Bodø Høyres forslag til Økonomiplan og Budsjett 2011

Transkript

1 Bodø Høyres forslag til Økonomiplan og Budsjett 11 Et skritt i riktig retning

2 Innhold: Sidetall 1. Ny giv og ny kurs for fremtiden! 3. Innsparinger gode prioriteringer gir mer velferd 4 3. Økte satsinger for en bedre kommune! Delkap. 3.1 Pleie og omsorg 6 3. Øvrig Helse og sosial Grunnskole Oppvekst og kultur øvrig Eiendom, eiendomsskatt og formuesbevaring Sentraladministrasjonen Investeringsbudsjett Driftsresultat Oppsummering 17

3 1. Ny og ansvarlig giv for fremtiden Høyres budsjettforslag for 11 bærer preg av den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. De siste 1 årene har den økonomiske handlefriheten blitt kraftig innstrammet, og vi har derfor ikke lyktes i å finne rom til alt vi ønsker å gjennomføre, men har likevel utarbeidet et godt og sterkt alternativ som tar for seg viktige saker for Bodø. Bodø Høyres budsjett må baseres på disse økonomiske realiteter, og mye av vårt forslag har handlet om å finne penger til å opprettholde gode tilbud, fremfor å skape nye. Troen på fremtiden er urokkelig, vi vet vi kan lykkes! Vi foreslår i vårt alternative budsjettforslag en rekke omprioriteringer i forhold til rådmannens budsjettforslag. Vi har valgt å ha særlig fokus på eldreomsorgen, at vi må ta bedre vare på det vi har (eiendomsforvaltning/verdibevaring), styrke mulighetene for de med lave inntekter, kultur og idrett, ungdomstilbud og på urimelig avgifter og beskatning. Vi har en klar sosial profil i årets budsjettforslag, noe som er en gjenspeiling av det programmet vi er i gang med å lage. Men verdier kan ikke brukes før de er skapt, og vi har også derfor et betydelig fokus på næringsutvikling og den kommunale driften. Bodø trenger en ny, nøktern og mer ansvarlig politisk økonomisk kurs, som tar innover seg de utfordringene vi er i ferd med å møte. Den kursen er vi i Høyre klar til å stake ut. Bodø Høyre legger opp til i vårt alternative forslag at Bodø kommune skal innføre viktige prinsipper i økonomistyringen. Vi registrer med glede at flere av disse allerede reflekteres i rådmannens forslag. Bodø Høyre vil at: Kommunen må få på plass en bærekraftig og ansvarlig økonomi for fremtiden Kommunen ikke skal låne mer enn at økonomisk handlefrihet alltid er til stede Kommunen må ta bedre vare på de verdier fellesskapet har investert i. Samarbeidet med private skal styrkes Bodø Høyres politikk bygger på en grunnleggende tillit til enkeltmennesket. Vi arbeider for et samfunn som gir rom for frihet, utvikler likeverd og toleranse, og fremmer samarbeid til beste for fellesskapet. Hjertlig hilsen Ole Henrik Hjartøy Gruppeleder, Bodø Høyre 3

