Årsmelding Orientering til. kontrollutvalet hovudutvala formannskapet kommunestyret. Surnadal, april/mai 2017

Transkript

1 Årsmelding 2016 Orientering til kontrollutvalet hovudutvala formannskapet kommunestyret Surnadal, april/mai 2017

2 Innhaldet i Årsmeldinga

3 Rådmannen sin kommentar

4 Administrativ struktur

5 Satsingsområde jfr. kommuneplanen 1. Befolkningsutvikling og kompetanse 2. Barn og unge sine oppvekstvilkår 3. Næringsutvikling 4. Folkehelse og levekår 5. Kultur omdømme identitet 6. Tettstad- og arealutvikling MÅL: TILTAK: VURDERING:

6 1. Internkontroll 2. Klima og energiplan 3. Likestilling 4. Sjukefråvær 5. 3-partssamarbeid 6. Folkehelsearbeid 7. HMS-arbeid 8. IA-avtalen 9. Utvikling årsverk / stillingsandel 10. KOSTRA-tal 11. Folketal 12. Årsrekneskapen Tverrfaglege / sektoruavhengige tema

7 Generelle punkt Ein liten auke i folketalet frå til Sterk fokus på budsjett og driftsøkonomisk driftsresultatet Positivt resultat i 2016, men langt lågare enn gj.snitt for kommune-norge Dei aller fleste einingane kan vise til god budsjettdisiplin Hovedinntrykket er generelt sett høg tenestekvalitet Sjukefråvær (totalt) gj.snitt på 7,47% - (mot 8,3% i 2015) Spesielt fokus på dette i nokre av einingane. Gledeleg utvikling. Flyktningearbeidet fungerer godt Kommunereform / regiontilknytning. Godt trepartssamarbeid Positiv utvikling i bruken av digitale verktøy og sosiale medier

8 Tilsette pr eining siste 2 år

9 Utvikling folketal fordelt pr krets Bøfjorden Bæverfjord Todalen Stangvik Mo

10 Utvikling folketal fordelt pr krets Nedre Surnadal

11 Hovedtal frå driftsrekneskapen Netto driftsresultat opprinneleg budsjett Netto driftsresultat regulert budsjett Netto driftsresultat endeleg rekneskap - 3,0 mill - 2,0 mill + 1,5 mill

12 Netto driftsresultat pr eining

13 Nøkkeltal med historisk utvikling

14 Lønnsveksten

15 Investeringar 2016

16 Investeringar 2016

17 Sektor: Kultur, Næring og Utvikling Stor aktivitet i kulturhuset og biblioteket Første bind av ny bygdebok lagt ut for salg «Stikk UT» framleis ein stor suksess! Midler frå fylket og Riksantikvaren til kavlveg Positive tal frå næringslivet (omsetning, +74 sysselsette, +43 foretak) Samarbeid mellom Surnadal og Sunndal kommunar innan næringsutvikling (SU-SU) 3 av 4 år gjennomført. Bedriftsretta tiltak (tilskotsordning) har fungert spesielt godt. Reiselivsprosjektet er avslutta. Stor utadretta aktivitet med systematisk besøk av lokalt næringsliv God dialog med Surnadal Næringsforening Medarrangør for innovasjonscamp (Surnadal ungdomsskule) Omsetningsrekord på kinoen for andre år på rad Surnadal Hamneterminal AS: Ro-ro-rampe ferdigstilt. Utfylling, planering og asfaltering av hamneområdet Ny boligpolitisk plan med konkrete tiltak for boligområdet.

18 Heimeteneste og rehabilitering: Fokus på struktur, kultur og kvalitet i 2016 Vedtak om nedlegging av 5 inst.plassar ved rehabiliteringsavd Alle tilsette har no journaltilgang via smarttelefon Prosjektet «Samhandling på siste vakt» Sjukeheimen Sektor: Helse og omsorg - side 1 Eininga har skifta namn frå Institusjonane til Sjukeheimen Har hatt ein bra nedgang i sjukefråværet (frå 14,1 % til 11,6%) Hausten 2016 vart ny døgnrytmeplan innført på sjukeheimen. Meir fokus på måltida og aktivering av brukarane. Sjukeheimen + Heimeteneste og rehabilitering har saman lukkast med å få til ei dreiing frå institusjonsbasert til heimebasert omsorg etter reduksjon i talet institusjonsplassar. Bu- og aktivitet: Fleire og meir ressurskrevande brukarar. Høgare innslagspunkt statleg refusjon. Rus og psykiatri ei veksande utfordring Ny bolig Røssmovegen 28 vart teke i bruk. Gjennomført arbeidsmiljøundersøking, og internt arbeid med visjon og verdiar.

19 Helse og familie: Sektor: Helse og omsorg side 2 Utan folkehelsekoordinator i store deler av Redusert aktivitet. Rekruttering av ny fastlege. Manglar fortsatt ein fastlege, psykolog og kommuneoverlege. Auka press på helsestasjonen (delvis pga. flyktningar og familiegjenforening) NAV: Ny leiar ved NAV Surnadal frå haust 2016: Asbjørg Betten Fokus på gode brukermøte og god veiledning med mål om arbeid og aktivitet. Positiv utvikling i måleresultat frå brukerundersøkingar Langsiktig finansiering av interkommunal stilling som gjeldsrådgivar (60% av stillinga dekt av Surnadal) er enno ikkje på plass. IK Barnevern Ny einingsleiar på plass sommaren 2016: Stig Kalstad Sjukefråvær og vakansar kombinert med kompliserte saker er utfordrande.

20 Sektor: Oppvekst Fokus på kontinuerleg og gjennomgåande kvalitetsarbeid IKT- Barnehageløfte og Skuleløftet (frå Fronter til Office 365) «Den gode oppveksteigar 2040» - nettverkssamarbeid Nordmøre Vurderingsløftet Vurdering for læring Betre tilpassa opplæring og spesialpedagogikk, lokalt læreplanarbeid, entreprenøriell læring og kompetanseutvikling Elevmiljø og utvikling av sosial kompetanse Planleggingsarbeid for Øye skuleområde «Tidleg tverrfagleg innsats» (0-5 år) Stor aktivitet ved Vaksenopplæring og Integrering. 30 nye busette. Nye einingsleiarar Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter: Arne Henning Johnsen Todalen og Stangvik oppvekstsenter: Arne Landsem Surnadal ungdomsskule: Bjørn Høivik Mo oppvekstsenter Linda Aasbø Kvande

21 Sektor: Teknisk Kommuneplan arealdelen. Snart klart til endeleg vedtak. Todalsfjordsprosjektet vidare planleggingsarbeid fortsett Svartvassområdet utvikling av nytt friområde under planlegging Ny brannbil innkjøpt og teke i bruk. Endring administrativ struktur / leiing. (kommunalsjef pensjonist) Mange (mindre) reguleringsplaner ressurskrevende arbeid Planlegging av fleire bustadfelt er under arbeid Gangveg frå Buhagen til Øye barnehage Vegadressering eit omfattande arbeid og langvarig prosess Etterslep på vedlikehald gjeld både bygg og vegar