Verran kommunes økonomiplan og årsbudsjett for 2017

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 127/ Formannskapet 136/ Formannskapet 142/ Formannskapet 156/ Verran kommunes økonomiplan og årsbudsjett for 2017 Utrykte vedlegg: 1 N Økonomiplan og årsbudsjett innspill fra Karin Widegren m.fl. driftsenhetene. 2 X Økonomiplan og årsbudsjett innspill fra Elise Dahl driftsenhetene. 3 X Økonomiplan og årsbudsjett innspill fra Elise Dahl driftsenhetene. 4 N Innspill til økonomiplan og budsjett 2017 Elise Dahl 5 X Økonomiplan og årsbudsjett innspill fra Elise Dahl driftsenhetene. 6 X Budsjett innspill fra teknisk avdeling 7 I Innspill til økonomiplan Verran menighetsråd 8 X Beregning av sammenslåing av ungdomsskolene 9 X Innspill til budsjett 2017 fra eiendomsavdeling 10 S Verran kommunes økonomiplan og årsbudsjett for 2017 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet arbeider videre med økonomiplan og årsbudsjett.

2 Behandling i Formannskapet Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for Synnøve Diez fikk permisjon kl Ordfører ba om få følgende informasjon til neste møte: Kostnader ved gjennomføring av et formannskapsmøte. Kostradata sektorvis. Torgeir Skevik ba om følgende info: Arbeidsgivermonitor 2016, hente ut offentlig statistikk. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med økonomiplan og årsbudsjett. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Med bakgrunn i pågående arbeid knyttet til Verran i Samspill og næringsarbeidet framover fremmet ordføreren følgende forslag til vedtak: Verran Næringspark/næringshage Som en oppfølging av at Verran i Samspill avsluttes ved årsskiftet, ber formannskapet rådmannen om å samarbeide med Verran Næringsutvikling AS med å utarbeide en søknad til Verran i Samspill om delfinansiering av et prosjekt med målsetning om å utrede et beslutningsgrunnlag for etablering av Tjuin/Verran næringspark/næringshage. Søknaden må ferdigstilles slik at styringsgruppen i ViS kan behandle denne i sitt møte den Rammen for prosjektet må omfatte nødvendig utredning og konkretisering av en plan (beslutningsgrunnlag) for etablering av en næringspark/næringshage. Formannskapet ber om at dette prosjektet vurderer samhandling og koordinering med de planer som så langt foreligger for Bergmannsparken AS. Når finansieringsspørsmålet er nærmere avklart, drøftes saken med formannskapet. Formannskapet vedtok enstemmig ordførers forslag til vedtak. Kristian Lunde Jensen (AP): 1. Budsjettet for 2016 som er vedtatt av kommunestyret. Hvorfor får man nå beskjed om at enkelte poster i enkelte ansvarsområder avviker fra dette. Økonomisjef Elise Dahl besvarte spørsmålet, med at kommunestyret vedtar rammebudsjett for det enkelte ansvarsområdet. Jf. økonomireglementet delegeres ansvaret for detaljbudsjettet til driftsleder. 2. Ønsker en oversikt over den faktiske lønnsvekst de siste 4 år (% vekst pr. år), sammenlignet med budsjett for det enkelte år.

3 3. Hva er lønnsmassen i Verran kommune (kr) pr. år de siste 4 år? Hva er forventet ramme på lønnsoppgjøret for 2017? 4. Investeringsbudsjett Ny veg på Tjuin, hva inngår i dette? Burde noe/hele ha vært innarbeidet i FV 17/720? 5. Bemanningsfaktoren for kommunal barnehage vs. kommunale barnehager i Steinkjer og private barnehage i Verran? 6. Hva er driftskostnadene knyttet til Verrabotn skole. Hva er absolutt minimum? 7. Hva vil det koste å lease en ny lastebil for teknisk uteavdeling? (årlige kostnader) 8. Innbyggertallet i budsjett for 2017 er 2541 er det det som er lagt til grunn? 9. Næringsavdeling. Finnes det andre finansieringsløsninger slik at denne kan opprettholdes? 10. Skolemat. Vet vi allerede nå noe om effektiviseringspotensialet? 11. Finnes det mulighet for salg av tjenester knyttet til byggesaksbehandling og kart/oppmåling? 12. Kan det lages en plan og kostnadsoverslag på utskifting av gammel gatelys? Torgeir Skevik (V): 1. De foreslåtte kuttene på forebyggende helse er det gjennomført konsekvensvurderinger? Er det mulig å gjennomføre dette nå? 2. Ønsker måldokumentene for de enkelte driftsenhetene? (målstyring) 3. Finnes det en vedlikeholdsplan for kommunal bygningsmasse? Tore Kristiansen (FrP) 1. Vedlikehold på hjullaster og lastebil? Hva er dette? Kan det samarbeides med Steinkjer om maskinelt utstyr. Vedtak i Formannskapet Verran Næringspark/næringshage Som en oppfølging av at Verran i Samspill avsluttes ved årsskiftet, ber formannskapet rådmannen om å samarbeide med Verran Næringsutvikling AS med å utarbeide en søknad til Verran i Samspill om delfinansiering av et prosjekt med målsetning om å utrede et beslutningsgrunnlag for etablering av Tjuin/Verran næringspark/næringshage. Søknaden må ferdigstilles slik at styringsgruppen i ViS kan behandle denne i sitt møte den Rammen for prosjektet må omfatte nødvendig utredning og konkretisering av en plan (beslutningsgrunnlag) for etablering av en næringspark/næringshage. Formannskapet ber om at dette prosjektet vurderer samhandling og koordinering med de planer som så langt foreligger for Bergmannsparken AS. Når finansieringsspørsmålet er nærmere avklart, drøftes saken med formannskapet. Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet

