Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/17 Budsjettforslag utenfor budsjettrammen Saksnr: 17/ Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Styret bes i saken ta stilling til innspill overfor Kunnskapsdepartementet (KD) om budsjettforslag for 2019 utenfor bevilgningsrammen. Hovedsak: Kunnskapsdepartementet har som ledd i sin planlegging bedt UiS om innspill til budsjettet for Dette gjelder utenfor bevilgningsrammen. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren. Universitetsdirektøren mener at det er naturlig å tydeliggjøre overfor de sentrale myndighetene at UiS sine satsingsforslag utenfor rammen er i samsvar med Strategi for UiS som ble vedtatt av styret i juni 2017, og utviklingsavtalen som ble inngått mellom UiS og KD i Forslag utenfor rammen skal synliggjøre institusjonens framtidige og langsiktige satsinger, og vil være innenfor prioriterte satsinger som ikke kan tas innenfor den ordinære ramme. Universitetsdirektøren foreslår å spille inn følgende prioriterte budsjettsatsinger utenfor rammen for 2019, tilsammen 243 millioner kroner: 1. Nybygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur 205 mill. kroner 2. Strategiske satsinger 38 mill. kroner 3. Økning i antall studieplasser 4. Endret innplassering av eksisterende studieprogram Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspill til departementet om satsingsforslag utenfor bevilgningsrammen 2019 basert på denne saken og innspill gitt i møtet. Stavanger, Ole Ringdal universitetsdirektør 1

2 US 64/17 Budsjettforslag utenfor budsjettrammen Bakgrunn Kunnskapsdepartementet ber hvert år om innspill til satsinger utenfor universitetets bevilgningsramme. Satsingsforslag utenfor rammen skal beskrives og kort redegjøres for hvorfor det ønskes midler til nettopp dette prosjektet. Det må redegjøres for ønskede effekter av tiltaket og hvordan tiltaket er knyttet til institusjonens profil. Satsinger utenfor rammen skal oppsummeres i egen tabell for årene Kunnskapsdepartementet skal motta institusjonens innspill innen På bakgrunn av Strategi for UiS vedtatt av styret i juni 2017 og Utviklingsavtalen mellom KD og UiS mener universitetsdirektøren at det er naturlig å understreke overfor de sentrale myndighetene at UiS sine satsingsforslag utenfor rammen er i samsvar med begge disse dokumentene. Strategien bringer klarhet i den ønskede, fremtidige profilen som et innovativt universitet. Strategien har tre tverrgående og gjennomgripende satsingsområder som også er kvalitets-, samarbeids- og profilbyggende: Samfunnsutvikling og innovasjon, internasjonalisering og digitalisering. Satsingsforslag utenfor bevilgningsrammen er først og fremst ment å synliggjøre institusjonenes langsiktige satsinger og prioriteringer. De siste årenes statsbudsjett har vist at det er primært innenfor nye studieplasser, rekrutteringsstillinger og midler til vitenskapelig utstyr at det er mulig å få gjennomslag. Satsingsforslag utenfor bevilgningsrammen 2019 Tiltakene utenfor bevilgningsrammen foreslås knyttet til fire forhold: 1. Nybygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur 2. Strategiske satsingsområder 3. Økning i antall studieplasser 4. Endret innplassering av eksisterende studieprogram Universitetsdirektørens forslag til satsinger utenfor rammen for 2019 baserer seg på de langsiktige mål og ambisjoner for universitetsutviklingen som fremkommer i den vedtatte strategien og utviklingsavtalen. I tråd med universitetets visjon skal UiS ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Ansatte og studenter skal samhandle tett med omgivelsene. Universitetsdirektørens prioriterte forslag utenfor rammen er i tråd med den fremtidige profilen til universitetet. Universitetet har med dagens finansiering begrenset økonomisk rom til å investere i rekrutteringsstillinger og stimulere til økt forskningsproduksjon. I tillegg er det på grunn av økt aktivitet et presserende behov for ytterligere investeringer i bygg og vitenskapelig utstyr. Universitetsdirektørens satsingsforslag utenfor rammen for 2019 er i stor grad en videreføring av forslaget fra i fjor. Hvert enkelt satsingsforslag utenfor rammen for 2019 har en kort omtale under samlepostene 1) Nybygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur og 2) Strategiske satsinger og er oppsummert i tabell 1 nedenfor. 1. Nybygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur: 205 millioner kroner Både nybyggene nedenfor, behovet for oppgradering av vitenskapelig utstyr og kildesikringen til Arkeologisk museum har vært fremmet i satsinger utenfor rammen tidligere år. Alle nybyggene er prioritert i Strategi for UiS I tillegg tilrår universitetsdirektøren å investere i tre nye 2