4 . Innsparinger gode prioriteringer gir mer velferd Bodø Høyre støtter mange av Rådmannens innsparingsforslag, men ser også mulighetene for betraktelig økning på noen poster og redusert innsparing på andre Innsparinger/økte inntekter 11 Økt skatteinngang 1.. Ekstra tilskudd fra Staten 8.8. Redusert sykefravær pleie og omsorg 8.. Redusert sykefravær OK 7.5. Redusert sykefravær HS øvrig Justering av bemanningsnorm Driftsoverdragelse private barnehager 3.. SUM Avkastning barnehagefond Økt Utbytte kraftselskap ) Rådmannen har lagt til grunn at Bodø vil ligge.5% under landsgjennomsnittet for vekst i skatteinngang. Bodø Høyre mener å ha belegg for at skatteinngangen vil være i tråd med landsgjennomsnittet, og tar derfor inn i vårt forslag at skatteinngangen er tilsvarende større. Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet er per sep tember 1 på 93%. Rådmannens skatteanslag for 11 forutsetter 9.1%. Bodø Høyre mener konjunkturene tilsier at skatteinngangen vil ligge betydelig høyere. ) Regjeringen har bevilget en ekstra milliard i frie inntekter, det tilsvarer 8,8 mill for Bodø Kommune. 3) Bodø Høyre ønsker å iverksette flere endringer av omsorg og pleiesektorens arbeids strukturering, og satse enda mer på turnus og arbeidstid. I samråd med med fag for bund og ansatte ønsker vi intensivere arbeidet med å prøve ut ulike turnusmodeller bl.a. offshoremodellen for å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag, mindre be last ning og mer tid til restituering. Vi ønsker også å se på ulike konsulentmodel ler bl.a. fra Bergen Kommune. Vi legger også inn utgifter på dette i form av belønninger og administrative kostnader. Vi ønsker å bruke vesentlig mer penger på sikre et godt arbeids miljø, og derigjennom ta kraftige grep for å redusere sykefraværet i sektoren. Vi anslår en samlet gevinst på prosentpoengs reduksjon i sykefraværet og en effekt tilsvarende 8 mill i frigjorte midler. 4) Oppvekst og kultur har samlet over 1 årsverk og et urovekkende høyt sykefravær. BH ønsker også her å bruke penger for å få reduksjon av sykrefraværet, og dessuten legge inn belønningsordning, i form av velferdstiltak for de ansatte, for oppnådd re duksjonsmål. Dette i tillegg til å se på konsulentmodeller og andre strukturelle end ringer. BH anser en reduksjon på 1 prosentpoeng for å være en realistisk målsetting. 4

5 5) Jfr. Satsingen på redusert sykefravær, anser Bodø Høyre målet for OK på 1 prosentpoeng også for å være realistisk på øvrig HS. Samme tiltak er her aktuelle. 6) Vedtektene for bemanningsnorm for barnehager anbefaler en bemanningsnorm for barnehager på 6. (antall barn vektet per årsverk.) Rådmannens forslag har en bemanningsnorm på 6.4, herunder legges det opp til en økning på 15 årsverk. Bodø Høyre er glad for at vi har en robust bemanning i våre barnehager, og at det er god dekning av pedagoger, men vi erkjenner likevel at det vil være en unødvendig kostnad å øke bemanning av assistenter, når vi allerede ligger over norm, og det ikke er rom for å øke bemanningen, og vi støtter derfor rådmannens forslag. Dette frigjør anslagsvis 7.5 mill. 7) Bodø Høyre har lagt betydelig planer for langtidsperspektivet i økonomiplanen, og vil gjennomgående for hele dette budsjettfremlegget fremheve enkelt vesentlige prioriteringer. Bodø Høyre ønsker å trinnvis selge de kommunalt driftede og eide barnehagene til private aktører og slik frigjøre midler på drift bl.a. ved redusert tilskudd pga. tilskuddsdifferensieringen, økt effektivitet og mindre forefallende vedlikehold på bygningsmasse. Salget skal gjennomføres ved å i første runde åpne for utfordringsrett både for ansatte og eksterne. 8) Fondsavsetningen ved salg av kommunale barnehager anslår vi å gi en avkastning på ca 5% p.a. Noe vi forventer full effekt av først i 13. Vi legger opp til å selge alle driftsenheter og avsette disse verdiene også i fond, men vi kjenner ikke til deres taksering og avventer derfor svar fra Rådmann på dette. 9) Vi påregner et økt utbytte bl.a. pga. oppkjøpet i SKS, men også pga. av markedssituasjonen. Men på grunn av usikkerheten om størrelsesorden m.m. gjør vi kun et moderat anslag på 4 millioner. Bodø Høyre mener har god ryggdekning for våre innsparinger og inntektsøkninger, og er godt fornøyde med å finne konstruktive og positive tiltak som ikke fører til at noen mister jobben, men at Bodø Kommune som organisasjon utvikler seg i en positiv retning. 5