4 Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med økonomiplan og årsbudsjett. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Kristian Lunde Jensen og Anders Lindstrøm på vegne av AP, SP, FrP og V fremmet følgende forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og budsjettkommentarer.

5 Økonomiplan Rød skrift = forrige økonomiplan Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Politisk styring Til komite næring/nærmiljø Reduksjon pol. Godtgjøring Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Korrigert jamfør Budsjett kontrollutvalg Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Vernearbeid/HMS Arbeidsmiljøtiltak Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll Drift av lokaler helsetunet Forprosjekt bygg - helsetun Produktivitetsprogram Frivillighetssantral ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån husbanken Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettigheter Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Styrking næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Rådmannen Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre kommuner Kompetanseheving skoler Skolemat Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Bibliotek Fellesoppgaver oppvekst Andre kulturaktiviteter Småsamfunnssatsing Voksenopplæring innvandrere Øvrige kommunale boliger Introduksjonsordningen Statstilskudd flyktninger Integrering innvandrere Ordinær barnehage Grunnskole Den kulturelle skolesekken Styrket førskoletilbud SFO Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Musikk - og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Malm oppvekstsenter Grunnskole SFO Folla skole Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Barnebolig Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Bistand, avl. Psykisk utviklingshemmede Heldøgns omsorg i egen bolig Omsorgstjenester m/statstilskudd Administrasjon helse/omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Pleie/omsorg i bo/servicesenter Heldøgns omsorg i egen bolig Kommunale omsorgsboliger Enhet for omsorgstjenester PPT Helsestasjoner Migrasjonshelsesøster - kjøp av tjeneste Forebyggende arbeid helse og sosial

6 «Vekst, trivsel og samhandling» KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 OG ØKONOMIPLAN FOR fra AP, SP, Frp og V. Våre forslag og endringer bygger på rådmannens forslag. «Det er de små samfunn som skaper de store» Denne setningen viser noe av tenkningen som ligger til grunn for utviklingen av Verran kommune. Begrepet samfunn kan være en grend eller en bygd, et tettsted, en kommune eller for så vidt en region. Poenget er at vi skal utløse energi i de små samfunna som finnes i Verran og motivere folk og institusjoner til aktivitet for sitt nærområde. Gode ideer og gründere kan skape arbeidsplasser, men det dreier seg også om å utvikle trivelige nærmiljøer gjennom samhandling mellom innbyggerne, foretakene og kommunen. Dette betinger at en leter etter mulighetene i stedet for å klage, og at en tør å ta initiativ blant annet sammen med frivillige organisasjoner. Summen av tiltak og forslag til forbedringer fra de ulike småsamfunna, kan utgjøre en betydelig framgang for kommunen. Samtidig blir befolkningen involvert i byggende prosesser. Kombinert med kommunale midler, er det mulig å skape en positiv utviklingsarena i kommunen. Når vi samtidig løser de lovpålagte oppgavene på best mulig måte, er vår visjon at vi kan bygge en kommune preget av Vekst, trivsel og samhandling Premisser for budsjettet 2017: Kommunestyrer har som mål å videreutvikle Verran kommune til et sted hvor det er trygt å vokse opp, arbeide, tilbringe fritid og ha en verdig og god alderdom. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og at det skapes nye jobber med økt verdiskaping, skatteinngang og yrkesfrekvens som resultat. Vi må skape før vi kan dele. Over flere år har investeringstakten vært stor, samtidig har kommunen vært og er inne i en omstillingsfase. Utgiftssiden har økt betraktelig uten av inntektssiden har økt tilsvarende. Vi er nå inne i en tid hvor de store investeringstiltakene må settes på vent. Dette betyr ikke at kommunestyret ikke har ambisjoner for utvikling av kommunen. 1. Orden i økonomien God økonomisk styring er avgjørende viktig for å sikre arbeidsplasser, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen. Orden i økonomien er den mest grunnleggende forutsetningen for god utvikling i kommunen. Kommunestyret vil sørge for dette. Den kommunale tjenesteyting skal være preget av effektivitet og rasjonelle løsninger. 2. Verdiskaping Inntektssida i budsjettet bygger blant annet på skatteinngangen. Den er avhengig av foretakenes evne til å skape verdier som genererer en bunnlinje som kan beskattes. Av befolkningen i kommunen er relativt få sysselsatte og det er et mål å øke sysselsettingsprosenten. Dette kan skje ved at antall gründere økes og at bedriftene ekspanderer. Vi må utnytte våre industritradisjoner og delta i den omstilling og modernisering som skjer i bedriftslivet. Her skal kommunen ha en aktiv rolle. I intensjonsplanen for sammenslåing av kommunene Steinkjer og Verran, gis Verran kommune en fremskutt plass med nærmere definerte oppgaver innenfor industrisektoren. Det skal bla derfor i løpet av 2017 lages en ny fremtidsrettet næringsstrategi til nytte for Verran og "Nye Steinkjer kommune". Målet skal naturligvis være å legge til rette for økt verdiskaping. Dette skal skje på industriens premisser og de rammebetingelser som legges til grunn i marked, lovverk, teknologiutvikling og offentlige ordninger av ulikt slag. 3. Renovering av bygningsmasse på Verran helsetun Det er et behov for å renovere bygningsmassen ved Verran helsetun. Det er blant annet nødvendig å finne ut om en slik renovering kan finansieres eller delfinansieres gjennom

