Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Dato: Tid: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling. Elisabeth S. Haagensen Leiar Marit Seltveit Konsulent -1-

2 -2-

3 Saksliste PS 15/1 Innhald Politiske saker til handsaming Tertialrapport pr Omsorgsetat PS 15/2 Tertrtialrapport 3. tertrial pr Lukka Orienteringssak: Einar Heggtveit informerar og viser planar for påbygging/ombygging ved Tokke helsesenter. Utvalssaksnr -3-

4 Politiskesakertilhandsaming -4-

5 Politiskesakertilhandsaming -5-

6 Tokke kommune Arkiv: 150 Saksnr.: 2015/208-1 Saksbeh.: Niina Laaksonen Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 15/ Helse- og sosialutvalet 15/ Tertialrapport pr Omsorgsetat Saksdokument: Saksutgreiing: Økonomi Ansvar Lønsbuds løn 3. tertial løn % Totalbuds total 3. tertial total % (inkl løn) 350 Omsorg , ,03 % administrasjon , ,68 % Heimesjukepleie , ,95 % Institusjon , ,39 % Omsorgssenter , ,65 % Åheim 359 Høydalsmo , ,85 % alderspensjonat , ,47 % Heimevaktmeister , ,32 % Heimehjelp , ,99 % Kjøkken Til saman ,03 % NORMTALA (0- resultat) % -6-

7 Per er resultatet positivt med ca. kr ,-. Det er forventa nokon utgifter som blir rekneskapsført til 2014, bla. strømrekningar. Etaten har i 2014 spara i lønsutgifter i nesten alle avdelingar. Denne skyldast fornuftig bruk av vikarar ved sjukefråvær, permisjonar og ferie. Det har ikkje vore nødvendig å leige inn vikarar på grunn av ledig kapasitet. Avdelingsleiarar har i tillegg hatt god budsjettdisiplin ved innkjøp av varer og tenester heile året 2014 Handlingsplan 2014 Handlingsplan for 2013 Mål Status Jobbe med å ta i bruk 12- timers turnus i Åheim bufellesskap Jobbe vidare med helse- og omsorgsplan Samkjøringa av heimetenesta. Betre kvalitet i tenesta og meir effektiv bruk av ressursar. Brukermedverknad både i heimetenesta og i institusjon. Lage prosedyrar for å sikre betre kvalitet og brukermedverknad Oppretting av koordinerande eining og tildelingskontor saman med helseetat. Betre kvalitet ved tildeling og koordinering av tenester Utarbeide eit systematisk opplegg for å ivareta trong for «kvardagsrehabilitering». Dette aukar kvaliteten i rehabiliteringstilbodet i Tokke kommune Bedra samarbeidsrutinar for arbeid med ansvarsgrupper. Gjennomføre ein revisjon i tverrfaglege rutinar knytt til ansvarsgrupper. Samarbeid mellom helse, omsorg og oppvekst Gjennomgang av omsorgsstrukturen Betre kvalitet til brukarar ved at det blir meir kompetanse på helgene. Frist august 2014 Ferdig 2014 Frist september 2014 Frist april 2014 Frist april 2014 Frist mars 2014 Frist mars 2014 Frist 1. halvår 2014 OK. Turnusen blei tatt i bruk Arbeidet er i «dvalemodus» og ventar samfunnsdelen av kommuneplan. Ferdig Institusjon er ferdig. Ferdig. Arbeidet med kvardagsrehabilitering er i gang. Arbeidet er i gang Arbeidet ventar samanslåing av helse- og omsorgsetat -7-

8 HMS Nærvær: ANSVAR Pr Pr Pr Pr Administrasjon 99,08 % 97,29 % 100 % 99,75 % 98,93 % 351 Heimesjukepleia 95,33 % 99,69 % 99,69 % 95,83 % 97,56 % 352 Institusjon 86,89 % 85,73 % 88,29 % 92,22 % 88,26 % 354 Omsorgssenter 93,05 % 90,17 % 92,42 % 80,59 % 88,86 % 355 Åheim 94,94 % 97,07 % 93,94 % 86,06 % 92,89 % 356 Høydalsmo 98,55 % 51,10 % 44,85 % 44,85 % 59,86 % alderspensjonat 358 Heimehjelp 96,29 % 99,32 % 98,95 % 99,79 % 98,63 % 359 Kjøkken 98,01 % 84,09 % 66,76 % 62,65 % 76,63 % TOTAL 91,61 % 90,50 % 90,07 % 88,23 % 90,00 % Fråværsprosent etter 4. kvartal var 11,77 % Av dette 9,69 % langtidsfråvær og 2,08 % korttidsfråvær. Fråværsprosenten i heile 2014 var 10,00 %. Av detta langtidsfråvær 8,06 % og korttidsfråvær 1,95 %. Lårdal alderspensjonat er med på dette fråværet (1. kvartal 44,26 %) I 2013 var total sjukefråvær etter 4. kvartal 8,23 % og totalfråværsprosent var 7,63% Avvik: Omsorgsetaten hadde etter 1. tertial til saman 86 avvik. Ansvarsområda Avvik Lukka avvik 350 Administrasjon 351/354/358 Heimeteneste Institusjon Åheim Høydalsmo alderspensjonat 358 Heimevaktmeister 359 Kjøkken 3 3 Rådmannen si tilråding: 1. Helse- og sosialutvalet tek tertialrapportering per til orientering. -8-