6 3. Økte satsinger for en bedre kommune! Bodø Høyre legger opp til en del betydelige endringer på Rådmannens kuttforslag, men har også lagt inn vesentlige økninger og satsinger på viktige velferdsområder og ikke minst fremtidige satsinger for mer effektiv og rasjonell drift. (alle tall er ført som røde tall i minus, da de er økte utgifter for kommunen, i rådmannens forslag er føringen motsatt) 3.1 Pleie og omsorg Økte kostnader/reverserte forslag Ingen avvikling av Vollen Sykehjem Oppretthold tilbudet om aktivitet i sykehj Oppretthold tilbudet om Grønn omsorg Oppretthold tirsdagstreffet Redusert egenbetaling BPA Ingen økning i egenbetaling, trygghetsalarm Økt satsing på teknologiintensiv hjemmehjelp Ingen nedbemanning Sum økt satsing og opprettholdelse ) Bodø Høyre kan ikke forsvare en avvikling av Vollen Sykehjem, all den stund dette medfører at brukere overføres til dobbeltrom, uansett hvor kortvarig oppholdet er. Derfor vil vi inntil realiseringen av Sølvsuper, opprettholde Vollen. Men legger derfor opp til å på sikt å avvikle det når de nye plassene er bygd, men med det forbehold at det ikke er køer. Dette gir et år utsettelse og tapt innsparing i 11, og redusert effekt av avvikling i 1. ) Bodø Høyre mener tilbudet om Aktivitet i Sykehjemmet er et viktig velferdsfremmende tilbud og vil derfor opprettholde det inntil videre. 3) Se pkt.. 4) Se. pkt. og 3. 5) I 9 ble det gjort en generell økning i satsene, hvilket medførte en betydelig kost nadsøkning for brukerne. Dette har gjort at flere brukere har sett seg nødt til å si opp tjenesten fordi de ikke har lenger har råd. Behovet er fortsatt like tilstedet. Dette me ner Bodø Høyre er en usosial overføring av regningen til ofte allerede økonomisk ut fordrede grupper. Det er et offentlig ansvar å besørge gode og nødvendige velferdstil bud for innbyggere med særlige utfordringer. 4. er tidligere ikke innbudsjetter 6

7 6) Bodø ligger i toppen blant norske kommuner på egenbetaling for trygghetsalarmer. Bodø Høyre mener det ikke skal være dyrt å føle seg trygg og ønsker derfor ikke å prisjustere trygghetsalarmene opp til statens maksimalsats. 7) Teknologirådet anslår at norske kommuner har et enormt ututnyttet og kostnads besparende potensial i bruk av omsorgsteknologi. Økt bruk og satsing på slik velferdsteknologi er å gå med blikket fremover. Bodø Høyre ønsker å ta i bruk alle muligheter for å gi våre eldre en bedre omsorg som kan basere seg lengst mulig i hjemmet.,5 mill. avsetter vi derfor til utredning av og investering i slik teknologi. Vi legger også inn en fremtidig investeringsplan, men i mangel av tallmateriale er den kun tentativ for å vise at vi ønsker en ny satsing Verbalforslag: pleie og omsorg a) Styrket legedekning på sykehjem Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å rekruttere flere sykehjemsleger. b) Offshoreturnus og andre modeller Bystyret ber rådmannen intensivere arbeidet med å få på plass prøveprosjekter med ulike suksessfulle turnusordninger, som bl.a. offshoremodellen, på flere av kommunens sykehjem og omsorgsboliger. Og slik øke trivselen blant ansatte og brukere og hente ut den gevinsten dette medfører. c) Omsorgsteknologi Bystyret ber rådmannen om å utrede hvor stort potensial det er i bruk av moderne omsorgsteknologi, og foreslå en opptrappingsplan for investering i dette. d) Konkurranseutsett BPA Bodø Kommune er en av få kommuner som ikke benytter seg av private BPAtjenesteleverandører, som foretaket ULOBA. Bodø Høyre ber bystyret vedta at BPAtjenestene skal legges ut på anbud, for best å sikre et kostnadseffektiv og kvalitetsmessig tilbud. e) Konkurranseutsett minst et sykehjem og Sølvsuper Bodø Høyre mener at private aktører så vel som kommunen kan drifte sykehjem godt og effektivt. Erfaringene med privat sykehjemsdrift har vært gode flere steder i landet, bl.a. i Trondheim. For samme kostnad som den kommunale driften, ble kvaliteten ved sykehjemmene Ranheim og Moholt bedre for brukere, pårørende og ansatte. Dette ga seg blant annet utslag i lavt sykefravær blant de ansatte. Bystyret mener det er viktig med et mangfoldig tilbud i denne sektoren og synes det er synd at vi ikke tar del i godene det medfører, og ber derfor rådmannen forberede konkurranseutsetting minst et av kommunens sykehjem samt konkurranseutsette driften av Sølvsuper. 7