7 reduserte FDV-kostnader. Det avsettes midler til en forstudie og gjennomføres i Etter at forstudien er forelagt kommunestyret, vil en eventuelt gjennomføre et forprosjekt for å skaffe seg en konkret oversikt over omfang og kostnader, og senere vil endelig vedtak om finansiering og tempo for gjennomføring av arbeidet bli vedtatt. 1. Omstillingsarbeidet i enhet for omsorg. Omorganiseringa i helse- og omsorgssektoren skal følges opp slik at implementeringa blir god og hensiktsmessig. Det skal i løpet av 2017 gjøres rede for hvordan enheten skal komme i mål med omstillingsarbeidet. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet. Dette arbeidet må også sees i sammenheng med kommunestyrets forventning om en betydelig reduksjon i bruk av vikarbyrå og økt inntak av lærlinger. 2. Bredbåndsatsing Etter politisk initiativ før jul i 2015 ble det igangsatt kommersiell utbygging av fiberbredbånd på Malm. Kommunestyret vil understreke betydningen av tilgang på bredbånd i større deler av kommunen. Dette gjelder for næringsliv, offentlig service og blant folk flest. Det gode arbeidet som er utført i 2016 videreføres ved en tilførsel av fiber til Follafoss og videre til Verrastranda. Næringslivet inviteres inn til et samarbeid om et slikt prosjekt. 3. God folkehelse er et felles ansvar. God helse er å kunne mestre hverdagens utfordringer og vanskeligheter. Det er mange faktorer som påvirker folks helse. 90 % av disse ligger utenfor helsesektorens ansvar. Ensomhet pekes på som en økende utfordring i samfunnet. Helse og trivsel skapes av innbyggerne der de jobber og bor. Utvikling av nærmiljøene er derfor viktig skape møteplasser hvor folk kan treffes og bygge nettverk. Det vises i denne sammenheng til Komite for næring, nærmiljø og bolyst sitt mandat. Etablering av en frivillighetssentral bør også være et tiltak som kan bidra positivt. Det bør derfor i løpet av perioden initieres en bred kunnskapsbasert debatt i lokalsamfunnet om hvordan vi som lokalsamfunn kan ta tak i utfordringene knyttet til folkehelseutviklingen generelt og utfordringene nevnt ovenfor spesielt. 4. Folkehelse blant barn og unge Forskning viser at fysisk aktivitet, nok søvn og at et sunt kosthold er viktige forutsetninger for at barn lykkes i å oppnå gode resultater på skolen. Tiltakene vurderes til å være viktige også i et folkehelseperspektiv. Det ble i 2016 innført skolemåltid og det er tidligere innført en ordning med 1 time ekstra fysisk aktivitet i Verranskolen. Selv om også barnehagene og skolen også skal drive folkehelsearbeid er det grenser for hva de kan ta ansvar for. Det bør derfor i løpet av perioden initieres en bred kunnskapsbasert debatt i lokalsamfunnet om hvordan vi som lokalsamfunn kan ta tak i utfordringene knyttet til barn og unges oppvekstmiljø og helseutvikling. 5. Gjennomgang av ordningen med å gi skolelekser Kommunestyret er opptatt av at elevene samlet sett lykkes best mulig i skolene i Verran og således får et godt utgangspunkt for videre utdanning og yrkesliv. Et element som ikke har vært oppe til debatt hos skoleeier, er skolens praksis med å gi lekser. Viktige elementer i denne sammenheng er hvordan lekser påvirker målet om barns læring, sosial utjevning, og trivsel - samt samarbeidet mellom skole, heim og elever. Det skal i løpet av 2017 initieres en bred debatt om ordningen med skolelekser. 6. Opprydding og forskjønning av utearealer/nærmiljøet Trivselen kan bero på mange faktorer som avgjør om en velger å bosette seg i en kommune. De lovpålagte oppgavene så som oppvekst og helse og omsorg er grunnleggende verdier, men at det er ryddig langs veiene, på møteplassene, i industriområdene og generelt i det offentlige rom, er mer avgjørende for bolysten i dag enn før. God standard i en kommune er avhengig av at det er ryddig og at søppel og skrot er fjernet. Videre bør det være et eget opplegg for beplantning og forskjønning. Det skal i løpet av 2017 initieres en bred debatt om hvordan vi som samfunn ønsker utvikling omkring dette temaet.

