2. Styret er godt fornøyd med utviklingen innenfor ventetider og fristbrudd.

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapporten pr 30. november 2012 til etterretning. Rapporten viser at det i 2013 vil bli ca 200 mill kr til disposisjon for investeringer. 2. Styret er godt fornøyd med utviklingen innenfor ventetider og fristbrudd. 3. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha sterkt fokus på den økonomiske utviklingen og bemanningssituasjonen i flere divisjoner for å skape best mulig utgangspunkt for Brumunddal, 13. desember 2012 Morten Lang-Ree administrerende direktør Side 1 av 24

2 Innhold 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Hovedmål Hovedkrav for Drift Aktivitet Åpne dokumenter i DIPS Bemanningsutvikling Sykefravær Brudd på AML Investeringer Annet Nøkkeltall og aktivitet Nøkkeltall Aktivitet Side 2 av 24

3 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Foretaket har etter november et positivt, akkumulert resultat ( midler til investeringer ) på 213 mill kr. Etter administrerende direktørs vurdering er det grunnlag for å opprettholde årsprognosen på 200 mill kr, mot et opprinnelig budsjettert årsresultat på 98 mill kr. Selv om det samlede resultatet for Sykehuset Innlandet er meget godt, leverer flere divisjoner negativt resultat og har store økonomiske utfordringer. De somatiske divisjonene er avhengig av at aktiviteten fortsetter på et høyt nivå samt at lønnskostnadene holdes under kontroll for å sikre en positiv utvikling. Det er avgjørende å redusere risikoen i divisjonene med tanke på inngangsfarten til Administrerende direktør har tett oppfølging av at kostnadsreduserende tiltak gjennomføres i hht divisjonenes planer, spesielt når det gjelder bemanning. Foretaket har nå hatt fokus på kvalitetsparametrene over en lengre periode. Dette har gitt en gradvis bedring i parameterverdiene. Administrerende direktør vil fortsette å ha fokus mot dette området. Side 3 av 24

4 2. Hovedmål 2012 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Ventetiden er redusert, og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennnomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) <65 63,2 Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 2,8 % Syk ehusinfek sjoner er redusert til under 3 % <3% 3,7 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere sk al involveres i oppfølging av medarbeider-undersøk elsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100 % 57,5 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Regnskapsmessig resultat pr mnd og budsjettkrav * * Her vises budsjett og avvik pr mnd Under fristbrudd og ventetider viser tabellen denne måned interne tall fra SI. I og med at rapportfristen er tidligere enn vanlig, var det ikke tilgjenglig tall fra NPR 1 kuben som HSØ bruker i sin ledelsesrapport og som rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. 1 NPR = Norsk pasientregister / Helsedirektoratet Side 4 av 24

5 Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager og pasienten opplever ikke fristbrudd Status Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter i november er 63,2 dager. Dette er en liten økning fra oktober. Tallet ligger nå stabilt under målet som er ventetid <65 dager. Helse Sør-Øst RHF har satt som mål at fristbrudd ikke skal forekomme. Andel fristbrudd for avviklede kontakter i november har falt til 2,8 %. Andelen fristbrudd har vært fallende over tid og er nå historisk lavt. Det arbeides fortsatt i divisjonen mot målet om at fristbrudd ikke skal forkomme. Tiltak Handlingsplan for fristbrudd følges opp og adm. direktør vil etterspørre resultat i oppfølgingsmøtene i løpet av høsten. Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Tallet er 3,7 % ved siste prevalens undersøkelse. Dette er et av de laveste tallene som er registrert for SI. Erfaringsmessig varierer dette tallet av metodologiske årsaker. Det er ikke grunnlag for å si om det lavere tallet er uttrykk for et varig fall i forekomst av sykehusinfeksjoner før andelen eventuelt holder seg på dette nivå over lengre tid. Mål: Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 57,5 % av pasientene i november rapporteres å motta bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev. Det registrerte tallet er for lavt i forhold til rapportert praksis i foretaket. Det ser ut som forutsetningene i DIPS-rapporten og måten det telles på ikke er gode nok for å gi riktig rapportering. Dette er tatt opp med systemleverandør. Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Etter utgangen av november har SI et positivt resultat (midler til investeringer) på 213 mill kr. Dette er 124 mill over budsjettet. SI har i 2012 et positivt budsjett på 98 mill kr (midler til investeringer). Denne periode (november) Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte innekter ,5 % ,5 % Andre inntekter ,7 % ,1 % Sum driftsinntekter ,14 % ,27 % Innleiekostnader ,4 % ,8 % Lønnskostnader ,0 % ,6 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,7 % Andre driftskostnader ,7 % ,9 % Sum driftskostnader ,5 % ,3 % Driftsresultat ,5 % ,5 % Netto finans ,8 % ,0 % Resultat - midler til investeringer ,5 % ,7 % Side 5 av 24