8 3. Øvrig Helse og sosial Økning/reversering Økt sosialhjelp/motivasjonspenger Oppretthold ledsager feriereiser Tiltak sykefravær HS øvrig og PO Belønning velferdstiltak SUM ) Bodø Høyre er opptatt av at kommunen skal være en viktig støttespiller for de som av ulike årsaker ramler utenfor samfunnet. Vi ønsker at en tid på sosialstøtte skal være en kortvarig tid, men at den skal være preget av et verdig livsopphold. Bodø Høyre ønsker derfor ikke å følge rådmannens forslag om å effektuere besparelsen ved justeringen av satser for sosialhjelp på 75., men heller øke satsene og øke beløpet for motivasjonspenger. Vi har også lagt inn en tentativ økning av sosialhjelpssatsene de kommende årene. ) Bodø Høyre mener at ledsagerordningen er en billig og god ordning som ikke burde avvikles for å spare inn småbeløper og ønsker derfor å opprettholde ordningen. 3) Bodø Høyre ønsker å øremerke midler i forbindelse med de administrative og forbredende kostnadene rundt bl.a. innføringen av nye turnusordninger og andre tiltak for å redusere sykefraværet. 4) Hele HS-sektoren skal belønnes med.5 mill. til velferdstiltak av egenbestemt art, for å nå målene om redusert sykefravær Verbalforslag Øvrig HS a) Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjons driftsavtaler Bodø Høyre tok sterkt til motmæle da Arbeiderpartiet forsøkte å frata Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjons driftsavtaler av J49, Natthjemmet og Kvinnehuset. Bakgrunnen politisk var prinsipiell, mens den økonomiske fra Rådmannens side er lønnsomhet. Bodø Bystyret ønsker å verne om de frivillige lag og organisasjoner som gjør samfunnet vårt mer mangfoldig, og vil derfor i utgangspunkt videreføre disse samarbeidene, men ønsker likevel å se på muligheter for å reforhandle avtalene med sikte på mer lønnsomhet i driften. 8

9 3.3 Grunnskole Økning/reversering/omdisponering Overføre skolefruktpengene til pedagogstillinger i leksehjelpen Tilføre leksehjelpordningen pedagogstillinger SUM og ) I dag pålegger staten kommunene å bruke øremerkede midler til skolefruktordningen, Bodø Høyre mener dette er dårlig bruk av offentlige kroner og vil heller styrke leksehjelpordningen med pedagogkompetanse for disse ressursene. I tillegg legger vi inn 1 ekstra million til å sikre leksehjelp Verbalforslag: Grunnskole a) Søke omdisponert bruk av skolefruktpenger Bodø Bystyre søker Kunnskapsdepartementet om å få bruke skolefruktpengene til å styrke leksehjelpordningen med pedagoger. Dagens ordning fungerer uhensiktsmessig da det ikke er fagpersonell til stedet. De sterke elevene har allerede gjort leksene eller gjør de uten behov for assistanse, mens de svake sitter uten å få den nødvendige faglige oppfølging til å kunne gjøre leksene sine. Ordningen fungerer ikke etter intensjonen og Bystyret søker derfor å få bruke disse midlene til å tilsette pedagoger og ikke frukt. b) Skoleportal: Oslo kommune har de senere årene klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Blant virkemidlene som har vært brukt er evaluering av skolene og full offentlighet rundt resultatene. Oslo kommune har en egen kvalitetsportal hvor det er mulig for alle å få tilgang til all relevant informasjon om skolene i kommunen. Dette har bidratt til at skoler med hovedsakelig minoritetsspråklige elever nå er blant landets beste hva angår resultater i norsk. Bystyret mener kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen, og ber derfor rådmannen fremme en sak med forslag til etablering av en egen kvalitetsportal for skolene i Bodø. c) Fritt skolevalg Det bør være foreldre og barn som først og fremst avgjøre hvilken skole en skal gå på. Geografisk tilknytning må nok praktisk sett være overordnet, men i den grad det er mulig burde det ikke ligge administrative hindre i veien for å kunne velge skole fritt. Bodø Bystyre vil sikre foreldre og elever valgfrihet ved å innføre fritt skolevalg i kommunen. d) Skolestruktur og organisering Skolen bør drives på en måte som oppmuntrer til positiv konkurranse om kvalitet og kompetanse mellom de ulike skolene og slik løfte hverandre og hele Bodøskolen til å bli landets beste skolekommune. 9