3 læringslabber i tråd med satsingsområdene i strategien. Behovene for bevilgninger utgjør for 2019 totalt 205 mill. kroner. Dette fordeler seg slik: 1.1 Startbevilgning nybygg Arkeologisk museum (AM) 15 mill. kr. Total kvalitetssikret kostnadsramme nybygg AM 339 mill. kr. 1.2 Forprosjekteringsmidler nytt teknologi- og innovasjonsbygg 20 mill. kr. Totalpris nytt teknologi- og innovasjonsbygg 440 mill. kr. Utstyr teknologi- og innovasjonsbygg 200 mill. kr. 1.3 Forprosjekteringsmidler nytt bygg for helsevitenskap og sykepleie 20 mill. kr. Estimert pris nytt bygg for helsevitenskap og sykepleie 320 mill. kr. Innredningskostnader er estimert til 36 mill.kr. 1.4 Vitenskapelig utstyr og infrastruktur, herunder oppgradering utstyr teknologiske fag, kildesikring AM og læringslabber 150 mill. kr. 1.1 Nytt formidlings- og magasinbygg til Arkeologisk museum AM har et presserende behov for større arealer til utstillingsformål samt til nye magasiner. Dagens lokaler har lenge vært for små og begrenser både faglig utvikling og tilbudet til publikum, samtidig som magasinene er sikkerhetsmessig uforsvarlige. Nye magasiner må på plass dersom museet skal tilfredsstille dagens krav til oppbevaring av de over en million gjenstandene museet har ansvar for, noe også Riksrevisjonen har påpekt i en rapport som kom allerede i Bygget vil også bli et signalbygg for Stavanger, og det skal holde svært høy sikkerhetsstandard, slik at det vil være mulig å låne inn store internasjonale utstillinger som ikke er mulig i regionen i dag. Midlene til nybygget ved AM på 4800 m2 er et prosjekt innenfor husleieordningen i bestilling hos Statsbygg. Total kostnadsramme for det ferdigprosjekterte bygget (338,3 mill. kr. alt inkludert) er kvalitetssikret, og nybygget er klart for startbevilgning og anbudsrunde. Det er følgelig sterkt påkrevd med en startbevilgning på 15 millioner kroner dersom startbevilgningen ikke kommer i endelig statsbudsjett for Nytt teknologi- og innovasjonsbygg Teknologi- og innovasjonsbygget skal være en regional og nasjonal samhandlingsarena på 9600 m2 som skal huse laboratorier og kontorfasiliteter for forskere, studenter, gründere og industri innenfor områdene olje og energi, havteknologi, nyskaping og omstilling. Laboratoriene skal være komplementære til dem som planlegges og bygges andre steder i Norge. Bygget er viktig for å lykkes med regionens behov for omstilling, teknologiutvikling og å skape arbeidsplasser og for at UiS i samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å styrke Norges konkurranseevne. Totalpris for bygget er 440 mill. kr. og utstyrsbehovet 200 mill. kr. UiS har et etterlengtet behov for forprosjekteringsmidler på 20 millioner kroner dersom ikke forprosjekteringsmidler kommer i endelig statsbudsjett for Nytt bygg for sykepleie- og helsevitenskap Behovet for og kapasiteten til utdanning av sykepleiere fremmes av både kommunehelsetjeneste, Helse Vest og Stavanger Universitetssykehus som nøkkelen til økt rekruttering av kvalifisert personell. De etterspør en ytterligere opptrapping av utdanning av sykepleiere i størrelsesorden 50 til 100 nye studenter per år. Behovet vil øke blant annet i forbindelse med utbygging av det nye sykehuset på Ullandhaug. Uten 3