6 Foretaket satte prognosen etter oktober til 200 mill kr. Det vil si 102 mill kr bedre enn budsjett. Dette er gjort med bakgrunn i blant annet følgende vurderinger: Tilbakeført 11,7 mill kr fra HSØ knyttet til øyeblikkelig hjelp i forbindelse med samhandlingsreformen Lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert Netto finansinntekter/kostnader bedre enn budsjettert Lavere avskrivninger enn budsjettert Avregning av ISF inntekter for 2011 gir en inntekt på ca 6 mill kr som bokføres i desember Grunnen til at SI ikke satte prognosen enda høyere er følgende: Erfaringsmessig er det knyttet stor usikkerhet til desembermåned i forbindelse med årsoppgjørsvurderinger og avsetninger En avtale med Akershus Universitessykehus HF om kompensasjon for pasienter fra Nes kommune vil føre kunne til merkostnader på fem til ti mill kr SI er i ferd med å gjennomføre omfattende restrukturering av foretaket som følge av utfordringene i ØLP I forbindelse med restruktureringen vurderes det å sette av et beløp i regnskapet i Grunnlaget for å gjøre dette vil bli avklart nærmere med foretakets revisor. Etter november opprettholdes prognosen på 200 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et avvik på 26,8 mill kr i forhold til budsjettet. Av dette utgjør ISF - aktiviteten et akkumulert avvik på 28,7 mill kr. Gjestepasienter Det er et negativt avvik til nå i år på 12,4 mill kr. Avviket er i hovedsak nyttet til somatikk. Dette er fordelt på flere divisjoner. Utskrivingsklare pasienter (samhandlingsreformen) Totalt har Sykehuset Innlandet lagt til grunn en inntekt på 13 mill kr i budsjettet for 2012, og risikoen knyttet til denne inntekten anses som lav. Det er sendt ut fakturaer til kommunene for alle utskrivningsklare pasienter fra januar tom oktober. For november har divisjonene periodisert inn forventede inntekter. Kostnadssiden Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen På varekostnader er det et mindreforbruk på 20,3 mill kr hittil i år. Dette er sammensatt av mindreforbruk på området konserninterne gjestepasienter og er merforbruk av varekostnader i flere av de kliniske divisjonene (jfr resultat for divisjonene) og for dyre, biologiske legemidler Side 6 av 24