8 Kommunestyret vil gjennomføre følgende tiltak i perioden. Kommunestyret viser til ovenstående premisser og foreslår følgende vedtak: 1. Ovenstående budsjettpremisser (1 9) tas til etterretning. 2. For å effektivisere drift og finne rasjonelle løsninger ber kommunestyret rådmannen iverksettes et resultatforbedringsprosjekt som har som mål å: - finne varige årlige kostnadsbesparelser utover vedtatte tallbudsjett, tilsvarende kr. 1 mill. innen utgangen av Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. - ta del i tidstyvprosjektet initiert av KRD. 3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en forstudie som omhandler renovering av bygningsmassen på Verran helsetun. Det settes av kr til arbeidet samt at rådmannen søker husbanken om ytterligere midler. 4. Komite for Næring, nærmiljø og bosetting. Det vises til komiteens mandat. Blant annet bør komiteens arbeid omfatte koordinering av samarbeid med lag og foreninger og invitere til viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Grasrota og organisasjoner skal motiveres til å fremme forslag på nærmiljøtiltak og delta under utvikling og gjennomføring av prosjektene. Komiteen skal også sørge for rullering av "Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg". Ansvaret for å fordele avsatte midler til nærmiljøutvikling legges til komiteen. Hvis det ikke er formelle beskrankninger, skal friluftslivsmidlene fra Grønn nemd legges til aktuell komite. Komiteen skal disponere midlene til nærmiljøtiltak og gründervirksomhet som skal benyttes blant annet i bruk av metodikken som ble utviklet i prosjekt Pilot småsamfunn. Det opprettes et fond som komiteen disponerer etter nytt formål. Det nye fondet består av faste årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre relevante bundne fond. Det vil også være en oppgave å søke etter eksterne midler sammen med Lokale lag og foreninger ifbm gjennomføring av ønskede prosjekter. Her er det store uutnyttede muligheter. Eventuelle ubrukte fondsmidler overføres til påfølgende år. Rådmann sørger for at komiteen har et sekretariat. Det vises til bevilgning på ansvar 111 Styrking næringsavdeling - hvor kr skal benyttes til å følge opp komite for næring, nærmiljø og bosetting. 5. Etter et politisk initiativ ble det i 2016 gjennomført en bredbåndsutbygging i Malm. Kommunestyret ber nå om at satsingen på bredbånd fortsetter til også å gjelde Follafoss og videre til Verrastranda etter at forslag til opplegg, kostnad og tempo er lagt fram for formannskapet. Det skal vurderes nærmere hvordan en på en mest mulig kostnadseffektiv måte skal lykkes med en gjennomføring av prosjektet i løpet av Det vises til at fiber kommer fra Steinkjer til Vadaneset. 6. Kommunestyret er fornøyd med at en skolematordning er innført og legger til grunn at dette blir et fast tilbud etter at en evaluering er gjennomført. Gjennom evalueringen bør det vurderes hvordan en for fremtiden kan tilby flere varmmåltider. 7. Skolelekser er et viktig tema i skolen, blant elevene og i mange hjem. Det er også et sentralt element for bedre å oppnå målsettingen om sosial utjevning. Det nedsettes derfor et partssammensatt utvalg som skal utrede formålet med skolelekser og eventuelt foreslå endringer. Rådmannen sørger for oppstart og stiller med nødvendig sekretærhjelp til utvalget som skal avgi sin innstilling innen utgangen av mai Rådmannen bes utarbeide en plan for opprydding og forskjønning i det offentlige rom og på industriområdene etter gjennomføring av en debatt i lokalsamfunnet. Det vises til punkt 9 i premissene for budsjett En forutsetter at det legges opp til omfattende tiltak som ikke krever store kostnader.

