanseutvikling, 3 av barnehagene med veiledning fra Dronning Mauds Minne høgskole. Satsingsfelt. Gjennomført av skoleledere og lærere Revidering av planen pågår. Gjennomført samarbeid mellom oppvekst og folkehelsekoordinator på områdene kosthold og rus både i forhold til barn/elever og foresatte. 8 23

24 Folk i Midtre Gauldal får gode helse og omsorgstjenester Handling/hvordan Utvikle og implementere reviderte tildelingskriterier for omsorgstjenester (tjenester tildeles på laveste effektive omsorgsnivå) Prosjekt hverdagsrehabilitering i samarbeid med Melhus og Skaun iverksettes og implementeres Utvikling av system for samarbeid med frivillige og pårørende Videreutvikling av Livsglede for eldre Sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem Videreføre eksisterende prosjekt og læringsnettverk innenfor velferdsteknologi Følge opp kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Nye tildelingskriterier og retningslinjer for tildeling av helse og omsorgstjenester er vedtatt i kommunestyret Rådmannen har utarbeidet serviceerklæringer for de fleste tjenestene. Disse ble lagt frem for HO Arbeidet med implementering og ferdigstillelse pågår. Arbeid med hverdagsrehabilitering blir ikke påbegynt før i 2018, jamfør vedtak i kommunestyret. Det er etablert samarbeid med frivilligsentralen og enkeltpersoner. Ikke gjennomført noe utover dette. Arbeidet med forbedring og ny organisering av aktivitørtjenesten og dagtilbud starter opp i nov./des Arbeid for sertifisering av sykehjemmet som Livsgledesykehjem/Livsgledehjem er iverksatt. Oppstartsseminar ble avholdt i Arbeidet med sertifisering pågår fortsatt fram mot mars Arbeidet vil starte opp på nytt etter sommeren Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt med Skaun og Melhus i regi av Helsedirektoratet. Det er etablert samarbeid med Gauldal v.g.s. i forhold til livsglede for eldre. Det tas årlig inn lærlinger i helsearbeiderfaget, og det samarbeides med skolen i forhold til livsgledeaktiviteter. Systematisk arbeid for å fremme en heltidskultur Rekruttering til pleie og omsorgstjenesten gjennom egne studentstillinger Rekruttering gjennom tett samarbeid med Gauldal videregående skole Etablere ressursstillinger/-funksjoner på ulike fagområder og drive fagutvikling Etablere system for internundervisning for ansatte Arbeidet er satt på vent til kommunalsjef helse- og velferd er tilsatt. Ordningen er etablert. Det samarbeides gjennom Livsglede for eldre, samt at enheten kontinuerlig tar inn læringer i helsearbeiderfaget. Arbeidet er påbegynt. Ressursstillinger lyses ut i sept./okt.. Ressursstilling for internundervisning blir lyst ut i Sept./okt. Arbeidet er påbegynt. 9 24

25 Folk i Midtre Gauldal opplever effektiv, sikker og framtidsrettet infrastruktur Handling/hvordan Følge opp vanndirektivet Det er initiert en prosjektlederstilling for vannområdet Gaula gjennom STFK, kommunal medfinansiering må påregnes. Samarbeide med Gauldal e-verk og STFK om ressurser til nødvendige utbedringer Rosanalyse og beredskapsplaner for kommunale vannverkene pågår og skal være ferdig i Utrede konsekvensene av evt. strømbortfall i 10 dager Vurdere om avløpssystemet er dimensjonert for ekstrem nedbør Gjort gjennom kriseøvelse i 2015 Arbeidet med klimaendringens påvirkning påledningsnettet er krevende og det vil være nødvendig med ekstra investeringstiltak. Miljøsertifisering av flere barnehager og skoler igangsettes Ikke prioritert 2.4 Fokusområde medarbeidere Midtre Gauldal