10 Det betyr bl.a. at hver skole skal ha rett til å styre seg selv uten annen innblanding fra politikere og sentraladministrasjon enn målkrav og finansiering/budsjettrammer Bodø Bystyre tror at jo bredere og mer helhetlig ansvar for egen drift hver skole gis, jo bedre blir innsikten og muligheten til å drive stadig bedre. Derfor mener Bodø Høyre at hver enkelt skole selv bør ha rett til å velge andre aktører til å ivareta hele eller deler av ansvar for forvaltning og drift av sine bygg. Dette skal også gjelde selv om et kommunalt eiendomsselskap vil ha et overordnet ansvar for bygningsmassen. Det skal legges til rette for reel formuesbevaring, og det bør gis frihet til prioritering innen den enkelte skole. Skolene må for eksempel stå fritt til å kjøpe fellestjenester som regnskap, lønn, vaktmester, etc. fra kommunen, eller fra andre aktører. Bodø Bystyre vil derfor at hver enkelt skole skal behandles og drives som en selvstyrt økonomisk enhet. Bodø Bystyre vil derfor at hver skole skal finansieres etter en kostnadsnøkkel som gir like muligheter til å konkurrere om kvalitet og kompetanse - slik at skoler med større utfordringer enn andre ikke havner i bakleksa på grunn av ikke-påvirkelige forutsetninger. Full kontroll skal lønne seg. Hvis hver enkelt skole skal styres selvstendig betyr dette også nødvendigvis at det skal lønne seg å drive godt. "Inndragning" av evt. driftsoverskudd fra kommunen side gir ikke frihet til selvstendig drift på egne premisser. Bodø Bystyre vil derfor at hver enkelt skole skal beholde råderett over de overskudd som måtte genereres. Bodø Bystyre tror at konkurranse er sunt og vil generelt oppmuntre etablering av private løsninger på all type offentlig finansiert tjenesteproduksjon hvor dette er hensiktsmessig - dette gjelder også skole. Jo større mangfold av skoler, jo bedre er det for både valgfrihet og kvalitet. Bodø Bystyre vil derfor arbeide for, og så langt som mulig, imøtekomme initiativer til etablering av alternativer til den offentlige skolen. e) Innsats mot vold og mobbing i skolen: Elevundersøkelsen 9 viser at det er litt færre elever som sier at de blir mobbet på skolen i forhold til tidligere år. Samtidig opplever ansatte og skoleledere at volden som utøves stadig blir grovere, og mener at det er en viss underrapportering av voldsepisoder i skolen. Skoler i Trondheim som deltar i program som har som mål å redusere problematferd i grunnskolen, f.eks. RESPEKT og LP-modellen, kan vise til en reduksjon av antall rapporterte voldsepisoder. Bystyre ber rådmannen foreslå en tiltaksplan med utgangspunkt i slike modeller for å få ned mobbingen. 1