7 Lønn På lønnsområdet framkommer det en innsparing på 27,7 mill kr pr november. Det er i hovedsak postene refusjon sykepenger og andre lønnskostnader som har positivt avvik. Pr november er refusjon på syke- og fødselspenger 6,9 millkr høyere enn budsjettert, og det er i tillegg benyttet mindre midler til kurs og kompetanseheving enn budsjettert.ønnsoppgjøret ser ut til å ende omtrent som budsjettert. Andre driftskostnader Posten har et positivt avvik ift budsjett på 44,2 mill kr. Avskrivninger (som inngår i denne posten) hittil i år er 30,3 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at Hamar sykehus er fullt ut avskrevet i Dette utgjør ca 20 millkr. Resterende sum er knyttet til utstyr, som fortsatt er i bruk men som er fullt ut avskrevet. Videre er det hittil i år investert mindre enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Resultat pr divisjon Tabellen under viser resultatene pr divisjon. De tilbakeførte øyeblikkelig hjelp midlene fra HSØ, 11,7 mill kr, er overført til divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Kongsvinger og Tynset i november. Resultatene må sees i lys av dette. Denne periode Hittil i år Divisjon Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Årsbusdjett Årsprognose B00 Stab SI HF B01 Elverum / Hamar B02 Gjøvik B03 Lillehammer B04 Prehospitale tjenester B05 Hab/Rehab B07 Med service B08 Psykiatri B09 Virksomhetsområdet inte B10 Kongsvinger B20 Tynset B90 Felles SI HF Resultat november Kommentar til de enkelte divisjoner Divisjon Gjøvik har etter november et negativt resultat på 12,6 mill kr. Det er et negativt avvik på varekostnader på 4,1 mill kr hittil i år. Dette skyldes en stor økning i kostnadene til medikamenter innen onkologi og medisinske forbruksvarer i forhold til året før. I budsjettet er det lagt til grunn fjorårets forbruk med prisvekst. Lønnskostnadene er 9,6 mill.kr høyere enn budsjettert hittil i år. Divisjon Elverum / Hamar har et negativt resultat på 7,2 mill kr hittil i år. Dette skyldes i hovedsak at divisjonens forbruk av lønnsmidler og innleie gjennom vikarbyrå er større enn budsjettert. Årsaken er kostnader tilknyttet sommerferieavviklingen. Divisjon Prehospitale tjenester har nå et negativt resultat på 8,6 mill kr. Av dette er 11 mill kr i sin helhet knyttet til området pasientreiser..det er stor uforutsigbarhet knyttet til kostnadene på dette området. Resten av driften er i takt med budsjettet. Divisjon Habilitering og rehabilitering har etter november et positivt resultat på 5,9 mill kr. Dette skyldes økt aktivitet og besparelse på lønnsområdet. Økt aktivitet skyldes i stor grad høyere refusjon grunnet større andel av kompleks rehabilitering og flere pasienter med kortere liggetid. Side 7 av 24

8 Divisjon Psykisk helsevern har et underskudd på 6,7 mill kri november og har et akkumulert underskudd på 3,6 mill kr. Underskuddet i november skyldes hovedsakelig høye lønnskostnader. Dette skyldes delvis at refusjon sykepenger er 0,9 mill kr lavere enn budsjettert. Antall årsverk i november er 24 lavere enn budsjettert og er 97 lavere enn for november forrige år. Antall fast ansatte er 65 færre enn budsjettert. Det er derfor sannsynlig at den høye kostnaden skyldes etterbetaling i tilknytning til årets lønnsoppgjør og at det har vært forholdsvis høyere utbetaling for divisjonen enn for helseforetaket som helhet. Periodisering av lønnsoppgjør skjer ut fra gjennomsnittsvurdering av hele helseforetaket. Divisjon Eiendom og internservice har etter november et positivt resultat på 34 mill kr. Av divisjonens mindreforbruk er i overkant av 20 mill kr knyttet til energi. Divisjon Kongsvinger har etter november et negativt resultat på 3,1 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til lønnsområdet. Avviket har i hovedsak oppstått i perioden september til november. Korttidssykefraværet er økende og det brukes vesentlig mer vikarer nå enn tidligere. Divisjon Tynset har pr november et merforbruk på 3,5 mill kr som bl.a. skyldes brekkasjer, merkostnader implantater og cytotastika samt merforbruk til lønn gjennom sommeren. Fellesområdet har pr november et positivt resultat på 177 mill kr. Avviket skyldes bl.a. følgende: Mindre avskrivninger enn budsjettert Lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert. Netto finansinntekter og finanskostnader bedre enn budsjettert Status likviditet Foretaket har en positiv likviditetsbeholdning som er 3,2 mill kr høyere enn budsjettert ved utgangen av november. Årsakene er det positive resultatet og etterslep i investeringer. SI venter en positiv likviditet gjennom Det er nødvendig at den positive likviditeten opprettholdes sett i lys av de økonomiske utfordringer foretaket står overfor fra 2013 og i årene framover. Side 8 av 24

9 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utgående faktisk Utgående prognose Budsjett Limit Side 9 av 24