har en vi - kultur Handling/hvordan Videreutvikle «Medarbeiderskap» Nytt medarbeiderskapsprogram startes opp i oktober alle medarbeidere skal delta. Finansiert først og fremst med OUmidler fra KS. Arrangere «Vi-seminar» Ikke prioritert. Gjennomføre velferdstiltak Tilbud om tid til ukentlig trening i arbeidstiden for alle ansatte, kommunetrim i samarbeid med Bjørgen treningssenter, ulike tiltak/aktiviteter ved den enkelte enhet/avdeling «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere» Oppstart systematisk arbeid med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser Kommunens medarbeidere trives på jobb Handling/hvordan Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen Vil bli implementert som en del av nytt prosjekt for utvikling og implementering av et helhetlig ssystem for kommunen. Forprosjekt i samarbeid med PWC starter i oktober. Nytt intranett kan bidra til at ansatte kan samarbeide mer og smartere. Gjennomføres 2. halvår Vil bli implementert som en del av nytt prosjekt for utvikling og implementering av et helhetlig ssystem for kommunen med oppstart i oktober. Første konkrete tiltak blir opplæring av Lean-ressurspersoner. Gjøres årlig som en del av systemet Helhetlig styring, resultatene synliggjøres i styringskortet til den enkelte enhet, og utviklingstiltak skal framkomme blant annet i lederavtalen. Følge opp vedtatt arbeidsgiverstrategi Lederutviklingsprogram for kommunens ledertalenter avsluttet i vår, nytt medarbeiderskapsprogram iverksettes i oktober, nærværsarbeidet følges opp kontinuerlig gjennom ulike tiltak

26 Plan for livsfasepolitikken er behandlet og vedtatt i administrasjonsutvalget. Revidere kommunens handlingsplan for IA-arbeidet og HMS-system møte med Arbeidslivssenteret i oktober, oppstart revidering av handlingsplan IA i november. Implementere plan for oppfølging av Kontinuerlig oppfølging nytilsatte Utarbeide plan for seniorpolitikk Ivaretatt gjennom vedtatt plan for livsfasepolitikken. Kommunens medarbeidere er dyktige og nytenkende Handling/hvordan Systematisk bruk av Helheltlig styring Systemet er videreutviklet blant annet gjennom deltakelsen i KS sitt utviklingsnettverk. Styringsgruppen for kommunens deltakelse i utviklingsnettverket er foreslått videreført etter avsluttet deltakelse i nettverket kommunestyrebehandling i september. Politisk styringsstruktur vurderes, og det gjøres tilpasninger i den administrative organiseringen. Gjennomføre lederutviklingsprogram for enhetsledere og avd.ledere Moduloppbygd videreutdanning for ledere i helse og omsorg gjennomføres, modul 4 helsejuss, gjennomføres i høst. Gjennomføre utviklingsprogram for potensielle leder/lederemner i kommunen Samarbeid med Høgskolen på Hamar og Fagakademiet. Avsluttet i vår. Videreutvikle enhetsledermøtet som en Pågår kontinuerlig arena for læring Utvikle en overordnet kompetanseplan for Utført, behandlet i administrasjonsutvalget i juni. hele kommunen Lønnspolitisk plan videreutvikles Gjøres kontinuerlig i sammenheng med de årlige lokale lønnsforhandlingene Innføre Lean eller annet system som redskap for sutvikling Igangsettes i oktober med bistand fra PWc. Gjennomføres som et prosjekt i to deler. Innvilget OU-midler. «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere». Fortsatt stort potensiale, vil bli arbeidet med gjennom Leanprosjektet. Rutiner på området lønn og personal digitaliseres fortløpende, blant annet er nytt ferie- og fraværssystem tatt i bruk. 2.5 Fokusområde økonomi