Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan Bygger på rådmanns forslag

Transkript

1 Forslag til Budsjett 2017 Økonomiplan Bygger på rådmanns forslag Verran Arbeiderparti og Verran Senterparti Verran Venstre og Verran Fremskrittsparti

2 Politisk område Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Politisk styring Komite for Næring, Nærmiljø og Bosetting Reduksjon pol. Godtgjøring Politisk styring Valg Kontroll og revisjon Korrigert jamfør Budsjett kontrollutvalg Eldres råd Ungdomsråd Råd for funksjonshemmede Politisk virksomhet

3 Ansvar 110 Politisk område 1. Komite for næring, nærmiljø og bosetting styrkes med kr Det vises til komiteens mandat. Blant annet bør komiteens arbeid omfatte koordinering av samarbeid med lag og foreninger og invitere til viktige prosesser som skal utvikle og forbedre lokalmiljøene. 2. Området politisk styring styrkes med kr Det forventes at politisk aktivitet vil øke i årene frem mot at Verran etablerer ny kommune med Steinkjer. 3. Kontroll og revisjon, budsjettet revideres i henhold til foreslåtte budsjett fra kontrollutvalget. 4. Eldres råd, Ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede bevilges hver kr

4 Rådmanns område Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Administrativ ledelse Økonomienhet Hovedtillitsvalgt Administrative fellefunksjoner Vernearbeid/HMS Arbeidsmiljøtiltak Diverse pensjoner, forsikringer Krisesenter m.m Bevilling/skjenkekontroll Drift av lokaler helsetunet Forprosjekt bygg - helsetun Produktivitetsprogram Frivillighetssantral ASVO-bedrift Boligtilskudd/forvaltningslån husbanken Fysiske bomiljøtiltak Festeavgift boligområder Konsesjonskraft, kraftrettigheter Drift av industriområder Støtte næringsvirksomhet Næringsavdeling Styrking næringsavdeling Parker, plasser og torg Inn-Trøndelag brannvesen Den norske kirke Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Rådmannen

5 Ansvar 111 Rådmannens område 1. Oppfølging av Friskgårdsrapporten. Det avsette kr til oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet i kommunen. Det søkes i tillegg eksterne midler hos KLP, NAV Arbeidslivssenteret og hos Fylkesmannen. Kommunens arbeidsmiljøutvalg får tilgang til midlene etter en ubyråkratisk søknad til Formannskapet. 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en forstudie som omhandler renovering av bygningsmassen på Verran helsetun. Det settes av kr til arbeidet samt at rådmannen søker husbanken om ytterligere midler. 3. For å effektivisere drift og finne rasjonelle løsninger ber kommunestyret rådmannen iverksette et resultatforbedringsprosjekt som har som mål å: finne varige årlige kostnadsbesparelser utover vedtatte tallbudsjett, tilsvarende kr. 1 mill. innen utgangen av Formannskapet skal være styringsgruppe for prosjektet. ta del i tidstyvprosjektet initiert av KRD. Det bevilges kr til prosjektet. 4. Næringsavdelingen styrkes med kr Det vises til arbeidet med å etablere en næringspark/hage i kommunen kr av avsatte midler benyttes til å følge opp Komite for næring, nærmiljø og bosetting

6 Ansvar 111 Rådmannens område fortsetter 5. Etablering av en Frivillighetssentral i samarbeid Jekta as. Det avsettes kroner kroner til formålet som kommunal andel for Det søkes videre om statlig tilskudd.

7 Fellesoppgaver oppvekst Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Ordinær barnehage Grunnskole Grunnskoleundervisn. i andre kommuner Kompetanseheving skoler Skolemat Styrket førskoletilbud Skoleskyss MOT prosjekt Bibliotek Fellesoppgaver oppvekst

8 Ansvar 112 Fellesoppgaver oppvekst 1. Det forventes en besparingseffekt på den kommunale barnehagen, etter oppstart av Malm oppvekstsenter, dette vil få konsekvenser for overføringene til private barnehager.

9 Malm oppvekstsenter Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Ordinær barnehage Grunnskole Den kulturelle skolesekken Styrket førskoletilbud SFO Ungdomsklubb Aktivitetstilbud barn og unge Musikk - og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Malm oppvekstsenter

10 Ansvar 211 Malm oppvekstsenter 1. Bemanningsfaktor barnehage. Verran har en relativt høg andel høgskoleutdannede og høg bemanningsfaktor sammenlignet med mange andre kommuner. Dette er et uttrykk for en bevist satsing. Likevel er det slik at det sannsynligvis vil bli innført en nasjonal bemanningsnorm fra 2020, hvor normen vil være 6 barn per voksen. Endringen i bemanningsfaktoren for 2017 er derfor å anse som en forsiktig tilpasning ifht en nasjonal bemanningsnorm. Reduksjonen utgjør kroner for 2017.