10 3. Hovedkrav for 2012 Hovedkrav Mål Utvikling siste 12 mnd Status Somatikk 63 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) PHV voksen 36,8 65 PHV barn og unge 30 TSB 86 Det skal normalt ikke være korridorpasienter Somatikk 0,41 % 0 % PHV 0 % Somatikk 91 % PHV voksen 78,9 % Epikrisetid 100 % PHV barn og 91,0 % unge TSB 80,6 % Under fristbrudd og ventetider viser tabellen denne måned interne tall fra SI. I og med at rapportfristen er tidligere enn vanlig, var det ikke tilgjenglig tall fra NPR 2 kuben som HSØ bruker i sin ledelsesrapport og som rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. Mål: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager og pasienten opplever ikke fristbrudd Status Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter i november er 63,2 dager. Dette er en liten økning fra oktober. Tallet ligger nå stabilt under målet som er ventetid <65 dager. Helse Sør-Øst RHF har satt som mål at fristbrudd ikke skal forekomme. Andel fristbrudd for avviklede kontakter i november har falt til 2,8 %. Andelen fristbrudd har vært fallende over tid og er nå historisk lavt. Det arbeides fortsatt i divisjonen mot målet om at fristbrudd ikke skal forkomme. Tiltak: Handlingsplan for fristbrudd følges opp og adm. direktør vil etterspørre resultat i oppfølgingsmøtene i løpet av høsten. 2 NPR = Norsk pasientregister / Helsedirektoratet Side 10 av 24

11 Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Tallet er 3,7 % ved siste prevalens undersøkelse. Dette er et av de laveste tallene som er registrert for SI. Erfaringsmessig varierer dette tallet av metodologiske årsaker. Det er ikke grunnlag for å si om det lavere tallet er uttrykk for et varig fall i forekomst av sykehusinfeksjoner før andelen eventuelt holder seg på dette nivå over lengre tid. Mål: Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 57,5 % av pasientene i november rapporteres å motta bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev. Det registrerte tallet er for lavt i forhold til rapportert praksis i foretaket. Det ser ut som forutsetningene i DIPS rapporten og måten det telles på ikke er gode nok for å gi riktig rapportering. Dette er tatt opp med systemleverandør. Krav: 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Status 91% av epikrisene innen somatikk er sendt ut innen 7 dager. Tallet er stabilt. Tiltak Det er kontinuerlig oppmerksomhet på alle nivå mot andelen epikriser sendt innen 7 dager. Avdelings - og divisjonsledelsen har fokus på vedtatt handlingsplan for å redusere epikrisetiden. Det rapporteres på epikrisetid i oppfølgingsmøtene mellom adm. direktør og divisjonsdirektørene. Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Status Innen somatikk er 0,41 % av døgnoppholdene i november registrert som korridorpasienter. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Andelen økte forbigående i forbindelse med sommerferieavviklingen i juli og har falt igjen utover høsten. Tiltak Det er utarbeidet en handlingsplan for å redusere antallet korridorpasienter ved å utnytte sengeplasser på tvers av alle avdelinger. Det er viktig at ledelsen har kontinuerlig oppfølging av handlingsplanen for å forebygge en økning av andelen korridorpasienter. Det anses som krevende å redusere andelen korridorpasienter ytterligere med dagens sengetall. Side 11 av 24

12 Aktivitet Somatikk 4. Drift Somatikk Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Hittil i år Endring faktisk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Antall Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) ,2 % ,8 % DRG-poeng (dagbehandling) ,1 % ,9 % DRG-poeng (poliklinikk) ,5 % 121 1,6 % Totalt ant. DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) ,0 % ,9 % Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Avvik i Avvik prosent Antall behandlede pasienter Ant. utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,9 % Ant. dagbehandlinger ,8 % Ant. polikl. kons ,5 % Aktivitetsbudsjettet for 2012 er lagt med utgangspunkt i prognostisert aktivitet for 2011 (pr oktober). I tillegg er det lagt inn forventet aktivitetsøkning i hht statsbudsjettet og forventede groupereffekter for Pr november ligger aktiviteten DRG - poeng over plantallene, mens økingen fra 2011 til 2012 er på poeng, eller ca 4, 9 %. Det en økning i antall utskrevne døgnpasienter fra samme periode i 2011 og en nedgang i antall liggedøgn. Foretaket ser en ventet økning både i antall DRG - poeng og kontakter fra 2011 til Budsjett 2012 når det gjelder antall kontakter, synes å være noe høyt sett i forhold til antall DRG-poeng. Aktiviteten gjenspeiles i regnskapet pr november som viser et positivt avvik på ISF - inntektene. Side 12 av 24