9 9. Det utarbeides en plan for antirasismearbeid i kommunen i samarbeid med lag og foreninger. 10. Etablering av en Frivillighetssentral i samarbeid Jekta as. Det avsettes kroner kroner til formålet som kommunal andel for Det søkes videre om statlig tilskudd. 11. Rådmannen starter et arbeid med å foreslå en fremtidig organisering av kommunale selskaper som har et grensesnitt mot næring og næringsutvikling. 12. Livsglede for eldre. Prosjekt gjennomføres for å rette fokuset på en aktiv og verdig alderdom. 13. Det skal bygges opp et stabilt tilbud med riktig kompetanse innenfor rus og psykiatri, gjerne i samarbeid med brukere av et slikt tilbud. Det avsette kroner kroner til et slikt tilbud. 14. Oppfølging av Friskgårdsrapporten. Det avsette kr til oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet i kommunen. Det søkes i tillegg eksterne midler hos KLP, NAV Arbeidslivssenteret og hos Fylkesmannen. Kommunens arbeidsmiljøutvalg får tilgang til midlene etter en ubyråkratisk søknad til Formannskapet. 15. Rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten reverseres fullt ut. Dette utgjør kroner i mindre inntekter. Kommunestyret ønsker at mer av eiendomsskatteinntektene benyttes til positive tiltak i lokalmiljøene. Det vises til tiltak som, gatelys, veier, nærmiljøtiltak, skolemåltid, gang og sykkelveier, opparbeiding av turstier, utsetting av benker mm. 16. Rådmannens forslag om å ta inn kr av de usikre regionsentermidlene reverseres fullt ut. Om det viser seg at Verran får disponere disse midlene legges disse i kommunens disposisjonsfond. 17. Kapitalfondet benyttes for å tilføre komite for næring, nærmiljø og bosetting kr Enhet for omsorgstjenester tilføres 1,3 millioner kroner mindre enn rådmannens forslag. Likevel utgjør dette en styrking på kr 1.0 mill. Samlet er enheten styrket med kroner 1,73 millioner kroner i løpet av de siste 6 måneder. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for at de nye ressursene benyttes til at omstillingsarbeidet bedrer sin måloppnåelse. Det pekes for eksempel på behov for å styrke personal, leder og økonomifunksjonene. 19. Migrasjonshelse. Det avsettes kroner for å styrke arbeidet med migrasjonshelse. Det bør søkes et samarbeid med Steinkjer kommune om styrking av dette arbeidet. 20. Avsettingen til neste års mellomoppgjør reduseres med kr 1,1 millioner ifht rådmannens forslag. Dette kan gjøres med bakgrunn i beregnet reelt overheng fra lønnsoppgjøret 2016 til 2017, tallene er basert på de sentrale forventningene til lønnsoppgjør 2017 og det faktum at virkningstidspunktet er avtalt å gjelde fra 1.august og 1. september (lokale forhandlinger) Om oppgjøret blir mindre en de budsjetterte forventningene vil resterende pott avsatt til lønnsoppgjør, tilfalle disposisjonsfondet. 21. Bemanningsfaktor barnehage. Verran har en relativt høg andel høgskoleutdannede og høg bemanningsfaktor sammenlignet med mange andre kommuner. Dette er et uttrykk for en bevist satsing. Likevel er det slik at det sannsynligvis vil bli innført en nasjonal bemanningsnorm fra 2020, hvor normen vil være 6 barn per voksen. Endringen i bemanningsfaktoren for 2017 er derfor å anse som en forsiktig tilpasning ifht en nasjonal bemanningsnorm. Reduksjonen utgjør kroner for Det legges opp til oppstart av et rehabiliteringsprosjekt der man vurderer utbytting av gatelysarmaturer til LED, ev. vurderer nye lyspunkt. Samt at midlene kan brukes til utbedring av kommunal vei.

10 Enstemmig vedtatt ble forslaget til vedtak fra Kristian Lunde Jensen og Anders Lindstrøm. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller slik til kommunestyret.