11 3.4 Oppvekst og kultur øvrig Bodø Høyre er opptatt av at barn og unge skal ha alle muligheter for en god oppvekst. Bodø Kommune skal være en av landets beste oppvekstkommuner, det krever betydelige grep. I rådmannens forslag legges det opp til en rasering av ungdomstilbudet, dette ønsker Bodø Høyre å sette en stopper for. Vi ønsker dessuten å styrke førstelinjetjeneste slik at de som er i ferd med å falle utenfor raskt blir plukket opp og får nødvendig støtte og hjelp Økning/reversering Styrke Utekontakten med 3 årsverk Opprettholde Saltstraumen Ungdomsklubb Opprettholde Tannhullet Ungdomsklubb Opprettholde og styrke skolehelsetjenesten Utrede Ishall (prosjektmidler) -. Opprettholde og styrke tilskudd til sosiale formål Fortsette oppgraderingen av lekeplasser Velferdstiltak ved nådd sykefraværsmål Tiltaksmidler sykefravær (ref. HS) SUM ) Utekontakten er et viktig og betydelig del av førstelinjetjenesten, det er de som har kontakt med ungdom og som best evner å fange opp de tidlige tilfellene av avvikende kurs hos ungdom. Den siste perioden har Utekontakten blitt utsatt for flere anslag og både ved kutt i bemanning og ved overføring av stillinger til barnevernet. Barnevernet er viktig, men en gjør ikke jobben for dem lettere ved å kutte i førstelinjen. Bodø Høyre legger opp til en betydelig styrking av Utekontakten i 11 og en trinnvis styrking de kommende årene, slik at hele kommunen er dekket av tjenesten. ) Ungdom i Saltstraumen bruker tilbudet Ungdomsklubben er, det vil være galt å kutte i et av de få tilbud de har. Rådmannen argumenterer med at de kan reise til byen og benytte tilbudene der, men det vil antagelig koste mer å sende dem med buss til byen og det vil begrense mulighetene betraktelig. 3) Tannhullet Ungdomsklubb er en viktig arena for ungdom, og dessuten et viktig kulturtilbud for musikalske talenter. Tilbudet bør opprettholdes. 4) Skolehelsetjeneste er sammen med Utekontakten den beste kontaktflaten vi har med ungdom, Bodø Høyre vil ikke bare opprettholde de 5. som rådmannen foreslår å kutte, men også styrke den med 5.. 5) Bodø trenger en Ishall og prosjektgruppen som kjemper for dette har gjort en god og grundig jobb, nå er tiden moden for å få realisert prosjektet. 11

12 7) Bodø Høyre mener det er viktig for lokalsamfunnet at barn har spennende, trygge og stimulerende lekeplasser, og ser derfor ingen grunn til å ikke fortsette oppgraderingen av de kommunale lekeplassene Verbalforslag: Øvrig oppvekst og kultur a) Kulturkvartalet Bystyret ber rådmannen om å utarbeide et forslag til nedskalering av prosjektet i et slikt omfang at en unngår låneopptak som en del av finansieringen. Bystyret ønsker dessuten at forlengelsene av torggarasjen skal inngå som en del av prosjektet. b) Svømmeundervisning Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. c) Forutsigbarhet for foreldre og barnehager Når statstilskuddet til barnehager innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra januar 11, vil kommunene få et helhetlig ansvar for sektoren. Kommunen får samtidig fullmakt til å avgjøre om nye barnehager som etableres etter 11, skal få offentlig finansiering eller ei. For å etterkomme kravet om full barnehagedekning vil kommunen i perioder oppleve å ha en viss overdekning av barnehageplasser. Risikoen for ubenyttede plasser må spres likt mellom private og kommunale barnehager. Bystyret vil allerede nå slå fast tre prinsipper for å skape forutsigbarhet for foreldre og barnehager: Nye private barnehager skal også likebehandles og motta støtte såfremt de tilfredsstiller kvalitetskravene. De skal også gis rett til etablering, og alle aktører som realiserer en barnehage, blir godkjent, og får fatt i foresatte som ønsker deres tilbud gis garanti om offentlig finansiering Ved tildeling av barnehageplass skal foreldrenes valg være avgjørende så lenge det finnes tilgjengelige plasser. Det skal legges avgjørende vekt på foresattes valg. Det gjelder også foresatte som har barn med særskilte behov. d) Lavere grense for inntektsmoderasjon Bystyret ber Rådmannen kostnadsoverslå hva en økning i grensen for inntektsmoderasjon fra 3G til 3.5G, vil koste kommunen. e) Inntekts og søskenmoderasjon SFO Bystyret ber Rådmannen kommer med et saksfremlegg om mulig inntetks og søskenmoderasjon for SFO. f) Kulturfond Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for opprettelse av et søkbart kraftfond (etter Meløymodellen) for kultur, idrett og andre frivillige lag og organisasjoner. 1