Kommunens økonomi er robust og forvaltes på en god måte Handling/hvordan «Trondheimsmodellen» - Ikke gjennomført/fulgt opp aktivitetsstyrt ramme for pleie og omsorg «Digitalisering» av flere tjenester jobb «smartere» Ta i bruk «velferdsteknologi» i større grad Organisere virksomheten på en mer effektiv måte slik at mer av kommunens midler kan benyttes i direkte tjenesteyting Kritisk vurdering av alle nyinvesteringer Fortsatt stort potensiale, vil bli tatt tak i via Lean-arbeidet. Deltakelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram sammen med Skaun og Melhus. Gjøres kontinuerlig Gjøres kontinuerlig 11 26

27 Gjøres kontinuerlig Fokus på økonomi i hele organisasjonen 2.6 Fokusområde: Brukere og medarbeidere Rammeområde 1 Folkevalgte og stab Styringskort for Folkevalgte og stab Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Brukere Medarbeidere Opplevd Målt Opplevd Målt Brukertilfredshet interne tjenester Interne tjenester, IKT x 4,9 5,0 Interne tjenester, økonomi x 5,3 5,3 Interne tjenester, regnskap x 5,4 5,4 x Interne tjenester, lønn x 5,3 5,3 Interne tjenester, personal x 4,7 4,9 Interne tjenester, arkiv x 5,2 5,2 Interne tjenester, servicetorg x 4,8 4,8 Faglig Kritiske henvendelser helpdesk 2 x 2 0 Antall feilmeldinger helpdesk 1377 x Kostnad pr. bruker 7045 x 7000 x «Ren» revisjonsberetning Ja x Ja Ja Avvik i forhold til budsjettramme hele kommunen 6,03 % x 0,0 % 5,0 % Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale utgifter 8,9 % x 8,2 % 9,95 % Nærvær hele kommunen 92 % x 95 % 91,01 % Overholdelse av frister for utsendelse av politiske dokumenter 100 % x 100 % Ca. 95 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,5 x Mestringstro x 4,3 x Selvstendighet x 4,6 x Bruk av kompetanse x 4,4 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse x 4,2 neste x Rolleklarhet x 4,0 gang i x Relevant kompetanseutvikling x 4, x Fleksibilitetsvilje x 4,5 x Mestringsklima x 3,9 x Nytteorientert motivasjon x 4,3 x Nærvær Nærvær 94,30 % 95,70 % 96 % 95,36 % Pr Økonomi Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 94,3 % 83 % * 90 % 85 % Målt Utgift i forhold til budsjett 100,7 % x 100,0 % 97,30 % 12 27

28 Inntekt i forhold til budsjett 113,3 % x 100,0 % 85,70 % Årsresultat i forhold til budsjett 98,3 % x 100,0 % 98,40 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelse for opplevd interne tjenester er ikke gjennomført så langt i Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Nærværet i rådmannens stab vurderes å være tilfredsstillende. Avdelingslederne arbeider systematisk med fraværsoppfølging, noe fravær grunnet sykdom er ikke til å unngå. Nærværs- og fraværsarbeidet har over tid hatt spesiell oppmerksomhet i hele organisasjonen. For å understøtte ledernes arbeid er det innført et elektronisk ferie- og fraværssystem, det er gitt opplæring i relasjonsledelse med vekt på 24-timersmennesket og nærledelse, kursdag for samtlige ansatte med vekt på arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter er avholdt, ny mal for medarbeidersamtalen er utarbeidet, m.m. Det er også gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens sykefraværsoppfølging, og her pekes på at samarbeidet med legene nok kan bli enda bedre. Dialogmøte med legene om dette er initiert. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Det har vært vakant stilling på R1 i første halvår, noe som har medført besparelser som i igjen dekker opp for merutgifter til bl.a. juridisk bistand og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Totalt sett har enheten kontroll i forhold til budsjett Rammeområde 2 Grunnskole og barnehage Rammeområdet 2 omfatter kommunens 4 barnehager og 5 grunnskoler. Barnehagen og skolene presenteres samlet sett på kommunenivå. Styringskort for barnehagene i Midtre Gauldal Fokusområder Samfunn Brukere Alle barnehagene skal ha minst to positive medieoppslag årlig. x x 100 % x Fysisk aktivitet og utelek er synliggjort i barnehagenes planer. x x 100 % 100 % Brukertilfredshet foreldre i barnehagen Resultat for bruker x 5,0 5,1 Respektfull behandling x 5,2 5,4 Målet Informasjon x 4,8 4, helhetsvurdering x 5,1 5,2 Faglig «Alle med» skjema brukes på alle barn 100 % 100 % 100 % 100 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 40,4 % x 40,4 % x Andel av assistentene med barne- og ungdomsarbeiderfag eller annen 82 % x 82 % x pedagogisk utdanning Medarbeidere Omdømme Folkehelse Opplevd Målt Opplevd Måleindikator Mål Oppgavemotivasjon x 4,5 x Mestringstro x 4,2 x Selvstendighet x 4,2 Gj.føres x neste Bruk av kompetanse x 4,2 x gang i Mestringsorientert ledelse x 3, x Rolleklarhet x 4,2 x Relevant kompetanseutvikling x 3,8 x 13 28

29 Målt Fleksibilitetsvilje x 4,5 x Mestringsklima x 4,3 x Nytteorientert motivasjon x 4,7 x Nærvær 92,2 % x 92,2 % 88,78 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 80 % x 80 % 87 % Økonomi Målt Utgift i forhold til budsjett 100,3 % x 100,0 % 102 % Inntekt i forhold til budsjett 113,5 % x 100,0 % 92,40 % Årsresultat i forhold til budsjett 98,0 % x 100,0 % 78,58 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelsen i barnehagene ble gjennomført i 2016 og gjennomføres ikke igjen før i 2018 Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Medarbeiderundersøkelsen vil bli gjennomført neste gang i Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Tallene viser situasjonen for alle de kommunale barnehagene i kommunen. Det er bra kontroll på økonomistyringen i alle oppvekstområdene. Ingen tiltak ut over planlagt. Styringskort for skolene i Midtre Gauldal Fokusområder Samfunn Brukere Særlig fokus på økt aktivitet i rådsorgan ene i første halvår, særlig i ungd.sk. Barnas stortingsvalg benyttes Demokrati Folkehelse Opplevd Måleindikator Elevene skal ha innflytelse på skolens praksis, og den enkelte skal bli sett og tatt på alvor. Skolen skal inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt. Skolene skal opprettholde læringsmiljøfokuset gjennom å bruke LP-modellen systematisk og iverksette tiltak som setter elevene i stand til å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser Mål 2017 NOU2015:8 Fremtidens skole: «Et sentralt mål for elevenes læring må være at de skal samhandle på en rekke samfunnsarenaer, ikke minst relatert til demokratisk deltakelse, toleranse og sosial ansvarlighet.» «Skolens samfunnsoppdrag omfatter mer enn kompetansemål i fag. Skolen skal støtte elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen.» 2017 Det arbeides fortsatt etter LPmodellen. For mange opplever mobbing. Elevundersøkelsen 7.trinn (skala 1-5) Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,2 4,2 Mestring 4,0 3,9 4,0 4,0 Motivasjon 3,9 3,8 4,1 3,7 Mobbing på skolen (x: indekstallene brukes ikke lenger) 1,3 Indekstall 1,