11

12 «Vekst, trivsel og samhandling» KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 OG ØKONOMIPLAN FOR fra AP, SP, Frp og V. Våre forslag og endringer bygger på rådmannens forslag. «Det er de små samfunn som skaper de store» Denne setningen viser noe av tenkningen som ligger til grunn for utviklingen av Verran kommune. Begrepet samfunn kan være en grend eller en bygd, et tettsted, en kommune eller for så vidt en region. Poenget er at vi skal utløse energi i de små samfunna som finnes i Verran og motivere folk og institusjoner til aktivitet for sitt nærområde. Gode ideer og gründere kan skape arbeidsplasser, men det dreier seg også om å utvikle trivelige nærmiljøer gjennom samhandling mellom innbyggerne, foretakene og kommunen. Dette betinger at en leter etter mulighetene i stedet for å klage, og at en tør å ta initiativ blant annet sammen med frivillige organisasjoner. Summen av tiltak og forslag til forbedringer fra de ulike småsamfunna, kan utgjøre en betydelig framgang for kommunen. Samtidig blir befolkningen involvert i byggende prosesser. Kombinert med kommunale midler, er det mulig å skape en positiv utviklingsarena i kommunen. Når vi samtidig løser de lovpålagte oppgavene på best mulig måte, er vår visjon at vi kan bygge en kommune preget av Vekst, trivsel og samhandling Premisser for budsjettet 2017: Kommunestyrer har som mål å videreutvikle Verran kommune til et sted hvor det er trygt å vokse opp, arbeide, tilbringe fritid og ha en verdig og god alderdom. Derfor er det grunnleggende at arbeidsplassene sikres, og at det skapes nye jobber med økt verdiskaping, skatteinngang og yrkesfrekvens som resultat. Vi må skape før vi kan dele. Over flere år har investeringstakten vært stor, samtidig har kommunen vært og er inne i en omstillingsfase. Utgiftssiden har økt betraktelig uten av inntektssiden har økt tilsvarende. Vi er nå inne i en tid hvor de store investeringstiltakene må settes på vent. Dette betyr ikke at kommunestyret ikke har ambisjoner for utvikling av kommunen. 2. Orden i økonomien God økonomisk styring er avgjørende viktig for å sikre arbeidsplasser, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesteproduksjonen. Orden i økonomien er den mest grunnleggende forutsetningen for god utvikling i kommunen. Kommunestyret vil sørge for dette. Den kommunale tjenesteyting skal være preget av effektivitet og rasjonelle løsninger. 4. Verdiskaping Inntektssida i budsjettet bygger blant annet på skatteinngangen. Den er avhengig av foretakenes evne til å skape verdier som genererer en bunnlinje som kan beskattes. Av befolkningen i kommunen er relativt få sysselsatte og det er et mål å øke sysselsettingsprosenten. Dette kan skje ved at antall gründere økes og at bedriftene ekspanderer. Vi må utnytte våre industritradisjoner og delta i den omstilling og modernisering som skjer i bedriftslivet. Her skal kommunen ha en aktiv rolle. I intensjonsplanen for sammenslåing av kommunene Steinkjer og Verran, gis Verran kommune en fremskutt plass med nærmere definerte oppgaver innenfor industrisektoren. Det skal bla derfor i løpet av 2017 lages en ny fremtidsrettet næringsstrategi til nytte for Verran og "Nye Steinkjer kommune". Målet skal naturligvis være å legge til rette for økt verdiskaping. Dette skal skje på industriens premisser og de rammebetingelser som legges til grunn i marked, lovverk, teknologiutvikling og offentlige ordninger av ulikt slag. 5. Renovering av bygningsmasse på Verran helsetun Det er et behov for å renovere bygningsmassen ved Verran helsetun. Det er blant annet nødvendig å finne ut om en slik renovering kan finansieres eller delfinansieres gjennom reduserte FDV-kostnader. Det avsettes midler til en forstudie og gjennomføres i Etter at forstudien er forelagt kommunestyret, vil en eventuelt gjennomføre et forprosjekt for å skaffe

13 seg en konkret oversikt over omfang og kostnader, og senere vil endelig vedtak om finansiering og tempo for gjennomføring av arbeidet bli vedtatt. 7. Omstillingsarbeidet i enhet for omsorg. Omorganiseringa i helse- og omsorgssektoren skal følges opp slik at implementeringa blir god og hensiktsmessig. Det skal i løpet av 2017 gjøres rede for hvordan enheten skal komme i mål med omstillingsarbeidet. Det bør tilstrebes å redusere antallet ufrivillige deltidsstillinger gjennom et systematisk arbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet. Dette arbeidet må også sees i sammenheng med kommunestyrets forventning om en betydelig reduksjon i bruk av vikarbyrå og økt inntak av lærlinger. 8. Bredbåndsatsing Etter politisk initiativ før jul i 2015 ble det igangsatt kommersiell utbygging av fiberbredbånd på Malm. Kommunestyret vil understreke betydningen av tilgang på bredbånd i større deler av kommunen. Dette gjelder for næringsliv, offentlig service og blant folk flest. Det gode arbeidet som er utført i 2016 videreføres ved en tilførsel av fiber til Follafoss og videre til Verrastranda. Næringslivet inviteres inn til et samarbeid om et slikt prosjekt. 9. God folkehelse er et felles ansvar. God helse er å kunne mestre hverdagens utfordringer og vanskeligheter. Det er mange faktorer som påvirker folks helse. 90 % av disse ligger utenfor helsesektorens ansvar. Ensomhet pekes på som en økende utfordring i samfunnet. Helse og trivsel skapes av innbyggerne der de jobber og bor. Utvikling av nærmiljøene er derfor viktig skape møteplasser hvor folk kan treffes og bygge nettverk. Det vises i denne sammenheng til Komite for næring, nærmiljø og bolyst sitt mandat. Etablering av en frivillighetssentral bør også være et tiltak som kan bidra positivt. Det bør derfor i løpet av perioden initieres en bred kunnskapsbasert debatt i lokalsamfunnet om hvordan vi som lokalsamfunn kan ta tak i utfordringene knyttet til folkehelseutviklingen generelt og utfordringene nevnt ovenfor spesielt. 10. Folkehelse blant barn og unge Forskning viser at fysisk aktivitet, nok søvn og at et sunt kosthold er viktige forutsetninger for at barn lykkes i å oppnå gode resultater på skolen. Tiltakene vurderes til å være viktige også i et folkehelseperspektiv. Det ble i 2016 innført skolemåltid og det er tidligere innført en ordning med 1 time ekstra fysisk aktivitet i Verranskolen. Selv om også barnehagene og skolen også skal drive folkehelsearbeid er det grenser for hva de kan ta ansvar for. Det bør derfor i løpet av perioden initieres en bred kunnskapsbasert debatt i lokalsamfunnet om hvordan vi som lokalsamfunn kan ta tak i utfordringene knyttet til barn og unges oppvekstmiljø og helseutvikling. 11. Gjennomgang av ordningen med å gi skolelekser Kommunestyret er opptatt av at elevene samlet sett lykkes best mulig i skolene i Verran og således får et godt utgangspunkt for videre utdanning og yrkesliv. Et element som ikke har vært oppe til debatt hos skoleeier, er skolens praksis med å gi lekser. Viktige elementer i denne sammenheng er hvordan lekser påvirker målet om barns læring, sosial utjevning, og trivsel - samt samarbeidet mellom skole, heim og elever. Det skal i løpet av 2017 initieres en bred debatt om ordningen med skolelekser. 12. Opprydding og forskjønning av utearealer/nærmiljøet Trivselen kan bero på mange faktorer som avgjør om en velger å bosette seg i en kommune. De lovpålagte oppgavene så som oppvekst og helse og omsorg er grunnleggende verdier, men at det er ryddig langs veiene, på møteplassene, i industriområdene og generelt i det offentlige rom, er mer avgjørende for bolysten i dag enn før. God standard i en kommune er avhengig av at det er ryddig og at søppel og skrot er fjernet. Videre bør det være et eget opplegg for beplantning og forskjønning. Det skal i løpet av 2017 initieres en bred debatt om hvordan vi som samfunn ønsker utvikling omkring dette temaet. Kommunestyret vil gjennomføre følgende tiltak i perioden.