4 en betydelig økning av arealene til sykepleieutdanningen, kan UiS kun bidra med en mindre årlig økning i antall studieplasser. UiS vil utarbeide en 5-årig opptrappingsplan for sykepleieutdanningen frem til etablering av det nye universitetssykehuset på Ullandhaug i Skal UiS kunne møte den ønskede utvidelsen av utdanningskapasiteten på sykepleiestudiet, er det nødvendig å investere i en utvidelse av infrastrukturen. Helsefakultetet har vokst ut av både auditorier, sykepleielaboratorium og kontorplasser, noe som hindrer muligheten for å øke antall studieplasser. Det er behov for et nytt bygg i samarbeid med sykehuset på en tomt ved siden av det nye sykehuset, med felles lokaliteter til forskning og utdanning. Herunder sykepleielaboratorium, undervisningslokaler og arbeidsplasser til et økt antall studenter og ansatte. Et nytt bygg er estimert til 320 mill. kr. I tillegg er innredningskostnader estimert til 36 mill. kr. Bygget må være ferdigstilt parallelt med sykehuset i UiS har følgelig behov for forprosjekteringsmidler på 20 millioner kroner til nytt bygg for helsevitenskap og sykepleie. 1.4 Vitenskapelig utstyr og infrastruktur Oppgradering av utstyr og laboratorier til teknologiske fag UiS har behov for en generell oppgradering av utstyrsparken knyttet til teknologiske fag. Dette vil være spesielt viktig fremover med tanke på å styrke forskning og utdanning innen miljøvennlig og bærekraftig energi. I tillegg ønsker UiS å spille inn behov for laboratorie fasiliteter (large-scale flow laboratories) for å ytterligere bistå den viktige forskningen på IOR-senteret (Improved Oil Recovery). Til sammen har UiS behov for 137 millioner kroner til nytt vitenskapelig utstyr og infrastruktur Magasinrevisjon og digitalisering av arkiv Arkeologisk museum har siden 2000 hatt kildesikring av arkivalia og gjenstandsmasse som et prioritert musealt prosjekt. Finansiering har hovedsakelig vært innenfor basisbevilgning. Deler av prosjektet er gjennomført. Målsettingen er nå å ferdigstille prosjektet innen 2021, og til dette kreves en finansiering på 3 mill. kroner årlig over tre år ut over basisbevilgning. Midlene vil delfinansiere sluttføring av magasinrevisjon og digitalisering av vitenskapelig arkiv samt finansiere katalogisering av restanser (gjenstandsmateriale), hovedsakelig opparbeidet på 1970-og 1980-tallet Læringslabber lyspunkt for læring UiS trenger å etablere tre lyspunkt og læringslabber på tre ulike steder av campus. Læringslabbene er forstått som runde glass- og lysigloer som lyser opp campus og inviterer studenter, ansatte og samarbeidspartnere til å oppholde seg ute på campusområdet i vær og mørketid hvor campus ofte er tom for folk. UiS ønsker dette som inviterende møteplasser hvor kreative former for læring, digitalisering og simulering finner sted i skjæringsfeltet mellom studentdrevne møter, lærerdrevne møter og møter initiert av samfunnspartnere. Målet er å stimulere til ny og variert læring som styrker entreprenørskap i utdanningene. Labbene vil administreres av Senter for entreprenørskap, og kan reserveres til utprøvende og innoverende læringsaktiviteter med tverrfaglig og tverrsektoriell betydning. Når det ikke er avtalt 4

5 bruk, står de åpne for gruppevirksomhet og sosial omgang. Labbene blir en del av satsingen på miljøcampus og vil være drevet av solenergi. UiS har følgelig behov for 10 millioner kroner til tre læringslabber. 2. Strategiske satsinger: 38 millioner kroner UiS er lokalisert i Stavanger-regionen som fortsatt står overfor store utfordringer på grunn av fallet i oljeprisen. Den nære framtid vil derfor stille store krav til universitetets og regionens evne til nyskapning og omstilling. 2.1 Rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc) Forskning er viktig for en region i omstilling og tilførsel av rekrutteringsstillinger er et viktig virkemiddel for å løse sentrale utfordringer, øke innovasjonspotensialet, forskningsproduksjonen og rekrutteringen til vitenskapelige stillinger. UiS har et stort innslag av profesjonsutdanninger som trenger tilførsel av stipendiater. I tillegg ønsker UiS frie stipendiater og postdoc. Rekrutteringsstillinger ble også fremmet i satsinger utenfor rammen i UiS har i 2019 behov for 20 nye rekrutteringsstillinger og omgjøring av 16 midlertidige til permanente (halvårsvirkning i 2019, helårsvirkning for påfølgende år) og ytterligere 15 nye faste i 2020 og Behovet for økning av antall rekrutteringsstillinger utgjør 34 millioner kroner. (62 mill. kr. i 2020 og 80 mill. kr. i 2021). 