13 Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Aktiviteten er lavere enn budsjettert og lavere enn fjorårets aktivitet mht antall liggedøgn døgnbehandling og antall oppholdsdager dagbehandling. I forhold til forrige år er døgnkapasiteten økt med 4 senger på akutt- og korttidsavdelingen. Svikten i antall liggedøgn skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn budsjettert ved Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri og DPS Lillehammer. Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri hadde i første halvår færre henvisninger enn normalt til akuttpostene samt at det har vært mindre innsøkning til Enhet for personlighetspsykiatri. Den svikten som har vært nå er innenfor normale svingninger i henvisninger tilknyttet ø-hjelp og dette er et forhold som avdelingen ikke påvirker selv. Døgnenheten Enhet for personlighetspsykiatri er besluttet nedlagt fra DPS Lillehammer har tatt ned kapasiteten for døgnbehandling på Lillehammer i forbindelse med liten legekapasitet. Budsjettavviket for dagbehandling skyldes lavere aktivitet enn forventet ved avdeling for psykoseog rehabilitering og ved DPS Tynset. Svikten ved DPS Tynset skyldes at dagpasientene ved avdelingen nå får poliklinisk behandling i stedet for dagbehandling. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjett pga ledige spesialiststillinger ved poliklinikkene. Dette skyldes problemer med rekruttering og at stillinger har vært holdt vakant for å holde seg innfor kostnadsbudsjett. Det kan også skyldes forhold i tilknytning til at divisjonen har innført ansettelseskontroll i tilknytning til den omstillingsprosess divisjonen er inne i. Antall polikliniske konsultasjoner har økt med 1,4 % i forhold til samme tid i fjor. Effektiviteten i poliklinikkene har økt med 2,7 % i forhold til antall behandlinger pr behandler i Denne målingen innbefatter også tall fra rusområdet ettersom effektiviteten måles for disse to områdene samlet. Barne- og ungdomspsykiatri Det har vært behandlet flere pasienter med færre liggedøgn enn budsjettert og sammenlignet med foregående år. Antall oppholdsdager dagbehandling er lavere enn i fjor og det skyldes at det har vært en bevisst satsing på døgnbehandling og poliklinikk til erstatning for dagbehandling, (gjelder Side 13 av 24

14 Hagen behandlingshjem). Antall polikliniske konsultasjoner har økt med 11,1 % i forhold til aktiviteten foregående år og mens den er 4,9 % høyere enn budsjett. Effektiviteten på poliklinikkene har økt med 7,4 % fra 2011 målt i antall konsultasjoner pr behandler. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Det har vært behandlet færre pasienter enn budsjett mens antall liggedøgn er høyere enn budsjett. Den gjennomsnittlige liggetiden er dermed økt fra 37 til 43 dager. I forbindelse med ekstraordinær aktivitet har avdelingen måttet avgi personalressurser til annen avdeling og har derfor vært nødt til å redusere belegget. Den polikliniske aktiviteten er 3,2 % høyere enn budsjettert og 4,4 % høyere en fjorårets aktivitet. Tiltak Det settes ikke i gang tiltak rundt aktiviteten, men det arbeides med rekrutteringen til poliklinikkene. DPS Lillehammer har ansatt 2 LIS leger og 5 psykologer mens DPS Hamar har ansatt 2 psykiatere. Åpne dokumenter i DIPS Målsetningen er at dokumenter i DIPS skal godkjennes senest innen 14 dager etter de er opprettet. Det er under 800 gjenstående dokumenter fra 2011 og eldre. Antall åpne dokumenter har økt siste måned. Det er behov for å innskjerpe rutiner knyttet til dokumentflyt for å redusere antall dokumenter som ikke er lukket etter 14 dager. Den største enkeltgruppen av dokumenter er polikliniske notater. Her står dokumenter som er diktert men ikke skrevet for omtrent halvparten av dokumentene eldre enn 14 dager. Gjennomgang av rapporter viser variasjon mellom avdelinger og noen enkelt medarbeidere som har høyt antall åpne dokumenter. Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Totalt antall dokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) Side 14 av 24