13 3.5. Eiendom, eiendomsskatt og formuesbevaring Den økonomiske politikken de siste 1 årene har medført en galopperende økning i eiendomsskatten, dette til tross er det ikke tatt grep for å hente inn etterslep på offentlig bygningsmasser. Bodø Høyre mener eiendomsskatten er en usosial og urettferdig skatt og ser med frykt på utviklingen av skatte og avgiftsnivået i kommunen. Den planlagte utvidelsen av utskrivningsnivået er urimelig. Borgerne skal ikke betale regningen for dårlig politisk styring Økning/reversering Ikke utvide utskrivningsområdet Redusere eiendomsskatten Verdibevaring eiendommer SUM og ) Bodø Høyre mener det er prinsipielt galt å skyve regningen over på innbyggerne hver gang økonomien blir trang. Eiendomsskatt er skatt på allerede skattede verdier, og rammer skjevt og usosialt. Bodø Høyre har som målsetting å redusere eiendomsskatten gradvis, vi åpner med å kutte en million og ikke gå inn for å økte utskrivningsområdet. Vi har også lagt inn en tentativ nedtrappingsplan for å vise intensjonen. 3) Bodø Kommune har et bekymringsverdig etterslep på bygningsmassen sin, dette er fellesskapets verdier som forfaller og regningen blir stadig dyrere. Bodø Høyre vil gjøre et betydelige grep for å få snudd utviklingen. Det reelle økonomiske handlingsrommet ligger skjult bak disse tallene, de må på plass. Derfor setter vi av betydelige midler til en omfattende verditaksering Verbalforslag: a) Økning i Bygningsvedlikeholdspott Kommunen øker bygningsvedlikeholdspotten med 98 for å gi et vedlikehold på 1 kr/m og en ytterligere pott for å ta igjen etterslep på vedlikehold. b) Utskillelse i kommunalt eiendomsselskap Bodø Bystyre ber rådmannen startet prosessen med å etablere et kommunalt eiendomsselskap hvor alle kommunale eiendommer overføres, for slik å sikre full og transparent kontroll med kommunens eiendom og bygningsmasser. Og følgelig fortløpende vedlikehold og bærekraftig formuesbevaring. 13

14 3.6 Sentraladministrasjonen Bodø Høyre konstaterer med glede at SA har god ressurskontroll, forholdsvis lavt sykefravær og dessuten effektiviseringsplaner implementert i driften. Vi ser ingen behov for inngrep i SA på nåværende tidspunkt. Økning/reversering Prosjektmidler kampflybasen Planavklaring ny rullebane SUM ) Bodø Høyre er ikke tilfreds med jobben som er gjort for å kjempe om å opprettholde kampflybasen. Utsiktene er svært usikre og våre konkurrenter jobber særdeles godt. Bodø har behov for heltids tilstedeværelse i hovedstaden, og Bodø Høyre vil derfor øremerke mill. i prosjektmidler til dette formålet. ) Bodø Høyre ønsker å sette av midler til å igangsette innledende planavklaring av ny rullebane. Verbalforslag SA: a) Overordnede prinsipper for økonomistyring Bodø Bystyre ønsker at rådmannen skal drive etter følgende økonomiske prinsipper i sine fremtidige forslag. Kommunen må få på plass en bærekraftig og ansvarlig økonomi for fremtiden Kommunen ikke skal låne mer enn at økonomisk handlefrihet alltid er til stede Kommunen må ta bedre vare på de verdier fellesskapet har investert i. Samarbeidet med private skal styrkes b) Redusert reiseaktivitet Vi kan ikke se at reiseaktivitet i dag føres opp i egne poster slik at de er lesbare i kommunens offentlige budsjett. Bystyret mener at det kan ligge betydelige besparelser i reiseutgiftene, og ber rådmannen om at hver enhet har et eget budsjett for denne typen aktiviteter. c) Innsparinger på innkjøp Bodø Kommune kjøper inn varer og tjenester for ca 1.6 millioner kroner i året. Bystyret mener at den økonomiske situasjonen kommunen er inne i tilsier at vi må stramme inn på dette området, og ber Rådmannen komme opp med et forslag til besparelser. d) Avvikle Bodø Byggservice Bystyret registrerer at det vil kunne ligge en betydelig provenygevinst i å avvikle BBS og outsource tjenestene. Vi ber derfor rådmannen fremstille et kostnadsoverslag på dette. 14