30 Medarbeidere Målt Opplevd Målt Mobbing på skolen 5,6 % 9,6 0 6 % Elevundersøkelsen 10.trinn (skala 1-5) Gjennomføres i høsthalvåret hvert skoleår Støtte fra lærerne 4,0 3,9 4,0 4,2 Mestring 3,9 3,9 4,0 4.1 Motivasjon 3,6 3,6 3,8 3,7 Mobbing på skolen (x: indekstallene brukes ikke lenger) 1,2 Indekstall 1,4 0 x Mobbing på skolen 4,2 % 7 % 0 4,2 % Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen (skala 1-5) Høsthalvåret hvert skoleår Kjennskap og forventning Endret For lav deltagels e 3,8 Nye kriterier Utviklingssamtalen 4,0 x 4,0 x Dialog og medvirkning 4,0 x 4,0 x Trivsel 4,3 x 4,4 x oppdelt Læring og utvikling 4,6 * 4,4 x oppdelt Faglig Lesekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense 87,6 % 82 % 90 % 63,4 Regnekartlegging 2.trinn, andel elever over kritisk grense 75,4 % 79 % 90 % 87,5 Nasjonale prøver, lesing 5.trinn Nasjonale prøver, regning 5.trinn Nasjonale prøver, engelsk lesing5.trinn Nasjonale prøver, lesing 8.trinn Nasjonale prøver, regning 8.trinn Nasjonale prøver, engelsk lesing 8.trinn Grunnskolepoeng, gutter 35,6 * 39,4 39,9 38,7 Grunnskolepoeng, jenter 45,3 * 43,8 44,0 42,8 Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,4 x Mestringstro x 4,4 x Selvstendighet x 4,5 x Bruk av kompetanse x 4,3 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse x 4,0 neste x Rolleklarhet x 4,3 gang i x Relevant kompetanseutvikling x 3, x Fleksibilitetsvilje x 4,6 x Mestringsklima x 4,1 x Nytteorientert motivasjon x 4,7 x Nærvær 93,8 % x 95 % 93,61 % Økonomi Målt Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 71,5 % x 85 % 90 % Totalt for oppvekst Utgift i forhold til budsjett 104,6 % x 100,0 % 54,39 % Inntekt i forhold til budsjett 136,9 % x 100,0 % 63, 94 % Årsresultat i forhold til budsjett 97,1 % x 100,0 % 50, 18 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Generelt små variasjoner

31 42,2 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. (10 % flere enn forrige år.) Målsatte kriterier er endret. Resultater framkommer i neste årsrapport. Prosent elever som er mobbet går ned. Nullvisjon står fast. Det skal arbeides intenst med implementering av ny lov om skolemiljø fra høsten Svakt synkende resultatnivå de siste fire årene. (Nasjonale prøver.) Regneresultatene er i bedring i småtrinn. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Nærværsprosenten lavere i første halvår 2017 enn i Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Dette er en oppsummering av alle oppvektsområdene - skolene. Totalt viser tallene at det er lavere utgifter enn budsjettert, noe skyldes nok feil periodisering, det samme gjelder inntektssiden Rammeområde 3 Kultur fritid og voksenopplæring Styringskort for kultur, fritid og voksenopplæring Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Omdømme Minst 20 positive omtaler av kommunen i lokalavisene x x 100 % 100 % Brukere Medarbeidere Folkehelse Gjennomføre minst 2 pilegrimsvandringer Opplevd Målt Opplevd x x 100 % 100 % Brukertilfredshet bibliotek (skala 1-6) Service 5,2 x 5,2 Brukermedvirkning 5,0 x 5,0 Informasjon 4,6 x 4,7 Helhetsvurdering 5,0 x 5,0 Ikke gjennomfør t måling pr Brukertilfredshet foresatte kulturskolen (skala 1-6) Resultat for bruker 5,5 x 5,5 5,0 Respektfull behandling 5,6 x 5,6 5,4 Informasjon 4,9 x 4,9 4,7 Helhetsvurdering 5,5 x 5,5 5,1 Brukerundersøkelse voksenopplæringen (skala 1-5) Hvor fornøyd er du med norskopplæringen? Hvor fornøyd er du med samfunnsfagopplæringen? Faglig Andel elever som fortsetter i kulturskolen fra ett år til neste Kinobesøk pr. år 4,5 x 5,0 4,8 x 5,0 x x 78 % Pr Ikke gjennomfør t måling pr x Ikke gjennomfør t måling pr x x Andel bestått i den obligatoriske Norskprøven (for flyktninger) x x 100 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,3 x Mestringstro 4,3 Gj.føres x Selvstendighet 4,5 neste x Bruk av kompetanse 4,2 gang x Mestringsorientert ledelse 4,0 I 2018 x Rolleklarhet 4,1 x 16 31