9 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2015/215-1 Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Rådet for eldre og funksjonshemma 15/ Helse- og sosialutvalet 15/ Tertialrapport 3. tertial pr Saksutgreiing: Lønnsbuds lønn lønn % Total budsjett 2014 total total % (inkl. løn) , ,88 Helse og sosialutval , ,74 Helseadministrasjon ,47 Samhandlingsreforma , ,69 Legeteneste , ,33 Fysio/ergo/ rehabilitering ,37 Miljøretta helsevern , ,36 Helsestasjon , ,80 Jordmor ,48 Barnevern Edruskapsvern , Psykisk helseteneste TIL SAMAN , NORMTAL 100 % 100 % Reknskapet er ennå ikkje avslutta. Vi venter fortsatt på økonomisk oppgjør for barnevernet. Det betyr at etaten vil komme å ha eit overforbruk på ei størrelse på rundt Dette overforbruk beror stort sett på to forhold. Det eine er at vi, som tidligare år, har hatt eit større forbruk av sjukehustenestar, enn det som vi har fått inntekter for frå helsedirektoratet. Det utgjer cirka 400. Det andre er at vi gjennom året har hatt eit overforbruk knytt til konsulentane. Vi har ikkje klart å plassere all personale etter omrokkering av oppgåver. Det utgjør 40 % stilling, rundt

10 Vi må i tillegg sjå over inntekter på legetenesta som ser ut å ligge litt høgt og bør korrigerast. Det har sin årsak i at vi ser at det bli meir tid bruka til kommunale oppgåver og at fri etter vakt delvis er innført på nytt. Det betyr at de har færre konsultasjonstimar. Handlingsprogram Handlingsplan Mål /målsetjing Mål Status pr Kvalitetsmål for helsetenesta Arbeide vidare med Helse og omsorgsplan. Gjennomgong av legevaktstilbodet. Oppretta ein koordinerande eining. Oppretta goda fora for samarbeid psykisk helse NAV.. Lage oversikt og sjå over trong for dagtilbod i Tokke kommune Gjennomføre ein revisjon i tverrfaglege rutinar knytt til ansvarsgrupper. Samarbeid mellom helse, omsorg og oppvekst. Auka kvalitet og bevisstheit om kva som er kvalitetsmessig ramme på kvart område i helseetaten og for å hindra at det oppstår avvik Vedtatt helse og omsorgsplan Utgreie kva beste alternativ for legevaktsordning vil være for Tokke kommune. Sikra at koordinerte teneste blir ivaretatt og sikra oversikt over brukarar og vedtak Auka kvalitet for våre svakaste brukarar og sikra god koordinering mellom forskjellig forvaltningsnivå Vurdere trong for dagtilbod i Tokke kommune Betra samarbeidsrutinar for arbeid med ansvarsgrupper Frist august Juni 2014 Frist juni Frist mars Frist april September 2014 Frist mars Etaten er i gong med arbeid. Ikkje sluttført. Blir tatt med i felles resursgjennomgong for alle tenestar. Arbeid er starta opp, men venter på kommuneplanen sin samfunnsdel. Gjennomgong har starta, men er ikkje sluttført. Sak til politisk utval i løpet av hausten. Arbeid er starta opp i samarbeid med omsorgsetaten. Går vidare i drift. Samarbeid og samarbeidsfora er etablert. Ok. Arbeid har ikkje starta opp ennå og det er ikkje kapasitet til å gjennomføre dette i år. Arbeid er starta og vi reknar med at det skal vera ferdig i løpet av hausten. Fortsetter i ordinær drift. Innføring av øyeblikkeleg hjelp plasser Redusere unødvendige innleggelser på April 2014 Gjennomført -10-

11 Utgreie moglegheit for reduksjon av private fysioterapeutar med driftstilskott. Utarbeide eit systematisk opplegg for kvardagsrehabilitering. sjukehus, i tråd med samhandlingsforma. Utgreiing som ledd i reduksjon av stillingar og utgifter for Tokke kommune. Auka kvaliteten på rehabiliteringstilbodet i Tokke kommune. Juni 2014 Frist mars Gjennomført Arbeid er starta opp, men ikkje sluttført. Går over i ordinær drift. Gje innbyggjarane informasjon om helsefremjande tiltak. Tilby førebyggjande aktivitetar og møteplassar for befolkninga. Bidra til styrking av folkehelsa for innbyggjarane i Tokke kommune Frist mars 2014 Kjem som del i folkehelseplan. HMS ANSVAR Pr Pr Pr Helse administrasjon 96, , Legeteneste 98,93 96,53 99,52 98,42 TOTAL 99,21 95,89 97,93 98,02 Ingen merknader til HMS. 322 Fysioterapi 99, ergoterapi , Helsestasjonskulehelseteneste 99,31 99,08 99,39 99, Psykisk helseteneste ,17 92,03 96,23-11-

12 Avvik Avdeling Legeteneste Fysio - ergoterapi Helsestasjon Psykisk helse Total Oppdatera avvik for 3. tertial 2014 blir lagt fram i møte. Rådmannen si tilråding: Helse og sosialutvalet tar tertialrapport pr til orientering. -12-