15 3.7 Investeringsbudsjett Bodø Høyre registrer med bekymring at investeringsgraden i kommunen er alt for høy, men ser det likevel som vanskelig å ta ut de planlagte investeringer som foreligger i økonomiplanen fra Rådmannen. Likevel ønsker vi her å slå fast at vi ser det som nødvendig å trappe ned investeringstakten, og derfor i fremtiden komme tilbake med konkrete tiltak. Investering Salg av kommunale barnehager 5.. Investere i fond 5.. SUM 1) Bodø Høyre har tidligere i denne økonomiplanen tatt inn salg av kommunale barnehager som både verbalforslag, men også sparing på drift som en del av inntektssiden på sikt. Vi ønsker å selge de kommunalt drevne barnehagene til private aktører, og høste den effektiviseringsgevinsten som ligger i det. Vi ønsker dessuten å investere midlene for dette i fond, og bruke den årlige avkastningen til å supplere drift eller nyinvesteringer, samt å øke fondets størrelse. Dette for å bygge opp kommunens kapital etter at byggingen av Kulturkvartalet sluker all kapital akkumulert til nå. Verbalforslag: Investering: A) ) Salg av barnehager Bystyret ber Rådmannen komme med en taksering av verdi og en plan for salg av både drift og eiendom til de kommunale barnehagene, samt en investeringsplan i fond for de frigjorte midlene. 15

16 3. Resultat Økte kostnader/reverserte forslag.1 Pleie og omsorg 1 Ingen avvikling av Vollen Sykehjem Oppretthold tilbudet om aktivitet i sykehj Oppretthold tilbudet om Grønn omsorg Oppretthold tirsdagstreffet Redusert egenbetaling BPA Ingen økning i egenbetaling, trygghetsalarm 7 Økt satsing på teknologiintensiv hjemmehjelp Ingen nedbemanning Sum økt satsing og opprettholdelse Øvrig helse og omsorg Økt sosialhjelp/motivasjonspenger Oppretthold ledsager feriereiser Tiltak sykefravær HS øvrig og PO Belønning velferdstiltak Innsparinger/økte inntekter 11 Økt skatteinngang 1.. Ekstra tilskudd fra Staten 8.8. Redusert sykefravær pleie og omsorg 8.. Redusert sykefravær OK 7.5. Redusert sykefravær HS øvrig Justering av bemanningsnorm 7.5. SUM Grunnskole Overføre skolefruktpengene til pedagogstillinger i leksehjelpen Tilføre leksehjelpordningen pedagogstillinger SUM Driftsoverdragelse private barnehager 3.. SUM Avkastning barnehagefond Økt Utbytte kraftselskap Fortsetter neste side

17 Øvrig oppvekst og kultur Styrke Utekontakten med 3 årsverk Opprettholde Saltstraumen Ungdomsklubb Opprettholde Tannhullet Ungdomsklubb Opprettholde og styrke skolehelsetjenesten Utrede Ishall (prosjektmidler) -. Opprettholde og styrke tilskudd til sosiale formål Fortsette oppgraderingen av lekeplasser Velferdstiltak ved nådd sykefraværsmål Tiltaksmidler sykefravær (ref. HS) SUM Eiendom, eiendomsskatt og formuesbevaring Ikke utvide utskrivningsområdet Redusere eiendomsskatten Verdibevaring eiendommer SUM Sentraladministrasjon 1 Prosjektmidler kampflybasen Planavklaring ny rullebane SUM Sum økte utgifter Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk Disponering av resultat Bodø Høyres alternative budsjettforslag/økonomiplan opererer med et årlig mindreforbruk, noe som trygger rammene. Da det alltid er forbundet med usikkerhet hvorvidt tiltak har den virkningsgrad en ønsker, er det nødvendig å budsjettere med en buffer som kan ta høyde for et eventuell frafall av inntekter. 4. Oppsummering Bodø Høyre er stolt over sitt alternative budsjettforslag og det vi har fått til med begrensninger de økonomiske rammene gir oss. Bodø Kommune går tøffe økonomiske tider i møte, og derfor er det så viktige at Høyre økonomiske retningslinjer blir gjeldende politikk i Bodø Kommune. Fremover kan ikke det tas store og kostbare låneopptak, vi må spare og betale ned gjeld, da er det ikke sikkert vi lykkes i å opprettholde alle gode tilbud. Eneste mulighet 17