32 Økonomi Målt Målt Relevant kompetanseutvikling 4,0 x Fleksibilitetsvilje 4,4 x Mestringsklima 3,8 x Nytteorientert motivasjon 4,7 x Nærvær Nærvær x x 95 % 94,24 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse x x 70 % 69 % Utgift i forhold til budsjett x x 100,0 % 98, 10 % Inntekt i forhold til budsjett x x 100,0 % 115, 10 % Årsresultat i forhold til budsjett x 100,0 % 88, 20 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukertilfredshet bibliotek (skala 1-6) ikke gjennomført pr. juni 2017 Brukerundersøkelse kulturskole gjennomført mars Lav deltakelse, noe som gjør det vanskelig å analysere resultatet. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Vi har samlet sykefravær for første halvår på 5,76 %, noe som må betraktes som å ha nådd målsettingen på 5 %. Årsaken skyldes målbevisst arbeid med helhetlig styring med fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og riktig arbeidsstokk til å løse oppgavene. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og analysert. Måloppnåelsen er som forventet. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Navigerer mot balanse ved årets slutt. Usikkerheten er kulturhuset. Ser ut som det blir vanskelig å få til et null-regnskap ved årets slutt for denne avdelingen. Årsaker: besøkstall kino/konserter, volum selskaper/egne arrangementer Rammeområde 4 - Pleie og omsorg Styringskort for Pleie og omsorg Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Omdømme Pleie og omsorg skal ha minst to positive medieoppslag årlig x x 100 % 100 % Brukere Folkehelse Opplevd MG sykehjem er sertifisert som livsgledesykehjem x Blir klart ca. mars % Brukertilfredshet pårørende institusjon (skala 1-6) Resultat for bruker 4,6 x 4,7 5,0 Respektfull behandling 5,3 x 5,3 5,4 Brukermedvirkning x x x 4,7 Respektfull behandling x x x 5,4 Tilgjengelighet x x x 5,

33 Medarbeidere Målt Opplevd Målt Informasjon 4,4 x 4,6 4,8 Helhetsvurdering 5,2 x 5,2 5,7 Brukertilfredshet Institusjon, beboere (skala 1-2) Jeg får den hjelpen jeg har behov for 2,0 x 2,0 x De ansatte behandler meg med respekt 2,0 x 2,0 x De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 2,0 x 2,0 x Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor 2,0 x 2,0 x Brukertilfredshet hjemmetjenesten (skala 1-2) Jeg får den hjelpen jeg trenger x 2,0 x x De ansatte behandler meg med respekt x 2,0 x x De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem x 2,0 x x Alt i alt, jeg er fornøyd med hjemmetjenesten x 2,0 x x Faglig Andel årsverk i enheten m/fagutdanning fra videregående skole 95,09 x 93 x Andel årsverk i enheten m/fagutdanning 50 x 53 x fra høyskole/universitet Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter fra 2.linjetjenesten 102 x 120 Antall mottatte klager på tildelte tjenester x x 0 2 Antall avvik på matprøver MGS, avd. kjøkken x x 0 0 Medarbeiderundersøkelsen medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon x 4,2 x Mestringstro x 4,3 x Selvstendighet x 4,1 x 182 (220) Bruk av kompetanse x 4,1 Gj.føre x s Mestringsorientert ledelse x 3,5 x neste Rolleklarhet x 3,2 x gang i Relevant kompetanseutvikling x 2, x Fleksibilitetsvilje x 4,4 x Mestringsklima x 3,7 x Nytteorientert motivasjon x 4,8 x Nærvær Nærvær 87,6 % 87,9 % 90 % 88,97 % Økonomi