2.2 Satsing innen helse, -teknologi og medisin UiS, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og arbeidslivet (offentlig og privat sektor) jobber målrettet med en felles satsing innen helse og helseteknologi i regionen. Dette er sammenfallende med at SUS skal bygge nytt sykehus på campus Ullandhaug, der UiS er lokalisert. UiS er deltaker i Arena-prosjektet Norwegian Smart Care Cluster og teknologioverføringsprosjektet Pumps and Pipes med finansiering over statsbudsjettet. Regionen igangsetter denne høsten tre flerårige prosjekter som binder triple-helixen ovenfor sammen og som skal bidra til å styrke regionen i nasjonal sammenheng: a) et regionalt forskningsnettverk for helse og helseteknologi med sterk brukerorientering, b) et utviklingsprosjekt for en helsecampus med sterk synergi mellom arbeidslivet, innbyggerne, UiS og SUS og c) en living lab for implementering av helsetjenester. For å kunne gjennomføre satsingene, vil en bevilgning på 16 millioner kroner over en fireårsperiode være av stor betydning slik at regionen kan få fornyet kraft i det unike samarbeidet mellom arbeidslivet og forskningsinstitusjonene. UiS har derfor behov for 4 millioner kroner til denne helsesatsingen i Videre vil UiS allerede nå varsle et ønske om å leie undervisningslokaler sammen med UiB i det nye sykehuset når slike arealer er klare for innflytting på Ullandhaug. Dette vil styrke fag- og forskningssamarbeidet mellom SUS, UiB og UiS innen helse og medisin. UiS-styret vil også arbeide for å få etablert et klinisk masterstudium i medisin i Stavanger, fortrinnsvis ved UiS og i tett samarbeid og forståelse med SUS og UiB. 5

6 3. Økning i antall studieplasser UiS har behov for å øke antallet studieplasser til studier med god søkning etterspurt i en region i omstilling. UiS har kapasitet til å styrke tilbudet innenfor masterprogram. Det er derfor ønskelig at en økning i studieplasser kommer som strategiske studieplasser. Videre er det behov for en økning i studieplasser slik det står i avsnittene nedenfor: Sykepleie: UiS har hatt økende søkertall til bachelor i sykepleie i flere år. Dette, og samfunnets behov, tilsier at antall studieplasser bør økes. Men uten en betydelig utvidelse av infrastrukturen, kan ikke UiS møte kravet om økt utdanningskapasitet på sykepleiestudiet. Dette er nærmere redegjort for i avsnitt 2. ovenfor. Imidlertid ser en det som mulig å øke kapasiteten med inntil 25 studieplasser i 2019 på grunn av ferdigstillelse av nye laboratoriefasiliteter. Paramedic: UiS ønsker å etablere 30 studieplasser på bachelornivå rettet mot ambulansepersonell, kategori E. UiS har i dag både master- og PhD-studium innfor akuttmedisin. Høsten 2019 ønsker UiS å starte opp en bachelorutdanning i paramedic, og vil da kunne tilby et gjennomgående løp innenfor akuttmedisin. UiS har sammen med SUS og SNLA (Stiftelsen norsk luftambulanse) sittet i førersetet i arbeidet med å utvikle nasjonale rammeplaner for etablering av paramedic studiet. Medisinerutdanning: Som nevnt ovenfor er det en strategisk sastsing for UiS å få etablert et studietilbud rettet mot den kliniske delen av medisinerutdanningen. UiS ønsker å etablere nye studieplasser på masternivå innenfor medisin. Helsesøster: UiS ønsker å utvide helsesøsterutdanningen med 10 plasser. Studieprogrammet ble etablert som mastergradsprogram i 2017, og er svært populært. Sosialfag: For å dekke fremtidige samfunnsbehov er det ønskelig å utvide med 25 studieplasser til bachelor i sosialt arbeid i kategori F. Studiet har en svært høy gjennomføringsgrad i henhold til utdanningsplan, og uteksaminerte kandidater kommer raskt i relevant jobb. Hotellfag: Norsk hotellhøgskole har sett en økning i søkertallene til bachelorstudiet i hotelledelse etter oppstart av y-vei-tilbudet og lempinger i kravet om praksisarbeid før opptak, og det ønskes totalt 20 nye studieplasser til dette studiet i kategori F, fordelt med 10 studieplasser til opptaket via y-veien, og 10 plasser på ordinært opptak. I tillegg ønskes det en økning av opptaket til masterstudiet i internasjonal