14 Kommunestyret viser til ovenstående premisser og foreslår følgende vedtak: 23. Ovenstående budsjettpremisser (1 9) tas til etterretning. 24. For å effektivisere drift og finne rasjonelle løsninger ber kommunestyret rådmannen iverksettes et resultatforbedringsprosjekt som har som mål å: - finne varige årlige kostnadsbesparelser utover vedtatte tallbudsjett, tilsvarende kr. 1 mill. innen utgangen av Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. - ta del i tidstyvprosjektet initiert av KRD. 25. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en forstudie som omhandler renovering av bygningsmassen på Verran helsetun. Det settes av kr til arbeidet samt at rådmannen søker husbanken om ytterligere midler. 26. Komite for Næring, nærmiljø og bosetting. Det vises til komiteens mandat. Blant annet bør komiteens arbeid omfatte koordinering av samarbeid med lag og foreninger og invitere til viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. Grasrota og organisasjoner skal motiveres til å fremme forslag på nærmiljøtiltak og delta under utvikling og gjennomføring av prosjektene. Komiteen skal også sørge for rullering av "Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg". Ansvaret for å fordele avsatte midler til nærmiljøutvikling legges til komiteen. Hvis det ikke er formelle beskrankninger, skal friluftslivsmidlene fra Grønn nemd legges til aktuell komite. Komiteen skal disponere midlene til nærmiljøtiltak og gründervirksomhet som skal benyttes blant annet i bruk av metodikken som ble utviklet i prosjekt Pilot småsamfunn. Det opprettes et fond som komiteen disponerer etter nytt formål. Det nye fondet består av faste årlige overføringer fra driftsbudsjettet og andre relevante bundne fond. Det vil også være en oppgave å søke etter eksterne midler sammen med Lokale lag og foreninger ifbm gjennomføring av ønskede prosjekter. Her er det store uutnyttede muligheter. Eventuelle ubrukte fondsmidler overføres til påfølgende år. Rådmann sørger for at komiteen har et sekretariat. Det vises til bevilgning på ansvar 111 Styrking næringsavdeling - hvor kr skal benyttes til å følge opp komite for næring, nærmiljø og bosetting. 27. Etter et politisk initiativ ble det i 2016 gjennomført en bredbåndsutbygging i Malm. Kommunestyret ber nå om at satsingen på bredbånd fortsetter til også å gjelde Follafoss og videre til Verrastranda etter at forslag til opplegg, kostnad og tempo er lagt fram for formannskapet. Det skal vurderes nærmere hvordan en på en mest mulig kostnadseffektiv måte skal lykkes med en gjennomføring av prosjektet i løpet av Det vises til at fiber kommer fra Steinkjer til Vadaneset. 28. Kommunestyret er fornøyd med at en skolematordning er innført og legger til grunn at dette blir et fast tilbud etter at en evaluering er gjennomført. Gjennom evalueringen bør det vurderes hvordan en for fremtiden kan tilby flere varmmåltider. 29. Skolelekser er et viktig tema i skolen, blant elevene og i mange hjem. Det er også et sentralt element for bedre å oppnå målsettingen om sosial utjevning. Det nedsettes derfor et partssammensatt utvalg som skal utrede formålet med skolelekser og eventuelt foreslå endringer. Rådmannen sørger for oppstart og stiller med nødvendig sekretærhjelp til utvalget som skal avgi sin innstilling innen utgangen av mai Rådmannen bes utarbeide en plan for opprydding og forskjønning i det offentlige rom og på industriområdene etter gjennomføring av en debatt i lokalsamfunnet. Det vises til punkt 9 i premissene for budsjett En forutsetter at det legges opp til omfattende tiltak som ikke krever store kostnader. 31. Det utarbeides en plan for antirasismearbeid i kommunen i samarbeid med lag og foreninger.