15 Figuren under viser åpne journaldokumenter opprettet i 2012 (1 uke etter opprettelse fram til ultimo februar, videre etter 14 dager): Tiltak Alle divisjoner rapporterer at det er stor oppmerksomhet rundt dette. Arbeidet har så langt kun gitt en beskjeden reduksjon i antall åpne dokumenter. Utfordring med lang ventetid på skriving må løses i de divisjonene som har problemer. Oppfølging av enkeltmedarbeidere må skje i lederlinjen. Prosjektet Glemt av sykehuset planlegger flere tiltak, bla opplæring. Det er opprettet deltidsstillinger i de store divisjonene for å drive oppfølging og undervisning på avdelingsnivå. Bemanningsutvikling Status - generell beskrivelse Side 15 av 24

16 Status - generell beskrivelse Siden bemanningstallene for desember måned foreligger, er det disse som legges til grunn i denne rapporteringen. Bemanningstallet for SI totalt for desember måned ligger 20 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. De somatiske divisjonene ligger samlet kun 1 månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. Brutto månedsverk i desember 2012 for foretaket ligger 104 lavere enn samme måned i Bemanningen i 2012 sett under ett for hele foretaket ligger med dette 34 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett, tilsvarende et avvik på 0,46%. Årsak til avvik Ca 20 av disse månedsverkene kan henføres til Stab, der stillingsressurser i denne størrelsesorden med ekstern finansiering (forskning) ikke har vært innarbeidet i periodisert bemanningsbudsjett for I forslaget til periodisert bemanningsbudsjett for 2013 er også stillingsressurser med ekstern finansiering innarbeidet. En nærmere gjennomgang av refusjonsberettiget sykefravær og fravær knyttet til foreldre og adopsjonspermisjoner bekrefter at refusjonsberettiget sykefravær (langtidsfravær) er redusert, mens foreldre- og adopsjonspermisjoner har en desto større økning (basert på årets 9 første måneder). Netto gir det et høyere antall månedsverk som gir refusjon i 2012 enn året før. Dette er også med på å forklare avviket mellom faktiske brutto årsverk og budsjetterte brutto årsverk i Side 16 av 24

17 Tiltak som iverksettes og ventet effekt Det er gjennom året iverksatt og gjennomført ulike tiltak ved divisjonene Lillehammer, Elverum- Hamar og Psykisk helsevern. Den positive utviklingen vi ser i bemanningen er blant annet en effekt av gjennomførte omstillingstiltak ved disse divisjonene. Bemanningsutviklingen og oppfølging av tiltakene har blitt fulgt opp i administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjonene gjennom året, og har hatt ett stort fokus i foretaket. Det henvises til tertialrapport for 2. tertial for en nærmere tiltaksbeskrivelse fra den enkelte divisjon. Bemanningsutvikling pr divisjon Divisjonene Prehospitale tjenester, Hab./Rehab., Med.service, Psykisk helsevern og Kongsvinger viser et akkumulert positivt avvik i forhold til budsjett. De øvrige divisjonene har et akkumulert negativt avvik. Både divisjon Lillehammer og divisjon Tynset har hatt en positiv utvikling de siste månedene. Bemanningsutvikling pr. stillingskategori Side 17 av 24

18 Gjennom året kan man se en gjennomgående høyere bemanning for stillingsgruppene spesialsykepleier, forskning / fagutvikling og drifts- og teknisk personell sammenlignet med fjoråret. Stillingsgruppene for leger har gjennom året også ligget høyere enn fjoråret, men for desember måned har denne utviklingen snudd og bemanningen ligger på et lavere nivå enn fjoråret. Stillingsgruppene sykepleier, leder, administrasjon, hjelpepleier /omsorgsarbeider / barnepleier samt laboratoriepersonell ligger på et lavere nivå. Side 18 av 24