service ledelse med 10 studieplasser i kategori D. Sosiologi: UiS ønsker å øke antallet studieplasser på bachelor i sosiologi med 10 studieplasser i kategori F. Det er innført et 20 studiepoengs valgemne hvor studentene skal ha praksisperiode i en bedrift. Statsvitenskap: UiS ønsker å øke antallet studieplasser på bachelor i statsvitenskap med 5 studieplasser i kategori F. Også disse studentene får tilbud om det samme valgemnet nevnt ovenfor, med praksisperiode i bedrift. Journalistikk: Det er ønskelig å øke antallet studieplasser på bachelor i journalistikk med 5 studieplasser i kategori E. Elektro: UiS ønsker å øke antallet studieplasser på bachelor i IKT, Y-veien, med 10 studieplasser i kategori E. 6

7 IKT: UiS ønsker å øke antallet studieplasser på masterstudiet i IKT med 20 studieplasser. 4. Søknad om å få endret innplassering av eksisterende studieprogram: UiS ønsker å fremme en søknad om endring av innplassering for fjernsyns- og multimedieproduksjonsstudiet fra kategori D til A. Studiet ved UiS vil da komme i samme kategori som film- og fjernsynsutdanningen ved Høgskolen i Lillehammer. Totalt gjelder dette 60 studieplasser. En tilsvarende økning fra kategori D til A ønskes for totalt 20 studieplasser i dokumentarproduksjon. Videre ønsker UiS å fremme en søknad om endring av innplassering for bachelorstudiet i sosialt arbeid, fra kategori F til E. Studiet har en oppfølgingsintensitet som er på samme nivå som barnevernsutdanningene og andre nasjonale studier som nylig er plassert i kategori E. Det er totalt 300 studenter på studieprogrammet. Oppsummering Samlet beløp utenfor rammen for 2019 summerer seg til 243 millioner kroner. I tabellene under er det en kort oppsummering for satsninger utenfor bevilgningsrammen for perioden : Tabell 1: SATSINGSOMRÅDER: (millioner kroner) Bygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur Startbevilgning Arkeologisk Museum (AM) 15 Nybygg AM total kostnadsramme, kvalitetssikret 339 Forprosjekteringsmidler nytt teknologi- og innovasjonsbygg 20 Nytt teknologi- og innovasjonsbygg, totalpris 440 Utstyr teknologi- og innovasjonsbygg 200 Forprosjekteringsmidler bygg for helsevitenskap og 20 sykepleie Nytt bygg for helsevitenskap og sykepleie, estimert pris 320 Husleiekompensasjon planlagte nybygg 52 Vitenskapelig utstyr, kildesikring AM og læringslabber Sum bygg, vitenskapelig utstyr og infrastruktur Strategiske satsinger Nye rekrutteringsstillinger og omgjøring av midlertidige til permanente Satsing innen helse,-teknologi og medisin Sum strategiske satsinger

8 Tabell 2: Økning i antall studieplasser: 2019 Studieplasser BA sykepleie Studieplasser BA paramedic Studieplasser MA medisin Studieplasser MA helsesøster Studieplasser BA sosialt arbeid Studieplasser BA hotell ledelse, y-veien Studieplasser BA hotell ledelse, ordinær Studieplasser BA sosiologi Studieplasser BA statsvitenskap Studieplasser BA journalistikk Studieplasser MA internasjonal serviceledelse Studieplasser BA IKT, y-veien Studieplasser MA IKT Endre innplassering av BA fjernsyns- og multimedieproduksjonsstudiet Endre innplassering av MA dokumentarproduksjon Endre innplassering av BA sosialt arbeid 25 studieplasser, kategori E, 3-årig 30 studieplasser, kategori E, 3-årig studieplasser, kategori A, 3-årig 10 studieplasser kategori E, 2-årig 25 studieplasser, kategori F, 3-årig 10 studieplasser, kategori F, 3-årig 10 studieplasser, kategori F, 3-årig 10 studieplasser, kategori F, 3-årig 5 studieplasser, kategori F, 3-årig 5 studieplasser, kategori F, 3-årig 10 studieplasser, kategori D, 2-årig 10 studieplasser, kategori E, 3-årig 20 studieplasser, kategori D, 2-årig Fra D til A Fra D til A Fra F til E Avslutning Saken legges fram for styret til orientering og debatt og universitetsdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak: Forslag til vedtak: Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspill til departementet om satsingsforslag utenfor bevilgningsrammen 2019 basert på denne saken og innspill gitt i møtet. Stavanger, Ole Ringdal universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Kristin Mæland Seniorrådgiver 8