Målt Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 61 % 61 % 62 % 68 % Utgift i forhold til budsjett 103,6 % x Inntekt i forhold til budsjett 127,5 % x Årsresultat i forhold til budsjett 95,9 % x 100,0 % 100,0 % 100,0 % 103,20% 116,00% 100,70% Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Brukerundersøkelsene for institusjon gjennomføres hvert andre år, gjennomført i I 2016 er det gjennomført brukerundersøkelse for hjemmetjenesten med gode resultater. Ny undersøkelse gjennomføres i Det er mottatt 2 klager på vedtak om tjenester. Ingen avvik på matprøver. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Det pågår et omfattende og ressurskrevende arbeid for å øke nærværet. Nye tiltak og samarbeid er iverksatt for å øke nærværet. Enheten har som mål et 90 % nærvær. Målet er så langt ikke nådd da nærværet er på 89,5 % per

34 Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Innsparingstiltak og omorganisering pågår. Arbeidet med å iverksette kommunestyrets vedtak er påbegynt og godt i gang. Arbeidet kom først i gang langt ut på året som følge av manglende politisk vedtak og avklaring, så i gjennomføring av prosesser, oppsigelser av avtaler og effektuering av vedtatte planer ligger man etter skjema. Antall dager betalt for utskrivningsklare pasienter er gått kraftig opp som følge av mangel på korttidsplasser, avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser. Betydelige utgifter påbeløper som følge av dette. Enheten har betalt for totalt 220 døgn for rehabilitering og utskrivningsklare pasienter (182 døgn). Enheten har fått nye ressurskrevende brukere med økte utgifter knyttet til dette, samt økte utgifter knyttet til tilsynssaker der enheten har fått pålegg om lukking av avvik. Dette har medført utgifter til innkjøp, kursavgift og opplæring ansatte Rammeområde 5 helse og familie Styringskort for rammeområde 5 helse og familie Fokusområder Samfunn Brukere Medarbeidere Folkehelse Opplevd Målt Opplevd Måleindikator 2015 Legemiddelbruk - antibiotika 109/100 Nasjonalt snitt=100 Sikkerhetsskyss til skole 8,8 % Av alle 2016 Mål x 100 x x 7 % Av alle elever elever Brukertilfredshet helsestasjonen (skala 1-6) Resultat for bruker 5,1 x 5,1 x Respektfull behandling 5,8 x 5,8 x Informasjon 5,1 x 5,1 x helhetsvurdering 5,7 x 5,7 x Faglig Unders. i barnevernet gj.ført innen frist 100 x 100 x Psykisk lidelse, legemiddelbrukere inkl. sovemedisin, pr.1000 innb. Gj.snitt for landet i parentes 112 x 100 x Andel nyfødte med jordmorbesøk innen 1-3 dager etter hjemkomst 0 x 100 % x Gj.ført målretta helseundersøkelser skole i hht.behov Skolestart 100 % x 100 % x 3.trinn 0 x 100 % x 8.trinn 33 x 100 % x 1.trinn videregående 0 x 100 % x Andel overvekt i 3.klasse (KMI >25) 17,2 x 15 % x Andel sakkyndigutredninger i PPT som 6,7 x 6 % x fører til vedtak om spesialundervisning Andel barn i barnevernet med tiltaksplan 100 % x 100 % Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,4 x Mestringstro 4,2 Gj.føres x neste Selvstendighet 4,3 x gang i Bruk av kompetanse 4, x Mestringsorientert ledelse 4,1 x x 19 34