19 Sykefravær Sykefraværsutvikling fordelt etter fraværslengde Det totale sykefraværet i september måned er på 7,8 %, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn fjorårets nivå for samme periode. Kortidsfraværet viser en marginal økning på 0,1 prosentpoeng og langtidsfraværet ligger på et tilsvarende lavere nivå. Sammenlignet med fjoråret har vi sett en positiv utvikling i sykefraværet de siste månedene, med unntak i september hvor tallene viser et negativt avvik. Det er et fortsatt stort fokus på IA-arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. Det pågår ulike prosjekter i divisjonene med hensikt å redusere sykefraværet. Brudd på AML Status per 12.desember 2012 for brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid viser også denne måneden en positiv tendens. Antall brudd har gått ytterligere noe ned siden rapporteringen for november. Det er imidlertid fremdeles et uakseptabelt høyt antall brudd i virksomheten. Søylediagrammet nedenfor viser oversikt over antall AML-brudd for Sykehuset Innlandet totalt sett de siste 22 måneder: Side 19 av 24

20 Søylene angir tendensen i utviklingen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene som gjelder i Sykehuset Innlandet. Det er en positiv tendens i antallet brudd i perioden juli til desember i år. Den positive utviklingen gjør seg gjeldende i alle divisjoner. Det gjøres oppmerksom på at brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er tatt ut fra søylediagrammene i virksomhetsrapporteringen for desember. Videre er det lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. Det er et fortsatt stort fokus i virksomheten på tiltakene i styrevedtatte handlingsplanen for å hindre aml-brudd samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Bruddene i foretaket for 2012 fordeler seg mellom divisjonene på følgende måte: Side 20 av 24

21 5. Investeringer Det er gjennomført forenklet rapportering denne måneden uten oversikt knyttet til investeringer. 6. Annet Det er gjennomført forenklet rapportering denne måneden uten oversikt knyttet til forhold under annet. Side 21 av 24

22 7. Nøkkeltall og aktivitet Nøkkeltall Nøkkeltall pr divisjon -november Mål Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles Andel fristbrudd somatikk 2,0 % 2,2 % 5,9 % 4,9 % 1,7 % 1,2 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,6 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 57 % 42 % 64 % 42 % 67 % 71 % 53 % Resultat, denne mnd Resultat, HIÅ Krav Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 36,8 Ventetid PHV barn og unge 30,0 Ventetid TSB 86,0 Epikrisetid 89 % 90 % 93 % 86 % 84 % 90 % 94 % Korridorpasienter 0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykefravær i % hiå (tom. september) 7,2 % 6,4 % 7,6 % 8,2 % 5,7 % 7,7 % 9,2 % 8,7 % 7,1 % 7,4 % 4,0 % 6,5 % Bemanning Gj.snitt forbruk bemanning hiå (november) Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå Budsjettavvik på lønn, HIÅ Aktivitet (Kilde: NPR fil med tillegg for periodiserte DRG poeng og poliklinisk strålebehandling) Somatikk Somatikk -DRG poeng (døgn, dag og poliklinikk) Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Endring faktisk Antall Prosent Elverum - Hamar ,4 % ,0 % Gjøvik ,9 % ,6 % Lillehammer ,5 % ,0 % Hab-Rehab ,8 % ,2 % Kongsvinger ,0 % 423 4,6 % Tynset ,6 % 22 0,6 % Felles ,0 % Sykehuset Innlandet ,0 % ,9 % Side 22 av 24

23 Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Antall behandlede Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent pasienter Elverum - Hamar ,7 % Gjøvik ,3 % Lillehammer ,0 % Hab-Rehab ,6 % Kongsvinger ,6 % Tynset ,6 % Sykehuset Innlandet ,2 % Somatikk - døgn, dag Antall behandlede pasienter Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,3 % Gjøvik ,3 % Lillehammer ,1 % Hab-Rehab ,6 % Kongsvinger ,2 % Tynset ,1 % Sykehuset Innlandet ,7 % Somatikk - poliklinikk Antall behandlede pasienter Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,6 % Gjøvik ,3 % Lillehammer ,9 % Hab-Rehab ,0 % Kongsvinger ,2 % Tynset ,1 % Sykehuset Innlandet ,3 % Hittil i år sammenlignet mot fjoråret Antall liggedøgn Avvik i Avvik prosent Elverum - Hamar ,4 % Gjøvik ,7 % Lillehammer ,3 % Hab-Rehab ,9 % Kongsvinger ,0 % Tynset ,6 % Sykehuset Innlandet ,9 % Side 23 av 24

24 Side 24 av 24