15 32. Etablering av en Frivillighetssentral i samarbeid Jekta as. Det avsettes kroner kroner til formålet som kommunal andel for Det søkes videre om statlig tilskudd. 33. Rådmannen starter et arbeid med å foreslå en fremtidig organisering av kommunale selskaper som har et grensesnitt mot næring og næringsutvikling. 34. Livsglede for eldre. Prosjekt gjennomføres for å rette fokuset på en aktiv og verdig alderdom. 35. Det skal bygges opp et stabilt tilbud med riktig kompetanse innenfor rus og psykiatri, gjerne i samarbeid med brukere av et slikt tilbud. Det avsette kroner kroner til et slikt tilbud. 36. Oppfølging av Friskgårdsrapporten. Det avsette kr til oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet i kommunen. Det søkes i tillegg eksterne midler hos KLP, NAV Arbeidslivssenteret og hos Fylkesmannen. Kommunens arbeidsmiljøutvalg får tilgang til midlene etter en ubyråkratisk søknad til Formannskapet. 37. Rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten reverseres fullt ut. Dette utgjør kroner i mindre inntekter. Kommunestyret ønsker at mer av eiendomsskatteinntektene benyttes til positive tiltak i lokalmiljøene. Det vises til tiltak som, gatelys, veier, nærmiljøtiltak, skolemåltid, gang og sykkelveier, opparbeiding av turstier, utsetting av benker mm. 38. Rådmannens forslag om å ta inn kr av de usikre regionsentermidlene reverseres fullt ut. Om det viser seg at Verran får disponere disse midlene legges disse i kommunens disposisjonsfond. 39. Kapitalfondet benyttes for å tilføre komite for næring, nærmiljø og bosetting kr Enhet for omsorgstjenester tilføres 1,3 millioner kroner mindre enn rådmannens forslag. Likevel utgjør dette en styrking på kr 1.0 mill. Samlet er enheten styrket med kroner 1,73 millioner kroner i løpet av de siste 6 måneder. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for at de nye ressursene benyttes til at omstillingsarbeidet bedrer sin måloppnåelse. Det pekes for eksempel på behov for å styrke personal, leder og økonomifunksjonene. 41. Migrasjonshelse. Det avsettes kroner for å styrke arbeidet med migrasjonshelse. Det bør søkes et samarbeid med Steinkjer kommune om styrking av dette arbeidet. 42. Avsettingen til neste års mellomoppgjør reduseres med kr 1,1 millioner ifht rådmannens forslag. Dette kan gjøres med bakgrunn i beregnet reelt overheng fra lønnsoppgjøret 2016 til 2017, tallene er basert på de sentrale forventningene til lønnsoppgjør 2017 og det faktum at virkningstidspunktet er avtalt å gjelde fra 1.august og 1. september (lokale forhandlinger) Om oppgjøret blir mindre en de budsjetterte forventningene vil resterende pott avsatt til lønnsoppgjør, tilfalle disposisjonsfondet. 43. Bemanningsfaktor barnehage. Verran har en relativt høg andel høgskoleutdannede og høg bemanningsfaktor sammenlignet med mange andre kommuner. Dette er et uttrykk for en bevist satsing. Likevel er det slik at det sannsynligvis vil bli innført en nasjonal bemanningsnorm fra 2020, hvor normen vil være 6 barn per voksen. Endringen i bemanningsfaktoren for 2017 er derfor å anse som en forsiktig tilpasning ifht en nasjonal bemanningsnorm. Reduksjonen utgjør kroner for Det legges opp til oppstart av et rehabiliteringsprosjekt der man vurderer utbytting av gatelysarmaturer til LED, ev. vurderer nye lyspunkt. Samt at midlene kan brukes til utbedring av kommunal vei.

16 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Rådmannen legger fram sitt forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2017 i møtet den 8. november. Da Verran og Steinkjer kommuner blir slått sammen fra 2020, går denne økonomiplanen bare over 3 år. Det legges opp til at formannskapet arbeider med forslaget fram til de må avlegge innstilling til kommunestyret senest 29. november. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn fra 30. november 14. desember. Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett 15. desember.