35 Målt Rolleklarhet 4,0 x Relevant kompetanseutvikling 4,1 x Fleksibilitetsvilje 4,6 x Mestringsklima 3,9 x Nytteorientert motivasjon 4,8 x Nærvær 95,4 % x 95 % 93,15 % Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 80 % x 85 % 82 % Økonomi Målt Utgift i forhold til budsjett 102,1 % x 100 % 91, 20 % Inntekt i forhold til budsjett 110,3 % x 100 % 80, 30 % Årsresultat i forhold til budsjett 99,9 % x 100 % 97,10 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Det foreligger ikke data på fokusområdet samfunn og fokusområde brukere før ved årets slutt. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Resultatet ligger jevnt over gjennomsnitt for landet. På faktoren mestringsklima scoret vi imidlertid overraskende lavt. Vi har hatt en personalsamling for alle ansattefor gjennomgang av resultater, og alle enheter fikk særlig til oppgave å drøfte dette punktet i egne personalmøter og komme med forslag til tiltak på dette punktet. Kommentar til sykefravær/nærvær: Samlet sykefravær for hele første halvår er 7,23 %, hvorav langtids sykefravær utgjør storparten. Det er imidlertid en markant nedgang fra 1. til 2. kvartal (hhv.9,3 % og 4,83 %). Det går m.ao. i riktig retning.. Fra nyttår til påske hadde vi 3 ansatte i langtids sykemelding. En av disse er tilbake, mens den andre er gått over på attføring. Når det gjelder korttids sykefravær varierer dette fra 0,7 til 1,9 i hele perioden, og må betraktes som relativt lavt. Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: Foreløpig prognose viser ikke behov for tiltak Rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Styringskort for rammeområde 6 Næring, plan og forvaltning Fokusområder Måleindikator Mål Samfunn Brukere Opplevd Målt Brukertilfredshet byggesak (skala 1-6) Resultat for bruker 4,4 x 4,4 x Respektfull behandling 4,1 x 4,1 x Informasjon 4,0 x 4,0 x helhetsvurdering 3,9 x 3,9 x Faglig Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden er komplett <3 uker x 3 uker 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, avhengig <12 uker x 12 uker 12 uker av andre myndigheter eller planavklaring Saksbehandlingstid dispensasjon Saksbehandlingstid private reguleringsplaner Saksbehandlingstid oppmåling <12 uker x uker 12 uker <12 uker x 6 mnd. 6 mnd. <12 uker x uker 12 uker 20 35

36 Medarbeidere Økonomi Opplevd Målt Målt Saksbehandlingstid landbruk/skogbruk <4 uker x <6 uker <6 uker Leveranse geodata/kart <3 dgr x <1 uke <1 uke Antall innsigelse pr. plan fremmet til kommune(del)planer og områdereguleringer 0 x 2 x Medarbeidertilfredshet medarbeiderundersøkelsen (skala fra «svært uenig» til «svært enig») Oppgavemotivasjon 4,3 x Mestringstro 4,5 x Selvstendighet 4,7 x Bruk av kompetanse 4,3 Gj.føres x Mestringsorientert ledelse 4,6 neste x Rolleklarhet 4,2 gang i x Relevant kompetanseutvikling 4, x Fleksibilitetsvilje 4,6 x Mestringsklima 4,2 x Nytteorientert motivasjon 4,4 x Nærvær Nærvær 97,2 % x 98 % 94 % Heltid-Deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 100 % 100 % 100 % 100 % Utgift i forhold til budsjett 96,4 % x 100 % 94,50 % Inntekt i forhold til budsjett 106,7 % x 100 % 100,40 % Årsresultat i forhold til budsjett 84,3 % x 100 % 88,10 % Kommentar til måloppnåelse fokusområde brukere: Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse på området byggesaksbehandling så langt i år. Kommentarer til måloppnåelse fokusområde medarbeidere: Kommentarer til avvik fokusområde økonomi: God gebyrinngang, men underforbruk planlegging. Det ligger også an til et mindreforbruk, men er litt usikkert i forhold til iverksetting av adresseringsprosjekt Rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk Styringskort for EKT Fokus- områder Måleindikator Mål Samfunn Folkehelse Avvik drikkevanns, kommunale vannverk Godkjent Kommunale formålsbygg, tilstand 90 % 90 % 95 % 95 i forhold til gjeldende krav Infra- Avvik renseresultat kommunale