11 Enhet for omsorgstjenester Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Administrasjon helse/omsorg Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Pleie/omsorg i institusjon Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Pleie/omsorg i bo/servicesenter Heldøgns omsorg i egen bolig Kommunale omsorgsboliger Enhet for omsorgstjenester

12 Ansvar 304 Enhet for omsorgstjenester 1. Enhet for omsorgstjenester tilføres 1,3 millioner kroner mindre enn rådmannens forslag. Likevel utgjør dette en styrking på kr 1.0 mill. Samlet er enheten styrket med kroner 1,73 millioner kroner i løpet av de siste 6 måneder. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for at de nye ressursene benyttes til at omstillingsarbeidet bedrer sin måloppnåelse. Det pekes for eksempel på behov for å styrke personal, leder og økonomifunksjonene.

13 Forebyggende enhet Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj PPT Helsestasjoner Migrasjonshelsesøster - kjøp av tjeneste Forebyggende arbeid helse og sosial Aktivisering/støttetjen. eldre, funksjonshemmede Kurativ legetjeneste Fysioterapi Tilbud til personer med rusproblemer Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utenfor familien Pleie/omsorg i institusjon Kjøkkendrift Vaskeridrift DMS intermediære plasser Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Psykisk helsevern hjemmeboende Styrking av rus og psykiatri Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Rammekutt tatt av rådmann-vaskeri Forebyggende enhet

14 Ansvar 321 Forebyggende enhet 1. Migrasjonshelse. Det avsettes kroner for å styrke arbeidet med migrasjonshelse. Det bør søkes et samarbeid med Steinkjer kommune om styrking av dette arbeidet. 2. Det bygges opp et stabilt tilbud med riktig kompetanse innenfor rus og psykiatri, gjerne i samarbeid med brukere av et slikt tilbud. Det avsette kroner kroner til formålet.

15 Anlegg Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Driftssentral anlegg Kommunale veier, trafikksikkerh. m.v Gatelys Parker, plasser og torg Forvaltning friluftsområder Anlegg

16 Revidert Ansvar Funksjon Funksjon (T) budsj Pott til lønnsoppgjør Forventet mindre lønnsoppgjør Skatt p formue og inntekt Eiendomsskatt verker/bruk + næring Redusert e-sk. Kraftverk Eiendomsskatt andre eiendommer Esk. 7 promille ,5 promille eiendomsskatt Rammetilskudd/generelle statstilskudd Gradert basis Regionsentertilskudd Renter Avdrag Økte avdrag og rente som følge av invest Renteinntekter Kompensasjonstilskudd Avsetning til disposisjonsfond Redusert avsetning disp.fond Avsetning til disp fond Bruk av kapitalfondet Dekning underskudd Overføring til investeringsregnskap Finansposter

17 Ansvar 801 Finansposter 1. Avsettingen til neste års mellomoppgjør reduseres med kr 1,1 millioner ifht rådmannens forslag. Dette kan gjøres med bakgrunn i beregnet reelt overheng fra lønnsoppgjøret 2016 til 2017, tallene er basert på de sentrale forventningene til lønnsoppgjør 2017 og det faktum at forhandlingene gjøres gjeldende fra 1.august. Om oppgjøret blir mindre en de budsjetterte forventningene vil resterende pott avsatt til lønnsoppgjør, tilfalle disposisjonsfondet. 2. Rådmannens forslag om økning i eiendomsskatten reverseres fullt ut. Dette utgjør kroner i mindre inntekter. Kommunestyret ønsker at mer av eiendomsskatteinntektene benyttes til positive tiltak i lokalmiljøene. Det vises til tiltak som, gatelys, veier, nærmiljøtiltak, skolemåltid, gang og sykkelveier, opparbeiding av turstier, utsetting av benker mm. En økning i eiendomsskatten ville ført til at Steinkjer sine innbyggere måtte ta en større del av regningen når ny kommune er en realitet noe som ville være urimelig og må unngås. 3. Rådmannens forslag om å ta inn kr av de usikre regionsentermidlene reverseres fullt ut. Om det viser seg at Verran får disponere disse midlene legges disse i kommunens disposisjonsfond.

18 Ansvar 801 Finansposter fortsetter 4. Kapitalfondet benyttes for å tilføre komite for næring, nærmiljø og bosetting kr

19 Investeringsbudsjettet Sum IKT Ledningsnett/veier Malmlia, fase Vannforsyning Vada Egenkapitaltilskudd KLP Vetilasjon lokaler voksenoppl Ny vei til Tjuin Forprosj./ vann og avløpsnett Folla Pumpestasjoner i Malm Renovering Malm kirke Fiber over til Follafoss Gatelys, utskifting LED, ev. nye pkt TOTAL Finansiering Sum Låneopptak Momsrefusjon Overført fra drift Sum

20 Investeringer 1. Etter et politisk initiativ ble det i 2016 gjennomført en bredbåndsutbygging i Malm. Kommunestyret ber nå om at satsingen på bredbånd fortsetter til også å gjelde Follafoss og videre til Verrastranda etter at forslag til opplegg, kostnad og tempo er lagt fram for formannskapet. Det skal vurderes nærmere hvordan en på en mest mulig kostnadseffektiv måte kan lykkes med en gjennomføring av prosjektet i løpet av Det vises til at fiber kommer fra Steinkjer til Vadaneset. 2. Det legges opp til oppstart av et rehabiliteringsprosjekt der man vurderer utbytting av gatelysarmaturer til LED, ev. vurderer nye lyspunkt. Samt at midlene kan brukes til utbedring av kommunal vei.